工程部精細(xì)化細(xì)則

施工調(diào)查管理流程

一、管理目標(biāo)

規(guī)范項(xiàng)目前期施工調(diào)查業(yè)務(wù)流程，通過開展施工調(diào)查核對(duì)設(shè)計(jì)文

件，分析項(xiàng)目特點(diǎn)，掌握施工條件，為編制項(xiàng)目策劃書、實(shí)施性施工

組織設(shè)計(jì)或施工方案提供依據(jù)，為合理部署施工力量，科學(xué)組織施工

提供基礎(chǔ)資料。

二、編制依據(jù)

1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通

知（中鐵七技（2009）263號(hào)）；

2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中

鐵七人（2013）101號(hào)）

3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程

（2010）27號(hào)）

4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》

（中鐵七程（2009）298號(hào)）

5.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程

（2010）27號(hào)）

6.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工調(diào)查管理辦法（試行）》

7.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂

版）》

8.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司項(xiàng)目管理策劃編制、評(píng)審管

理辦法（試行）》

三、工作流程

直（共）管項(xiàng)目施工調(diào)查流程

項(xiàng)目分部項(xiàng)目部（公司）集團(tuán)公司

施

工

準(zhǔn)

備

階

段

結(jié)束

公司自管項(xiàng)目施工調(diào)查流程

疆

魚

沖

H笑

盤

〉

三、責(zé)任矩陣

直（共）管項(xiàng)目施工調(diào)查責(zé)任矩陣

集團(tuán)公

項(xiàng)目分部項(xiàng)目部

工作司

岸號(hào)工作內(nèi)容

階段綜合辦其他部策劃領(lǐng)

物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部工程部

公室門導(dǎo)小組

集團(tuán)公司成立項(xiàng)目策劃小組步織施

★

工調(diào)查

指揮部、公司派人參加★☆☆

各相關(guān)部門做施工調(diào)查,并撰寫部

☆★☆☆

門調(diào)查報(bào)告

施

工匯總整理各部門謂查報(bào)告☆★☆☆

準(zhǔn)

備

階

-段

項(xiàng)目部審核★

指揮部收集各分部調(diào)查肺，匯總

☆☆☆★☆

審核

集團(tuán)公司策劃小組審核，作為編制

☆☆☆☆☆☆★

項(xiàng)目策劃報(bào)告的依據(jù)

按照策劃書督導(dǎo)各分部落實(shí)★☆

項(xiàng)目施工調(diào)查責(zé)任矩陣

項(xiàng)目部公司

工作

序號(hào)工作內(nèi)容

階段

綜合辦物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部工程部

接到中標(biāo)通知書后，公司成立項(xiàng)目策

☆☆☆☆☆☆☆★

劃小組組織施工調(diào)查

各業(yè)務(wù)部門做施工調(diào)查，并撰寫部門

☆★☆☆

調(diào)查報(bào)告

施

工匯總整理各部門調(diào)查報(bào)告☆★☆☆

準(zhǔn)

備

階

-段

項(xiàng)目部組織審核★

公司審核☆☆☆☆★

作為編制項(xiàng)目策劃書或?qū)嵤┬允┕そM

★

織設(shè)計(jì)的依據(jù)

一

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

1.項(xiàng)目部主要管理人員到位后，施工調(diào)查組織部門按照規(guī)定對(duì)

中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門進(jìn)行施工調(diào)查，其中集團(tuán)公司直管

項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織施工調(diào)查，其他項(xiàng)目由公司組織施工調(diào)查。

2.施工調(diào)查主要包括地形地貌、工程地質(zhì)、氣象水文、工程分布、

工程特點(diǎn)及難點(diǎn)、主要工程數(shù)量、物資供應(yīng)、施工設(shè)施、臨時(shí)工程、

征地拆遷、交通、生活、衛(wèi)生環(huán)保、通信、電力、水源、風(fēng)俗習(xí)慣等

情況。

3.公司組織項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由

公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織

施工調(diào)查。項(xiàng)目部編制各專業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由項(xiàng)目部工程部匯總

編制施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核

下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

施工調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)

告，工程部長(zhǎng)在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成施工調(diào)查報(bào)告，

項(xiàng)目總工收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)

審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查報(bào)告再次上報(bào)公司審核，公司于3

日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。

4.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理

人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂

施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查，分部相關(guān)部門編制本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)

告并交由分部總工編制分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部完成施工調(diào)查總報(bào)

告后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

施工調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)施工調(diào)

查報(bào)告，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部施工調(diào)

查報(bào)告，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部施工調(diào)查報(bào)告后3日內(nèi)完成施工

調(diào)查總報(bào)告，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的

施工調(diào)查總報(bào)告再次報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核

并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。

六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)

1.施工調(diào)查應(yīng)視工程項(xiàng)目的規(guī)模實(shí)行分級(jí)調(diào)查，一般由公司分管

領(lǐng)導(dǎo)組織，有關(guān)業(yè)務(wù)部門和項(xiàng)目部、分公司派人參加。施工調(diào)查過程

中形成的報(bào)告、批復(fù)等文件按技術(shù)檔案進(jìn)行保存。

2.直（共）管項(xiàng)目施工調(diào)查由集團(tuán)公司組織實(shí)施，項(xiàng)目部是施工

調(diào)查的參與單位，項(xiàng)目分部是施工調(diào)查的實(shí)施單位和施工調(diào)查成果的

執(zhí)行單位。

3.公司主管項(xiàng)目施工調(diào)查由公司組織實(shí)施，項(xiàng)目部是施工調(diào)查的

實(shí)施單位和施工調(diào)查結(jié)果的執(zhí)行單位。

4.施工調(diào)查報(bào)告審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部組織實(shí)施。

項(xiàng)目部在收到施工調(diào)查報(bào)告后應(yīng)向全體管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫

執(zhí)行施工調(diào)查成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定管

理考核目標(biāo)，并在過程中認(rèn)真組織落實(shí)。

5.對(duì)施工調(diào)查報(bào)告的考核評(píng)價(jià)納入對(duì)項(xiàng)目策劃書或施組編制的

考核評(píng)價(jià)中。

6.公司對(duì)項(xiàng)目部施工調(diào)查貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，未進(jìn)行施工調(diào)

查或雖然進(jìn)行施工調(diào)查但流于形式的對(duì)有關(guān)人員提出批評(píng)教育，責(zé)令

其改正；對(duì)造成重大事故且給公司帶來經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，將按照《中

鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程

（2009）298號(hào)）文件對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

七、過程及成果報(bào)表

《施工調(diào)查報(bào)告》

項(xiàng)目策劃管理流程

一、管理目標(biāo)

為規(guī)范工程項(xiàng)目策劃管理行為，闡述項(xiàng)目策劃的主要程序，確保

項(xiàng)目實(shí)施過程中計(jì)劃、組織、技術(shù)、安全質(zhì)量、收益、成本等環(huán)節(jié)的

風(fēng)險(xiǎn)被充分識(shí)別，合理進(jìn)行生產(chǎn)資源配置，降低工程項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，

提高經(jīng)濟(jì)效益，為編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、紅線成本測(cè)算、二次經(jīng)

營(yíng)策劃等提供依據(jù)。

二、編制依據(jù)

1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中

鐵七人（2013）101號(hào)）

2.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司項(xiàng)目管理策劃編制、評(píng)審管

理辦法（試行）》

三、工作流程

直（共）管項(xiàng)目策劃流程

施X

準(zhǔn)

備

階

段

公司自管項(xiàng)目策劃流程

施

工

很

備

階

段

四、責(zé)任矩陣

項(xiàng)目策劃責(zé)任矩陣

項(xiàng)目部公司

集團(tuán)公司

序號(hào)工作內(nèi)容

技術(shù)中心

綜合辦

物機(jī)部工程部安質(zhì)部試臉室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門

公室

召開會(huì)議，明確策劃要求，的

1☆☆☆☆☆☆☆★

定策劃提綱，組織項(xiàng)目策劃

2編制項(xiàng)目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆

3組織評(píng)審☆☆☆☆☆☆☆★

4修改、完善項(xiàng)目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆

5審核并下發(fā)項(xiàng)目管理策劃書★

6組織實(shí)施☆☆★☆☆☆☆

7考評(píng)☆★

直（共）管項(xiàng)目策劃先任矩陣

項(xiàng)目部

項(xiàng)目分部

（公司）集團(tuán)公司

序號(hào)工作內(nèi)容

綜合辦技術(shù)中心

物機(jī)部1：程部女質(zhì)解試驗(yàn)室1：經(jīng)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門

公室

召開會(huì)議，明確策劃要求，確定

1☆☆☆☆☆☆☆☆★

策劃提綱，組鉗項(xiàng)目策劃

2編制分部項(xiàng)目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆

3編制項(xiàng)目管理總體策劃書★

4組織評(píng)審☆☆☆☆☆☆☆☆★

5完善項(xiàng)目管理總體策劃書☆☆☆☆☆☆☆★

6審核井下發(fā)項(xiàng)目總體策劃書★

7組織實(shí)施☆☆☆☆☆☆☆★

8考評(píng)★

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目部主要管理人員到位后，項(xiàng)目策劃組織部門按照文件規(guī)

定對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目策劃，其中集團(tuán)公司

直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織策劃，其他項(xiàng)目由公司組織策劃。

2、項(xiàng)目策劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)駐項(xiàng)目后組織項(xiàng)目部召開項(xiàng)目策劃會(huì)并

進(jìn)行施工調(diào)查。通過召開項(xiàng)目策劃首次會(huì)議、中間會(huì)議、末次會(huì)議的

形式，以項(xiàng)目工期為主線，分技術(shù)組、物資組、設(shè)備組、工經(jīng)組、安

質(zhì)組等小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面策劃。

3、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項(xiàng)目

策劃方案。主要內(nèi)容包括：⑴機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；⑵主要管理目標(biāo)；⑶總

體進(jìn)度計(jì)劃及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；(4)施工技術(shù)方案和施工組織安排；(5)勞動(dòng)力、

設(shè)備配置及物資采購(gòu)；(6)安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；⑺項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)

算及合同管理、項(xiàng)目變更調(diào)概索賠、二次經(jīng)營(yíng)方向；⑻風(fēng)險(xiǎn)防范措施;

⑼成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測(cè)；⑩工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)

和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施；(U)科技創(chuàng)新策劃；?其他需

要策劃的內(nèi)容等。

4、公司自管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由公

司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書編制原則、范圍和要求，制訂策劃

書編制提綱，并組織工地調(diào)查，項(xiàng)目部編制各專業(yè)項(xiàng)目管理策劃方案

并交由項(xiàng)目部工程部匯總編制項(xiàng)目管理策劃書，項(xiàng)目總工審核簽認(rèn)后

由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

工地調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)項(xiàng)目策劃方

案，工程部長(zhǎng)在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成項(xiàng)目管理策劃

書，項(xiàng)目總工、總經(jīng)收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司

組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理策劃書上報(bào)公司審

核，公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。

5.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員

到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書編制原則、范圍

和要求，制訂策劃書編制提綱，并組織工地調(diào)查，分部相關(guān)部門編制

本專業(yè)項(xiàng)目策劃方案并交由分部總工匯總編制分部項(xiàng)目管理策劃書，

項(xiàng)目部完成項(xiàng)目管理總體策劃書后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審

核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

工地調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)項(xiàng)目策

劃方案，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部項(xiàng)目管

理策劃書，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部項(xiàng)目管理策劃書后3日內(nèi)完成

項(xiàng)目管理總體策劃書，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修

改完善的項(xiàng)目管理總體策劃書報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)

完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。

6、項(xiàng)目策劃書審批后，下發(fā)公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部組織實(shí)施。

項(xiàng)目部在收到策劃書后應(yīng)向全體管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫執(zhí)行策

劃成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)

和管理考核目標(biāo)等內(nèi)容，并在過程中認(rèn)真組織實(shí)施。

六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)

1.條件具備時(shí)，公司組織的施工調(diào)查、管理交底、管理策劃及

評(píng)審等集中組織進(jìn)行。

2.公司相關(guān)部門應(yīng)按照《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司項(xiàng)目

管理策劃編制、評(píng)審管理辦法（試行）》文件對(duì)策劃成果的實(shí)施情況

進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核，

并將考核結(jié)果納入項(xiàng)目部年終考核。

七、過程及成果報(bào)表

《項(xiàng)目管理策劃書》

設(shè)計(jì)文件審核流程

一、管理目標(biāo)

設(shè)計(jì)文件審核是為了使工程技術(shù)人員了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，

熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，結(jié)合施工實(shí)際情況對(duì)施工設(shè)計(jì)文件提出意見及合理化

建議，避免設(shè)計(jì)圖紙中的“差、錯(cuò)、漏、碰”影響正常施工。

二、編制依據(jù)

1.關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂

版）》的通知（中鐵七技（2009）263號(hào)）

2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中

鐵七程（2010）27號(hào)）

3.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度

建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》

4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》

（中鐵七程[2009]298號(hào)）

5.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂

版）》

三、工作流程

項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審核流程

項(xiàng)目部公司

工程部

〈

懿

g盒

s

H

是

〉

流程

件審核

設(shè)計(jì)文

項(xiàng)目部

共）管

直（

盅

盒

密

密

H

〉S

四、責(zé)任矩陣

項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審核責(zé)任矩陣

項(xiàng)目部公司

工作

序號(hào)工作內(nèi)容

階段綜合辦

物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部工程部

公室

接收設(shè)計(jì)文件★

各業(yè)務(wù)部門審核設(shè)計(jì)文件并提

☆★☆☆☆

出審核意見

匯總編制審核意見★

施

工根據(jù)需要報(bào)公司施工技術(shù)管理

☆★

準(zhǔn)

備部門審核

—

階

段將審核意見上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主、

★

設(shè)計(jì)

接收反饋意見★

依據(jù)審批意見實(shí)施★

不定期檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審核

★

制度的執(zhí)行情況

直（共）管項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審核責(zé)任矩陣

項(xiàng)目分部項(xiàng)目部矣團(tuán)公司

工作階

序號(hào)工作內(nèi)容

段綜合辦

物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部工程部工程部

公室

接收設(shè)計(jì)文件并下發(fā)各分部*★

各業(yè)務(wù)部門審核設(shè)計(jì)文件并提出審

☆★☆☆☆

核意見

匯總編制審核意見，上報(bào)指揮部★

指揮部組織各分部集中會(huì)審并匯總

☆☆☆☆☆★

審核意見

施

準(zhǔn)

工

備

-階段根據(jù)需要報(bào)集團(tuán)公司工程部審核☆☆★

將審核意見上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)☆★

接收反饋意見并下發(fā)至各分部☆★

依據(jù)審批意見實(shí)施★

不定期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審核制度的

*

執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

1.工程部接收設(shè)計(jì)文件、圖紙。按照“誰領(lǐng)取誰負(fù)責(zé)”的原則

將文件圖紙交給資料管理人員，由專人負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)、設(shè)計(jì)單位提供的

圖紙、設(shè)計(jì)說明書等技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放。

2.工程部在拿到設(shè)計(jì)圖紙后要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行分級(jí)審查，確認(rèn)設(shè)

計(jì)文件的完整性（建設(shè)單位提供的圖紙、引用圖、施工資料等）和有

效性。要充分熟悉設(shè)計(jì)文件，了解和掌握設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、工程

特點(diǎn)和采用的定型圖，認(rèn)真研讀現(xiàn)行規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合現(xiàn)

場(chǎng)施工調(diào)查，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行詳細(xì)的審核。

3.審查內(nèi)容主要包括：

①設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

②設(shè)計(jì)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否適用于工程項(xiàng)目；

③主要材料、設(shè)備的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準(zhǔn)確；

④設(shè)計(jì)內(nèi)容是否有“漏缺差錯(cuò)”，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；

⑤各專業(yè)圖紙及專業(yè)間設(shè)計(jì)是否銜接對(duì)口、配套；過渡方案（若

有）是否切實(shí)可行等；

⑥使用的新材料、新工藝；

⑦核對(duì)設(shè)計(jì)圖尺寸。

4.下級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人要將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面報(bào)告上級(jí)施工

技術(shù)負(fù)責(zé)人，上級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人也要及時(shí)將審核發(fā)現(xiàn)的問題傳達(dá)至

下級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人。重點(diǎn)工程或高、新、難工程，項(xiàng)目部應(yīng)請(qǐng)求上

級(jí)施工管理部門組織會(huì)審。審核結(jié)束填寫《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查

表》。

5.項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)文件審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)

主、設(shè)計(jì)等單位書面匯報(bào)或形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。

6.技術(shù)人員參加由建設(shè)或監(jiān)理單位主持的設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)后，應(yīng)

及時(shí)向相關(guān)技術(shù)人員交底，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的圖紙要加蓋標(biāo)識(shí)章，更換圖紙

后，作廢圖紙必須封存。

7.變更設(shè)計(jì)執(zhí)行《變更設(shè)計(jì)管理流程》。

六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)

L重點(diǎn)工程或高、新、難工程，公司工程管理部要參與審核或會(huì)

審，并將審核意見反饋給項(xiàng)目部。

2.公司不定期對(duì)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度貫徹執(zhí)行

情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查規(guī)定的情況及時(shí)制

止，并對(duì)有關(guān)人員提出批評(píng)教育，責(zé)令其改正。

3.公司每半年對(duì)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度的貫徹執(zhí)

行情況進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。

4.對(duì)在工作中不能嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度，造成

工程質(zhì)量事故，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的各級(jí)技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)

定責(zé)任執(zhí)行《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制

度》進(jìn)行處罰。

七、過程及成果報(bào)表

1.《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查表》

進(jìn)度計(jì)劃編制與管理流程

一、管理目標(biāo)

確保合同工期和主要主要里程碑時(shí)間的前提下，對(duì)各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行

時(shí)間和邏輯上的合理安排，以達(dá)到合理利用資源、降低費(fèi)用支出和減

少施工干擾的目的。

二、編制依據(jù)

1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程［2007H91

號(hào)）

三、工作流程

后附

四、責(zé)任矩陣

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制與管理責(zé)任睇

項(xiàng)目部公司

工作

字號(hào)工作內(nèi)容

階段

綜合辦公室物機(jī)器工程部安質(zhì)部工經(jīng)部財(cái)務(wù)部工翻

依據(jù)虹合醐定項(xiàng)目進(jìn)度管理目標(biāo)★

收氮整理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

☆☆★☆☆☆☆

相雉息及資料

踹師控艙進(jìn)度計(jì)劃★

項(xiàng)睦制性進(jìn)度計(jì)獅批★

施工準(zhǔn)

-項(xiàng)目翻性進(jìn)度計(jì)劃交底☆☆★☆☆☆☆

備階段

進(jìn)度計(jì)劃報(bào)公司工程部備案☆★

瑞制項(xiàng)目部觸酰度計(jì)劃★

項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)獅批★

項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)嫩底☆☆★☆☆☆☆

項(xiàng)朧度計(jì)嫩施☆☆★☆☆☆☆

定蝴進(jìn)度計(jì)搬舐蹤腦☆★

糾蹦差，」時(shí)薪觸

★

虹階控制性進(jìn)度計(jì)劃

段

調(diào)整翩制性進(jìn)度計(jì)劃交底☆☆★☆☆☆☆

調(diào)整后作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃交底及實(shí)施☆☆★☆☆☆☆

搬蹴醐況☆★

1（共）管如進(jìn)度計(jì)嫄制與管理責(zé)任廨

項(xiàng)目部亞麻集般司

工作

弼工作幡

殖

綜領(lǐng)出室州都工程部頰部赧室工經(jīng)部膝部工豳工需

依雕工合同帳項(xiàng)目獻(xiàn)管理

☆★

目標(biāo)

收氮整理項(xiàng)聯(lián)度計(jì)劃相雉

☆★

匐就

第㈱瞄mo玳☆★

項(xiàng)盹制隈度戲翻★

虹準(zhǔn)

一如毓睡度戰(zhàn)交良☆☆☆女☆☆

編段☆★

虹麟度計(jì)臧團(tuán)公司工程

1☆★

得繇

輸頒目部觸性獻(xiàn)it劃☆★☆☆☆☆☆

卿作業(yè)ttiwm★

項(xiàng)目作業(yè)儂附省交底☆★☆☆女☆

州近度計(jì)劃轆☆★☆☆☆☆

定酬蹶戕肺囑髓☆★

股偏塞嫌時(shí)贛調(diào)整醐

★

虹階悔度戕

—

a腱后覦性讖計(jì)劃端☆★

得甑假戰(zhàn)度俄反航實(shí)

☆★☆☆☆

僮

碇雕翻度洪嫌敝☆★☆

項(xiàng)Fl進(jìn)度計(jì)劃編制與管理流程圖

項(xiàng)目部公司

〈

都

畬

出

妲

T

翟

〉

〈

盅

H畬

翟

〉

直（共）管項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制與管理流程圖

項(xiàng)目分部項(xiàng)目部集團(tuán)公司

依據(jù)循工合同制定

項(xiàng)目進(jìn)度管理目標(biāo)

收集、整理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

相關(guān)侑息及資料

▼

編制項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃

項(xiàng)目經(jīng)理審批

依據(jù)控制性進(jìn)度計(jì)劃編前.羽點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃報(bào)型用

項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃交底4LF；

項(xiàng)目部作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃酎公司工程部備案

〈理目依理審批

都

備

蠅

關(guān)

H項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃交底

嚼

〉

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)脩<定期檢杳實(shí)施情況<定期檢告實(shí)施情況

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施出現(xiàn)儡

度

調(diào)整作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃及資

源配置

國(guó)例作業(yè)件進(jìn)吱計(jì)劃交,

跟蹤檢杳實(shí)施情況<

底及實(shí)施

〈

妻

會(huì)H實(shí)現(xiàn)項(xiàng)H進(jìn)度管理目標(biāo)

超

〉

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)合同文件、項(xiàng)目管理規(guī)劃文件、資源條件和內(nèi)

外部約束條件編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。

2.項(xiàng)目部應(yīng)編制項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃。控制性進(jìn)度計(jì)劃可包括：

整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、分階段進(jìn)度計(jì)劃、子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和單體進(jìn)

度計(jì)劃、年（季）度計(jì)劃。

3.項(xiàng)目部還應(yīng)編制項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，可包括：分部分項(xiàng)工程

進(jìn)度計(jì)劃、月（旬）作業(yè)計(jì)劃。

4.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括：編制說明、進(jìn)度計(jì)劃表（含實(shí)物工作量

及形象進(jìn)度）、資源需要量及供應(yīng)平衡表。

5.編制進(jìn)度計(jì)劃可以使用文字說明、里程碑表、工作量表、橫道

計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等方法。作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法或橫道

計(jì)劃方法。

六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)

1.實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的過程中，進(jìn)度計(jì)劃的變更必須與公司有關(guān)單位

及部門及時(shí)溝通。

2.公司每半年對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果

納入到項(xiàng)目部年終考核。

七、過程及成果報(bào)表

1.《項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃》

2.《分階段進(jìn)度計(jì)劃》

3.《子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》

4.《年（季）度計(jì)劃》

5.《月（旬）作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃》

項(xiàng)目工程質(zhì)量過程控制

一、管理目標(biāo)

為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量過程控制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)過程管控，明確質(zhì)量過

程控制管理職責(zé)，確保工程質(zhì)量驗(yàn)收一次性通過率達(dá)到100%。

二、編制依據(jù)

1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技（2009）

263號(hào)）

2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵

七安（2008）323號(hào)）

3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)人員安全值班實(shí)施辦法》

（中鐵七安（2008）262號(hào)）

4.關(guān)于推行《鐵路工程施工作業(yè)要點(diǎn)示范卡片》的通知（中鐵

七安（2009）169號(hào)）

5.關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》

的通知（中鐵七人（2009）296號(hào)）

6.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安

（2012）45號(hào)）

三、工作流程

后附

四、責(zé)任矩陣

項(xiàng)目工程質(zhì)量過程控制

--

作

工項(xiàng)目都公司

段

階工作內(nèi)容

毋合辦公室物機(jī)都工程部安偵部出驗(yàn)空工經(jīng)部財(cái)務(wù)都安皮郡工程部人資部

公司組織崗前教育培調(diào)☆☆☆☆☆☆★

開工項(xiàng)目經(jīng)珊姐織教育增調(diào)☆☆★☆☆☆☆

?準(zhǔn)備

階段隨量計(jì)劃☆★☆☆☆☆

審核圖紙、明確電點(diǎn)☆★☆☆

技術(shù)交底、指導(dǎo)麓工☆★☆☆

自檢、互檢☆★☆☆

原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收★☆☆☆

施1.

-階段

質(zhì)恰☆★☆☆

監(jiān)檢☆★☆☆

交接檢'轉(zhuǎn)序☆★☆☆

日常檢查