旗艦店、品牌店、寄售柜綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

旗艦店、品牌店、寄售柜綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（1）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目實(shí)施主體為金萬眾。公司擬通過租賃北京總部基地、26個(gè)品牌店和3個(gè)旗艦店及其配套倉(cāng)儲(chǔ)，建設(shè)和完善公司物流服務(wù)體系，進(jìn)一步穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)和開拓新市場(chǎng)，提高總體的綜合服務(wù)水平，不斷鞏固公司現(xiàn)有的行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位并提高市場(chǎng)占有率。（2）項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性分析1）增加倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)，減少資源浪費(fèi)，提高產(chǎn)品流轉(zhuǎn)效率和服務(wù)水平自成立以來，得益于政策的驅(qū)動(dòng)及下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展等因素，公司憑借自身優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)、穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)以及相對(duì)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。但近年來，隨著刀具市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，公司原有的倉(cāng)儲(chǔ)條件已經(jīng)無法滿足下游訂單的需要。目前，公司僅在北京設(shè)立了專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，導(dǎo)致增加了部分貨物的運(yùn)輸時(shí)間，甚至造成產(chǎn)品走“回頭路”的情況，增加了倉(cāng)庫(kù)的物流運(yùn)轉(zhuǎn)速度、產(chǎn)品的配送成本及運(yùn)輸時(shí)間。為了提高產(chǎn)品的運(yùn)送效率、減少物流資源的浪費(fèi)用以滿足公司未來實(shí)際業(yè)務(wù)的開展，公司需加大對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，增加新的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)，并保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部?jī)?chǔ)存、分揀的信息化和自動(dòng)化水平，提高對(duì)各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的反應(yīng)能力和倉(cāng)庫(kù)的吞吐能力，進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)拓展和銷售服務(wù)能力。本項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司將在常州、重慶和東莞新設(shè)高自動(dòng)化和信息化倉(cāng)儲(chǔ)，并改進(jìn)提高北京倉(cāng)庫(kù)的信息化和自動(dòng)化水平，用以提高公司產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)效率，減少資源浪費(fèi)，節(jié)約運(yùn)輸成本。2）項(xiàng)目建設(shè)有助于開拓新市場(chǎng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)分布廣度、挖掘市場(chǎng)深度，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力近年來，受到下游市場(chǎng)總體趨勢(shì)、國(guó)家大力推進(jìn)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型等因素的推動(dòng)，下游市場(chǎng)對(duì)刀具產(chǎn)品的需求不斷增加，對(duì)刀具產(chǎn)品的品質(zhì)、規(guī)范、種類等需求也在不斷提高，為刀具企業(yè)提供了非常廣闊的市場(chǎng)空間和行業(yè)前景。公司目前在全國(guó)有超過60個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)業(yè)務(wù)觸及至全國(guó)大部分地區(qū)，但仍有相當(dāng)規(guī)模的城市和地區(qū)并未被公司的銷售網(wǎng)絡(luò)所覆蓋，限制了對(duì)市場(chǎng)的挖掘和開拓能力，成為阻礙公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的瓶頸。本項(xiàng)目完成后，公司將升級(jí)完善現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，增加3個(gè)旗艦店和26個(gè)品牌店，并在共計(jì)45個(gè)城市鋪設(shè)刀具寄售柜，輻射公司業(yè)務(wù)至全國(guó)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)分配的廣度，充分?jǐn)U展公司業(yè)務(wù)的分布廣度、發(fā)展新客戶、填補(bǔ)未開發(fā)的空白市場(chǎng)區(qū)域。同時(shí)，通過刀具寄售柜的鋪設(shè)提高與已有客戶的成交量，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。3）項(xiàng)目建設(shè)有助于進(jìn)一步提升客戶知名度，增強(qiáng)客戶黏性在同等條件下的同種商品，擁有知名度優(yōu)勢(shì)的商品無疑會(huì)更加受到消費(fèi)者的青睞。因此，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)來說，作為公司的一項(xiàng)軟實(shí)力，知名度的重要性越來越大。國(guó)產(chǎn)替代潮流的興起以及下游行業(yè)的發(fā)展，給刀具制造行業(yè)企業(yè)提供了非常廣闊的市場(chǎng)空間和行業(yè)前景，也帶來更多的市場(chǎng)需求。行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)紛紛加大了對(duì)自身的推廣，制定相關(guān)計(jì)劃用以增加品牌的知名度與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，試圖在市場(chǎng)增長(zhǎng)期間搶占更多的份額。隨著公司的發(fā)展，公司已有著充足的產(chǎn)品種類用以滿足多樣化的客戶需求，但是長(zhǎng)期以來并沒有大規(guī)模地進(jìn)行知名度推廣。因此，為了進(jìn)一步把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)增加下游市場(chǎng)對(duì)公司分銷或自有品牌的接受度以及在各地的市場(chǎng)占有率，公司必須提高自身的知名度，加深市場(chǎng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)知。本項(xiàng)目中包含的旗艦店中展示中心建設(shè)、品牌店建設(shè)及智能刀具寄售柜建設(shè)等內(nèi)容，可以幫助公司直接面向下游廠商，精準(zhǔn)地針對(duì)公司產(chǎn)品的潛在購(gòu)買客戶進(jìn)行推廣，增加新老客戶黏性，有效提升公司知名度，為業(yè)務(wù)提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升提供切實(shí)有效的保障。（3）項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析1）公司原有寄售柜的銷售模式為項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)按銷售方式分類公司的銷售方式主要分為訂單式銷售和寄售，其中訂單式銷售為主要銷售渠道。訂單式銷售①線下訂單客戶與公司銷售人員通過售前技術(shù)服務(wù)等方式接洽后確定采購(gòu)內(nèi)容，并由銷售人員在系統(tǒng)中提交產(chǎn)品訂單，商務(wù)部根據(jù)庫(kù)存情況采購(gòu)或提交物流部發(fā)貨銷售人員。②網(wǎng)上商城訂單公司通過自建的網(wǎng)上商城向用戶提供包括商品展示、產(chǎn)品精準(zhǔn)檢索、產(chǎn)品推薦、公司宣發(fā)等服務(wù)。由于刀具及配套產(chǎn)品的銷售往往需要提供一系列的售前、售中和售后服務(wù)，具有顯著的線下銷售特征，網(wǎng)上商城業(yè)務(wù)目前作為公司銷售業(yè)務(wù)的探索和補(bǔ)充，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的銷售收入較小。未來，隨著公司客戶群體的進(jìn)一步擴(kuò)大、信息系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)一步完善，網(wǎng)上商城可為客戶復(fù)購(gòu)提供更為便捷的渠道。③刀具涂層服務(wù)訂單公司子公司夸克涂層通過開設(shè)屬地涂層服務(wù)公司的方式開展刀具涂層業(yè)務(wù)。由于刀具為機(jī)械加工的必要工具，考慮到刀具涂層服務(wù)的時(shí)效性，國(guó)內(nèi)外涂層公司均采用鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的方式就近開展業(yè)務(wù)，客戶在各涂層服務(wù)公司下單進(jìn)行刀具涂層。寄售為增加客戶粘性、降低客戶備貨成本、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的及時(shí)性需求，公司對(duì)部分客戶采取寄售模式，寄售產(chǎn)品均歸公司所有，客戶執(zhí)行領(lǐng)料動(dòng)作后產(chǎn)品物權(quán)轉(zhuǎn)移到客戶。寄售主要分為協(xié)議寄售模式和寄售柜模式：公司自行研發(fā)的刀具寄售柜①協(xié)議寄售公司根據(jù)客戶需求將產(chǎn)品放置在客戶倉(cāng)庫(kù)或客戶指定的第三方物流倉(cāng)庫(kù)，在客戶領(lǐng)用產(chǎn)品并對(duì)賬后按月確認(rèn)已領(lǐng)用產(chǎn)品收入。報(bào)告期內(nèi)，公司主要對(duì)舍弗勒、徐州羅特艾德、長(zhǎng)城汽車等公司采用協(xié)議寄售的模式進(jìn)行銷售，主要由該等客戶對(duì)供應(yīng)商的統(tǒng)一管理模式?jīng)Q定。②寄售柜公司自主研發(fā)了寄售柜以及配套“刀具寄售管理系統(tǒng)”，并于2020年開始初步推廣寄售柜模式。通過將寄售柜安裝在廠房，客戶可以根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)取用刀具，系統(tǒng)記錄刀具出貨、存貨情況。公司根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與客戶月結(jié)對(duì)賬。寄售柜的補(bǔ)貨及客戶需求跟進(jìn)均由客戶所在地辦事處銷售人員負(fù)責(zé)，銷售人員會(huì)根據(jù)客戶使用情況為刀具柜定期補(bǔ)貨，補(bǔ)貨同時(shí)核對(duì)系統(tǒng)記錄是否與實(shí)際相符。截至2022年末，公司在客戶處安設(shè)了46臺(tái)用于寄售模式銷售的寄售柜。寄售柜是行業(yè)內(nèi)較為獨(dú)特的創(chuàng)新模式，對(duì)于客戶而言，寄售柜不僅可以對(duì)刀具的流轉(zhuǎn)進(jìn)行可視化、數(shù)據(jù)化管理，還可以降低包括存貨、采購(gòu)管理以及夜班值守等成本，有效地為客戶提升倉(cāng)儲(chǔ)管理效率；對(duì)于公司而言，通過在客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)地部署寄售柜，可以有效穩(wěn)固客戶關(guān)系，并為未來將更多工業(yè)產(chǎn)品納入寄售柜體系實(shí)現(xiàn)銷售提供基礎(chǔ)。但寄售柜的柜體成本較高，同時(shí)對(duì)于屬地銷售人員服務(wù)能力提出了更高要求。按銷售對(duì)象分類公司客戶按銷售對(duì)象分類可分為終端客戶和貿(mào)易商。公司自創(chuàng)立以來采取全球化、不排除競(jìng)品的多品牌合作模式進(jìn)行第三方品牌分銷業(yè)務(wù)，作為多個(gè)刀具品牌的一級(jí)代理商（刃天行的品牌商）從事刀具流通活動(dòng)。由于刀具銷售主要依靠屬地化的技術(shù)服務(wù)，各刀具品牌商均主要通過刀具流通商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。我國(guó)制造業(yè)企業(yè)眾多、分布范圍廣闊，公司作為刀具流通行業(yè)龍頭市場(chǎng)占有率也僅3.06%，因此通過貿(mào)易商可以有效提高公司的銷售范圍和銷售規(guī)模。該種與客戶雙贏的銷售模式有效提高了刀具寄售柜數(shù)量的增長(zhǎng)。因此，自2019年開始，寄售柜模式的銷售金額便呈持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，平均每臺(tái)柜體的年銷售金額也在不斷增加。此外，隨著寄售柜的持續(xù)使用，公司產(chǎn)品在客戶實(shí)際生產(chǎn)過程中占比逐漸提高，部分客戶出現(xiàn)配置多臺(tái)刀具寄售柜的情況，截至報(bào)告期末，刀具寄售柜服務(wù)的用戶為38家，刀具柜數(shù)量達(dá)到46臺(tái)。在此次項(xiàng)目建設(shè)中，公司將充分運(yùn)用先期寄售柜模式的銷售推廣和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，減少項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中遇到的問題和障礙。2）公司穩(wěn)定的供貨商資源為項(xiàng)目建設(shè)提供有力的保障經(jīng)過多年的發(fā)展，公司積累了一批優(yōu)秀穩(wěn)定的供貨商資源，與多家國(guó)際知名的刀具制造商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，所售產(chǎn)品品類齊全、型號(hào)眾多，能夠充分滿足客戶多樣化的生產(chǎn)需求。穩(wěn)定且高質(zhì)量的產(chǎn)品將持續(xù)為公司寄售柜業(yè)務(wù)提供優(yōu)秀的產(chǎn)品，直接促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，為本項(xiàng)目中寄售柜的鋪陳與運(yùn)行提供充分的產(chǎn)品保障。3）公司豐富的客戶資源為項(xiàng)目的順利建設(shè)提供良好的基礎(chǔ)作為國(guó)內(nèi)少有的具有強(qiáng)大線下服務(wù)能力的全國(guó)性刀具流通企業(yè)，公司憑借成功經(jīng)驗(yàn)，基本構(gòu)建了一套適合公司發(fā)展的、行之有效的、現(xiàn)代化的刀具管理服務(wù)體系，服務(wù)內(nèi)容貫穿采購(gòu)、庫(kù)存、選型、銷售、刀具應(yīng)用延伸服務(wù)，為客戶提供從刀具采購(gòu)、管理、使用指導(dǎo)到技術(shù)支持等的一站式服務(wù)，完整的產(chǎn)業(yè)鏈極大地提升了公司的服務(wù)能力和銷售水平，在采購(gòu)端、銷售端都具備強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)，深受廣大客戶的好評(píng)，積累了大批優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定客戶資源。豐富的銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和遍布全國(guó)的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為本項(xiàng)目的順利建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)。（4）與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析本項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，提高公司整體的綜合服務(wù)能力，為企業(yè)規(guī)模的適度擴(kuò)張及可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。項(xiàng)目建成后，將新增26個(gè)品牌店、3個(gè)旗艦店及其配套倉(cāng)儲(chǔ)，新增45處實(shí)施地點(diǎn)共計(jì)1,554臺(tái)刀具寄售柜并升級(jí)原有北京倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，引進(jìn)優(yōu)秀人員，實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局，有利于提高公司的綜合服務(wù)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售；有利于提高公司服務(wù)響應(yīng)能力，滿足客戶需求；有利于提升公司的品牌形象力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（5）項(xiàng)目投資概算建設(shè)投資24,802.59萬元；新增人員薪酬7,989.00萬元；項(xiàng)目總投資32,791.59萬元。（6）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為三年完整版