綠化物資采購管理制度樣本

深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購管理措施版本D/0第1頁共3頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期61.目標為了加強綠化工程部物資采購管理和監(jiān)控，確保綠化工程順利開展。2.范圍適適用于企業(yè)綠化工程部3.職責部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分管領(lǐng)導負責權(quán)限內(nèi)物資審核、審批相關(guān)職能部門負責權(quán)限內(nèi)物資審核、審批，采購行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場議價。部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資審核、審批負責對部門物資采購監(jiān)控工程主管負責對工程用物資采購審核養(yǎng)護項目責任人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購申請、審核工程項目責任人負責對工程用物資申請、驗收、領(lǐng)用控制和監(jiān)督部門采購員負責物資采（訂）購苗木（物資）驗收人負責部門工程（苗木）物資驗收，獨立于采購員。4.方法和過程控制4.1中標工程物資采購申請項目操作辦法協(xié)議評審評審時，須附《綠化苗木采購申請單》。物資申請依據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款采購，每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供給商。報銷時附填寫完整《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進行報銷。協(xié)議簽署按地產(chǎn)企業(yè)協(xié)議文本簽署工程協(xié)議4.2地產(chǎn)企業(yè)指定零星工程物資或甲供物資采購申請項目操作辦法物資申請依據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款，每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供給商。報銷時附填寫完整《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷協(xié)議如地產(chǎn)企業(yè)事后要求補簽協(xié)議時，按協(xié)議管理程序進行資料部門保留簽證單、業(yè)務指令單等統(tǒng)計4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用具采購申請項目操作辦法苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》，每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供給商。非苗木類填寫物資申請，按權(quán)限審批后采購深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購管理措施版本C/3第2頁共3頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期64.4采購行為、資金管理措施項目操作辦法常見綠化苗木采購應建立部門供給商名目（填寫《合格物資供方（品牌）一覽表》）及價格清單，并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁，長久合作應每十二個月簽署框架協(xié)議，每次采購時可不簽署采購協(xié)議。市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場，并選擇在有正規(guī)發(fā)票供給商購置。單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上須有企業(yè)職能部門人員參與現(xiàn)場議價，填寫《供方現(xiàn)場（約見）評審統(tǒng)計表》（人工外包單獨簽署施工協(xié)議）。結(jié)賬應以轉(zhuǎn)賬方法進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超出5000（含）元以上，必需事前經(jīng)分管領(lǐng)導審批，支付時，金額在10000元以上必需兩人以上前往結(jié)賬；金額在30000元以上必需由企業(yè)財務人員陪同結(jié)賬。不簽署采購協(xié)議，須提供供給商電話、姓名、地址等相關(guān)資料。甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行，并由參與人員及授權(quán)人簽字確定。市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量相同條件下，應選擇在合格供給商采購。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方法，可采取月、季等期限定時付款。合格供給商無需要苗木或價格不合理時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后能夠在其它苗場采購。如不能進行支票交易，按市外采購要求實施或供給商直接到財務管理部結(jié)賬。不簽署采購協(xié)議，須提供供給商電話、姓名、地址等相關(guān)資料。其它物資采購按《采購管理程序》要求實施4.5驗收入庫及報銷措施項目操作辦法養(yǎng)護綠化苗木項目責任人負責驗收，查對實數(shù)，并在供給商送貨單收貨人處署名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》?，F(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。工程綠化苗木設(shè)備工具、藥品、肥料等備用具由專員驗收入庫，倉管員填寫《進倉單》、入賬。物資領(lǐng)借用按《物資存放及管理程序》實施。憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。土方、陶粒、一次性消耗品工程項目責任人負責驗收，查對實數(shù)，并在《物資申請單》“備注”欄中署名，現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復印件等資料報銷。4.6本措施中未明確要求內(nèi)容，按企業(yè)《采購管理程序》實施。5.相關(guān)文件VKWY7.4-Z01《采購管理程序》深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導文件編號VKWY7.4-Z01-06名稱綠化物資采購管理措施版本C/3第3頁共3頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期6VKWY7.5.5-Z01《物資存放及管理程序》6.統(tǒng)計表格VKWY7.4-Z01-F1《物資申購單》VKWY7.4-Z01-F3《物資/服務申請匯報》VKWY7.5.5-Z01-F1《進倉單》VKWY7.5.5-Z01-F2《物資領(lǐng)(借)用單》VKWY7.5.1-J01