食品質(zhì)量安全手冊(cè)

食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)

依據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系》要求編寫(xiě)

編制：行政后勤部

批準(zhǔn)：XXX

文件編號(hào)：YYCX/QMS—2015

發(fā)布日期：2015年8月5日

實(shí)施日期：2015年8月5日

受控狀態(tài)：I受控

電話：XXX

郵編：XXX

地址：XXX

公司XXXXXX

目錄

食品質(zhì)量安全管理手冊(cè).....................................................................0

目錄...................................................................................1

前言..................................................................................3

一、頒布令.............................................................................4

二、食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū).............................................................5

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)...................................................................6

四、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu).....................................................................7

五、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)職責(zé).................................................................8

1總經(jīng)理（質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人）職責(zé)、權(quán)限..................................................8

2生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限....................................................................9

3質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限....................................................................9

4倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)、權(quán)限....................................................................10

5行政后勤部職責(zé)、權(quán)限................................................................11

6營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)、權(quán)限....................................................................12

7財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限....................................................................12

8電子商務(wù)部的職責(zé)、權(quán)限..............................................................13

六、食品質(zhì)量管理人員職責(zé)權(quán)限............................................................14

1.質(zhì)量管理者員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)......................................................14

2生產(chǎn)管理者責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)..........................................................15

3技術(shù)人員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)............................................................16

4生產(chǎn)操作工人責(zé)任、權(quán)力和義務(wù).......................................................20

七、不合格管理制度......................................................................22

八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度................................................................24

九、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度..............................................................28

十、文件管理制度........................................................................30

十一、采購(gòu)控制管理制度..................................................................31

十二、生產(chǎn)過(guò)程管理制度..................................................................33

十三、生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量控制程序........................................................38

十四、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度..................................................................40

十五、檢測(cè)設(shè)備的管理制度................................................................42

十六、不合格品的控制程序................................................................44

1職責(zé)...............................................................................44

2程序活動(dòng)描述.......................................................................44

十七、產(chǎn)品召回管理規(guī)定..................................................................46

十八、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度..................................................................47

十九、出廠檢驗(yàn)記錄制度..................................................................48

二十、食品生產(chǎn)過(guò)程安全管理情況記錄制度..................................................50

二十一、食品安全培訓(xùn)檔案制度............................................................51

二十二、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度..................................................52

二十三、食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度....................................................54

二十四、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度....................................................................57

二十五、車(chē)間管理制度....................................................................58

二十六、廠區(qū)管理制度....................................................................59

二十七、脫皮冷榨菜籽油工藝流程..........................................................60

二十八、工藝操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)........................................................64

1烘干調(diào)質(zhì)工藝操作規(guī)程...............................................................64

2脫皮冷榨工藝技術(shù)操作規(guī)程..........................................................66

二十九、食品質(zhì)量安全承諾書(shū)..............................................................69

三十、企業(yè)記錄表........................................................................70

員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄表......................................................................71

優(yōu)質(zhì)油菜籽原料采購(gòu)計(jì)劃..................................................................72

優(yōu)質(zhì)油菜籽原料入庫(kù)驗(yàn)收記錄表............................................................73

包裝材料采購(gòu)計(jì)劃........................................................................74

包裝材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄....................................................................75

生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄-精選烘干工序.................................................76

生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄一脫皮冷榨工序................................................77

脫皮冷榨生產(chǎn)加工記錄表..................................................................78

灌裝生產(chǎn)記錄表..........................................................................79

產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表......................................................................80

產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)記錄表......................................................................81

不合格品處理記錄........................................................................82

檢驗(yàn)設(shè)備一覽表..........................................................................83

計(jì)量器具檢定和校驗(yàn)記錄表................................................................84

生產(chǎn)設(shè)備一覽表..........................................................................85

設(shè)備維修、保養(yǎng)、清洗消毒記錄............................................................86

質(zhì)量安全管理考核記錄....................................................................87

三H—、企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)....................................................................88

-XX.-1^-

刖B

為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部

管理，依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體現(xiàn)》要求編寫(xiě)，參照《中華人民

共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、《食品生產(chǎn)

許可證管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可證審查通則》、《食用植物油生產(chǎn)許可證

審查細(xì)則》等標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本企業(yè)食品質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編制高

油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》

詳細(xì)闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的

綱領(lǐng)性行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理

再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。

XXXXXXXXXXXXX公司

XXXX/QMS-2015-01

一、頒布令

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》

緊密結(jié)合公司實(shí)際情況，具有可操作性，現(xiàn)給予批準(zhǔn)發(fā)布。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》

闡明了公司質(zhì)量管理的范圍，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了

管理職責(zé)，規(guī)定了各部門(mén)的管理程序。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》

是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量安全管理，并予以持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件，

由行政后勤部組織編寫(xiě)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、營(yíng)銷(xiāo)部匯編，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，遵循本制度的各項(xiàng)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持

續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，以達(dá)到使顧客滿(mǎn)意，

是全體員工不懈的追求和應(yīng)盡的職責(zé)。

公司各部門(mén)、管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)加工人員應(yīng)對(duì)本公司食品質(zhì)

量安全負(fù)責(zé)，對(duì)違反食品質(zhì)量安全管理制度的人員要追究責(zé)任。

總經(jīng)理：

2015年月日

XXXXXXXXXXXXX公司

XXXX/QMS-2015-02

二、食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)

為貫徹國(guó)家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度及相關(guān)法律法規(guī)的要求，保證

食品安全，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全經(jīng)公司股東會(huì)研究決定：

任命XXX為公司食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理），全面負(fù)責(zé)公司食品

質(zhì)量安全管理工作，建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，確保有效實(shí)施，并根

據(jù)本廠的實(shí)際情況持續(xù)改進(jìn)，保持現(xiàn)行有效。

任命XXX為公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公司食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)與管理

工作。

任命XXX為公司生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公司食品安全生產(chǎn)加工與管理

工作。

本任命書(shū)自2015年08月01日起生效，任命期三年。

XXXXXXXXXXXXX公司

（蓋章）

2015年月日

XXXXXXXXXXXXX公司

XXXX/QMS-2015-03

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

為不斷滿(mǎn)足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

質(zhì)量方針：

遵守食品質(zhì)量安全法規(guī)，預(yù)防食品質(zhì)量安全事故；

不斷提高食品安全意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理。

質(zhì)量目標(biāo)：

按照“以精立業(yè)，以質(zhì)取勝；誠(chéng)信為本，責(zé)任經(jīng)營(yíng)”經(jīng)營(yíng)理念，“做中

國(guó)最好的菜籽油，創(chuàng)生態(tài)糧油第一品牌”確保各部門(mén)質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)完成。

檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)率：100%

原料、材料進(jìn)1檢驗(yàn)率：100%

出廠檢驗(yàn)率：100%

產(chǎn)品出廠合格率：100%

顧客投訴受理率：100%

顧客滿(mǎn)意率：90%以上

新進(jìn)員工培訓(xùn)率100%

總經(jīng)理：

發(fā)布日期：2015年月日

XXXXXXXXXXXXX公司

XXXX/QMS-2015-04

四、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)

一總經(jīng)理兼

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

公司實(shí)行以總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人為首的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)，下設(shè)

營(yíng)銷(xiāo)部、行政后勤部、財(cái)務(wù)部、電子商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部。

營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售。行政后勤部負(fù)責(zé)公司的整體包裝、設(shè)

計(jì)與宣傳，負(fù)責(zé)原輔料采購(gòu)，負(fù)責(zé)公司人事管理工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的

資金計(jì)劃和賬目管理。電子商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)推廣與宣傳，負(fù)責(zé)利用

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在線銷(xiāo)售。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工與研發(fā)，按年度銷(xiāo)售計(jì)劃

組織產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)和加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工人員進(jìn)

行安全生產(chǎn)加工培訓(xùn)和教育，提高員工安全責(zé)任意識(shí)。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原

材料、產(chǎn)品的安全儲(chǔ)藏和保管。質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)

責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗(yàn)和設(shè)備器具的計(jì)量檢定工作，負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)

行質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育，提高員工食品質(zhì)量安全責(zé)任與意識(shí)。

XXXXXXXXXXXXX公司

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五、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)職責(zé)

1總經(jīng)理（質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人）職責(zé)、權(quán)限

1.1職責(zé)

①總經(jīng)理是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管

理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本企業(yè)區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作。

②認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，以及上級(jí)有關(guān)指

示；負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、食品衛(wèi)生安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

③貫徹執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目標(biāo)，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度和

管理辦法。

④積極改善勞動(dòng)條件，消除重大食品安全事故隱患，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合

安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生要求。

⑤企業(yè)發(fā)生各類(lèi)重大食品安全事故時(shí)，應(yīng)立即向政府主管部門(mén)報(bào)告,

并趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，協(xié)助事故調(diào)查和做好善后工作。做好調(diào)查、分析事

故原因，認(rèn)真落實(shí)整改措施。

1.2權(quán)限

①負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督材料采購(gòu)，清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)及在發(fā)票上簽字報(bào)銷(xiāo)。

②總經(jīng)理有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行一票否決權(quán)。

③決定各部門(mén)負(fù)責(zé)人員的配置，聘任或解聘公司質(zhì)量管理經(jīng)理、生產(chǎn)

管理經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

④對(duì)不予執(zhí)行正確指揮、故意違反公司規(guī)定及非法添加等行為的有開(kāi)

除甚至移交司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)利。

2生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限

2.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，按計(jì)劃組織產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和加工，確保產(chǎn)

品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)。

②負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫(xiě)、

修改等工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司設(shè)備的各項(xiàng)管理措施。

③組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文件，認(rèn)真

做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理，指導(dǎo)工人按

設(shè)備使用說(shuō)明正確操作設(shè)備。

④負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，

對(duì)車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)的均衡、進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。

⑤負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀

0

⑥負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用情況記錄，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的清理、清洗。

⑦負(fù)責(zé)新工藝技術(shù)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。

⑧嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格質(zhì)量考核；

2.2權(quán)限

①具有食品生產(chǎn)加工工藝技術(shù)管理及整改權(quán)利。

②具有加工設(shè)備運(yùn)行與管理維修和保養(yǎng)的權(quán)限。

③熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)和質(zhì)量安全知識(shí)，具有質(zhì)量安全生產(chǎn)的權(quán)利。

④具有一定的本崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，參與不合格品的評(píng)審。

3質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限

3.1職責(zé)

①認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針'政策、法律、法規(guī)及標(biāo)

準(zhǔn)。

②負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原料、半成品的檢驗(yàn)分析和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)

程的檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫(kù)檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)

收工作。

③負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、

校準(zhǔn)和維護(hù)；對(duì)由于失職造成不合格產(chǎn)品出廠或造成重大食品質(zhì)量安全事

故負(fù)責(zé)。

④負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢

驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫(xiě)、修改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。

⑤編制產(chǎn)品生產(chǎn)、加工過(guò)程中的技術(shù)、工藝和檢驗(yàn)文件。

3.2權(quán)限

①負(fù)責(zé)產(chǎn)品安質(zhì)量全生產(chǎn)評(píng)估、策劃，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離控制、

評(píng)審和一般性不合格品的處置工作；

②實(shí)施產(chǎn)品重大技術(shù)工藝問(wèn)題的改進(jìn)措施和開(kāi)發(fā)的新技術(shù)、新工藝。

③保存歸檔技術(shù)、工藝質(zhì)量安全文件、記錄。

④對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

4倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)'權(quán)限

4.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝物資、產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)及管理，做

到帳、物相符

②倉(cāng)庫(kù)必須保持清潔，無(wú)散播原料，貨物堆放整齊有序，上下貨物小

心輕放；注意倉(cāng)庫(kù)貨物的防潮、防鼠、防蛀、防盜、防火等安全工作。

③原料入庫(kù)前，必須根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真清查各原料名稱(chēng)，數(shù)量與標(biāo)示是

否相符。每批原料進(jìn)庫(kù)前必須進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不得少于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如

抽查樣品中發(fā)現(xiàn)數(shù)量有與標(biāo)識(shí)不符，且比例，數(shù)額較大，必須逐袋抽查并

將入庫(kù)結(jié)果及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或公司。

④貨物堆放按品種堆放，堆放結(jié)束后必須及時(shí)掛牌標(biāo)牌標(biāo)明品種名

稱(chēng)，數(shù)量（件數(shù)），入庫(kù)時(shí)間，供貨單位。

⑤原料入庫(kù)后必須及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)取樣作質(zhì)量鑒定。

⑥原料出庫(kù)前必須由倉(cāng)儲(chǔ)保管員對(duì)出庫(kù)原料進(jìn)行檢查，不符合質(zhì)量規(guī)

定的原料不允許出庫(kù)（包括水分、凈度、霉變、蟲(chóng)蛀等）。

⑦原料出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須核查出庫(kù)單與實(shí)物是否吻合，不吻合

可拒絕出庫(kù)，如不吻合出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)后果。

⑧原料出庫(kù)后必須及時(shí)清理庫(kù)存原料，并及時(shí)登記，做到隨入隨記，

隨出隨記原則。

4.2權(quán)限

①對(duì)不合格原料、原材料有權(quán)拒絕入庫(kù)；

②對(duì)不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕出庫(kù)。

5行政后勤部職責(zé)、權(quán)限

5.1米購(gòu)職責(zé)

①負(fù)責(zé)原料、輔料及包裝物質(zhì)采購(gòu)工作。

②負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采

購(gòu)文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。

③負(fù)責(zé)企業(yè)所需原料、輔料、包裝物資、設(shè)備的采購(gòu)工作。

④負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作，按照國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采

購(gòu)高質(zhì)量的原料。

5.2米購(gòu)權(quán)限

①對(duì)公司批準(zhǔn)的合格原輔料采購(gòu)的權(quán)利；

②有權(quán)原輔料采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)的權(quán)利。

③負(fù)責(zé)調(diào)查物料市場(chǎng)，掌握物料價(jià)格、替代物料、市場(chǎng)供應(yīng)狀況等。

④分析公司物料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和上級(jí)提供

信息及建議。

5.3行政人事職責(zé)

①負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)

工作。

②負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫(xiě)工作，負(fù)責(zé)文件及檔案的歸口管理工作。

③制訂食品質(zhì)量安全人員培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立

培訓(xùn)檔案。

④負(fù)責(zé)有關(guān)糧油產(chǎn)業(yè)的內(nèi)、外部信息的收集和數(shù)據(jù)分析。

⑤負(fù)責(zé)收集顧客意見(jiàn)，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查。

⑥負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。

5.4行政后勤的權(quán)限

對(duì)客戶(hù)、員工組織考核和評(píng)定；對(duì)質(zhì)量安全管理體系評(píng)價(jià)。

6營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)、權(quán)限

6.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣銷(xiāo)售和宣傳，制定公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和市場(chǎng)開(kāi)拓方

案。

②負(fù)責(zé)銷(xiāo)售績(jī)效考核與管理，制訂銷(xiāo)售量化目標(biāo)，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)成本管理

和制度管理。

③協(xié)助聘任或者解除公司所轄部門(mén)人員的管理。

④負(fù)責(zé)組織編制公司的年度銷(xiāo)售計(jì)劃并督促實(shí)施。

⑤負(fù)責(zé)客戶(hù)管理工作，了解和掌握顧客需求和期望，簽訂合同、采購(gòu)

訂單，負(fù)責(zé)與顧客溝通，妥善處理顧客意見(jiàn)和投訴意見(jiàn)。

6.2權(quán)限

①掌握公司產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

②對(duì)客戶(hù)評(píng)價(jià)、考核的權(quán)限；

③發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量食品安全問(wèn)題時(shí)，有立即撤回的權(quán)利。

7財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限

7.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)公司賬務(wù)報(bào)銷(xiāo)與管理。

②負(fù)責(zé)資金籌措，為食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行提供資金保證。

③負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理，負(fù)責(zé)編制公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

④負(fù)責(zé)審查編制公司報(bào)表，負(fù)責(zé)公司報(bào)表分析，并編制分析報(bào)告，向

主管經(jīng)理匯報(bào)。

⑤負(fù)責(zé)編制領(lǐng)導(dǎo)安排的其它報(bào)表。

7.2權(quán)限

①有權(quán)對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行反映和指導(dǎo)和監(jiān)督。

②有權(quán)決定拒付不合格原輔料供方的貨款。

③負(fù)責(zé)公司所屬單位、控股（參股）范圍內(nèi)的審計(jì)和監(jiān)督。在有關(guān)財(cái)務(wù)方

面的條款需評(píng)審時(shí)，參加顧客要求的評(píng)審，參與食品質(zhì)量安全成本控制。

8電子商務(wù)部的職責(zé)'權(quán)限

8.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)淘寶、微信、微店等電子商務(wù)平臺(tái)的整體運(yùn)營(yíng)與管理。

②完成公司制定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，規(guī)劃提升品牌的知名度和影響力；

③負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)廣告的投放，并做好營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的預(yù)算

和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；

④負(fù)責(zé)編制電子商務(wù)部年度、季度、月度的業(yè)績(jī)目標(biāo)、流量目標(biāo)、轉(zhuǎn)

化率目標(biāo)等，實(shí)施策略規(guī)劃并執(zhí)行；

⑤挖掘客戶(hù)需求，對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)進(jìn)行優(yōu)化，包括網(wǎng)店裝修、編輯等提出

優(yōu)化方案和改進(jìn)建議；

⑥熟悉淘寶各類(lèi)活動(dòng)，跟進(jìn)淘寶網(wǎng)的各種官方推廣活動(dòng)的執(zhí)行，配合

淘寶網(wǎng)銷(xiāo)售，力爭(zhēng)最佳活動(dòng)效果；

⑦負(fù)責(zé)電商平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，完成運(yùn)營(yíng)月報(bào)、周報(bào)表；

⑧負(fù)責(zé)部門(mén)的溝通協(xié)作，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)本團(tuán)隊(duì)人員的工作安排，郵件回復(fù)、

人員培訓(xùn)提升、考核；

⑨關(guān)注淘寶及類(lèi)目各項(xiàng)規(guī)則調(diào)整，關(guān)注研究同類(lèi)產(chǎn)品、和各行業(yè)的宣

傳推廣方式；

8.2權(quán)限

①行使公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)推廣實(shí)施；

②承擔(dān)并執(zhí)行公司的管理制度.

XXXXXXXXXXXXX公司

XXXX/QMS-2015-06

六、食品質(zhì)量管理人員職責(zé)權(quán)限

1.質(zhì)量管理者員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

1.1責(zé)任

①貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定；

②協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)對(duì)本廠食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，并如實(shí)提供有關(guān)

情況；

③定期協(xié)助組織本廠從業(yè)人員進(jìn)行食品安全法律法規(guī)和食品安全知識(shí)

培訓(xùn)；

④制定本廠食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督

促檢查；

⑤檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的食品安全狀況并記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不

符合要求的行為及時(shí)制止并提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)及時(shí)報(bào)告企業(yè)食品安全

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

⑥建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄；

1.2權(quán)力

①對(duì)本廠從業(yè)人員進(jìn)行健康管理，實(shí)施健康檢查，督促患有有礙食品

安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關(guān)崗位；

②發(fā)生食品安全事故時(shí)，協(xié)助本廠及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)，

采取措施防止事態(tài)擴(kuò)大，配合監(jiān)管部門(mén)調(diào)查處理；

③負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)過(guò)程及結(jié)果的管理，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量考核的管理，

負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作；

④產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，簽署合格產(chǎn)品出廠通知的權(quán)利。

1.3義務(wù)

①對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)分析數(shù)據(jù)結(jié)論負(fù)責(zé)；

②負(fù)責(zé)食品安全生產(chǎn)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

③對(duì)公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)；

④對(duì)不符合情況的的監(jiān)督、管理和評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。

⑤具有食品質(zhì)量技術(shù)相關(guān)資格，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理培訓(xùn)I；

⑥保守公司工藝技術(shù)和商業(yè)秘密。

2生產(chǎn)管理者責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

2.1責(zé)任

①帶領(lǐng)并督促員工遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，組織員工學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)

規(guī)章制度，提高業(yè)務(wù)技能。

②負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務(wù)的安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度，對(duì)公司生產(chǎn)任

務(wù)負(fù)責(zé)。

③負(fù)責(zé)公司食品質(zhì)量安全生產(chǎn)加工技術(shù)，對(duì)食品質(zhì)量安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

④全面掌握公司的生產(chǎn)加工工藝流程技術(shù)，科學(xué)的進(jìn)行生產(chǎn)加工崗位

人員調(diào)配和生產(chǎn)協(xié)調(diào)。

⑤檢查、監(jiān)督、考核生產(chǎn)加工系統(tǒng)的任務(wù)完成情況，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)

程中發(fā)生的問(wèn)題。

⑥負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作及環(huán)保工作，對(duì)公司生產(chǎn)加工安全負(fù)

總責(zé)。

⑦負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)加工管理和制度流程，確保制度和流程與食品質(zhì)

量安全管理文件統(tǒng)一性和可操作性。

2.2權(quán)力

對(duì)不予執(zhí)行正確指揮、不執(zhí)行工藝操作規(guī)范、故意違反公司規(guī)定及非

法添加等行為的有建議總經(jīng)理開(kāi)出，甚至移交司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。

2.3義務(wù)

①具有食品加工和食品工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品安全

生產(chǎn)、安全操作的義務(wù)；

②負(fù)責(zé)搞好安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，有責(zé)任向各部門(mén)傳遞安全方面的最新

消息。

③負(fù)責(zé)車(chē)間安全檢查，對(duì)設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境安全隱患及員工違章行

為拿出改善方案義務(wù)；

④負(fù)責(zé)事故調(diào)查、責(zé)任處理義務(wù)；

⑤負(fù)責(zé)每月安全生產(chǎn)評(píng)比事宜，每月協(xié)助安委會(huì)負(fù)責(zé)人召開(kāi)一次安全

工作會(huì)議。

⑥工作直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保安全工作持續(xù)改進(jìn)的義務(wù)。

3技術(shù)人員責(zé)任'權(quán)力和義務(wù)

3.1質(zhì)量檢驗(yàn)員

3.1.1責(zé)任

①結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料、外協(xié)件、工

序產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)程序；

②負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保購(gòu)進(jìn)原輔料符合技術(shù)要求，定期向

相關(guān)負(fù)責(zé)人提供外購(gòu)物品質(zhì)量工作報(bào)告；

③負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保購(gòu)進(jìn)包裝材料符合技術(shù)要求，

定期向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供外購(gòu)物品質(zhì)量工作報(bào)告；

④負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，定期向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供產(chǎn)品質(zhì)量工作報(bào)告;

⑤負(fù)責(zé)對(duì)成品的檢驗(yàn)，按產(chǎn)品或崗位、項(xiàng)目填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)原始

記錄上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。

⑥各項(xiàng)質(zhì)檢、化驗(yàn)工作必須做相應(yīng)完整的原始記錄，以備隨時(shí)查用,

原始記錄不得隨意改動(dòng)。

⑦定期對(duì)檢驗(yàn)工作的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)、落實(shí)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合

評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)過(guò)程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，找出解決問(wèn)題的

方法和途徑。

3.1.2權(quán)力

①檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)批號(hào)做好產(chǎn)品化驗(yàn)工作，及時(shí)按規(guī)定出具化驗(yàn)報(bào)告,

并做好檢驗(yàn)記錄，報(bào)送總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)

采取隔離措施，予以監(jiān)督銷(xiāo)毀，決不允許出廠對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記

錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；

②檢查監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝，對(duì)違章作業(yè)的要立即勸阻，并作好記

錄；

③檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)

題，具有質(zhì)量否決權(quán)。

④對(duì)不合格的原輔料、不合格產(chǎn)品有簽署不合格品的權(quán)利；

⑤被強(qiáng)令更改或出具造假報(bào)告時(shí)有拒絕的權(quán)利。

3.1.3義務(wù)

①具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)資格，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、分析，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)

果負(fù)責(zé)的義務(wù)；

②負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)工作的義務(wù)；

③把握品質(zhì)控制重點(diǎn)，制定關(guān)鍵、特殊工序操作標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助相關(guān)部

門(mén)人員執(zhí)行。

④遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀；

⑤牽頭組織有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類(lèi)

似事故的再度發(fā)生；

⑥確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

3.2生產(chǎn)技術(shù)員

3.2.1職責(zé)

①執(zhí)行公司在食品質(zhì)量安全管理、技術(shù)方面的管理制度，服從生產(chǎn)部

（車(chē)間）門(mén)的管理；

②負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)管理和監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行，對(duì)不合格的產(chǎn)品

及時(shí)作出處理；

③負(fù)責(zé)生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)技術(shù)的實(shí)施和及時(shí)解決生產(chǎn)中出

現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量安全管理問(wèn)題；參加公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理分析會(huì)，

提供食品質(zhì)量安全管理信息；

④對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

⑤負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)，協(xié)助生產(chǎn)班組對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施及參加食品

質(zhì)量安全管理攻關(guān)、質(zhì)量安全管理改進(jìn)。

3.2.2權(quán)力

①?lài)?yán)格執(zhí)行工藝，進(jìn)行生產(chǎn)加工工藝安全生產(chǎn)；

②對(duì)不合格生產(chǎn)有阻止、監(jiān)督、舉報(bào)的權(quán)力。

3.2.3義務(wù)

①掌握公司加工生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程知識(shí)，樹(shù)立安全操作意識(shí)和質(zhì)量

安全責(zé)任意識(shí)；

②嚴(yán)格按照工藝流程操作，定期檢查工藝設(shè)備和流程，保障設(shè)備的政

策運(yùn)行；

③按照設(shè)備操作流程，定期對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、清洗、消毒，保障質(zhì)量安

全；

④在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)

程，安全生產(chǎn)和管理；

⑤嚴(yán)格遵守個(gè)人衛(wèi)生制度，在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)正確佩帶和使用勞動(dòng)

防護(hù)用品;

⑥保守公司生產(chǎn)技術(shù)秘密和商業(yè)機(jī)密；

3.3采購(gòu)員責(zé)任'權(quán)力和義務(wù)

3.3.1責(zé)任

①熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；

②協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)文件；

③確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按照采購(gòu)制度，防止不合格的物資的采

購(gòu)；

④組織好職權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)合同的簽定和評(píng)審工作；

⑤做好采購(gòu)服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通；

3.3.2權(quán)力和義務(wù)

①工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；

②有權(quán)對(duì)采購(gòu)單位和個(gè)人進(jìn)行評(píng)價(jià)、訂制采購(gòu)活動(dòng)的權(quán)利；

③熟悉各類(lèi)物資設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格、供貨渠道和本企業(yè)供應(yīng)流程；

④履行職權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)合同的簽定、評(píng)審工作；

⑤對(duì)采購(gòu)原料、包裝物資類(lèi)型、數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.4倉(cāng)庫(kù)保管員責(zé)任'權(quán)力和義務(wù)

3.4.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的入庫(kù)、保管、發(fā)放，并對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)

進(jìn)行有效的控制，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的要求；

②對(duì)入庫(kù)物資建帳立卡，做到帳、卡、物一致；

③合理安排使用庫(kù)房，物資分類(lèi)、分區(qū)域存放，腐蝕性物資應(yīng)進(jìn)行有

效隔離，物資堆放應(yīng)按具體情況規(guī)定堆置高度，不準(zhǔn)超高、超重，保持道

路暢通。

④物資憑領(lǐng)料單出庫(kù)，記入分類(lèi)臺(tái)帳，堅(jiān)持先入庫(kù)先發(fā)放原則，發(fā)放

物資規(guī)格、品種、數(shù)量準(zhǔn)確，要求庫(kù)存物資安置有序，標(biāo)識(shí)清楚明確，避

免錯(cuò)用和誤用不同類(lèi)型的產(chǎn)品；

⑤要及時(shí)隔離任何可能對(duì)產(chǎn)品造成物理或化學(xué)污染的雜物；

⑥做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保持產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的可追溯性；

3.4.2權(quán)力和義務(wù)

①?lài)?yán)格執(zhí)行公司食品倉(cāng)庫(kù)管理制度，保障公司產(chǎn)品、包裝物的安全儲(chǔ)

存；

②對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，沒(méi)有簽署處理意見(jiàn)時(shí)有權(quán)拒絕出庫(kù)；

③對(duì)倉(cāng)庫(kù)的保管原料、物資、產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)；

4生產(chǎn)操作工人責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

4.1責(zé)任

①遵守紀(jì)律，服從安排，團(tuán)結(jié)互助、努力完成公司的生產(chǎn)任務(wù)；

②努力學(xué)習(xí)技術(shù)理論，加強(qiáng)基本技能訓(xùn)練，樹(shù)立“食品質(zhì)量安全管理

第一，下道工序是用戶(hù)，用戶(hù)至上，預(yù)防為主”思想，不斷提高本工序質(zhì)

量安全管理；

③嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件進(jìn)行操作生產(chǎn)。配合檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品，

積極開(kāi)展自檢、互檢活動(dòng)，做到以現(xiàn)場(chǎng)操作質(zhì)量安全管理來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量

安全管理；

④認(rèn)真填寫(xiě)各種食品質(zhì)量安全管理原始記錄；保持圖表、記錄的整潔、

清楚和準(zhǔn)確，不弄虛作假；

⑤愛(ài)護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，保管好工具，節(jié)約材料，減少能耗，上班前

要檢查個(gè)人和工作場(chǎng)地的衛(wèi)生情況，下班打掃衛(wèi)生，確保本崗位安全文明

整潔生產(chǎn)。

4.2權(quán)力

①遭遇強(qiáng)令指揮生產(chǎn)、非法添加非食用產(chǎn)品等行為時(shí)有拒絕的權(quán)利。

②不帶病上崗和疲倦上崗。

4.3義務(wù)

①遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。

②在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)

程，服從安全生產(chǎn)管理。

③在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)正確佩帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。

④應(yīng)當(dāng)自覺(jué)地接受生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，掌握所

從事工作應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)知識(shí)。

⑤在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素的，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)

場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位的負(fù)責(zé)人報(bào)告。

⑥對(duì)不符合倉(cāng)庫(kù)管理要求的設(shè)施有權(quán)整改和修繕；定期檢查庫(kù)房，防

火、防雨、防潮、防腐，確保貯存物資不損壞變質(zhì)。

⑦有倉(cāng)庫(kù)管理工作、安全貯存知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

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七、不合格管理制度

1目的

為了食品質(zhì)量安全，對(duì)公司出現(xiàn)的各種不符合或不合格情況進(jìn)行及時(shí)

的糾正或采取糾正措施。

2范圍

2.1適用本公司不符合項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品的控制。

2.2產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格;

2.3工作不符合：包括管理工作不符合、技術(shù)工作不符合、過(guò)程不符合、

體系不符合等。

2.4不符合來(lái)源：本公司通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、客戶(hù)走

訪、客戶(hù)信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。

3職責(zé)

3.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格糾正和糾正措施的管理。

3.2.各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不

安全品的分析、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。

3.3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔。

4不合格等情況的管理和糾正措施

4.1發(fā)現(xiàn)不符合：各相關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)部、質(zhì)檢部、后

勤部等發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品，應(yīng)填寫(xiě)《不合格處

理單》交質(zhì)檢部。

4.2標(biāo)示隔離產(chǎn)品：如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即作好標(biāo)示和隔離，等待品

控人員協(xié)同生產(chǎn)部人員處理。

4.3質(zhì)檢部對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)價(jià)：經(jīng)驗(yàn)評(píng)估，對(duì)以往出現(xiàn)過(guò)的不合格直接

作出原因分析并提出糾正措施；必要時(shí)對(duì)終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行物理的化學(xué)的或

微生物測(cè)試評(píng)價(jià)。

4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處置不符合情況。

4.4.1對(duì)于不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品按照《不合格品的控制程序》的要求

處理；

4.4.2對(duì)不符合工序要求的半成品的處理：

a、不能返工利用的，作報(bào)廢處理；

b、可以返工的應(yīng)回收并加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行返工；

4.4.3.對(duì)于不符合工序要求的操作行為導(dǎo)致的潛在不合格應(yīng)由車(chē)間主

管及時(shí)糾正，由現(xiàn)場(chǎng)品控人員加強(qiáng)監(jiān)督。

4.5.現(xiàn)場(chǎng)操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應(yīng)盡快恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)控制，在

不發(fā)生進(jìn)一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復(fù)生產(chǎn)。

4.6原因分析

由發(fā)生不合格的責(zé)任部門(mén)或人員進(jìn)行不合格原因分析，切忌“做錯(cuò)辯解”。

并記錄于《不合格品處理記錄表》。

4.7評(píng)價(jià)糾正措施

不合格的原因可能多方面，質(zhì)檢部需評(píng)價(jià)擬采取的糾正措施對(duì)不合格

的影響效果。根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的糾正或糾正措施處理意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)

監(jiān)視結(jié)果表明可能有失控的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)報(bào)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組分析討論。

4.8確定和實(shí)施糾正措施

食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)確定糾正措施，相關(guān)責(zé)任部門(mén)或人員確保措施

實(shí)施。

4.9跟蹤和評(píng)審

責(zé)任部門(mén)主管及品保部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實(shí)施進(jìn)度，驗(yàn)證其有效性，

確定不合格原因是否合理正確，以及制定的預(yù)防措施是否可行和有效，防

止以后再次發(fā)生。

4.10質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的紀(jì)錄和存檔。

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八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

1生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生管理制度

1.1對(duì)產(chǎn)品除按規(guī)定要求進(jìn)行日常出廠檢驗(yàn)，每年至少要按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及

產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行兩次全項(xiàng)檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要

求。

1.2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生情況

①班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清洗工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，并做好檢查記錄。

②對(duì)所用工器具、容器進(jìn)行消毒。

③加工所需的設(shè)備設(shè)施全部是符合國(guó)家要求材料或其他能夠保證材料

無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設(shè)備設(shè)施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

1.3防止不衛(wèi)生物品對(duì)食品、食品包裝和其他與食品接觸表面的污染及

未加工產(chǎn)品的交叉污染。

1.4洗手間、消毒設(shè)施和廁所設(shè)施的衛(wèi)生保持情況：洗手間、消毒設(shè)施

和廁所設(shè)施有沙門(mén)、沙窗、擋鼠板等進(jìn)行防蠅、防蟲(chóng)、防鼠。

1.5防止食品、食品包裝材料和食品接觸面摻雜潤(rùn)滑劑、燃料、殺蟲(chóng)劑、

清潔劑、消毒劑、物理或生物污染物。

1.6包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸

①原料、輔料、半成品、成品分別有各自存放倉(cāng)庫(kù)，保證不相互交叉、

相互污染。

②按規(guī)定對(duì)包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，包裝物料間通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物分別

存放，不得有污染物。

③原料、輔料、包裝物料儲(chǔ)存庫(kù)衛(wèi)生狀況良好，有相應(yīng)的門(mén)窗、擋鼠

板等設(shè)施，確保各物料間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。

④運(yùn)輸工具及時(shí)進(jìn)行清洗消毒，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵等設(shè)

施。

⑤產(chǎn)品進(jìn)入灌裝車(chē)間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且

保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，

不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，不能進(jìn)行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理，內(nèi)包裝使用前進(jìn)

行臭氧或紫外線消毒處理。

⑥保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生、定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。

⑦按規(guī)定成品庫(kù)設(shè)有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少

30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫(kù)內(nèi)不放有礙衛(wèi)生的物品，同一

庫(kù)內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品，保管員必須嚴(yán)格進(jìn)行出入庫(kù)登記,

做到日清月結(jié)。

⑧對(duì)于產(chǎn)品應(yīng)放在成品庫(kù)，成品、半成品不得混放，未經(jīng)包裝食品不

得進(jìn)入成品庫(kù)。

⑨庫(kù)內(nèi)通風(fēng)性好，對(duì)于各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)、分型號(hào)、分批、分體積進(jìn)

行堆放，堆放要整齊，并設(shè)有標(biāo)識(shí)牌，以防拿錯(cuò)造成損失。

2個(gè)人衛(wèi)生制度

2.1進(jìn)入車(chē)間應(yīng)著整潔工作服、工作帽、工作鞋。

2.2應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。

2.3不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和飾品帶入車(chē)間，男不留長(zhǎng)發(fā)，女不

披散發(fā)，禁止涂指甲油。

2.4嚴(yán)禁在車(chē)間吃食物、吸煙、隨地吐痰。

2.5嚴(yán)禁患有肺結(jié)核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙

食品衛(wèi)生之患者（包括病毒攜帶者）進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，若生產(chǎn)操作人員患有

以上疾病，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。

2.6未經(jīng)允許，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進(jìn)入車(chē)間。

2.7生產(chǎn)過(guò)程中，不得從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，特殊情況（如上廁所）

后必須立即洗手。

2.8對(duì)本廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，體檢不合格,

一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。

2.9對(duì)本廠的衛(wèi)生管理，指定專(zhuān)人（兼）負(fù)責(zé)管理，定期進(jìn)行《食品安

全法》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的教育和宣傳，并接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督，切

實(shí)貫徹執(zhí)行《食品安全法》中的各項(xiàng)條款。并隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)監(jiān)督、

檢查本廠的執(zhí)行情況，對(duì)違反規(guī)范的應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

2.10對(duì)直接從事食品生產(chǎn)的人員進(jìn)行考核，對(duì)新職工進(jìn)行教育，經(jīng)考

核合格后方可上崗。

3設(shè)備清洗消毒制度

3.1目的

本規(guī)程規(guī)定了生產(chǎn)所用設(shè)備、容器的清洗和消毒制度，規(guī)范車(chē)間生產(chǎn)

線各工段班后的清洗作業(yè)，使清洗按一定要求、程序以保證生產(chǎn)所用設(shè)備

和容器衛(wèi)生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，從而確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

3.2適用范圍

生產(chǎn)所用設(shè)備和容器。

3.3職責(zé)

生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及容器的清洗消毒。

3.4要求

341在整個(gè)消毒過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保調(diào)質(zhì)機(jī)、雙螺旋冷

榨機(jī)、和過(guò)濾設(shè)備消毒達(dá)標(biāo)，不得殘留消毒液，不得造成二次洗滌，影響

產(chǎn)品質(zhì)量。

342建立《設(shè)備清洗消毒記錄》，對(duì)設(shè)備的清洗消毒進(jìn)行記錄。

3.5消毒方法

3.5.1所有設(shè)備、容器清洗應(yīng)按照一洗、二沖、三消毒、四保潔的順序

進(jìn)行操作，禁止使用不潔凈的未經(jīng)消毒的設(shè)備。

3.5.2清洗時(shí)對(duì)設(shè)備先用適量的清潔劑進(jìn)行清洗，再用清水重復(fù)沖洗，

清洗完后再進(jìn)行消毒。

3.5.3使用藥物進(jìn)行消毒時(shí)，消毒液的濃度，消毒的時(shí)間必須嚴(yán)格按照

消毒液的說(shuō)明進(jìn)行：如果使用含氯消毒劑，使用濃度應(yīng)含有效氯250mg/L。

3.5.4大的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)首先經(jīng)過(guò)清洗再使用消毒液進(jìn)行消毒，小的生

產(chǎn)設(shè)備應(yīng)全部浸泡在液體中，浸泡時(shí)間5分鐘以上。

3.5.5使用紫外線殺菌消毒，殺菌時(shí)間為30-40分鐘。

356使用消毒劑，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不

得使用失效的消毒劑。

3.5.7經(jīng)消毒的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在清潔的場(chǎng)所存放，不得與其他雜物混放,

防止重復(fù)污染，車(chē)間場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)每天清洗、消毒保持清潔。

358經(jīng)過(guò)清洗消毒后的生產(chǎn)設(shè)備，感官要保持光潔干凈，不得沾染肉

眼可見(jiàn)物。

3.5.9各班次班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行外

表清洗，除去設(shè)備外部殘留物，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。

XXXXXXXXXXXXX公司

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九、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

1設(shè)備'設(shè)施的管理總則

①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作、日常維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒

工作，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、

設(shè)施等安全控制記錄。

②各崗位人員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、設(shè)施的

衛(wèi)生清理。企業(yè)應(yīng)記錄設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況。

③設(shè)備材質(zhì)及衛(wèi)生要求，直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，

必須用無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無(wú)

焊疤和裂縫。

④食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、

消毒。使用的清洗消毒劑建立檔案，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。

2設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

①大型或重要設(shè)備的選購(gòu)由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設(shè)

備部、質(zhì)檢科調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購(gòu)方案，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

②新購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部組織進(jìn)行開(kāi)箱檢查，組織有關(guān)操

作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。

③設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)

收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交

手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。

3設(shè)備使用的日常維護(hù)

①生產(chǎn)部必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)部實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗

位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)

行交接班制度。

②生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)

滑、調(diào)整。

4設(shè)備、設(shè)施的檢查

①生產(chǎn)部定期對(duì)本車(chē)間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。

②對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做

好記錄。

③設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，操作人員應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)備故障維修單”報(bào)部門(mén)

經(jīng)理，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措施。

5設(shè)備、設(shè)施的維修

①設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為

基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。

②生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、維護(hù)、保

養(yǎng)，并做好記錄。

③生產(chǎn)部編制大修計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢，由生產(chǎn)部會(huì)

同質(zhì)檢部驗(yàn)收，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車(chē)，經(jīng)驗(yàn)收合格后才能交

付使用。

6設(shè)備的報(bào)廢：具有下列情形之一者予以報(bào)廢

①已超過(guò)規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求,

不能修復(fù)者。

②型號(hào)過(guò)于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無(wú)法提高效能的。

③嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。

④因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法使用、修復(fù)的。

7設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理

①?gòu)S房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；

②生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)具有良好的通風(fēng)設(shè)施；

③成品必須有專(zhuān)用庫(kù)房，不得與其它物品同庫(kù)存放、同車(chē)運(yùn)輸；

④直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無(wú)毒的材料制成。

車(chē)間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；

⑤按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。

XXXXXXXXXXXXX公司

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十、文件管理制度

1、各管理、技術(shù)文件必須分類(lèi)保存，便于檢索，易于識(shí)別。

2、食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)和程序文件由辦公室備案保存。

3、部門(mén)工作文件：包括各種制度、規(guī)定、辦法，工藝規(guī)程流程，技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)制度，部門(mén)食品質(zhì)量安全記錄文件等。由各相關(guān)部

門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。

4、建立健全生產(chǎn)記錄、管理記錄、出入庫(kù)記錄、核查檢驗(yàn)記錄、衛(wèi)生

記錄等報(bào)辦公室備案并保存。

5、文件外借必須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人填寫(xiě)登記表并簽字。

6、文件應(yīng)發(fā)放到相應(yīng)涉及部門(mén)，發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，由接收人簽字。

7、部門(mén)文件發(fā)布前由各職能部門(mén)編制審核，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)和程序文件則由辦公室編制，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、文件采用單位拼音第一字母和文件名稱(chēng)拼音或英文縮簡(jiǎn)寫(xiě)第一字母

等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并采用A、B、C或1、2、3等方式進(jìn)行版本標(biāo)注，后增

加發(fā)布實(shí)施年份。如：YYCXQMS(A/0)-2015表示XXXXXXXXX

XXXX公司質(zhì)量安全管理體系A(chǔ)版0次修改,2015年發(fā)布;YYCXSC(A/O)

—2015表示XXXXXXXXXXXXX公司生產(chǎn)操作規(guī)程A版0次修改，

2015年發(fā)布版本，以此類(lèi)推。

9、文件的修改由原發(fā)布單位修改，并按原審批程序?qū)徟А?/p>

10、文件在人員辭職或調(diào)離原單位以及作廢的情況下收獲，交由原發(fā)

放部門(mén)收回并按規(guī)定保存或銷(xiāo)毀。

XXXXXXXXXXXXX公司

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十一、采購(gòu)控制管理制度

1目的

確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿(mǎn)足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使

采購(gòu)過(guò)程處于受控制狀態(tài)。

2范圍

2.1適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原料輔料、包裝材料等的采購(gòu)。

2.2適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、包裝材料等的采購(gòu)驗(yàn)證工作。

3職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，后勤部從

合格供方處采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；

3.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后的原輔材料、包裝材料入庫(kù)保

管。

4控制管理辦法

4.1供方的評(píng)價(jià)

4.1.1后勤部根據(jù)采購(gòu)物資要求，采用以下方式評(píng)價(jià)供方。

4.1.1.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認(rèn)證證書(shū)；

4.LL2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和交貨力能力等情況；

4.1.1.3供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

4.LL4供方的書(shū)面合格證明材料（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）。

4.1.2后勤部每年依據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填

寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。

4.2采購(gòu)信息

4.2.1采購(gòu)信息（包括采購(gòu)合同）應(yīng)包括擬采購(gòu)物資信息，如：產(chǎn)品名稱(chēng)、

規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時(shí)還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理

體系的要求；

4.2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及要求，主要原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供

方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的；

4.2.3采購(gòu)文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。

4.3采購(gòu)實(shí)施

4.3.1后勤部按采購(gòu)要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；

4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證制度

4.4.1質(zhì)檢部根據(jù)簽批的《采購(gòu)計(jì)劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購(gòu)資

料及《原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，主要原輔材料

需要有檢驗(yàn)報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)齊全，合格后方可入庫(kù)；

4.4.3外協(xié)加工項(xiàng)目及委托服務(wù)由后勤部按照4.1.1標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供方,

外協(xié)時(shí)與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類(lèi)、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、質(zhì)

量要求等內(nèi)容，完成后由質(zhì)檢部驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

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十二、生產(chǎn)過(guò)程管理制度

1目的

對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在

受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各種因素的控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；

3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；

3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控；

3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。

3.2質(zhì)檢部

3.2』負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施；

322負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

3.2.3質(zhì)檢部出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽署出廠通知。

3.3生產(chǎn)車(chē)間

3.3.1負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.3.2負(fù)責(zé)車(chē)間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；

3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制；

334負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫(kù)）；

3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、

設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4工作程序

4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)

總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門(mén)，并每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》。

4.1.2生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷(xiāo)售情況可進(jìn)行調(diào)整。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等

文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執(zhí)行。

422車(chē)間根據(jù)投料要求填寫(xiě)《原輔料出入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)

劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字