采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

采購(gòu)項(xiàng)目管理制度第一章總則為規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)操作，提高采購(gòu)項(xiàng)目的管理效率和質(zhì)量，保障企業(yè)利益，特訂立本《采購(gòu)項(xiàng)目管理制度》。第二章采購(gòu)計(jì)劃編制及審批第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門負(fù)責(zé)依照企業(yè)年度采購(gòu)需求及相關(guān)政策，訂立采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)物品的認(rèn)真信息、采購(gòu)數(shù)量、估計(jì)采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算、采購(gòu)方式等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)計(jì)劃與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及需求相符。第二節(jié)采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃須由采購(gòu)部門提交給上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)公司總經(jīng)理備案。上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審查，包含計(jì)劃的合理性、采購(gòu)項(xiàng)目的必需性、采購(gòu)預(yù)算的合理性等。審批完成后，采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)文件應(yīng)按規(guī)定歸檔備案。第三章供應(yīng)商資格審查第一節(jié)供應(yīng)商資格核查在采購(gòu)之前，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格核查，核查內(nèi)容包含但不限于供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)本領(lǐng)、財(cái)務(wù)情形等。資格核查可通過企業(yè)信用報(bào)告、驗(yàn)廠報(bào)告、供應(yīng)商自己樂意公開的相關(guān)證明資料等方式進(jìn)行，確保所選供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格和穩(wěn)定的供貨本領(lǐng)。第二節(jié)供應(yīng)商評(píng)估對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)定期進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含但不限于供貨質(zhì)量、供貨按時(shí)性、售后服務(wù)等。評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄并向相關(guān)部門通報(bào)，涉及供應(yīng)商獎(jiǎng)懲的應(yīng)按相關(guān)流程執(zhí)行。第四章采購(gòu)方式第一節(jié)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用于采購(gòu)項(xiàng)目較多而雜或涉及技術(shù)難題的情況下。采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行供應(yīng)商的談判與對(duì)比，最終確定供應(yīng)商。第二節(jié)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購(gòu)適用于采購(gòu)項(xiàng)目較為標(biāo)準(zhǔn)化、價(jià)格透亮度要求較高的情況下。采購(gòu)部門應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定，訂立招標(biāo)文件，公開招標(biāo)，并依照評(píng)標(biāo)方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。第三節(jié)單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)適用于緊急情況下或特殊性較強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)填寫單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。第四節(jié)集中采購(gòu)集中采購(gòu)適用于肯定范圍內(nèi)多個(gè)單位共同采購(gòu)的情況。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織集中采購(gòu)，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量和供貨時(shí)間。第五章采購(gòu)合同管理第一節(jié)合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)選定的供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行認(rèn)真的合同簽訂。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)益與義務(wù)，包含但不限于采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等。第二節(jié)合同履行管理采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商履行合同的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保供應(yīng)商依照商定履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反合同規(guī)定，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的挽救措施，并將情況通報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。第三節(jié)合同更改和停止如需更改或停止采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)依照合同商定及相關(guān)法律法規(guī)辦理，并及時(shí)通知供應(yīng)商。更改或停止合同需經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并依照相關(guān)流程執(zhí)行。第六章采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行和管理第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃前，采購(gòu)部門應(yīng)訂立認(rèn)真的采購(gòu)方案，明確采購(gòu)的具體步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，需做好采購(gòu)記錄和相關(guān)憑證的保管，以便后續(xù)審計(jì)和查詢。第二節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目更改管理如采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)生更改，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)更改進(jìn)行管理和調(diào)整，并依照規(guī)定流程報(bào)批。更改管理應(yīng)做好記錄和溝通，確保更改符合相關(guān)規(guī)定和要求。第三節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收采購(gòu)物品交付后，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購(gòu)的物品質(zhì)量符合要求。對(duì)于不合格的采購(gòu)物品，采購(gòu)部門應(yīng)提出整改要求或要求供應(yīng)商重新供應(yīng)。第七章監(jiān)督與檢查第一節(jié)采購(gòu)過程監(jiān)督采購(gòu)部門應(yīng)依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督，包含但不限于資金使用、合同履約、供應(yīng)商合規(guī)等。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)違規(guī)行為，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司高級(jí)管理層并進(jìn)行處理。第二節(jié)采購(gòu)結(jié)果檢查采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)已完成的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)果檢查，評(píng)估采購(gòu)的質(zhì)量、本錢、交付時(shí)間等。檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員，并做好記錄和整改。第八章法律法規(guī)遵守采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。采購(gòu)人員需接受法律法規(guī)和采購(gòu)管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第九章附則本制度自頒布之日起施行，解釋權(quán)歸屬企業(yè)高級(jí)管理層