某集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例

ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng):這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP工程,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用,但不要在CPA視野公開發(fā)布.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來整合每個(gè)部門的信息.ERP無論成功率失敗的上下,是個(gè)必然的趨勢(shì).我們不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)前的成功率來推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.一點(diǎn)建議,見笑.常到版面做客.ERP工程組日期：2003.06.05目錄TOC\o"1-5"\h\z1 KL營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖51.1 采購業(yè)務(wù)流程61.1.1 采購業(yè)務(wù)流程71.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖71.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述91.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)101.1.2.1 采購?fù)素泴徍肆鞒?01.1.2.1.1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖101.1.2.1.2 采購?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述111.1.2.2 采購?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票〕處理業(yè)務(wù)121.1.2.2.1 采購?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程圖121.1.2.2.2 采購?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述141.1.2.3 采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)151.1.2.3.1 采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程圖151.1.2.3.2 采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程描述171.1.2.4 采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)181.1.2.4.1 采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)流程圖181.1.2.4.2 采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕業(yè)務(wù)流程描述201.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理211.1.3.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理211.1.3.1.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖211.1.3.1.2 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述221.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理231.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖231.1.3.2.2 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述241.2 銷售業(yè)務(wù)251.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程261.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程261.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖261.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述281.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù)291.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖291.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述311.2.1.3 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)321.2.1.3.1 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖321.2.1.3.2 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述341.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù)351.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖351.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述371.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程381.2.2.1 銷售退貨審核流程381.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖381.2.2.1.2 銷售退貨〔當(dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述401.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程411.2.2.2.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖411.2.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述431.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程441.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖441.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述451.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程461.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖461.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述471.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程481.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖481.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述491.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程501.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖501.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述511.2.3 銷售換貨處理流程521.2.3.1 銷售換貨處理流程圖521.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述531.3 倉存業(yè)務(wù)541.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程541.3.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程551.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖551.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述561.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程571.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖571.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述581.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程591.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖591.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述601.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程611.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程611.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖611.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述621.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程631.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖631.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述641.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程651.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖651.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述661.3.2.4 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程671.3.2.4.1 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖671.3.2.4.2 等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述681.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程691.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖691.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述701.4 其他業(yè)務(wù)711.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程711.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖711.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述741.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程751.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)751.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖751.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述761.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)771.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖771.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述782 附件〔流程圖編制說明〕792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 KL營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明803 KL營(yíng)銷ERP系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)流程確認(rèn)813.1 說明：813.2 雙方工程組簽字確認(rèn)81KL營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕其他業(yè)務(wù)處理〔1.4〕倉存業(yè)務(wù)〔調(diào)撥、換貨〕〔1.3〕采購業(yè)務(wù)〔1.1〕采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程〔1.采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程〔1.1.2〕商品采購業(yè)務(wù)流程〔1.1.1〕退貨證明單方式采購?fù)素洝?.1.退貨證明單方式采購?fù)素洝?.1.2.3〕跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洝?.1.2.2〕當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洝?.1.2.1〕采購業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司11驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫22物流專員物流專員倉管員33總部發(fā)貨反應(yīng)表總部發(fā)貨反應(yīng)表啟下頁啟下頁承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷總部開單〔送貨單〕發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營(yíng)銷總部=2\*GB3②分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳物流專員倉管員=3\*GB3③物流專員根據(jù)發(fā)貨反應(yīng)表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素泴徍肆鞒滩少復(fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕退發(fā)票方式退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕退發(fā)票方式退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕結(jié)束結(jié)束采購?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦畏止?2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科那么為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，那么轉(zhuǎn)=3\*GB3③=3\*GB3③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單〔包括藍(lán)字與紅字〕開藍(lán)字采購發(fā)票;⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票〕處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洝舶l(fā)票〕業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始采購?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單〔紅字〕物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單〔紅字〕物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始采購?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程描述陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票〔包括紅字發(fā)票營(yíng)銷總部與藍(lán)字發(fā)票〕=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票〔包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票〔紅字與藍(lán)字〕與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨局部商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回那么只開紅字發(fā)票。采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始采購?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票〕銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票〕7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購?fù)素洝舱圩屪C明方式〕業(yè)務(wù)流程描述陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票〔紅字與藍(lán)字〕與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。采購暫估業(yè)務(wù)處理采購收貨當(dāng)月暫估處理采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷〕采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷〕財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)本錢結(jié)轉(zhuǎn)本錢2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)束結(jié)束采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本錢財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購暫估單到?jīng)_回處理采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷〕采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷〕采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整22財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購收貨單〔藍(lán)字采購收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致〕系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單〔紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單〕33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理憑證處理〔用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整〕結(jié)束結(jié)束采購暫估業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單〔沖回原暫估采購收貨單〕和藍(lán)字采購收貨單〔采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)〕財(cái)務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程〔1.2.1.1〕委托代銷處理流程〔1〕自營(yíng)店銷售流程〔1正常銷售業(yè)務(wù)流程〔1.2.1.1〕委托代銷處理流程〔1〕自營(yíng)店銷售流程〔1.2.1.3〕售后直銷流程〔1.2.1.4〕2000業(yè)務(wù)退貨流程〔1.2.2.1〕退發(fā)票退貨流程〔1.〕未開發(fā)票退貨流程〔1.〕退貨證明退貨業(yè)務(wù)〔1.〕銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期商品銷售業(yè)務(wù)開始商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員客服專員銷售出庫單銷售出庫單11分公司分公司出庫單審核出庫單審核啟下頁啟下頁承上頁承上頁3232財(cái)務(wù)科客戶財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉庫提貨關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉庫提貨4倉庫4倉庫發(fā)貨發(fā)貨開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？7676財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科7客服專員7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〔同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〕銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〔同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〕銷售出庫單〔紅字沖回末提局部〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科88核銷88核銷99財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司錄入銷售出庫單并審核分公司②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺(tái)帳③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科④客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科⑥月末客戶仍未提完局部，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單〔包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單〕關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提局部必須紅字沖回；委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期委托代銷業(yè)務(wù)開始委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫單客報(bào)專員委托代銷出庫單11物流專員物流專員倉管員發(fā)貨發(fā)貨代銷方代銷方銷售清單銷售清單2委托代銷結(jié)算〔根據(jù)銷售清單項(xiàng)選擇單〕物流專員2委托代銷結(jié)算〔根據(jù)銷售清單項(xiàng)選擇單〕物流專員啟下頁啟下頁承上頁承上頁3333銷售出庫單〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成〕客服專員財(cái)務(wù)科銷售出庫單〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成〕客服專員財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整〕44財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5結(jié)束結(jié)束委托代銷業(yè)務(wù)流程描述.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)〔或金額〕進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整；自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店自營(yíng)店要貨證明單要貨證明單112物流專員倉管員發(fā)貨2物流專員倉管員發(fā)貨自營(yíng)店自營(yíng)店銷售清單物流專員調(diào)撥單銷售清單物流專員調(diào)撥單33啟下頁啟下頁承上頁承上頁55財(cái)務(wù)科核銷4財(cái)務(wù)科核銷4銷售出庫單客服專員銷售出庫單客服專員55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉管員=3\*GB3③客服專員根據(jù)根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立自營(yíng)店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉庫發(fā)貨售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉庫發(fā)貨33售后部門售后部門銷售清單銷售清單啟下頁啟下頁承上頁承上頁財(cái)務(wù)科客服專員財(cái)務(wù)科客服專員44錄入銷售發(fā)票銷售出庫單錄入銷售發(fā)票銷售出庫單55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷66結(jié)束結(jié)束售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員=3\*GB3③物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨審核流程銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期11財(cái)務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁財(cái)務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始承上頁承上頁財(cái)務(wù)科是否2000年銷售業(yè)務(wù)退貨財(cái)務(wù)科是否2000年銷售業(yè)務(wù)退貨2是2000年銷售業(yè)務(wù)退貨2是2000年銷售業(yè)務(wù)退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否否3退發(fā)票方式銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科33退發(fā)票方式銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科34444財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕銷售退貨〔當(dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原分公司銷售出庫貨單=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果是2000年銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)科那么在銷售退貨申請(qǐng)是注明2000年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，那么轉(zhuǎn)=3\*GB3③③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票，財(cái)務(wù)科那么在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票那么轉(zhuǎn)④④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期2000年業(yè)務(wù)銷售退貨開始2000年業(yè)務(wù)銷售退貨開始客服專員客服專員退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11物流專員物流專員倉管員售后驗(yàn)收入庫售后驗(yàn)收入庫啟下頁啟下頁承上頁承上頁223收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員3收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員采購收貨單采購收貨單〔倉位：售后待驗(yàn)倉；商品為正品〕554455662000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫售后=2\*GB3②物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后=5\*GB3⑤物流專員匯總已定級(jí)入庫的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部售后⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期未開發(fā)票銷售退回開始未開發(fā)票銷售退回開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫物流專員驗(yàn)收入庫物流專員倉管員2244財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫單〔紅字〕財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫單〔紅字〕334455未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫物流專員倉管員=2\*GB3②客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù)客服專員=3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期退發(fā)票方式銷售退貨開始退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)22物流科物流科11驗(yàn)收入庫客戶退回發(fā)票驗(yàn)收入庫客戶退回發(fā)票33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科55紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科4核銷核銷5財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員=2\*GB3②財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科=3\*GB3③客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期折讓證明方式銷售開始折讓證明方式銷售開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫物流專員驗(yàn)收入庫物流專員倉管員2244財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售退貨單334455折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫物流專員倉管員=2\*GB3②客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員=3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.6業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期售后定級(jí)處理開始售后定級(jí)處理開始11產(chǎn)品定級(jí)售后產(chǎn)品定級(jí)售后2233定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束4調(diào)撥單物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束4調(diào)撥單物流專員需定級(jí)銷售退貨處理流程描述.6業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉；3、所有售后待驗(yàn)倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；4、通過憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；銷售換貨處理流程銷售換貨處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期售后換貨開始售后換貨開始換貨申請(qǐng)分公司換貨申請(qǐng)分公司1313倉庫發(fā)貨客服專員倉庫發(fā)貨客服專員客服專員驗(yàn)收入庫客服專員驗(yàn)收入庫224客服專員其他入庫單4客服專員其他入庫單客服專員其他出庫單客服專員其他出庫單結(jié)束結(jié)束銷售換貨處理流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：銷售換貨處理流程陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨物流專員倉管員=2\*GB3②客服專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后錄入其他出庫單客服專員③倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫物流專員倉管員④客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后錄入其他入庫單客服專員倉存業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥〔分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥〔1.4.1〕營(yíng)銷分公司間調(diào)撥(1.4.2)調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(1.4.2.2)調(diào)出方業(yè)務(wù)處理〔1.4.2.1〕分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期內(nèi)部調(diào)撥開始內(nèi)部調(diào)撥開始分公司調(diào)撥申請(qǐng)分公司調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)撥單物流專員2物流專員調(diào)出倉庫出庫1物流專員調(diào)入倉庫入庫調(diào)撥單物流專員2物流專員調(diào)出倉庫出庫1物流專員調(diào)入倉庫入庫結(jié)束結(jié)束分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫物流專員倉管員=2\*GB3②物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司分公司發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)112倉庫發(fā)貨物流專員采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)科2倉庫發(fā)貨物流專員采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)科結(jié)束結(jié)束分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述.2業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專員倉管員=2\*GB3②物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑挝锪鲗T說明：調(diào)出方視為向營(yíng)銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量表達(dá)在發(fā)貨匯表內(nèi)分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方結(jié)束分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方結(jié)束發(fā)貨開送貨單發(fā)貨開送貨單11驗(yàn)收入庫物流專員驗(yàn)收入庫物流專員倉管員223物流專員3物流專員收貨匯總表物流專員采購入庫單收貨匯總表物流專員采購入庫單財(cái)務(wù)部開發(fā)票財(cái)務(wù)部開發(fā)票55445財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科核銷發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷發(fā)票錄入66憑證處理財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述.3業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫收貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員②物流專員統(tǒng)計(jì)采購收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷總部物流專員③物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單物流專員④財(cái)務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：調(diào)入方視為營(yíng)銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期32結(jié)束登記庫存臺(tái)帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單〔售后調(diào)入〕物流部物流部倉管員周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始32結(jié)束登記庫存臺(tái)帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單〔售后調(diào)入〕物流部物流部倉管員周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始11周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)局部出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.2業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷售發(fā)票342財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售出庫單核銷財(cái)務(wù)科結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始銷售發(fā)票342財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售出庫單核銷財(cái)務(wù)科結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科②財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單財(cái)務(wù)科③財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科④財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證財(cái)務(wù)科說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品—換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期三包機(jī)換貨開始三包機(jī)換貨開始售后售后換貨統(tǒng)計(jì)表換貨統(tǒng)計(jì)表11物流專員物流專員調(diào)撥單調(diào)撥單〔周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位〕結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)科2結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)科2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述.3業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位。②財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.4業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期等級(jí)品入庫開始等級(jí)品入庫開始產(chǎn)品定級(jí)售后產(chǎn)品定級(jí)售后2233定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束4調(diào)撥單物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束4調(diào)撥單物流專員等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述.4業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉位；售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.5業(yè)務(wù)名稱：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始32結(jié)束登記庫存臺(tái)帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單〔售后調(diào)入〕物流部物流部倉管員售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始32結(jié)束登記庫存臺(tái)帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單〔售后調(diào)入〕物流部物流部倉管員11周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)局部出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；售后收銷售退貨代管處理流程售后收銷售退貨代管處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期退貨代管開始退貨代管開始退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)分公司11驗(yàn)收入庫售后驗(yàn)收入庫售后22售后代管物資入庫單售后代管物資入庫單43售后售后產(chǎn)品定級(jí)代管物資出庫單43售后售后產(chǎn)品定級(jí)代管物資出庫單結(jié)束結(jié)束售后收銷售退貨代管處理流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫售后=2\*GB3②售后驗(yàn)收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單售后③售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí)售后④售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單售后其他業(yè)務(wù)總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.4.1業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)功能域：倉存管理陳尚全日期：2001-05-30審核日期總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始收款入帳收款入帳客服專員客服專員申請(qǐng)總部發(fā)貨申請(qǐng)總部發(fā)貨2222營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部發(fā)貨財(cái)務(wù)科1財(cái)務(wù)科銷售出庫單〔根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫單〕發(fā)貨財(cái)務(wù)科1財(cái)務(wù)科銷售出庫單〔根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫單〕分公司分公司33修改銷售出庫單及銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票〔根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成〕修改銷售出庫單及銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票〔根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成〕啟下頁啟下頁承上頁承上頁客服專員錄入銷售出庫單〔差異局部〕采購收貨單物流專員月末客戶收貨