X物流企業(yè)質(zhì)量記錄手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)某物流公司質(zhì)量記錄手冊(cè)1目的

對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理管控，以保證提供的服務(wù)符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍

本程序?qū)τ涗浀奶顚憽鬟f、保管、歸檔、借閱、保存期限和銷毀等做出了具體規(guī)定。

本程序適用于與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的所有記錄的管理管控，包括來(lái)自供方的記錄。3職責(zé)

3.1體系管理管控部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔管理管控工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理管控有關(guān)的記錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。4作業(yè)程序

4.1記錄的控制范圍與分類

4.1.1記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量管理管控體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等。)也包括來(lái)自供方的記錄。

4.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理管控記錄、各項(xiàng)操作記錄、各種檢驗(yàn)記錄和各種報(bào)告等。

4.2記錄的填寫

4.2.1按記錄設(shè)置的相關(guān)項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不得缺項(xiàng)。某些相關(guān)項(xiàng)目不需要填寫時(shí)，必須用“/”明示。

4.2.2填寫記錄時(shí)，一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名。

4.2.3記錄的合適的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存的記錄用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)，不能使用復(fù)印件(顧客提供的記錄部分除外)。

4.2.4各項(xiàng)管理管控記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。

4.2.5記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡涂、貼、刮方式改動(dòng)的記錄一律作廢。

4.3記錄印制的規(guī)定

記錄原則上采用表格方式(特殊情況除外)，記錄必須有規(guī)定的編號(hào)和順序號(hào)，表格中一般應(yīng)設(shè)制編制、審核、核準(zhǔn)及日期欄目。各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均應(yīng)按體系管理管控部的要求進(jìn)行印制，統(tǒng)一編號(hào)備案。

4.4記錄的標(biāo)識(shí)

各質(zhì)量管理管控體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理管控體系程序文件相對(duì)應(yīng)。

例：“記錄控制清單”為(Q/CRC2-002-01)程序文件編號(hào)序號(hào)

其他記錄表格的編號(hào)原則與上述相同，與相應(yīng)的文件編號(hào)相對(duì)應(yīng)。

4.5記錄的收集和歸檔

4.5.1各部門按質(zhì)量管理管控體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)審核后，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。

4.5.2各記錄積存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集和管理管控本部門在物流運(yùn)作和管理管控活動(dòng)中形成的記錄，并按記錄編號(hào)進(jìn)行分類匯總，立卷保管。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。

4.6記錄表格的匯總管理管控

體系管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)本公司規(guī)定使用的記錄表格進(jìn)行匯總整理，并填寫《記錄控制清單》明確每一記錄的編號(hào)、名稱、保管部門、保存期限等合適的內(nèi)容。

4.7記錄的查閱/借閱

4.7.1查閱/借閱記錄必須經(jīng)體系管理管控部記錄管理管控人員同意后，方可查閱/借閱。與欲查閱的記錄合適的內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱/借閱。

4.7.2查閱/借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保證記錄的完整和清潔，由各部門負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，要追究查閱/借閱者的責(zé)任。

4.7.3顧客查閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保管部門主管批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門要為顧客或其代表提供必要的方便。

4.7.4第三方質(zhì)量管理管控體系審核時(shí)，各部門接到審核通知后，要向?qū)徍巳藛T及時(shí)提供需要檢查的記錄。

4.7.5出于法律證實(shí)、質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。

4.8記錄的處理

記錄保存期限依《記錄控制清單》規(guī)定執(zhí)行，如超過(guò)保存期限時(shí)，由體系管理管控部提出記錄銷毀申請(qǐng)，體系管理管控部記錄管理管控人員負(fù)責(zé)確認(rèn)并批準(zhǔn)要銷毀的記錄，確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值后，執(zhí)行銷毀。5記錄表單

NO記錄名稱編號(hào)保管部門保存年限

1記錄控制清單Q/CRC2-002-01體系管理管控部三年物流有限公司質(zhì)量手冊(cè)

(2003-4-10文章級(jí)別：1點(diǎn)擊：260次)物流有限公司質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：Q/CRC1-2002

文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)

版本：第（）版

修訂狀況：第（）次修訂

核準(zhǔn)審核編制

發(fā)布日期：2002/8/24生效日期：2002/8/301目的：

對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制，確保所有使用的文件具有統(tǒng)一性和有效性。2適用范圍：

凡本公司之各種規(guī)定、程序、辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其一切相關(guān)事項(xiàng)與賴以執(zhí)行的法律法規(guī)等外來(lái)文件。3名詞定義：

3.1一層文件：質(zhì)量手冊(cè)

3.2二層文件：程序文件

3.3三層文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）、工作職責(zé)等）。

3.4外來(lái)文件：顧客提供的服務(wù)規(guī)范、政府機(jī)關(guān)發(fā)行的相關(guān)法律、法規(guī)制度、供應(yīng)商提供的服務(wù)規(guī)范等相關(guān)的文件。4職責(zé)：

4.1體系管理管控部負(fù)責(zé)本公司程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄發(fā)放、更改、控制和管理管控及質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改、控制與管理管控。

4.2各部門負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄的編制。5作業(yè)程序：

5.1文件分類與編號(hào)方法：

5.1.1ISO相關(guān)文件編號(hào)格式：

5.1.1.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)格式：Q/CRC1XＸＸＸ

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、大分類及編號(hào)：

CRC公司名稱縮寫

b、中分類及編號(hào)：

1質(zhì)量手冊(cè)

c、小分類及編號(hào)：

年代號(hào)

Ｘ/CRCＸＸＸＸ

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、大分類及編號(hào)：

CRC公司名稱縮寫

b、中分類及編號(hào)：

1質(zhì)量手冊(cè)

2程序文件

3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

c、小分類及編號(hào)：

以阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)001—999編號(hào)。

5.2編制：

5.2.1凡本公司所屬員工對(duì)其所擔(dān)任的業(yè)務(wù)，認(rèn)為有必要制度化時(shí)提出申請(qǐng)并附草案。

5.2.2除特別指定外，各項(xiàng)制度的編制應(yīng)由業(yè)務(wù)直接擔(dān)任者負(fù)責(zé)。

5.3審核：

5.3.1各項(xiàng)制度文件審核權(quán)限按以下規(guī)定辦理：

類別審核核準(zhǔn)發(fā)布

一層文件質(zhì)量手冊(cè)管理管控者代表總經(jīng)理體系管理管控部

二層文件程序文件部門主管管理管控者代表體系管理管控部

三層文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)部門主管各部門主管體系管理管控部

5.4整理編號(hào)：

5.4.1文件管理管控員依審核決議合適的內(nèi)容予以整理、校準(zhǔn)編號(hào)后，制作封面，準(zhǔn)備發(fā)行。

5.4.2程序文件封面、內(nèi)文格式均統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

5.4.3本公司所有文件第一次發(fā)行為第1版，所有文件修改次數(shù)超過(guò)5次或公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生改變時(shí)，文件改版為第2版，依此類推。

5.5發(fā)布實(shí)施：

5.5.1制度文件發(fā)行對(duì)象以相關(guān)負(fù)責(zé)單位為準(zhǔn)，發(fā)行份數(shù)依部實(shí)際需要決定。

5.5.2體系管理管控部依各項(xiàng)制度運(yùn)作的相關(guān)對(duì)象需求份數(shù)復(fù)印后再于文件首頁(yè)上蓋紅色“文件發(fā)行章”章后發(fā)行。公司內(nèi)不得使用蓋有“文件發(fā)行章”的文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理管控員銷毀，并追究當(dāng)事人責(zé)任。

5.5.3接收部門保管人或其代理人接收制度文件后應(yīng)在《文件分發(fā)簽收記錄表》上簽收(簽名或蓋章均可，若屬再版及簽收時(shí)，須先將舊版文件繳回文件管理管控員再簽收)。文件管理管控員再將其附于原案正本內(nèi)文之前。

5.5.4如屬再版發(fā)行者，應(yīng)同時(shí)將舊版文件收回銷毀，并定期制作《制度文件收回銷毀記錄表》。但文件管理管控員應(yīng)將原修改草案存檔并加蓋“作廢章”。如因原使用單位有實(shí)際需要留作參考時(shí)，該文件可不用收回，但需由管制中心于文件明顯處加蓋“作廢章”表示，該文件不受控。

5.5.5公司人員在對(duì)內(nèi)或?qū)ν饣顒?dòng)中，涉及有關(guān)文件需要參考時(shí)，應(yīng)填寫書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，文件發(fā)放時(shí)，加蓋“參考章”，發(fā)放后文件不受控。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文件應(yīng)納入受控文件管制。

5.5.6各項(xiàng)制度執(zhí)行單位主管，應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任，確實(shí)按規(guī)定執(zhí)行。

5.6修訂：

5.6.1凡本公司所屬員工對(duì)其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)制度，發(fā)覺(jué)有不適之處難以推行或需要修訂時(shí)，得隨時(shí)向主管單位提出修訂申請(qǐng)并填寫《文件申請(qǐng)表》。

5.6.2其修訂審核程序，視同新制訂。

5.6.3修訂審核后管制中心應(yīng)修訂合適的內(nèi)容修正并依本管理管控程序發(fā)行。

5.7停用：

5.7.1依本規(guī)定發(fā)行的文件若需停用時(shí)，由體系管理管控部提出經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，向各單位收回文件。

5.7.2各單位文件被收回時(shí)，須在其《受控文件一覽表》內(nèi)將該文件刪掉或重新制作《受控文件一覽表》，保持最新版本文件且文件發(fā)行修訂版次不必登記，只須由文件管理管控員保存文件修訂履歷。

5.8各單位因管理管控上的需要可將程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的流程或重要參數(shù)或數(shù)據(jù)表制作成流程看板以便于管理管控，以不違背原程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之規(guī)定為原則，并須有各部門主管簽名核準(zhǔn)并注明年、月、日。

5.9文件保管：

5.9.1各項(xiàng)制度文件的保管人應(yīng)為部門主管或部門主管指定人員，存儲(chǔ)方式應(yīng)便于迅速調(diào)閱。

5.9.2各保管單位應(yīng)自行保管所接收的制度文件，并依順序記入《受控文件一覽表》，并附于各專屬檔案夾的最前頁(yè)，所接收的文件需按照《受控文件一覽表》的順序存放于專屬檔案夾內(nèi)，或?qū)⑺⒌摹妒芸匚募挥[表》另行存放做為核對(duì)接收文件用。

5.9.3逾期失效的制度文件，除體系管理管控部應(yīng)保留原案(須與該作廢文件此次前正本、草案一起保存)外，其余由管制中心銷毀或作廢，作廢制度文件須有“作廢”字樣。

5.9.4各項(xiàng)制度文件不得擅自涂改或復(fù)印使用，若須標(biāo)注重點(diǎn)時(shí)，以不改變?cè)瓉?lái)的意思為原則。

5.9.5各項(xiàng)制度文件除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外，不得帶出公司或傳真。

5.9.6文件經(jīng)編制、審查、批準(zhǔn)后，原版文件及存入文件的電子文件應(yīng)做好備份交體系管理管控部整理存檔，并錄入《受控文件一覽表》中，存入文件的磁盤應(yīng)明確標(biāo)識(shí)文件名稱、版本號(hào)，電子文件應(yīng)有良好的儲(chǔ)存環(huán)境，做到防水、防潮和防病毒，使用電子文件的電腦，應(yīng)有防病毒的措施，經(jīng)常進(jìn)行軟件殺毒。原版文件不需蓋“文件發(fā)行章”印章，由文件管理管控員妥善保管。

5.10外來(lái)文件：

5.10.1外來(lái)文件由接收部門先行確認(rèn)，并登記于《外來(lái)文件登記表》內(nèi)，存檔或發(fā)相關(guān)部門。6作業(yè)流程

《文件控制業(yè)務(wù)流程》附件一7引用文件：

《質(zhì)量記錄控制程序》8記錄表單：

NO記錄名稱編號(hào)保管部門保存年限

1外來(lái)文件登記表(Q/CRC2-001-01)人事行政部二年

2受控文件收回、銷毀記錄表(Q/CRC2-001-02)體系管理管控部二年

3受控文件一覽表(Q/CRC2-001-03)體系管理管控部二年

4文件分發(fā)簽收記錄表(Q/CRC2-001-04)體系管理管控部二年

5文件申請(qǐng)單(Q/CRC2-001-05)體系管理管控部二年報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū)(ZT)

(2003-4-11文章級(jí)別：0點(diǎn)擊：58次)外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū)

合約甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)有限公司上海分公司

合同乙方：上海新發(fā)展國(guó)際物流有限公司

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就合約甲方指定GEP（上海）貨物委托合同乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一、合約甲方職責(zé)

1.合約甲方在每批貨物到港前一天向合同乙方提供已由收貨人簽章好的正確、完整的船運(yùn)單證（即B/L海運(yùn)提單及報(bào)關(guān)單證），雙方確定專人交接并紀(jì)錄時(shí)間。

2.合約甲方委托合同乙方清關(guān)，應(yīng)提供正確、完整的報(bào)關(guān)單據(jù)，合適的內(nèi)容包括與船運(yùn)單證相符的貨物中文品名、稅則號(hào)碼、數(shù)量、金額、重量等。如有問(wèn)題合同乙方應(yīng)及時(shí)通知合約甲方立即解決。

3.合約甲方應(yīng)協(xié)助合同乙方及時(shí)解決換取港區(qū)提單過(guò)程中所有發(fā)生的問(wèn)題。

4.合約甲方委托合同乙方代辦商檢，應(yīng)提供正確的外商投資財(cái)產(chǎn)價(jià)值鑒定申請(qǐng)單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審批表等文件，以利于合同乙方及時(shí)辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。

5.合約甲方所委托的貨物應(yīng)以出口標(biāo)準(zhǔn)妥善包裝，應(yīng)適應(yīng)長(zhǎng)途海運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)輸，任何由于合約甲方包裝不善而造成的損失由合約甲方負(fù)責(zé)；任何由于合同乙方操作不當(dāng)而造成的損失由合同乙方負(fù)責(zé)。

6.原則上，合約甲方對(duì)每批貨物的操作要求中，運(yùn)輸相關(guān)計(jì)劃需在作業(yè)前一天12小時(shí)前，收發(fā)貨指令至少在作業(yè)前2個(gè)小時(shí)以書(shū)面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ贤曳铰鋵?shí)，特殊情況下，合同乙方應(yīng)盡力配合處理。

二、合同乙方職責(zé)

1.合同乙方在接到合約甲方提供的正本海運(yùn)提單后到船公司（或代理）調(diào)換港區(qū)提貨單，如遇到問(wèn)題及時(shí)與合約甲方取得聯(lián)系并解決。

2.遇到貨物必須商檢時(shí)，合同乙方在接到合約甲方合格的申報(bào)單等單證后代理合約甲方申報(bào)商檢。

3.合同乙方在接到合約甲方齊全的報(bào)關(guān)材料后繕制報(bào)關(guān)單并負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)，如遇到倉(cāng)單錯(cuò)誤并負(fù)責(zé)解決。

4.對(duì)于合約甲方委托的保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，合同乙方在正常情況下非法檢貨物在船到后四天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，對(duì)法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，如有特殊情況發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)及時(shí)解決。

5.合同乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)后辦理有關(guān)港區(qū)提貨手續(xù)，同時(shí)安排集卡到港區(qū)提箱至合約甲方指定地點(diǎn)。

6.合同乙方負(fù)責(zé)對(duì)海關(guān)事物提供必要的詳盡咨詢服務(wù)。

7.合同乙方原則上不負(fù)責(zé)墊付操作過(guò)程中所產(chǎn)生的費(fèi)用，由合約甲方墊付FOB條約條款海運(yùn)費(fèi)。

8.若貨物至合同乙方倉(cāng)庫(kù)后應(yīng)通知合約甲方派人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并拆箱入庫(kù)（貨物的外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理貨公司出具的證明為準(zhǔn)）。

9.貨物經(jīng)合約甲方驗(yàn)收入庫(kù)后應(yīng)有合同乙方負(fù)責(zé)妥善保管，不得損壞、使用，未經(jīng)合約甲方同意，不得私自開(kāi)包或開(kāi)箱，在保管期內(nèi)，如果貨

（四）出保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)服務(wù)價(jià)格

1.出區(qū)征稅報(bào)關(guān)費(fèi)（不含墊付關(guān)稅）

如品名超過(guò)9個(gè)加收打單費(fèi)50元/張

出口或手冊(cè)報(bào)關(guān)費(fèi)

出口港區(qū)拆關(guān)封報(bào)關(guān)

2.出口集裝箱運(yùn)費(fèi)（外高橋—港區(qū)）550元/20’830元/40’

3.熏蒸費(fèi)

四、作業(yè)確認(rèn)規(guī)定

1.書(shū)面確認(rèn)是雙方公司具體操作人員所具有的權(quán)利，也是應(yīng)盡的義務(wù)，無(wú)論哪一方提出對(duì)某項(xiàng)操作要求書(shū)面確認(rèn)時(shí)，另一方都必須相應(yīng)，否則提出方有權(quán)停止相關(guān)操作進(jìn)程，直到獲得書(shū)面確認(rèn)。

2.新發(fā)展物流公司客戶服務(wù)部在每月7號(hào)、18號(hào)（逢雙休日或節(jié)假日往后順延）開(kāi)兩次賬單到CRCShipping部門。CRC相關(guān)部門在十天內(nèi)核對(duì)完賬單后，每月月底書(shū)面通知新發(fā)展物流公司開(kāi)發(fā)票，在核對(duì)過(guò)程中，CRC相關(guān)部門有權(quán)對(duì)賬單中的任何一個(gè)費(fèi)用相關(guān)項(xiàng)目提出查詢，新發(fā)展物流公司必須無(wú)條件配合，如新發(fā)展物流公司無(wú)充分證據(jù)證明任何一個(gè)費(fèi)用相關(guān)項(xiàng)目的正確性，CRC有權(quán)對(duì)此相關(guān)項(xiàng)目拒付，但不影響其他費(fèi)用的正常確認(rèn)。費(fèi)用賬單一經(jīng)CRC確認(rèn)，新發(fā)展物流公司將不再承擔(dān)查詢賬單及其相關(guān)單據(jù)的義務(wù)。

3.對(duì)于超期費(fèi)的事宜，新發(fā)展物流公司必須先行向CRC進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，否則CRC有權(quán)拒付。CRC在收到新發(fā)展物流公司確認(rèn)單6個(gè)工作日內(nèi)必須給于明確的答復(fù)，否則新發(fā)展物流公司視為CRC自動(dòng)確認(rèn)。至于目前還存在一些超期費(fèi)用的問(wèn)題，只要是非我方原因造成的超期，客觀事實(shí)清楚的，CRC必須全部確認(rèn)。

4.為了在今后核對(duì)帳單中提高效率，以及單證的準(zhǔn)確性，經(jīng)征詢新發(fā)展物流公司財(cái)務(wù)部以及新發(fā)展物流公司供應(yīng)商意見(jiàn)和可操作性，決定代收代付的費(fèi)用今后一律開(kāi)“新發(fā)展物流代GE”或“新發(fā)展物流代CRC”，新發(fā)展物流公司憑復(fù)印件向CRC報(bào)銷。

5.關(guān)于費(fèi)用超期問(wèn)題，只要在整票業(yè)務(wù)操作完畢后（尤指PC粉落箱）2個(gè)月內(nèi)結(jié)算，都應(yīng)是合理正常。但如有意外情況逾期，則需雙方書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。

6在今后具體操作過(guò)程中，凡是合同合約中沒(méi)有列明的費(fèi)用相關(guān)項(xiàng)目，當(dāng)以雙方經(jīng)辦人員書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。

五、費(fèi)用結(jié)算程序

1.合同乙方負(fù)責(zé)每周對(duì)已完成作業(yè)的相關(guān)項(xiàng)目按提單號(hào)開(kāi)具發(fā)票，并分別列明海運(yùn)進(jìn)、出口或空運(yùn)進(jìn)、出口發(fā)票清單每周五交于合約甲方專人核對(duì)，每月3日前將前一月操作費(fèi)用清單交合約甲方，額外費(fèi)用（指超期費(fèi)，修箱費(fèi)等）另計(jì)，合約甲方核對(duì)后合同乙方開(kāi)具發(fā)票。合約甲方保證在接到合同乙方發(fā)票的一個(gè)月內(nèi)付清發(fā)票所列款項(xiàng)，付款時(shí)應(yīng)傳真合同乙方付款憑證。

2.對(duì)合同乙方開(kāi)具操作費(fèi)用如由實(shí)報(bào)實(shí)銷部分需附有關(guān)發(fā)票并注明費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。合約甲方審核時(shí)如有異議，應(yīng)及時(shí)與合同乙方專人聯(lián)系解決，如合同乙方發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，應(yīng)由合同乙方立即到合約甲方領(lǐng)取該發(fā)票并保證在第二天將正確發(fā)票送至合約甲方專人。

3.對(duì)合同乙方應(yīng)合約甲方要求支付的費(fèi)用則按第二條的七款執(zhí)行。

4.由于甲、乙雙方的一方未能執(zhí)行以上費(fèi)用結(jié)算規(guī)定，責(zé)任方按發(fā)生額每月度以1%向另一方支付違約金或滯納金以示公允。

六、本協(xié)議未盡事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商解決，如政策因素發(fā)生費(fèi)用變化，雙方本著友好協(xié)作精神妥善處理。

七、本協(xié)議的任何修正須經(jīng)雙方書(shū)面以備忘錄形式同意方為有效，修正部分作為本協(xié)議的補(bǔ)充。

八、附件一、二為本協(xié)議不可分割的部分。

九、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

十、本協(xié)議自2002年7月1日起生效，一式兩分，效力相同，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議有效期一年，到期后甲乙雙方若無(wú)異議則本協(xié)議自動(dòng)延期一年。合約甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)合同乙方：上海新發(fā)展國(guó)際

有限公司上海分公司物流有限公司

代表：代表：日期：日期：鏟車操作員操作手冊(cè)

(2003-4-11文章級(jí)別：0點(diǎn)擊：44次)鏟車操作員操作手冊(cè)

1.目的：

本操作手冊(cè)規(guī)定了鏟車操作員再生產(chǎn)過(guò)程中的操作規(guī)定

2.適用范圍：

本操作手冊(cè)適用于鏟車操作人員

3.職責(zé)權(quán)限：

鏟車操作員負(fù)責(zé)鏟車的日常保養(yǎng)及日常使用

a.鏟車操作員應(yīng)嚴(yán)格按本操作手冊(cè)操作，虛心接受有關(guān)方面于檢查人員指示的不規(guī)范操作，并積極整改。

b.鏟車必須在鏟車規(guī)定的區(qū)域內(nèi)行駛

4.操作合適的內(nèi)容：

4.1鏟車操作人員必須持有鏟車操作證書(shū)。

4.2在操作鏟車時(shí)鏟車操作人員必須身體健康（無(wú)頭昏、眼花、情緒不穩(wěn)定等現(xiàn)象）。

4.3鏟車操作人員不能酒后駕駛鏟車。

4.4鏟車操作人員每天在駕駛鏟車前必須按照《鏟車保養(yǎng)管理管控規(guī)定》中的鏟車日常保養(yǎng)合適的內(nèi)容對(duì)鏟車進(jìn)行保養(yǎng)和檢測(cè)。

4.5鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)，必須遵守《EHS規(guī)則》規(guī)定，必須戴好安全帽，系好安全帶。

4.6鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí)5公里。

3.7鏟車操作人員必須在鏟車行駛規(guī)定區(qū)域內(nèi)駕駛鏟車

4.8.a.鏟車操作人員在駕駛鏟車時(shí)隨時(shí)了解鏟車油料能源的余量

.b.鏟車油料能源進(jìn)入警戒線以內(nèi)不得繼續(xù)駕駛鏟車，并及時(shí)添加油料能源。

4.9當(dāng)發(fā)現(xiàn)鏟車有異常現(xiàn)象時(shí)馬上停止鏟車的駕駛并檢查故障和及時(shí)通知有關(guān)人員。

4.10鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)不能載人，貨物不能超載、超高。

4.11鏟車操作人員在未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管前不得擅自將鏟車借于他人。

5.流程圖：內(nèi)外部溝通控制程序

(2003-4-11文章級(jí)別：0點(diǎn)擊：49次)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/CRC2-004

頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目的：

確保在內(nèi)部和外部，就服務(wù)質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。2適用范圍：

適用于公司內(nèi)各單位、各層次人員及外部客戶、供應(yīng)商的溝通活動(dòng)。3定義：

無(wú)4職責(zé)：

4.1相關(guān)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商溝通管理管控。

4.2管理管控者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)各單位、各層次人員溝通管理管控。5作業(yè)程序：

5.1內(nèi)部溝通

5.1.1各單位之間的溝通

公司各單位應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的各種資訊進(jìn)行有效的溝通，必要時(shí)，處理的結(jié)果報(bào)管理管控者代表。

5.1.2各層次人員溝通與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的各種資訊，達(dá)到相互理解、相互信任、相互支援，全員參與的效果。

5.1.3溝通方式

a.各種會(huì)議(包括營(yíng)運(yùn)會(huì)議、服務(wù)品質(zhì)會(huì)議、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等)

b.宣傳欄、公告欄；

c.業(yè)務(wù)聯(lián)系便函；

d.人員教育培訓(xùn)；

5.1.4溝通合適的內(nèi)容

a.質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行狀況；

b.質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行情況；

c.客戶的需求和期望；

d.明確崗位職責(zé)、工作合適的內(nèi)容及要求；

e.全員參與持續(xù)改善并做出貢獻(xiàn)；

f.其它。

5.2外部溝通

5.2.1與供應(yīng)商的溝通

a.通過(guò)詢價(jià)對(duì)服務(wù)質(zhì)量需求、交貨期、價(jià)格各方面與供應(yīng)商溝通；

b.根據(jù)考核與評(píng)估的結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，(包括要求事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、政策變動(dòng)等)，以明確對(duì)品質(zhì)的要求；

c、通過(guò)服務(wù)質(zhì)量檢討，與供應(yīng)商謀求服務(wù)質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)一致化。

5.2.2與客戶溝通

a.與客戶溝通，確保公司與客戶間的合同合約，能符合相互間的要求，使雙方的利益得到保障；

b.客戶有要求或抱怨時(shí)，要及時(shí)處理，及時(shí)回復(fù)；

c.定期詢問(wèn)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，作為客戶滿意度調(diào)查分析的參考；

d.利用各種交流會(huì)、展銷會(huì)，向客戶、社會(huì)展現(xiàn)公司的優(yōu)勢(shì)。

5.3內(nèi)外部溝通資料、記錄的管理管控：

5.3.1內(nèi)外部的溝通資料、記錄必須形成“會(huì)議記錄”或文件，并分發(fā)文相關(guān)部門。

5.4將溝通的結(jié)果重大問(wèn)題部分反饋到管理管控評(píng)審的輸入。

6相關(guān)文件：

6.1《管理管控評(píng)審控制程序》

6.2《物流相關(guān)項(xiàng)目策劃管理管控程序》

6.3《對(duì)供方提供服務(wù)的控制程序》

6.4《顧客滿意度控制程序》7記錄表單：

NO記錄名稱編號(hào)保管部門保存年限

1會(huì)議記錄Q/CRC2-004-01人事行政部二年質(zhì)量方針目標(biāo)管理管控程序

(2003-4-11文章級(jí)別：0點(diǎn)擊：156次)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/CRC2-003

頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

本程序規(guī)定了質(zhì)量方針、目標(biāo)的編制、實(shí)施和檢查要求及其管理管控中各部門的責(zé)任和權(quán)限。目的是使本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)能反映客戶的期望和需要，且能確保公司各級(jí)人員均能理解和貫徹實(shí)施。

2適用范圍

本程序適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理管控。

3職責(zé)權(quán)限

3.1總經(jīng)理