檢驗控制程序

1.目的：確保來料的質(zhì)量,規(guī)格和數(shù)量符合本公司的質(zhì)量環(huán)保要求,使投入生產(chǎn)的物料能滿足規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).完善過程檢驗程序，確保所有的產(chǎn)品在制造過程中得到有效的控制，防止質(zhì)量不良的制造與流出.讓出貨品滿足客戶要求。2.范圍：公司各類來料(如原材料,客供材料,外發(fā)加工件,配件等物料)的質(zhì)量檢查和質(zhì)量控制,公司所有制造過程中的產(chǎn)品檢查及最終產(chǎn)品入庫檢查均適用。3.定義：3.1來料：用于公司產(chǎn)品中的外購材料〔橡膠，骨架，膠粘劑等材料〕。3.1.2IQC:來料質(zhì)量控制的英文縮寫3.1.3抽樣檢驗:從待檢批中隨機(jī)抽出一定數(shù)量的樣本經(jīng)過試驗或檢驗以后,將其結(jié)果與判定基準(zhǔn)作比擬,然后利用統(tǒng)計方法判定此檢驗批是合格或不合格的檢驗過程3.2過程檢驗：產(chǎn)品在制造過程的質(zhì)量檢查。IPQC:過程控制的英文縮寫(InProcessqualitycontrol)。過程巡檢員:負(fù)責(zé)首件確認(rèn)和過程巡回檢查的人員。檢查批次:每個時間段所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量定為一個檢查批次。抽樣檢驗:從待檢批中隨機(jī)抽出一定數(shù)量的樣本經(jīng)過試驗或檢驗后,將其結(jié)果與判定基準(zhǔn)作比擬,然后利用統(tǒng)計方法作出判定該批的產(chǎn)品是否合格的檢驗過程。3.3入庫檢驗:在產(chǎn)品全檢合格后包裝入庫前對產(chǎn)品的抽查檢驗。FQC:最終檢驗人員(FinalQualityControl)。4.作業(yè)內(nèi)容:4.1來料檢驗流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單來料來料核對驗收核對驗收NGOK補(bǔ)貨／換貨補(bǔ)貨／換貨供給商供給商或客戶將所送物料擺放指定的待檢區(qū)域,通知倉管理員收貨。供給商送貨單經(jīng)營部(倉庫)1.倉庫管理員在接收所有來料時,應(yīng)核對來料部品的編號、批次、數(shù)量、重量。原材料需附上材質(zhì)證明書﹐其余部品需附上出貨報告。2.采購員購置材料,附相應(yīng)的材質(zhì)證明書隨貨物一起交倉庫管理員.如沒有材質(zhì)證明書,倉庫管理員先收貨,后由采購員直接負(fù)責(zé)跟催.結(jié)果告知IQC檢查員。3.配件類在第一次送交樣時提供材料證明書。作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單送檢通知單送檢通知單不合格品控制程序不合格品控制程序NGIQC抽檢NGIQC抽檢標(biāo)識并記錄標(biāo)識并記錄入庫分發(fā)入庫分發(fā)倉庫IQC1.倉庫管理員核對材料無誤后開出“送檢通知單”交于IQC。2.IQC確認(rèn)所有來料編號與“廠家檢查報告表”是否一致前方可驗貨。3.所有進(jìn)料都必須開出“送檢通知單”,經(jīng)由IQC檢驗后在“送檢通知單”填上結(jié)果并記錄在檢驗報告上，報告顯示OK方可入庫?！八蜋z通知單”“廠家檢查報告表”《進(jìn)貨檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)》質(zhì)量部IQC1.準(zhǔn)備相關(guān)產(chǎn)品圖紙和《來料檢驗基準(zhǔn)書》。2.準(zhǔn)備相關(guān)檢測儀器。3.準(zhǔn)備相關(guān)“廠家檢查報告表”。4.準(zhǔn)備相關(guān)的標(biāo)簽和印章。5.準(zhǔn)備“原材料檢驗狀態(tài)單”。6.IQC按照《檢驗基準(zhǔn)書》要求對來料進(jìn)行抽檢。7.檢驗中要核對廠家附的材質(zhì)證明書是否正確、出廠檢測報告測定值是否合格等。8.來料物品停放在待檢區(qū),IQC檢驗合格后填寫“原材料檢驗狀態(tài)單”并加蓋合格印章貼在物品上，倉庫管理員那么按合格品進(jìn)庫。9.如檢驗判定為不合格品，那么依《不合格品控制程序》執(zhí)行?！稒z驗基準(zhǔn)書》“廠家檢查報告表”告表”《不合格品控過程序》“原材料檢驗狀態(tài)單”質(zhì)量部IQC1.來料經(jīng)IQC檢驗合格后,IQC填寫“物料進(jìn)廠檢查報告表”,后IQC主管確認(rèn)后,由檢驗員分發(fā)倉庫并進(jìn)行保存歸檔，放到指定位置。2.數(shù)據(jù)顯示合格品那么在該批產(chǎn)品外箱貼上“物料檢驗狀態(tài)單”。3.特采品那么在送檢通知單上注明，通知倉庫并保存好特采單據(jù)。4.不合格品那么在“物料檢驗狀態(tài)單”上注明并通知倉庫放置隔離區(qū)?！拔锪线M(jìn)廠檢查報告表”“原材料檢驗狀態(tài)單”經(jīng)營部〔倉庫〕檢驗合格的部品那么依《倉庫管理程序》辦理入庫?！秱}庫管理程序》4.2過程檢驗流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單制造工序制造工序首件確認(rèn)首件確認(rèn)IPQCNGOK過程巡檢批量生產(chǎn)過程巡檢批量生產(chǎn)不合格控制程序不合格控制程序NGOK結(jié)束記錄結(jié)束記錄生產(chǎn)部1.領(lǐng)料上模準(zhǔn)備。2.員工首模自檢確認(rèn)。3.作業(yè)人員應(yīng)做好自檢,確保產(chǎn)質(zhì)量量?！懂a(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》及自檢記錄表質(zhì)量部IPQC1.巡檢員根據(jù)《檢驗基準(zhǔn)書》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行首件確認(rèn)。2.首件檢查時邊檢查邊記錄，保持準(zhǔn)確性與及時性。3.首件檢驗不合格時,及時向上級反映處理，要求生產(chǎn)停止生產(chǎn)，待相關(guān)部門處理合格后才繼續(xù)生產(chǎn)。4.首件檢驗合格,巡檢員把合格數(shù)據(jù)填寫在“隨工單”上(包括貨號、日期、判定結(jié)果)。5.首件需三方確認(rèn)方可，操作工、班組長、巡檢?！稒z驗基準(zhǔn)書》、“首件確認(rèn)表”“隨工單”生產(chǎn)部首檢確認(rèn)OK前方可批量生產(chǎn)./質(zhì)量部IPQC1.巡檢員按照《作業(yè)指導(dǎo)書》工藝條件加以監(jiān)控，數(shù)據(jù)記錄在隨工單上。2.巡檢員按照《檢驗基準(zhǔn)書》要求的外觀、尺寸、對產(chǎn)品生產(chǎn)中監(jiān)控，檢測頻度按照《過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定執(zhí)行。3.過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常時，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)結(jié)果，但必須做出停機(jī)處理，按照《不合格控制程序》并開出相關(guān)處理單。待領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)可放行時，才可繼續(xù)生產(chǎn)?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》《檢驗基準(zhǔn)書》《不合格控制程序》質(zhì)量部把作業(yè)記錄填寫在“隨工單”上再流入下工序?！半S工單”4.3最終檢驗流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單產(chǎn)品產(chǎn)品送檢質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常處理產(chǎn)品全檢產(chǎn)品全檢NGOK彈簧安裝注油彈簧安裝注油包裝包裝標(biāo)識隔離標(biāo)識隔離FQCFQC抽檢NGOK生產(chǎn)部生產(chǎn)部將做好的產(chǎn)品核對數(shù)量、日期、型號與隨工單無誤后，放置規(guī)定的待檢區(qū)，通知檢驗員檢驗。/質(zhì)量部1.產(chǎn)品檢驗時首先核對產(chǎn)品與“隨工單”是否相符。2.檢驗員根據(jù)《檢驗基準(zhǔn)書》對各種不同產(chǎn)品進(jìn)行外觀全檢，并把相關(guān)數(shù)據(jù)填入“隨工單”上，發(fā)現(xiàn)的異常不良及時反映上一級處理，保證不良及時解決，必要時開出“質(zhì)量異常處理單”記錄真實(shí)不良現(xiàn)象。3.產(chǎn)品外觀不符合要求，返回上工序重新返工處理合格后再送檢。4.全檢合格的產(chǎn)品停放在待包裝區(qū)，須待裝配的產(chǎn)品還要進(jìn)行裝配處理。《檢驗基準(zhǔn)書》“隨工單”“質(zhì)量異常處理單”質(zhì)量部對于待裝配的產(chǎn)品,操作員核對產(chǎn)品與“隨工單”是否一致。按各種規(guī)格對應(yīng)需裝配的實(shí)物,裝配完成后放置在待包裝區(qū)?！稄椈砂惭b作業(yè)指導(dǎo)書》“彈簧規(guī)格核對表”質(zhì)量部核對隨工單與產(chǎn)品是否一致，按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》上的規(guī)格包裝好產(chǎn)品并放入合格標(biāo)簽?！栋b作業(yè)指導(dǎo)書》質(zhì)量部FQC1.準(zhǔn)備相應(yīng)的《檢查基準(zhǔn)書》、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》檢測儀器、“檢驗記錄”、印章。2.核對隨工單與產(chǎn)品是否一致；確認(rèn)標(biāo)簽規(guī)格、型號、日期、數(shù)量是否正確。3.按照《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗基準(zhǔn)書》對產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢測，檢驗合格時填寫“檢驗記錄”，在“隨工單”上加蓋合格印章，并簽名或蓋章。4.當(dāng)檢驗顯示不合格，向上級領(lǐng)導(dǎo)報告并填寫“質(zhì)量異常處理單”按照《不合格控制程序》執(zhí)行?！冻闃訕?biāo)準(zhǔn)》《檢查基準(zhǔn)書》《不合格控制程序》“質(zhì)量異常處理單”作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單入庫處理OK入庫處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析NG數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報廢報廢記錄保存記錄保存質(zhì)量部檢驗合格的產(chǎn)品按照《倉庫管理程序》辦理入庫《倉庫管理程序》質(zhì)量部質(zhì)量部統(tǒng)計員對“隨工單”上的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計的結(jié)果上交部門分析改良.“隨工單”質(zhì)量部按照《質(zhì)量記錄控制程序》對文件進(jìn)行保存.《質(zhì)量記錄控制程序》5.補(bǔ)充說明:5.1來料檢驗：針對來料的緊急狀況﹐倉庫及IQC在規(guī)定的時間內(nèi)完成驗收與判定。a.急件--->2小時內(nèi)驗收完成〔如膠料需做性能檢測的另作安排〕和判定。b.一般件--->8小時內(nèi)驗收完成〔如膠料需做性能檢測的另作安排〕和判定。c.急件品

同時納入幾件,按照先后緊急狀況驗收。

--->(2小時)--->(2小時)--->(2小時)順序完成驗收工作。〔急件信息由倉庫提供，并及時通知IQC進(jìn)行檢驗，可補(bǔ)發(fā)“送檢通知單”，一般件由倉庫發(fā)放“送檢通知單”后驗貨?！?.2IQC填寫“質(zhì)量異常反應(yīng)單”交部門負(fù)責(zé)人，按情況決定是否對有關(guān)質(zhì)量不良反應(yīng)經(jīng)營部，經(jīng)營部與供給商協(xié)商解決處理，把處理結(jié)果反應(yīng)質(zhì)量部門。5.3過程檢驗：首件判定中當(dāng)檢驗三件不合格時，須上報IPQC負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)處理，跟進(jìn)連續(xù)不合格上報相關(guān)部門共同處理。5.4不良品依據(jù)《不合格控制程序》處理。5.5首件確認(rèn)的時機(jī)：產(chǎn)品更換模具、材料時、作業(yè)條件變更時。5.6異常處理：5.6.1以下情況下發(fā)出“質(zhì)量異常處理單”.1當(dāng)不影響產(chǎn)品質(zhì)量，但過程有異常時。.2當(dāng)偶發(fā)性異常對產(chǎn)品質(zhì)量無重大影響時。5.6.2以下情況下發(fā)出“改正行動報告”.1發(fā)生重大異常造成產(chǎn)品嚴(yán)重不良時。.2出現(xiàn)批量不良時。.3當(dāng)客戶投訴測試不合格時，現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品立即停止，進(jìn)行改正，換