鐵路建設(shè)項目經(jīng)理部工區(qū)工程質(zhì)量管理辦法

新建玉湖鐵路玉林至湖口段YHSYHQ-4標段

鐵路建設(shè)項目經(jīng)理部三工區(qū)

工程質(zhì)量管理辦法

目錄

工程質(zhì)量?I里辦法....................................................................3

第一章總則......................................................................3

第二章方針和目標...................................................................4

第三章管理機構(gòu)及質(zhì)量責任制.........................................................5

第十一條工區(qū)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組職責.................................................6

第十二條工區(qū)經(jīng)理的質(zhì)量職責........................................................8

第十三條工區(qū)專職副書記質(zhì)量職責...................................................9

第十四條工區(qū)常務副經(jīng)理的質(zhì)量職責.................................................9

第十五條工區(qū)總工程師的質(zhì)量職責..................................................10

第十六條工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量職責....................................................11

第十七條工區(qū)安全總監(jiān)的質(zhì)量職責..................................................12

第十八條工區(qū)機械總工質(zhì)量職責....................................................12

第十九條工區(qū)工程部長的質(zhì)量職責..................................................13

第二十條工區(qū)工程部職責...........................................................14

第二十一條工區(qū)質(zhì)量部長的質(zhì)量職責................................................14

第二十二條工區(qū)質(zhì)量管理部職責....................................................15

第二十三條工區(qū)物資部質(zhì)量職責.....................................................16

第二十四條工區(qū)計?劃、財務部部長質(zhì)量職責..........................................17

第二十五條計劃部質(zhì)量職責.........................................................17

第二十六條工區(qū)試驗室質(zhì)量職責.....................................................17

第二十七條工區(qū)質(zhì)檢工程師的質(zhì)量職責..............................................18

第二十八條工區(qū)質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責................................................19

第二十九條工區(qū)技術(shù)人員質(zhì)量管理職責..............................................21

第三十條架子隊隊長質(zhì)量職責.......................................................21

第三十一條班組長質(zhì)量職責.........................................................22

第三十二條操作工人質(zhì)量職責.......................................................23

第四章管理制度....................................................................25

1

第三十三條工程質(zhì)量終身負責制......................................................25

第三十四條工程質(zhì)量監(jiān)督制度........................................................26

第三十五條質(zhì)量管理追溯制度........................................................28

第三十六條質(zhì)量安全紅線管理制度...................................................29

第三十七條教育培訓和持證上崗制度.................................................29

第三十八條基礎(chǔ)技術(shù)管理制度........................................................31

第三十九條物資設(shè)備質(zhì)量管理制度...................................................32

第四十條施工質(zhì)量驗收制度..........................................................33

第四十一條質(zhì)量保證措施（方案）審批制度...........................................41

第四十二條工程質(zhì)量分析例會制度...................................................41

第四十三條工程質(zhì)量事故報告及調(diào)查處理制度.........................................42

第四十四條工程質(zhì)量責任追究制度...................................................42

第四十五條信用評價制度............................................................42

第四十六條質(zhì)量管理綜合評比及獎罰制度............................................42

第五章過程質(zhì)量管理...............................................................43

第四十七條隊伍和人員管理制度.....................................................43

第四十八條施工過程質(zhì)量檢查制度...................................................44

第四十九條質(zhì)量可追溯性管理制度...................................................45

第五十條試驗室、混凝土拌和站驗收和生產(chǎn)許可證制度................................46

第五十一條工程質(zhì)量檢測和試驗制度.................................................46

第五十二條技術(shù)交底制度............................................................48

第五十三條測量復核制度............................................................49

第五十四條首件工程認可制度........................................................50

第五十五條樣板引路制度............................................................50

第五十六條工程質(zhì)量舉報與核查制度.................................................51

第五十七條工程質(zhì)量報表制度........................................................52

第五十八條工程質(zhì)量考核獎懲制度...................................................52

第五十九條隱蔽工程檢查及施工旁站制度.............................................54

第六十條成品、半成品保護制度......................................................58

第六十一條現(xiàn)場工程質(zhì)量定期巡查制度...............................................62

第六十二條工程質(zhì)量回訪制度........................................................63

第六十三條顧客滿意度調(diào)查制度....................................................64

第六章附則.........................................................................66

單位（項）工程質(zhì)量責任檔案.........................................................67

日常安全質(zhì)量檢查整改通知單.........................................................68

管理活動檢查記錄表.................................................................69

玉湖鐵路建設(shè)項目工程質(zhì)量情況統(tǒng)計報表..............................................73

2

工程質(zhì)量管理辦法

第一章總則

第一條為強化和規(guī)范工區(qū)工程質(zhì)量管理工作，增強工程質(zhì)

量系統(tǒng)管控和追求卓越的能力，提高工程質(zhì)量水平，建設(shè)“精

品工程、安全工程、綠色工程、創(chuàng)新工程、廉潔工程”，根據(jù)

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務院令第279號），《鐵路建

設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》（交通部令2015年第2號），現(xiàn)行

鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準、原中國鐵路總公司《鐵路建設(shè)項

目工程質(zhì)量管理辦法》（鐵總建設(shè)［2014）292號）、《鐵路建

設(shè)項目質(zhì)量安全事故與招標投標掛鉤辦法》（鐵總建設(shè)（2014）

290號）、《鐵路建設(shè)管理人員責任追究辦法》（鐵建設(shè)（2015）

199號）、《關(guān)于加強鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理的實施意見》（鐵

總建設(shè)［2017）328號）、《鐵路建設(shè)項目質(zhì)量安全紅線管理

規(guī)定》（鐵總建設(shè)（2017）310號、《玉湖鐵路建設(shè)管理辦法》、

《玉湖鐵路公司工程質(zhì)量管理辦法》、《玉湖鐵路工程質(zhì)量事

故調(diào)查處理實施細則》（玉湖安質(zhì)［2020］55號）及中國國

家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）相關(guān)規(guī)定、《集團

有限公司工程質(zhì)量管理辦法》（公司工管［2020］896號），《新

建玉湖鐵路玉林至湖口段YHSYHQ-4標段項目經(jīng)理部工程質(zhì)量

管理辦法》并結(jié)合項目實際，制定本辦法。

3

第二條認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)，堅持質(zhì)量

強國戰(zhàn)略，牢固樹立“科學規(guī)劃、技術(shù)支撐、保護生態(tài)、安全

可靠”的總體思路和“高起點高標準高質(zhì)量推進工程建設(shè)”的

具體要求，牢抓“強基達標、提質(zhì)增效”工作主題，強化質(zhì)量

意識，貫徹執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一，嚴格標準，落實責任”

的方針，實施標準化、規(guī)范化、品牌化管理，為實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量

管理目標提供可靠保證。

第三條實行工程質(zhì)量管理制度、人員配置、現(xiàn)場管理及過

程控制標準化管理。

第四條全面落實建設(shè)工程質(zhì)量責任，建立單位工程主要責

任人實名制登記檔案，實行質(zhì)量終身負責制和質(zhì)量可追溯制度。

第五條建立健全“三檢制”的工程質(zhì)量管理機制，全面落

實各項管理制度，強化全面質(zhì)量管理和管理創(chuàng)新，系統(tǒng)應用技

術(shù)、經(jīng)濟、組織、合同管理手段，注重過程控制，防范和降低

質(zhì)量風險，使工程質(zhì)量全面受控。

第六條以“機械化、工廠化、專業(yè)化、信息化”等手段為

支撐（以下簡稱四化支撐），深入推行施工過程標準化管理，

貫徹“標準成為習慣、習慣符合標準、結(jié)果達到標準”的管理

理念，堅持首件評估，樣板引路，試驗先行，積極推進智能建

造，推廣應用先進技術(shù)，創(chuàng)新工藝工法，切實保障工程質(zhì)量，

建造精品工程。

第七條本辦法適用于工區(qū)工程質(zhì)量管理。

第二章方針和目標

4

第八條質(zhì)量管理方針：百年大計，質(zhì)量第一；嚴格標準，

落實責任。

第九條工程質(zhì)量總目標：高起點高標準高質(zhì)量打造世界一

流高原鐵路，確保全部工程達到國家及國鐵集團現(xiàn)行的工程質(zhì)

量驗收標準及設(shè)計文件要求，工程質(zhì)量一次成優(yōu)，主體工程質(zhì)

量“零缺陷”，經(jīng)得起歷史和運營的檢驗。其施工過程或?qū)嶓w

工程質(zhì)量必須滿足以下要求：

一、按照驗收標準要求，各檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗

合格率達到100%o

二、單位工程一次驗收合格率100%o

三、試驗檢測速度最高達到設(shè)計速度110%,開通速度達到設(shè)計

速度目標值。

四、在合理使用和正常維護條件下，路基、橋梁、隧道等工程

結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量，滿足設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常運營要求。

五、杜絕工程質(zhì)量事故，減少工程質(zhì)量隱患，有效克服質(zhì)量通

病。

六、每月首檢合格率不低于98%。

第三章管理機構(gòu)及質(zhì)量責任制

第十條為確保總工期目標的實現(xiàn)，健全質(zhì)量管理機構(gòu)，

工區(qū)成立“質(zhì)量管理領(lǐng)導小組”，工區(qū)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組名單:

組長：工區(qū)經(jīng)理

副組長：工區(qū)領(lǐng)導班子成員

成員：工區(qū)各部室部長及架子班技術(shù)負責人

5

第十一條工區(qū)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組職責

一、質(zhì)量管理領(lǐng)導小組圍繞質(zhì)量目標開展工作，制定創(chuàng)優(yōu)

規(guī)劃和措施，對施工質(zhì)量進行有效的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時

分析處理。領(lǐng)導小組的日常業(yè)務工作由質(zhì)量部負責完成。

二、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)、國鐵集團、玉湖公司和玉湖

鐵路四川公司等單位的建設(shè)工程質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定及項目經(jīng)理

部標準化管理，作為施工質(zhì)量責任主體，對工程質(zhì)量終身負責。

三、按照合同約定組建工區(qū)質(zhì)量管理機構(gòu)并配備質(zhì)量管理

人員，建立并落實工程質(zhì)量實名制和工程質(zhì)量“可追溯”等質(zhì)

量管理制度。

四、成立工區(qū)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，細化分解工區(qū)質(zhì)量管理

目標，編制工區(qū)質(zhì)量管理辦法和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，送項目經(jīng)理部及監(jiān)

理單位審查，報建設(shè)單位核備。

五、組織現(xiàn)場技術(shù)、管理、作業(yè)（含勞務）人員進行鐵路

知識培訓考核，合格后方可上崗；關(guān)鍵崗位及特種作業(yè)人員必

須參加國家、國鐵集團有關(guān)部門或其委托機構(gòu)組織的從業(yè)資格

培訓，并依法持有職業(yè)資格證書。

六、按照合同約定，建立工區(qū)試驗室，配備試驗人員和試

驗檢測設(shè)備，經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位檢測中心驗收合格后，開展工

程試驗和檢測工作。

七、做好建筑工程材料、構(gòu)配件等進場檢驗工作，經(jīng)監(jiān)理

單位驗收合格后方可使用。

八、參加施工圖內(nèi)部審核及現(xiàn)場核對，發(fā)現(xiàn)設(shè)計與現(xiàn)場情

6

況不符時，及時通知監(jiān)理、設(shè)計和現(xiàn)場指揮部。

九、參加工區(qū)組織的設(shè)計技術(shù)交底、測量交樁復測；負責

監(jiān)督、檢查工區(qū)施工測量及沉降觀測，按規(guī)定向建設(shè)單位、監(jiān)

理單位匯報測量成果。

十、參加編制實施性施工組織設(shè)計，報監(jiān)理單位審核、玉

湖鐵路四川公司或康定現(xiàn)場指揮部批準后實施；實施過程動態(tài)

優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整方案需重新履行報批手續(xù)。

十一、組織編制施工作業(yè)指導書和作業(yè)要點控制卡片，經(jīng)

工區(qū)總工程師審核后報項目經(jīng)理部批準后，下發(fā)作業(yè)層實施；

工區(qū)總工及架子隊技術(shù)主管及時組織作業(yè)層施工技術(shù)交底，并

履行雙方簽認手續(xù)。

十二、參加建設(shè)、監(jiān)理單位等組織的質(zhì)量分析會、工地例

會，匯報質(zhì)量管理情況，并按照會議決定，及時解決或整改現(xiàn)

場問題。

十三、按照驗標要求，做好隱蔽工程檢查、驗收，填寫檢

查記錄，報監(jiān)理核查并完善相關(guān)手續(xù)。

十四、接受國家鐵路局區(qū)域監(jiān)督管理機構(gòu)及國鐵集團、轄

區(qū)鐵路局質(zhì)量監(jiān)督站的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時處理解決有關(guān)

問題，并反饋整改情況。

十五、按規(guī)定程序及時報告工程質(zhì)量事故，配合有關(guān)部門

的調(diào)查處理。

十六、按規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔管理,

保證竣工文件真實、完整。

7

十七、配合有關(guān)部門做好系統(tǒng)集成聯(lián)調(diào)聯(lián)試，及時解決與

項目有關(guān)的問題。

十八、配合并接受監(jiān)理的現(xiàn)場檢查，對監(jiān)理指令及時整改

并按期回復。

十九、落實工程質(zhì)量保修責任，對合理使用年限內(nèi)的工程

質(zhì)量負責。

二十、落實“四化支撐”有關(guān)要求，組織現(xiàn)場標準化施工

管理。

第十二條工區(qū)經(jīng)理的質(zhì)量職責

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律法規(guī)、規(guī)程、方針

政策和上級質(zhì)量管理規(guī)章制度，落實企業(yè)的工程質(zhì)量責任制度

和本項目具體質(zhì)量指標。對工區(qū)管段內(nèi)工程實體施工質(zhì)量、質(zhì)

量管理工作全面負責。

二、負責對工區(qū)管段內(nèi)工程質(zhì)量目標和實施方針、措施等

策劃，對各級管理部門、各崗位人員的質(zhì)量意識與職業(yè)道德教

育和全體員工進行質(zhì)量意識的教育。使全體員工牢固地樹立“百

年大計，質(zhì)量第一”的觀念，確定工區(qū)的每個施工階段的分項

工程的質(zhì)量目標與措施，并督促落實。

三、負責建立與健全工區(qū)質(zhì)量保證體系，并確保其正常運

行，配備能滿足實現(xiàn)本工程項目質(zhì)量目標的各種資源與稱職的

各類質(zhì)量管理人員并落實責任。有計劃地對質(zhì)量監(jiān)督人員進行

培訓和考核，支持質(zhì)量部的工作。制定質(zhì)量獎罰辦法，定期召

8

開質(zhì)量工作會議，分期分階段對質(zhì)量管理工作予以小結(jié)，獎優(yōu)

罰劣。對質(zhì)量事故按“四不放過”的原則進行處理。

四、定期組織質(zhì)量大檢查，掌握工程質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢,

并對其發(fā)展態(tài)勢予以關(guān)注、進行研究，提出綱領(lǐng)性的改進措施,

以確保既定的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。

五、組織、實施工區(qū)的創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，規(guī)范化管理；大力

推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備在工程實踐中的應用。

支持QC小組活動。對現(xiàn)場工程實體有否決權(quán)。在單位工程質(zhì)量

評定資料相應欄目簽字，并對其結(jié)果負責。

六、按“橫向到邊，縱向到底”的原則，做好工區(qū)的質(zhì)量

責任書的層層簽訂工作。

第十三條工區(qū)專職副書記質(zhì)量職責

一、工區(qū)專職副書記對項目質(zhì)量管理工作負領(lǐng)導責任。

二、督促貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、方針政策、標準規(guī)范，

督促實現(xiàn)質(zhì)量管理方針和目標，監(jiān)督項目參建人員質(zhì)量行為。

三、組織建立工區(qū)質(zhì)量管理和思想政治保證體系。

四、開展企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)活動，組織黨員、干部質(zhì)量開

展創(chuàng)優(yōu)活動；宣傳發(fā)動質(zhì)量管理提升、勞動競賽活動。

五、組織開展質(zhì)量教育培訓，提升員工質(zhì)量技能和項目管

理水平。

第十四條工區(qū)常務副經(jīng)理的質(zhì)量職責

9

一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及上級

的命令、指示、決定和規(guī)定。

二、建立健全工區(qū)的質(zhì)量保證體系，按照工區(qū)的質(zhì)量方針、

目標組織編制和實施管段內(nèi)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

三、堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，確定以生產(chǎn)為

中心，以質(zhì)量為重點，管生產(chǎn)必須管質(zhì)量的原則，協(xié)助工區(qū)經(jīng)

理建立健全崗位責任制。

四、組織工區(qū)每月一次的工程質(zhì)量大檢查，對發(fā)現(xiàn)的工程

質(zhì)量問題，按“五定”原則及時整改。

五、協(xié)助組織作業(yè)隊、班、組開展質(zhì)量“三檢”（自檢、

互檢、交接檢）活動。嚴格控制工序質(zhì)量，把好“三關(guān)”（技

術(shù)交底、試驗、操作），開展創(chuàng)優(yōu)評比活動，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎

懲制度。

六、協(xié)助組織工區(qū)工程質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。

第十五條工區(qū)總工程師的質(zhì)量職責

一、認真復核工區(qū)范圍內(nèi)的工程施工設(shè)計文件，對施工工

程的測量、定位、放樣，負直接技術(shù)責任。

二、對上級規(guī)定的施工規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)劃、

施工措施，通過技術(shù)交底向班組交待清楚，并在實施過程中認

真檢查和貫徹。

三、組織研究落實工程項目的重大技術(shù)方案和措施，按權(quán)

限審批或簽報。

10

四、檢查各班組按圖施工的實際情況，對違反施工規(guī)范、

操作規(guī)程、技術(shù)措施的班組和個人，有權(quán)制止，責令返工或令

其停工。

五、定期向工班進行技術(shù)講課，講授施工規(guī)范、操作規(guī)程、

施工程序、質(zhì)量標準及《驗標》規(guī)定。要積極輔導并參加班組

全面質(zhì)量管理工作，指導QC小組活動。

六、掌握工區(qū)范圍內(nèi)工程的全部質(zhì)量狀況，參與定期質(zhì)量

檢查及質(zhì)量評比活動，有質(zhì)量否決權(quán)。

七、加強工地工程試驗領(lǐng)導，對工程使用材料和構(gòu)配件的

規(guī)格、性能、質(zhì)量，砂石料級配、混凝土配合比的使用，進行

核查和復試，對不合格的原材料有權(quán)制止使用，積極支持試驗

人員把好質(zhì)量關(guān)。

八、認真積累原始技術(shù)資料，在工程竣工后應實事求是按

規(guī)定編制項目竣工文件，對編制的竣工文件底稿草率、不真實,

不按期提供的負工作失職責任。

第十六條工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量職責

一、工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)應掌握本工程項目施工規(guī)范、操作規(guī)程、

技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量標準、驗標及施工技術(shù)措施等，在實施過程中

對每道工序，特別是關(guān)鍵工序認真檢查和貫徹。

二、負責隱蔽工程檢查報驗工作，經(jīng)認定符合《驗標》要

求后，報請主管技術(shù)員檢查認可。

三、當班時，應認真檢查各班組按圖紙和技術(shù)要求施工的

情況，檢查交接班記錄，并在原材料和施工質(zhì)量上把關(guān)，對違

11

反施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)措施的班組和個人有權(quán)制止，責

令其返工或停工。

四、指導、組織工班落實崗位責任制，輔導班組全面質(zhì)量

管理工作，指導并參加QC小組活動，提高質(zhì)量意識。

五、經(jīng)常進行“質(zhì)量第一”的思想教育，掌握工程的全部

質(zhì)量狀況，參與定期質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題下發(fā)整改通

知書，并監(jiān)督落實。

第十七條工區(qū)安全總監(jiān)的質(zhì)量職責

一、參與項目質(zhì)量管理，從質(zhì)量管理出發(fā)，對各架子隊質(zhì)

量管理進行監(jiān)督，以施工質(zhì)量確保施工安全。

二、與工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)配合，落實工區(qū)質(zhì)量安全管理制度，

加強對各架子隊的質(zhì)量安全檢查，對質(zhì)量安全紅線隱患堅決督

促整改，并對整改情況進行復查，杜絕事故。

三、對質(zhì)量管理工作提出自己的意見和看法，以安全工作

為導向，提出質(zhì)量管理中的工作要求。

第十八條工區(qū)機械總工質(zhì)量職責

一、負責制定工區(qū)的設(shè)備管理辦法，監(jiān)督各架子隊在執(zhí)行

設(shè)備采購、租賃任務時，必須嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)

范和企業(yè)標準，按照施工組織要求確定數(shù)量，確保所購買及租

賃的設(shè)備符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準，并提供質(zhì)量合格證明資料。

二、負責監(jiān)督工區(qū)各架子隊采購及租賃設(shè)備的驗收、保管、

標識、維修等工作。影響工程質(zhì)量的設(shè)備及時維修、保養(yǎng)，保

持設(shè)備狀況良好。

12

三、負責監(jiān)督工區(qū)各架子隊做好設(shè)備的進場報驗工作，未

經(jīng)報驗合格的機械設(shè)備禁止進入施工現(xiàn)場。

四、監(jiān)督工區(qū)各架子隊施工期間設(shè)備的質(zhì)量服務工作。

第十九條工區(qū)工程部長的質(zhì)量職責

一、工程部長對工程質(zhì)量負施工管理和技術(shù)管理責任。

二、及時認真進行設(shè)計圖紙的審查，透徹了解設(shè)計意圖，細部

結(jié)構(gòu)，各部尺寸及技術(shù)要求等，對于原設(shè)計圖的錯誤要在施工前審

查出來，并與設(shè)計單位協(xié)商認可進行改正。

三、參加施工技術(shù)調(diào)查，組織核對設(shè)計文件，提出改善和變更

設(shè)計意見。

四、負責組織施工管段的樁點交接及中線、水平的復測貫通以

及施工中的測量放樣、測量復核、組織對工程數(shù)量、工程尺寸、中

線、水平的核對，做好竣工測量工作。

五、編制工程項目施工方案，工藝細則及工藝設(shè)施的設(shè)計。

六、負責編制年、季生產(chǎn)計劃和月作業(yè)計劃，主要原材料、機

具設(shè)備申請計劃。

七、重點工程開工前必須按安全質(zhì)量標準工地建設(shè)的標準繪制

施工布置圖，并督促檢查落實，達到安全質(zhì)量標準工地。

八、技術(shù)復雜的工程或工種，要結(jié)合實際情況，制定技術(shù)操作

細則和施工措施，并根據(jù)生產(chǎn)情況，隨時加以修訂。

九、凡是采用新技術(shù)、新工藝、新材料、或深坑作業(yè)、吊裝、

有毒材料施工，以及交叉、高空、多層作業(yè)和重點、復雜工程等，

必須編制專門施工措施，并進行技術(shù)交底和檢查其實施情況。

13

十、參加工程質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題，提出改進措

施并督促及時解決。

H^一、參加質(zhì)量事故調(diào)查的分析和處理，并提出防止事故的技

術(shù)措施。

十二、負責組織竣工文件的編制和參加工程驗交工作。

第二十條工區(qū)工程部職責

一、在項目管理活動中貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范，根

據(jù)工程項目實際情況和質(zhì)量特點，制定適用于工區(qū)的技術(shù)措施，為

實現(xiàn)工區(qū)質(zhì)量目標提供保證。

二、組織施工技術(shù)人員參與現(xiàn)場調(diào)查、核對設(shè)計文件、制定技

術(shù)方案、作業(yè)指導書、技術(shù)質(zhì)量交底、測量控制、試驗檢驗等質(zhì)量

管理基礎(chǔ)工作，落實過程控制，督促、檢查實施情況。

三、配合相關(guān)業(yè)務部門組織質(zhì)量培訓工作，提高員工的質(zhì)量業(yè)

務水平。

四、負責設(shè)計文件、技術(shù)資料及有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理活動記錄工

作。

五、經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查方案、工藝、技術(shù)標準落實情況。

六、參加重大質(zhì)量事故調(diào)查處理，分析事故原因，從技術(shù)上提

出預防措施。

第二十一條工區(qū)質(zhì)量部長的質(zhì)量職責

一、在工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)的領(lǐng)導下，全面負責工區(qū)質(zhì)量監(jiān)督管理工

作，負責工區(qū)質(zhì)量部的日常事務工作，對質(zhì)量部工作負領(lǐng)導責任。

14

二、負責工區(qū)質(zhì)量綜合管理工作，制定工區(qū)質(zhì)量管理制度、質(zhì)

量管理工作程序，并進行監(jiān)督和考核。

三、組織編制工區(qū)年度、季度和月季質(zhì)量計劃和質(zhì)量目標的分

解。

四、負責制定工區(qū)質(zhì)量管理培訓計劃，并組織實施。

五、配合組織由質(zhì)量總監(jiān)主持召開的有關(guān)質(zhì)量管理工作會議，

整理下發(fā)會議決議，督促貫徹執(zhí)行。并經(jīng)常調(diào)查研究、收集整理工

區(qū)質(zhì)量檢查情況信息，掌握生產(chǎn)技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)與質(zhì)量動態(tài)，向總工

程師匯報，提出建議。

六、組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理。及時上報局指及公司質(zhì)

量管理的各項報表。

七、檢查、督促工區(qū)各架子隊施工質(zhì)量控制工作執(zhí)行情況，負

責落實項目開展QC活動，組織開展質(zhì)量月活動。

八、對工區(qū)質(zhì)量管理人員進行監(jiān)督、考核。

九、對各級檢查提出的質(zhì)量問題進行處罰并監(jiān)督整改。

十、負責工區(qū)工程獎項的申報工作。

第二十二條工區(qū)質(zhì)量管理部職責

一、貫徹有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范，負責編制工區(qū)各項質(zhì)量制

度、計劃，組織各部門進行質(zhì)量風險控制，監(jiān)督檢查落實情況。

二、行使工程質(zhì)量監(jiān)督檢查權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對申報驗工

計價的工程進行審查簽證，對違反施工程序和不按規(guī)定要求施工以

及使用不合格材料和設(shè)備等行為有權(quán)進行制止和經(jīng)濟處罰。

15

三、開展質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)和消除施工過程中的質(zhì)量隱患、質(zhì)量

問題和不合格品，提出整改措施，限期改正，并驗證落實情況。

四、開展質(zhì)量管理宣傳教育活動，根據(jù)現(xiàn)場需求組織質(zhì)量管理

人員的崗前培訓、業(yè)務培訓和上崗資格考核。

五、開展質(zhì)量交流、QC小組等活動，提升質(zhì)量管理，總結(jié)、

交流、推廣質(zhì)量管理工作經(jīng)驗。

六、按規(guī)定上報質(zhì)量事故（問題）報告，協(xié)助事故（問題）調(diào)

查，參加質(zhì)量事故（問題）調(diào)查處理結(jié)案工作。

七、按規(guī)定上報質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表，分析質(zhì)量波動數(shù)據(jù)，向

上級和領(lǐng)導提供質(zhì)量管理及決策建議。

八、申報優(yōu)質(zhì)工程，配合優(yōu)質(zhì)工程的評審和復查。

九、歸口負責質(zhì)量信用評價、顧客投訴和相關(guān)標準化、信息化

等工作。

第二十三條工區(qū)物資部質(zhì)量職責

一、在執(zhí)行采購任務時，必須嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)

范和企業(yè)標準，制定嚴格的采購程序，按照施工圖要求確定采購數(shù)

量，確保所購原材料和物資符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準，并提供質(zhì)量

合格證明資料。

二、負責對采購物資的驗收、保管、標識等工作，杜絕不合格

物料用到工程實體。

三、督促供應商做好施工期間物資的質(zhì)量服務工作。

四、每月參加質(zhì)量部檢查對現(xiàn)場材料管理進行檢查，收集

提供管理活動記錄表反饋質(zhì)量部。

16

第二十四條工區(qū)計劃、財務部部長質(zhì)量職責

一、嚴格審查外部勞務隊伍的資信情況，審查外部勞務承包、

供貨等合同中涉及質(zhì)量方面的內(nèi)容，明確質(zhì)量要求和責任。

二、嚴格遵守驗工計價管理規(guī)定，對質(zhì)量合格的工程進行會簽

計價，統(tǒng)籌資金，及時撥付。

三、嚴格執(zhí)行集團公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)定，收取有關(guān)單位的質(zhì)量保

證金，提取質(zhì)量獎勵專項基金，按規(guī)定撥付質(zhì)量獎勵經(jīng)費和收取質(zhì)

量罰金。

第二十五條計劃部質(zhì)量職責

一、嚴格審查外部勞務隊伍的資信情況，審查外部勞務承包、

供貨等合同中涉及質(zhì)量方面的內(nèi)容，明確質(zhì)量要求和責任。

二、嚴格遵守驗工計價管理規(guī)定，對質(zhì)量合格的工程進行會簽

計價，統(tǒng)籌資金，及時撥付。

三、對勞務隊伍考核時，將質(zhì)量管理情況納入考核體系，并嚴

格考核。

四、按鐵路工程項目質(zhì)量安全紅線管理實施細則要求，與架子

隊、勞務隊伍逐級簽訂質(zhì)量安全紅線承諾書，并進行考核兌現(xiàn)。

第二十六條工區(qū)試驗室質(zhì)量職責

一、貫徹執(zhí)行國家和各部位頒布的標準、規(guī)范，了解其有效期

和更替動態(tài)，在本系統(tǒng)內(nèi)及時宣貫和配置，確保試驗檢測數(shù)據(jù)的客

觀公正、準確及時。

17

二、執(zhí)行國家《計量法》及其《實施細則》，建立和完善計量

體系，對中心實驗室及各工區(qū)實驗室的計量設(shè)備，進行計劃、配置、

年檢、自校的實施和督促。

三、負責編制工程質(zhì)量檢測和試驗制度，編制試驗室、混凝土

拌和站驗收和生產(chǎn)許可證制度。

四、認真學習和掌握合同及設(shè)計文件，提出本工區(qū)的試驗檢測

項目，頻率和總量清單，結(jié)合國家及部頒標準，規(guī)程、規(guī)范要求，

合理安排，及時完成本項目的試驗檢測任務。

五、依據(jù)本工區(qū)的試驗檢測要求，提出房屋、人員、設(shè)備儀器

配置計劃，及時購置、安裝、檢定，保證及時開展試驗工作。

六、配合施工技術(shù)人員，做好新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗

推廣工作并及時報告項目部中心試驗室，取得設(shè)備、人員技術(shù)的支

持。

七、管理、安排和培訓現(xiàn)場試驗工，保證工地取樣，現(xiàn)場檢測

的順利進行。

八、檢查、督促和指導各工區(qū)試驗室試驗檢測工作。對各工區(qū)

試驗檢測人員實施培訓、考核，聯(lián)系人員資質(zhì)審核和上崗證書的發(fā)

放事宜。

九、參與工區(qū)工程質(zhì)量事故的分析和處理，并提出相應的改進

措施和意見。

十、有始有終地建立完整、系統(tǒng)、正確的試驗檢測資料和試驗

業(yè)務檔案，為最終編制竣工文件做好資料準備。

第二十七條工區(qū)質(zhì)檢工程師的質(zhì)量職責

18

一、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)保證工程質(zhì)量的法令、指示

和各項規(guī)章制度，堅持“質(zhì)量第一”的方針。經(jīng)常深入現(xiàn)場進行不

定期檢查，對工程施工質(zhì)量進行動態(tài)控制，對存在的質(zhì)量問題，提

出整改意見，督促施工單位采取措施糾正。

二、施工過程中，配合監(jiān)理工程師及時、認真進行工序、隱蔽

工程檢查和檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量評定工作。參加檢驗批、

分項、分部和單位工程質(zhì)量檢查評定工作，做好質(zhì)量評定臺帳。

三、發(fā)現(xiàn)違反施工程序，不按設(shè)計圖紙和規(guī)范施工，使用材料、

半成品和設(shè)備不符合質(zhì)量要求者，有權(quán)制止，必要時，可向主管領(lǐng)

導提出暫停施工，對不符合質(zhì)量標準的工程和產(chǎn)品，有權(quán)責令返工,

對危害工程質(zhì)量的行為，有權(quán)越級報告。

四、參與工程質(zhì)量事故和不合格品的調(diào)查、分析和處理工作，

對質(zhì)量問題引起的糾正、預防措施的實施效果進行評價和驗證。

五、負責收集和整理產(chǎn)品檢驗、試驗、驗收的原始資料，作好

質(zhì)量信息反饋工作。

六、協(xié)助部門及領(lǐng)導做好檢驗人員的技術(shù)培訓及資格考核工

作。

七、參加工程質(zhì)量事故的分析和處理，并提出防止重復事故措

施和意見。

第二十八條工區(qū)質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責

一、根據(jù)項目實際情況和質(zhì)量特點，制定適用于工區(qū)工程

質(zhì)量管理的技術(shù)措施，做好技術(shù)交底并檢查技術(shù)交底的執(zhí)行情

況。

19

二、嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度，做好現(xiàn)場質(zhì)量管控;落實

玉湖鐵路四川公司“背包”管理制度要求。

三、監(jiān)督檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量是否符合設(shè)計圖紙和標準

規(guī)范要求；檢查各類預埋件、構(gòu)配件是否按照設(shè)計圖紙安裝到

位;負責質(zhì)量風險管理工作。不合格的工序不得報監(jiān)理驗收，更

不得進入下道工序。

四、參與并督促各作業(yè)班組開展班前教育并做好活動記錄;

加強作業(yè)人員日常質(zhì)量培訓，搞好新進場工人質(zhì)量培訓。

五、督促相關(guān)班組、人員及時整改現(xiàn)場存在的質(zhì)量隱患及

問題（包括質(zhì)檢員自身檢查發(fā)現(xiàn)的以及，上級單位檢查指出的）;

對檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，做好記錄，定期報工區(qū)質(zhì)量部匯

總存檔。

六、按要求督促落實好“三檢”制度。

七、負責責任工點過程驗收、典型質(zhì)量控制等過程影像資

料的收集整理工作，定期報質(zhì)量部匯總存檔。

八、負責信息化管理平臺.上責任工點質(zhì)量日志填報工作。

九、對于違反技術(shù)規(guī)范、驗收標準的作業(yè)行為，有權(quán)制止

和向上級報告違章行為。

十、具體落實QC活動、優(yōu)質(zhì)工程的基礎(chǔ)資料編制、整理工

作。

十一、隨時對施工過程進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促

和監(jiān)督整改，做好記錄。發(fā)生質(zhì)量事故要立即組織保護好現(xiàn)場

20

并及時上報。參與及配合責任工點質(zhì)量安全事故及環(huán)水保突發(fā)

事件的調(diào)查處理。

第二十九條工區(qū)技術(shù)人員質(zhì)量管理職責

一、根據(jù)工區(qū)實際情況和質(zhì)量特點，制定適用于本工區(qū)的技術(shù)

措施，做好技術(shù)交底并檢查技術(shù)交底的執(zhí)行情況。

二、每道工序完成后，嚴格執(zhí)行工序質(zhì)量驗收，不合格的工序

不得報質(zhì)檢員驗收，更不得進入下道工序。

三、具體實施報檢工作，落實現(xiàn)場過程控制，特別是對隱蔽工

程進行旁站監(jiān)督。

四、配合相關(guān)業(yè)務部門組織質(zhì)量培訓工作，提高員工的質(zhì)量業(yè)

務水平。

五、具體落實QC活動、優(yōu)質(zhì)工程的基礎(chǔ)資料編制、整理工作。

六、隨時對施工過程進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促和監(jiān)

督整改，做好記錄，并及時向上級管理人員報告。

第三十條架子隊隊長質(zhì)量職責

一、主持架子隊全面工作，對架子隊行為全面負責，保證

架子隊的經(jīng)濟活動和工程成本管理處于受控狀態(tài)；

二、負責架子隊勞務人員的日常管理和現(xiàn)場勞動力調(diào)配，

保證施工進度按計劃進行；

三、負責編制上報現(xiàn)場施工需要的勞動力、建筑材料和機

具設(shè)備配置，并對進入本隊的施工資源管理使用全面負責；

四、組織各班組按照工程設(shè)計、施組方案和作業(yè)指導書規(guī)

范施工，負責過程施工組織和管理控制；

21

五、負責抓好安全質(zhì)量管理控制，認真開展安全質(zhì)量教育,

貫徹落實安全質(zhì)量管理制度，對現(xiàn)場安全質(zhì)量及文明施工負全

面責任；

六、負責架子隊勞務人員的日常管理和工資發(fā)放，保證作

業(yè)人員規(guī)范施工、多完成工作量。

七、參加每月一次質(zhì)量大檢查。每旬組織一次質(zhì)量檢查，

經(jīng)常深入工地，及時處理不安全因素，制止違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)危

及人身安全的緊急情況，要立即采取停工、撤離人員的果斷措

施，同時迅速采取有效辦法，消除險情，并立即向上級報告。

第三十一條班組長質(zhì)量職責

班組長是施工操作的組織者，對所施工的工程質(zhì)量負直接

責任。

一、對本班組人員經(jīng)常進行“質(zhì)量第一”的思想教育，認

真組織、貫徹質(zhì)量管理制度和各項技術(shù)規(guī)定，全面負責組織本

班組的質(zhì)量自檢、互檢和工序之間的交接檢查。

二、領(lǐng)導班組人員嚴格按技術(shù)交底的圖紙、技術(shù)要求和操

作規(guī)程進行施工，并以《驗標》規(guī)定進行檢查，對無技術(shù)交底

的工程或上級違章指揮有權(quán)拒絕施工，對技術(shù)人員、領(lǐng)工員的

技術(shù)交底，未及時向本班組其他人員交待清楚，造成返工浪費,

負有直接責任。

三、落實項目“三檢制度”，確認分項工程的所有工序按

設(shè)計交底施工完成，并自檢合格后，報技術(shù)人員進行檢驗。

22

四、做好文明施工，保持良好的生產(chǎn)秩序，努力提高操作

技術(shù)水平，幫助班組成員練好基本功，互教互學，取長補短，

實現(xiàn)“一專多能”。

五、把好材料使用質(zhì)量關(guān)，對不合格的材料有權(quán)拒絕使用;

對不合格的分項工程，屬上道工序的不接，屬本工序的不交，

在工程施工中，堅持計量標準。

六、組織本班組人員做好質(zhì)量評定工作，經(jīng)常對質(zhì)量上存

在的問題研究改正措施，對本班組人員操作不當造成的不合格

產(chǎn)品，應主動組織返修，直到合格為止，及時消除質(zhì)量事故隱

/串心、O

七、參加本工區(qū)和項目經(jīng)理部組織的質(zhì)量檢查，根據(jù)班組

實際情況，組織QC小組活動，制定質(zhì)量對策計劃。

第三十二條操作工人質(zhì)量職責

一、努力學習技術(shù)，做到“三懂四會”，即懂設(shè)備性能、

懂質(zhì)量標準、懂操作規(guī)程、會看圖、會維修、會檢測、爭取達

到“一專多能”。

二、遵守勞動紀律，聽從指揮、嚴格執(zhí)行崗位責任制，技

術(shù)復雜和特殊工種操作前，應經(jīng)過專門培訓，在未熟悉設(shè)備性

能和操作規(guī)程前，不能上崗操作。

三、嚴格把住質(zhì)量關(guān)，堅持按操作規(guī)程和質(zhì)量標準施工，

不合格材料不使用，不合格工序不交接，不合格工程和產(chǎn)品不

交工，要愛護國家財產(chǎn)，愛護材料及半成品、做到精心維護，

精心施工。

23

四、凡屬不按操作規(guī)程、不按施工圖紙和技術(shù)交底以及不

按應知應會操作，造成返工或質(zhì)量事故者，要負直接責任，并

受行政和經(jīng)濟處罰。

質(zhì)量管理組織機構(gòu)

24

第四章管理制度

第三十三條工程質(zhì)量終身負責制

一、工區(qū)經(jīng)理、施工隊（架子隊）負責人，按各自的職責

對承建或負責施工的工程質(zhì)量在正確使用條件下的設(shè)計期限內(nèi)

負終身責任。各級管理負責人和專業(yè)技術(shù)、質(zhì)檢、計量測試人

員對工程質(zhì)量負相應的管理、監(jiān)督和技術(shù)責任。凡發(fā)生工程質(zhì)

量事故的，不論責任人調(diào)到哪里工作，擔任什么職務，都要根

據(jù)情節(jié)追究其相應的責任。

二、各級管理人員應認真學習法律法規(guī)、規(guī)章，嚴格遵守

工程建設(shè)強制性標準和本單位的質(zhì)量管理制度，認真執(zhí)行各類

技術(shù)規(guī)范及規(guī)程，按照質(zhì)量體系確定的質(zhì)量責任和工作要求，

切實履行質(zhì)量責任，保證每一項管理行為符合規(guī)定，保證經(jīng)手

的工程質(zhì)量符合工程設(shè)計要求和質(zhì)量驗收標準，對工程質(zhì)量負

終身責任。

三、為確保質(zhì)量終身負責制的落實，實現(xiàn)質(zhì)量責任的可追

溯性，工區(qū)質(zhì)量部負責記錄工區(qū)從上場施工至竣工驗收整個過

程中各關(guān)鍵崗位人員履職情況，建立單位（單項）工程質(zhì)量責

任檔案，按照工程進度情況對各施工隊（架子隊）長、質(zhì)檢工

程師、主管工程師、質(zhì)量部長、工程管理部長、項目技術(shù)負責

人、質(zhì)量總監(jiān)、工區(qū)書記、工區(qū)經(jīng)理等關(guān)鍵崗位人員進行實名

25

記錄?；鶎庸芾砣藛T在履行技術(shù)、質(zhì)量資料如檢驗批、驗收記

錄等簽證手續(xù)時，必須與工程實際相符。

四、工區(qū)按年度建立在建項目單位（項）工程質(zhì)量責任檔

案，納入竣工檔案管理，各架子隊負責檢查落實，工區(qū)負責督

查。工程竣工后，單位（項）工程質(zhì)量責任檔案與竣工文件一

并交集團公司檔案室存檔保存。

五、竣工交付使用項目遭到業(yè)主或使用單位質(zhì)量投訴的，

經(jīng)確認為施工負有責任的，除依規(guī)對工區(qū)經(jīng)理工區(qū)書記、工區(qū)

總工程師、質(zhì)量總監(jiān)、工程管理部長、質(zhì)量部長、主管工程師、

質(zhì)檢工程師和施工隊等進行處罰外，現(xiàn)場處置由原項目主要責

任人負責完成。

第三十四條工程質(zhì)量監(jiān)督制度

一、實行全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理。結(jié)合工區(qū)工

程特點，制定各部門、各級的質(zhì)量管理職責，明確各工序的責

任人，明確每個管理人員、工種的工作程序、質(zhì)量目標和責任。

做到橫向到邊、縱向到底，層層分解目標、層層落實責任。形

成事事有人管、件件有目標、人人有責任的全員、全過程管理

體系。

二、工區(qū)、各架子隊應依法接受國家、地方政府、國鐵集

團安全質(zhì)量監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。對監(jiān)督機構(gòu)發(fā)出的監(jiān)督指令,

應認真整改落實并按時回復。

三、工區(qū)、各架子隊的質(zhì)量監(jiān)督管理部門，依法對工程建

設(shè)進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并行使以下職權(quán)：

26

1.進入施工現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，檢查施工過程，查看人員

資質(zhì)，向有關(guān)部門和人員了解情況。

2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的存在質(zhì)量問題，當場予以糾正或者要求

限期整改；對應當給予處罰的不良行為，依照相關(guān)規(guī)定做出處

罰。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的施工過程中質(zhì)量缺陷，應責令立即整改;

重大質(zhì)量問題應逐級進行上報，嚴格按照質(zhì)量事故要求對相關(guān)

單位及責任人進行處理。

4.對施工現(xiàn)場的工序質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行“三檢制”：

(1)班組長自檢：每道工序施工時班組長應組織和監(jiān)督班

組工人嚴格按照圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求

進行施工，全面負責班組質(zhì)量自檢工作，施工工序完成后班組

長負責自檢，合格后報技術(shù)主管檢查。班組長未進行自檢的，

技術(shù)主管有權(quán)拒絕進行檢查驗收。班組長要發(fā)揮積極作為、主

動認領(lǐng)責任的作用，虛心接受技術(shù)員和質(zhì)檢員的檢查、監(jiān)督；

對有缺陷或問題的施工工序，要及時督促整改，直至符合質(zhì)量

標準。

(2)技術(shù)員互檢：技術(shù)員接到班組長報檢后，應立即根據(jù)

圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求對施工工序進行

檢查驗收；對于有缺陷或問題的施工，要指出缺陷和問題，以

及相應整改措施或現(xiàn)場給以技術(shù)指導，并督促班組整改；對拒

不整改的，有權(quán)暫停施工，及時上報；對驗收符合要求或整改

到位的，及時報專職質(zhì)檢工程師組織驗收。

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(3)質(zhì)檢員或質(zhì)檢工程師專檢：專職質(zhì)檢員或質(zhì)檢工程師

對工序質(zhì)量組織驗收前，應熟悉圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、

施工規(guī)范等對工序的要求，會同技術(shù)員、班組長等人員一同對

工序進行驗收。驗收發(fā)現(xiàn)工序有缺陷或一般問題，應督促指導

班組及時整改；檢查驗收時發(fā)現(xiàn)較大問題或需要返工的，要及

時上報部門領(lǐng)導或工區(qū)領(lǐng)導，并書面下發(fā)整改通知書；檢查驗

收合格后，方可報請監(jiān)理工程師進行工序驗收，對合格的工序

進行拍照并保留電子影像資料。

四、任何單位或個人對存在不良質(zhì)量行為，均有權(quán)向質(zhì)量

監(jiān)督管理部門報告或舉報。對員工、群眾的舉報，各受理單位

應嚴格遵守保密紀律，對透露舉報人和對舉報人打擊報復的違

紀行為，給予嚴肅處理。

五、工區(qū)設(shè)立質(zhì)量管理監(jiān)督牌，公開舉報電話、電子郵件

地址，受理有關(guān)安全質(zhì)量生產(chǎn)的舉報，受理的舉報事項經(jīng)調(diào)查

核實后，應形成書面材料，需要落實整改措施的，報經(jīng)有關(guān)負

責人簽字并督促落實。

第三十五條質(zhì)量管理追溯制度

一、根據(jù)玉湖公司管理要求，工區(qū)管理機構(gòu)的經(jīng)理、總工

程師、副經(jīng)理(安全、質(zhì)量總監(jiān))、安全、質(zhì)量負責人，以及

單位工程施工負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、安全負責人

施行實名登記備案，納入合同履約管理；備案人員必須是實際

從事現(xiàn)場管理或技術(shù)的人員。

二、工區(qū)登記人員有：工區(qū)經(jīng)理、工區(qū)總工程師、安全總

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監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量部長、安全部長、以及各架子隊隊長、技

術(shù)負責人、專職質(zhì)檢工程師、專職安全環(huán)保負責人。

三、各架子隊人員在進場后十天內(nèi)上報工區(qū)，由工區(qū)審核

匯總報項目經(jīng)理部。

四、各架子隊組織負責各自管段內(nèi)的人員登記。

五、各架子隊需登記人員若有新增、更換等情況需及時上

報工區(qū)質(zhì)量部。

第三十六條質(zhì)量安全紅線管理制度

工區(qū)應根據(jù)《紅線管理規(guī)定》和集團公司管理實施細則，

結(jié)合項目實際和自身特點，細化各項措施，制訂有針對性的質(zhì)

量安全紅線管理實施細則，并明確考核機制及相關(guān)規(guī)定。

第三十七條教育培訓和持證上崗制度

一、為了認真貫徹質(zhì)量管理方針，加強工區(qū)的質(zhì)量教育培

訓工作，實現(xiàn)質(zhì)量管理目標，增強員工的質(zhì)量意識，工區(qū)應建

立完善的質(zhì)量教育培訓制度，以長期綜合素質(zhì)培訓與短期專業(yè)

技能培訓相結(jié)合，對員工（含勞務人員）進行針對性的工程質(zhì)

量法律法規(guī)、管理制度、技術(shù)技能等教育培訓，提高員工的業(yè)

務素質(zhì)和操作技能，防止質(zhì)量事故及缺陷發(fā)生，減少人為失誤,

嚴格落實先培訓后上崗。

二、工區(qū)及架子隊應經(jīng)常開展形式多樣的質(zhì)量、安全教育。

主要形式召開現(xiàn)場會觀摩，事故現(xiàn)場分析會，宣傳標語等。

培訓內(nèi)容側(cè)重于各施工階段、工序工藝交底開展培訓，規(guī)

范操作，確保培訓覆蓋主要質(zhì)量風險和重要工序。

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三、工區(qū)組織應組織對各級管理人員、各架子隊技術(shù)負責

人、質(zhì)檢員、質(zhì)檢工程師等的教育培訓工作。各架子隊應組織

對各工班管理人員、以及新進場的人員（包括勞務隊工人）分

工序進行教育培訓，工區(qū)視具體培訓內(nèi)容參加。

四、工區(qū)及各架子隊應按專業(yè)分工組織內(nèi)部人員培訓，并

經(jīng)考試合格；關(guān)鍵崗位管理人員必須參加有關(guān)部門組織的鐵路

知識培訓，考試合格后頒發(fā)培訓合格證書。建造、造價、質(zhì)檢、

安檢、工程試驗等從業(yè)工程師除參加內(nèi)部培訓外，必須依法取

得國家或國鐵集團相關(guān)部門職業(yè)資格證書后方可上崗。

五、機動車司機、起重司機、起重司索信號工、電氣焊切

割、電工、爆破工、架子工等特殊工種必須取得國家勞動職業(yè)

機構(gòu)頒發(fā)的資格證。以上崗位人員未經(jīng)培訓或考試不合格不得

上崗。

六、工區(qū)及各架子隊制定質(zhì)量培訓計劃，保證培訓必需的

資金投入，編制專項培訓預算經(jīng)費，保證培訓活動場所、投影

視頻器械、資料編制印刷、咨詢費用等正常培訓活動的費用開

支。

七、為保證教育培訓的持續(xù)性、有效性，工區(qū)及各架子隊

還應采取例會、工序教育、工前講話、案例教育、觀摩會、現(xiàn)

場會等形式，提高教育培訓效果。

八、工區(qū)及各架子隊對每次組織的培訓應組織必要的考核,

要保留培訓記錄，建立培訓教育檔案，對沒有接受培訓教育的

員工，不得在施工現(xiàn)場從事作業(yè)或管理活動。培訓記錄應包括

30

參加培訓人員簽到表、培訓相關(guān)影響資料（如相片）、培訓教

材、培訓考試試卷等。

第三十八條基礎(chǔ)技術(shù)管理制度

一、圖紙管理、施工圖審核和現(xiàn)場調(diào)查核對、技術(shù)交底、

實施性施工組織設(shè)計編制與審核制度、工程測量及復核、設(shè)計

變更審批、試驗檢測、方案編制審查、科技開發(fā)、竣工資料管

理等基礎(chǔ)性技術(shù)工作是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)和支撐，嚴格執(zhí)行落實

集團公司技術(shù)管理相關(guān)規(guī)定，夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)。

二、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理。工區(qū)按照標準化管理要求，設(shè)置

工程技術(shù)資料室，配備資料管理員；按照竣工文件管理辦法要

求，收集、整理、歸檔工程技術(shù)資料，并完善歸檔手續(xù)。

三、施工圖審核與現(xiàn)場核對。工區(qū)技術(shù)負責人應組織專業(yè)

人員進行施工圖內(nèi)部會審和現(xiàn)場核對工作，審核結(jié)束形成會審

記錄；施工圖審核與現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題報項目經(jīng)理部，由項

目經(jīng)理部報現(xiàn)場指揮部、設(shè)計單位處理。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓?/p>

格的施工圖，不得交付使用。

四、技術(shù)交底。按照原鐵路總公司《鐵路建設(shè)項目技術(shù)交

底管理辦法》（鐵總建設(shè)12019）72號）規(guī)定，工程開工前，

總工程師及技術(shù)主管應就施工方案工藝、施工進度計劃、過程

控制及質(zhì)量標準、作業(yè)標準、施工注意事項等內(nèi)容向現(xiàn)場技術(shù)

管理人員和作業(yè)人員進行施工技術(shù)交底。技術(shù)交底過程應采用

書面形式進行，交底各方應履行交底手續(xù)，并歸檔管理。

五、實施性施工組織設(shè)計編制與審核。工程開工前，工區(qū)

31

必須編制上報實施性施工組織設(shè)計，并經(jīng)監(jiān)理單位審核，報省

級指揮部批準后，方可組織實施。當現(xiàn)場施工情況發(fā)生改變時,

工區(qū)及各架子隊應及時對施工組織設(shè)計進行調(diào)整和優(yōu)化，并重

新履行審批手續(xù)。

六、施工測量復核。為了確保測量控制網(wǎng)的穩(wěn)定和精度，

工區(qū)必須按照有關(guān)規(guī)定，定期對CPI、CPH、cpm復測和維護,

并堅持換手復核；工區(qū)應編制復測成果書，報監(jiān)理單位審核；

監(jiān)理審核通過后，報玉湖公司備案。

七、變更設(shè)計審批。因地質(zhì)變化、技術(shù)標準或方案改變等

原因，導致現(xiàn)場工程與設(shè)計文件不符時，必須堅持“先變更、

后施工”原則，按照規(guī)定由提議單位提出變更設(shè)計申請，經(jīng)有

關(guān)部門或機構(gòu)批準，設(shè)計單位出具變更設(shè)計圖紙后，方可施工。

八、質(zhì)量管理信息化。工區(qū)在主要辦公場所、試驗室、拌

和站及隧道施工現(xiàn)場，設(shè)置信息系統(tǒng)，配置信息管理人員，根

據(jù)工程信息化管理要求，負責及時提供相關(guān)信息并經(jīng)常性更新、

維護相關(guān)質(zhì)量管理記錄、統(tǒng)計資料等內(nèi)容，并確保質(zhì)量信息真

實、系統(tǒng)暢通。

第三十九條物資設(shè)備質(zhì)量管理制度

一、工區(qū)物資設(shè)備采購實行甲供、聯(lián)采和自購三種采購模

式，對符合原中國鐵路總公司《鐵路建設(shè)物資采購供應管理辦

法》（鐵總物資［2015）116號）文件的物資設(shè)備，納入玉湖

公司招標文件和合同約定，實行甲供物資設(shè)備管理；聯(lián)采物資

由玉湖鐵路四川公司物資設(shè)備部組織，項目部作為招標人進行

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聯(lián)合采購；自購物資由工區(qū)自行采購。

二、甲供物資設(shè)備的質(zhì)量管理由玉湖公司負責，工區(qū)聯(lián)合

監(jiān)理單位共同負責進場交貨狀態(tài)驗收檢查、試驗、檢測，架子

隊負責現(xiàn)場保管。

三、工程材料、物資設(shè)備均應符合國家或行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標

準規(guī)定，其出廠質(zhì)量證明文件完整；工區(qū)對進場工程材料、物

資設(shè)備的試驗、檢測、驗收環(huán)節(jié)手續(xù)齊全，手續(xù)不完整或檢驗

不合格的物資設(shè)備嚴禁用于實體工程。

四、為了保證用于項目施工的原材料質(zhì)量，指導現(xiàn)場材料

人員對進場原材料的驗收、儲存、保管，按鐵路工程施工技術(shù)

規(guī)范和質(zhì)量驗收標準的要求制定本制度。

五、物資進場需要進行技術(shù)資料驗證。檢查產(chǎn)品質(zhì)量證明

書，如質(zhì)量合格證、說明書、裝箱單、發(fā)貨單、材質(zhì)單、質(zhì)檢

單是否齊全，蓋章或簽字是否有效。

六、物資標識。凡對最終工程質(zhì)量有較大影響、進入施工

現(xiàn)場可追溯性要求的、對可能危害環(huán)境、影響員工職業(yè)健康安

全及特殊的產(chǎn)品都應進行標識。標識內(nèi)容應包括品名、規(guī)格、

材質(zhì)、爐（批）號、生產(chǎn)廠日期、到貨日期、檢驗狀態(tài)等。標識

方法用標簽、標牌或記錄，可視具體情況選用。

七、為規(guī)范物資設(shè)備管理，確保工程質(zhì)量，工區(qū)依據(jù)有關(guān)

規(guī)定，制定了物資設(shè)備管理辦法，在項目實施過程中按照管理

辦法開展物資設(shè)備管理工作。

第四十條施工質(zhì)量驗收制度

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一、工區(qū)嚴格執(zhí)行施工工序“三檢”制度（自檢、互檢、

專檢），及時按規(guī)定填寫檢驗批檢查記錄，向駐地監(jiān)理工程師

報檢。

1.每道工序完成后先由作業(yè)班組工班長對待檢項目進行自

檢，經(jīng)檢查合格后填寫工序交接檢查單，并報請現(xiàn)場技術(shù)員檢

查。

2.現(xiàn)場技術(shù)員接到驗收申請后對待檢項目進行檢查，合格

后填寫工序交接檢查單及隱蔽工程檢查證，經(jīng)作業(yè)班組工班長、

現(xiàn)場技術(shù)員簽字，再報現(xiàn)場質(zhì)檢工程師驗收。

3.現(xiàn)場質(zhì)檢工程師對驗收工序進行檢查，合格后現(xiàn)場對工

序交接檢查單和隱蔽工程檢查證進行簽字確認，同時向監(jiān)理進

行報檢；

4.監(jiān)理接到報檢通知后對待檢工序進行檢查，合格后現(xiàn)場

對工序交接檢查單和隱蔽工程檢查證進行簽字確認，方可進入

下道工序。

二、工程施工質(zhì)量驗收評定制度

（一）工程項目的劃分

工程開工前，根據(jù)驗收標準規(guī)定，結(jié)合本工程特點，對項

目單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批進行劃分和細化。

1.分部工程、分項工程和檢驗批的劃分先由監(jiān)理組長初審,

報總監(jiān)批準、建設(shè)單位核備。

2.涉及跨標（管）段的單位工程劃分，由總監(jiān)提出，報建

設(shè)單位確定。

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(二)檢驗批的驗收

檢驗批合格質(zhì)量的規(guī)定：主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格,

要特別注意的是主控項目中有允許偏差的抽檢點，其實測值必

須在允許偏差范圍內(nèi)，不允許超差；一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢

驗合格，當采用計數(shù)檢驗時，除有專門要求外，對一般項目中

有允許偏差的抽檢點，合格點率應達到80%及以上，且其中不

合格點的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍。對檢驗批

的質(zhì)量驗收內(nèi)容分為實物檢查和資料檢查兩個方面。

1.實物檢查：

(1)對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的進場驗收，是把好施工

質(zhì)量的第一關(guān)，各專業(yè)驗標均已制訂了明確的檢驗項目和抽樣

方案；

(2)對施工過程中較為重要的如混凝土強度等的檢驗，按

現(xiàn)行國家和行業(yè)標準及各專業(yè)驗標規(guī)定的方案進行檢查；

(3)對工程實體中以計數(shù)檢驗的項點是按各專業(yè)驗收標準

規(guī)定的方案進行檢查，并按抽查總點數(shù)的合格率進行判定。

2.資料檢查：也就是書面檢查。檢查內(nèi)容既包括原材料、

構(gòu)配件和設(shè)備等的合格證和其他質(zhì)量證明文件，又包括施工過

程中的自檢、交接檢驗記錄、隱蔽工程驗收記錄以及各種檢驗、

檢測報告。

檢驗批的合格質(zhì)量主要取決于主控項目和一般項目的檢驗

結(jié)果。

主控項目：是對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護和公眾利益起決定

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作用的檢驗項目。主控項目所規(guī)定的質(zhì)量要求必須全部達到合

格。主控項目主要包括以下三個方面內(nèi)容：

(1)主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，如

鋼筋、水泥、電纜的質(zhì)量，路基填料的質(zhì)量，水泵、電源屏、

變壓器等設(shè)備的質(zhì)量，檢查出廠合格證及有關(guān)質(zhì)量證明文件，

并對重要的性能指標進行檢驗或試驗，安裝數(shù)量要符合設(shè)計要

求。

(2)結(jié)構(gòu)的強度、剛度、耐久性、穩(wěn)定性及系統(tǒng)的工作性

能等，如混凝土的強度、路基壓實質(zhì)量、電氣絕緣性能、防雷

接地性能、系統(tǒng)運轉(zhuǎn)試驗等。

(3)工程實體的幾何尺寸，按照圖紙設(shè)計尺寸允許偏差值

之內(nèi)。

3.一般項目：是除主控項目以外的檢驗項目。這些項目雖

然不像主控項目那樣對工程質(zhì)量起決定性作用，指標可以放寬

一些，但對結(jié)構(gòu)安全、使用功能和工程外觀等有較大影響，同

樣要求全部達到合格標準。對于有允許偏差的一般項目，當采