建筑行業(yè)三位體質(zhì)量手冊

{品質(zhì)管理質(zhì)量手冊}建筑行業(yè)三位體質(zhì)量手冊④公司管理標準、公司技術(shù)標準；⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來文件。技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政量記錄等。外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標準，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。文件的狀態(tài)明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。文件的編號年份、序號；②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD／SC**如：WD／SC04AWDSC04A⑧程序文件：程序文件的編號為：WD／CX*一**如：WD／CXl04Al件序號04A④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCH-XX-,-**WDZHCHXX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*一文件序號¨———代表發(fā)布年份如WD／ZHCH—ZHJ—01—04040l文件的編寫、審核與批準體系文件的編寫與審批各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。技術(shù)性文件的編制與審批公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；師批準。管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報一般每年發(fā)布一次。文件的發(fā)放經(jīng)批準的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)放，不作標識。文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。文件的更改與更新質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召新。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修理人員在原件上進行更改。其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件文件的換版與作廢5.7.l況由總經(jīng)理決定換版。的規(guī)定已不適應(yīng)；體系運行中發(fā)生較大問題；公司組織機構(gòu)、各部門職責發(fā)生重大變化。文件的作廢件分別存放。文件的管理對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。公司各部門和項目部要建??“受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件??即由文件管理人員收回銷毀。需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。外來文件的控制辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用6、相關(guān)文件《記錄控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表文件修改申請表收文處理專用紙受控文件清單記錄控制程序WD／CX2——04A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。2、適用范圍3、術(shù)語和定義健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。經(jīng)營預(yù)算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。物資設(shè)備處負責對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。質(zhì)量技術(shù)處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。收集、整理和保管。5、工作內(nèi)容記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。記錄的編號5.2.l：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號質(zhì)量管理標準條款號代表記錄5.2.2記錄表格的設(shè)計、審批和更改5.3.l記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。記錄表格的標題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準。記錄的管理記錄的填寫填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。記錄的保管變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。記錄的保存期：詳見“記錄清單”記錄的借閱查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。6、相關(guān)文件《整合型管理體系管理手冊》《文件控制程序》《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄目錄記錄清單環(huán)境因素識別、評價控制程序WD／CX3——04A1、目的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。3、術(shù)語和定義理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清5、工作程序5.7環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。公司各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境環(huán)境因素的評價評價方法是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗：(3)當?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。(1)影響范圍(2)影響程度分數(shù)值影響范圍分數(shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場界內(nèi)分數(shù)值影響程度6較嚴重4一般1輕微(3)發(fā)生頻率(4)社區(qū)關(guān)注程度分數(shù)值發(fā)生頻率分數(shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分數(shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強4一般1弱(5)可改進程度分數(shù)值可改進程度6加強管理可明顯見效46加強管理可明顯見效4改進工藝可明顯見效1較難改進生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進行評生產(chǎn)安全處根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)環(huán)境因素的更新5.3.l重要環(huán)境因素。5.3.2a當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時；目變化時。6、相關(guān)記錄環(huán)境因素清單環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素清單危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序WD／CX4——04A1、目的價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。3、術(shù)語和定義引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清5、工作程序危險源的識別危險源分類按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類：物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素參照事故類別和職業(yè)病類別分類：(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(zāi)(13)中毒、窒息（14）其它傷害危險源辯識方法(2)現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，(3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄(4)向外部有關(guān)機構(gòu)、上級主管部門咨詢(5JGJ55—99行辯識。危險源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍：①常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等)②所有進入作業(yè)場所的人員⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。危險源辯識實施5.1.4.l公司各部門對本部門責任范圍內(nèi)的危險源進行辯識，填寫“危險源清識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。??公司“危險源清單”和風(fēng)險評價處墜落②物體打擊③觸電④坍塌⑤機械傷害⑥起重傷害⑦中毒和窒息⑧火災(zāi)和爆炸⑨車輛傷害⑩燙傷⑩其他(1)輕微，如：①表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。②煩燥和刺激(如頭疼)；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。一般，如：①劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折；疾病。嚴重，如：①截肢；嚴重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；②職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡。a、暴露人數(shù)；e、暴露于惡劣氣候；f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；g、人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為：可能：相當可能或完全可以預(yù)料有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)可能：實際不可能或很不可能風(fēng)險的評估分級和控制根據(jù)風(fēng)險的嚴重后果和可能性將風(fēng)險因素分為5級，分級的原則見《風(fēng)險的評估分級確定表》《風(fēng)險的評估分級確定表》輕微傷害一般傷害嚴重傷害不可能543有可能432可能321重大危險源的確定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。bl2??重大危險源清單，報管理者代表批準后發(fā)至各部門。風(fēng)險信息的更新公司每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風(fēng)險評價，更新危險源在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時；(3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。風(fēng)險控制風(fēng)險控制措施包括：目標和管理方案、運行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。5.3.2對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施：5檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(5)l生產(chǎn)安全處針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進行監(jiān)督、檢查，確保公司的重大危險源得到有效控制。各部門針對本部門的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行，改進管理績效。生產(chǎn)安全處每半年對各部門危險源辯識和風(fēng)險評價控制情況進行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄危險源清單重大危險源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序WD／CX5——04A1、目的他要求。2、和適用范圍及其他要求的識別、獲取、傳達的控制。3、術(shù)語和定義義。4、職責生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負責制定和組織實施本程序。負責匯總安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。各職能部門負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標準及其他要求，確認其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。各部門負責保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5、工作程序與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標準等；產(chǎn)品規(guī)范、官方機構(gòu)的協(xié)定；法部門的通知公告等。信息的獲取有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建??信息渠道，負責追蹤獲取。有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負責獲取。有關(guān)勞動保護、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負責獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報紙、標準書店、標準出版；到最新的：有效版本。識別、評價、更新公司各部門對各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處組織各部門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進行評價，編制公對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時標注(或收回)，并換發(fā)最新版本。保存、查閱5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求(文本或電子版)備案，需要時各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。各部門和項目部建??法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各部門保存。各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進行各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職能部門負責監(jiān)督檢查。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄人力資源控制程序WD／CX6———04A1、目的的實觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋·》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責勞動人事處編制員工教育、培訓(xùn)年度計劃。指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。公司其他部門、項目部認真貫徹落實年度培訓(xùn)計劃。掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.75.1.1標準》報總經(jīng)理批準。人力資源的管理對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：a面向社會招聘人才；b；c格后，經(jīng)總以理批準后方可上崗。項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內(nèi)機動車輛駕駛員等，應(yīng)建??清單。培訓(xùn)計劃5.3.l勞動人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的好培訓(xùn)記錄并予以保存：。培訓(xùn)的實施培訓(xùn)的內(nèi)容法律、法規(guī)及管理職責：內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責；的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識：況、安全教育、質(zhì)量意識、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識；專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；持證上崗：現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。果；為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。培訓(xùn)的形式內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進行的內(nèi)員參加。勞動人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，組織配合各職能部門實施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。6、相關(guān)文件《整合型管理，體系管理手冊》《文件控制程序》《記錄控制程序》質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄公司各崗位任職資格標準公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表培訓(xùn)需求報表年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序WD／CX7———04A1、目的理體系的適宜性、有效性并增加改進的機會。2、適用范圍通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、術(shù)語和定義健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負責有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。質(zhì)量技術(shù)處負責制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。經(jīng)營預(yù)算處負責與顧客信息的交流與溝通的配合工作。辦公室負責職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。各職能部門、項目經(jīng)理部負責上級主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、工作程序總則信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.l.2信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準確、可靠。信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。內(nèi)部信息的內(nèi)容a方針、目標、指標、管理方案；b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c；d；e理評審信息、：ij及應(yīng)急響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。外部信息的內(nèi)容a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系：c監(jiān)測與測量結(jié)果的信息；d認證與監(jiān)督檢查信息：c??、相關(guān)方的投訴信息；f內(nèi)部信息交流及協(xié)商以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達至員工。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標、指標、管理體處以文件、會議、培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進行宣傳。傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4到相關(guān)部門。員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。外部信息交流公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪處組織對顧客滿意度的調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”公司接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。6、相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1物資采購控制程序WD／CX8——04A1、目的通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護用品、安全防護用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用范圍安全防護用品的采購控制。3、術(shù)語和定義康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義：根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護用品。B散熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。CABI中間商。4、職責物資設(shè)備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本供方進行審查，批準合格物資供方名錄。生產(chǎn)安全處負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。c驗收、送檢、標識和保管、防護工作的具體實施‘5、工作程序物資供方的選擇和評價5.1.l5.1.1.l能力。5.1.1.2準主要包括以下幾個方面：a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：bIS09001：2000IS014001：1996GB／1'28001—2001系認證；明書、準用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運輸能力應(yīng)滿足工程需要；對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；5.1.l.3范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定；b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工年內(nèi)不得選用。d采購信息項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進度結(jié)合項目部材料員編采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、約責任等。采購計劃的實施物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。所采購的鋼材水泥、防水材料、砼外加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。采購物資的驗證采購物資(包括顧客購·產(chǎn))的檢驗和試驗執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序〉：如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場對物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉錄。所有進入施工現(xiàn)場的物資(包括顧客財產(chǎn))經(jīng)驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》(顧客財產(chǎn)單獨記錄)。公司在工程施工期間采取適當?shù)拇胧ξ镔Y進行防護：標識：注意保護物資自身標識和有關(guān)檢驗：狀態(tài)的記錄(顧客財產(chǎn)要單獨標識)；宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；護好原有包裝；質(zhì)、損壞要及時標識并進行處置，同時執(zhí)行先進先出的原則；觀場安全防護用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護。不合格的控制6、相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《勞動防護用品管理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄物資供方評價表合格物資供方名冊物資供方重新評價表物資采購計劃物資進貨驗證記錄勞務(wù)／工程分包供方控制程序WD／CX9--04A1、目的工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔的工程。3、定義業(yè)4、職責4.l伍，并負責全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。項目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動人事處提出用工申請。勞動人事處根據(jù)申請向項目部委派合格的勞務(wù)／工程供方隊伍。5、工作程序5.7面申請，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。評價方法資質(zhì)核查指定的勞務(wù)／工程供方)，必須先到勞動人事處交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。營業(yè)執(zhí)照；資質(zhì)等級證書或安全證書；cIS09001：2000IS014001：1996GB／T2800l200l準管理體系認證證書：e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。對勞務(wù)／工程供方的評價填寫“勞務(wù)／工程供方評價表”評價準則包括以下幾個方面：a的經(jīng)驗和業(yè)績；e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。評價資料勞動人事處對經(jīng)評價合格的勞務(wù)／工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準后列入公司隊伍的選擇選定前要經(jīng)勞動人事處同意。施工合同簽訂純勞務(wù)分包合同的簽定：項目部選定勞務(wù)供方后，由項目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準后實施。包工包料工程分包合同的簽訂：項目部選定工程供方后，項目經(jīng)理結(jié)合本商定合同條款后初簽，報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準后實施。在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)公司的委托自行選擇合格勞務(wù)／工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標準、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責、違約責任等基本內(nèi)容。施工過程中對分包方的管理凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動、對勞務(wù)／工程供方的控制包方介紹，必要時，對其進行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》：驗；統(tǒng)計員按施工作業(yè)計劃對工期進度進行監(jiān)控并及時統(tǒng)計實物量：安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。進場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取除合同。顧客對工程分承包方驗證任。6、相關(guān)文件《人力資源控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.l7.27.2環(huán)境管理程序WD／CX10——04A1、目的程序。2、和適用范圍的運行控制。3、術(shù)語和定義關(guān)術(shù)語定義。4、職責指導(dǎo)各項目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚塵等污染物的排放控制并進行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。辦公室負責辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護環(huán)境。物資設(shè)備處負責指導(dǎo)項目部施工現(xiàn)場的材料堆放和使用過程中對環(huán)境污染的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。項目部負責施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實施。公司各級職能部門在各自職責范圍內(nèi)負責對施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導(dǎo)檢查工作。5、工作程序5.151.1的水體污染進行有效預(yù)防和實施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。5.1.l.l雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放；雨水管網(wǎng)口周圍嚴禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源：產(chǎn)廢水、生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。污水的管理新開項目：項目部應(yīng)到所在地的環(huán)境保護管理部門辦理排污手續(xù)：b)有條件的施工項目建??的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng)；管網(wǎng)，沉淀池內(nèi)的泥沙應(yīng)定期清理；施工現(xiàn)場經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)·使用。生活廢水的管理提倡節(jié)約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生：污水井，嚴禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應(yīng)搜集在容器中。廢棄物的管理為了保證施工現(xiàn)場和辦公過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的對環(huán)境造成的污染和危害。各職能部門和項目部負責管理和處置本部門產(chǎn)生的廢棄物，其中包括對無毒無害廢棄物的保管和處理，對危險廢棄物的貯存和委托處置事項。廢棄物的分類按形狀分為：a固體廢棄物；b液體廢棄物；c氣體廢棄物。按性質(zhì)分為：a危險廢棄物(按國家《危險廢棄物名錄》確認)；b可回收廢c一般性廢棄物(包括可回收的和生活垃圾)。廢棄物的標識要的警示標志，尤其是危險廢棄物的標識一定要醒目。廢棄物存放地的管理的廢棄物容器。對可回收和不可回收的廢棄物均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時存放場地。危險廢棄物要與其它廢棄物區(qū)分開，單獨封閉存放，防止再次污染，另外對于廢棄電池還要與其它危險廢棄物分開存放。對固體廢棄物貯存的設(shè)施、設(shè)備、容器和場所、場地要加強管理和維護，保證其正常的使用性能。廢棄物必須按特性分類進行收集、對不相融而未經(jīng)處理的危險廢棄物禁止混入到非危險廢棄物中。應(yīng)盡量采取無害化處置。對廢棄物的委托管理單位負責鏟理和委托處理；物處應(yīng)與廢棄物處理單位簽訂合同或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處置。噪聲的管理新開工項目在施工前，項目部應(yīng)到工程項目所在轄區(qū)的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部門進行噪聲排放申請，經(jīng)批準+后方可進行施工。22622政主管部門或環(huán)保部門批準后方可進行施工。施工生產(chǎn)中的噪聲源；凝土輸送泵、空氣壓縮機等：c)模板的支拆、修復(fù)與清理及非標準設(shè)備制作。噪聲控制措施施工生產(chǎn)前，施工場界圍擋或圍墻建造完畢：項目部合理的進行施工觀場平面布置以降低場界噪聲值：中注意維護、保養(yǎng)，嚴格安操作規(guī)程操作：捧打，減少噪聲的產(chǎn)生和傳播。模板在修復(fù)或清理時禁止用大錘敲打；產(chǎn)生噪聲；加強施工管理，規(guī)范施工人員作業(yè)行為，減少和杜絕人為噪聲的產(chǎn)生；告示，取得居民的支持和諒解，做好安撫工作；安靜環(huán)境和敏感區(qū)域所涉及的施工現(xiàn)場的噪聲控制工作。揚塵的管理各項目部負責對施工現(xiàn)場揚塵控制的具體實施、管理工作，公司生產(chǎn)安全處負責對項目部施工現(xiàn)場揚塵控制情況進監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作：一般揚塵源工作業(yè)區(qū)的鋸末、粉塵等。揚塵的控制措施施工現(xiàn)場土方作業(yè)的控制措施：土方平整、挖、鏟、裝、運、卸等環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)專人淋水防塵，要求運輸車輛加蓋蓬布；施工現(xiàn)場路面揚塵控制措施；在主干道兩側(cè)建筑面積8000米以上或工期一年以上的工程，施工現(xiàn)場的主要道路、作業(yè)場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加5硬化，其它的施工場地可以采用其它方式硬化；水等降塵措施；50cm，兩側(cè)邊緣不得超過槽幫上緣，并采取覆蓋措施：對作業(yè)場地要及時進行清理。56、相關(guān)文件《危險廢棄物名錄》7、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄一般廢棄物的分類及處置表危險廢棄物的分類及處置表消防管理程序WD／CX11——04A1、目的序。2、適用范圍本程序適用于公司各項目部及辦公區(qū)的消防管理工作。3、術(shù)語和定義及定義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責定期對各項目部施工現(xiàn)場的消防管理工作進行并對整改結(jié)果進行驗證，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。組織防火檢查，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，查處違規(guī)行為，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場消防管理的第一負責人，對施工現(xiàn)場的消防管理負全面??消防管理體系并由項目經(jīng)理指定消防負責人，配備必須的消防整改，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。5、工作程序公司各部門、各項目部在各種活動中貫徹執(zhí)行國家及地方消防法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，服從上級消防部門的管理。公司生產(chǎn)安全處組織做好公司辦公區(qū)和項目部的消防安全監(jiān)督檢查，至少每季度進行一次，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時通知有關(guān)人員，盡快消除火災(zāi)隱患。項目部施工現(xiàn)場建??、健全防火檔案，明確消防安全重點部位，并配備足夠的消防器材，對消防安全重點部位進行重點控制。生產(chǎn)安全處對辦公區(qū)的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，項目部安全員對施工現(xiàn)場的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，每年定期對消防器材進行一次檢驗，對消防栓、消防水帶每半年進行一次檢查和試驗。50mm，設(shè)加壓泵和泵房，要有專用的電源水源。施工現(xiàn)場設(shè)吸煙室，禁止隨意吸煙。積極、認真的開展消防安全教育，提供消防業(yè)務(wù)咨詢和宣傳資料，提高員工公司及項目部各類用房的耐火等級達到不低于三級的要求。公司辦公區(qū)、各項目部對本部門的消防設(shè)施、消防器材設(shè)專人負責管理，使器材設(shè)施齊全有效。定人負責消防安全工作，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。5.1l火災(zāi)事故發(fā)生時，按《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行?？己?，觸犯法律的移交司法部門處理。??培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1整合型管理體系運行檢查記錄化學(xué)品管理程序WD／CX12——04A1、目的序。2、和適用范圍3、術(shù)語和定義術(shù)語及定義。4、職責物資設(shè)備處是本程序的主控部門，負責對化學(xué)品的采購、儲存、搬運、使用督、檢查。職業(yè)健康安全管理方面進行指導(dǎo)。項目部負責化學(xué)品在本項目部使用過程中的現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護及化學(xué)常檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄并及時整改。5、工作程序化學(xué)品的分類常用的化學(xué)品可分為危險品和非危險品兩大類。危險品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。非危險品可存放在一般庫房?；瘜W(xué)品的采購項目部：材料員應(yīng)根據(jù)庫存情況及工程特點、進度等按月編制采購計劃。遇生產(chǎn)急需時可隨時編制采購計劃。采購計劃由項目經(jīng)理審批，項目部材料員采購：重要化學(xué)品由物資設(shè)備處審批和采購。要求，向供應(yīng)商索要化學(xué)品合格證?；瘜W(xué)品的儲存、搬運倉庫保管員按實際采購情況辦理化學(xué)品入庫手續(xù)?；瘜W(xué)品必須按其性質(zhì)分區(qū)、分類儲存，性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)品應(yīng)分區(qū)隔離存放。物品分類擺放整齊，標識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區(qū)留出適當?shù)拈g距和通道，便于倉庫作業(yè)及檢查。容器包裝要密閉、完整無損，如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須??即進行生產(chǎn)安全處理，改裝必須在安全地點進行。出庫必須雙人共同開柜取放。氧氣瓶、乙炔瓶瓶單獨存放，按國家規(guī)定統(tǒng)一處理；漆色、字樣符合規(guī)定：氣瓶應(yīng)無嚴重腐蝕或嚴重損傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應(yīng)超過0.5mm；使用時必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用；f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內(nèi)使用；g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直??使用；i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。危險化學(xué)品庫房a危險化學(xué)品庫房要有管理制度，且應(yīng)通風(fēng)良好；b氣焊等明火作業(yè)。d??醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種；e出現(xiàn)問題及時處理。化學(xué)品的使用過程中安全、環(huán)保管理倉庫保管員，對化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)建??臺帳，對化學(xué)品的消耗、管理等信息經(jīng)核實后再進行交付。5.4.主化學(xué)品操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)，并憑證操作?；瘜W(xué)品操作者必須嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進行統(tǒng)——處理。人員的安全防護序》規(guī)定正確穿戴勞動保護用品。6、相關(guān)記錄6.l現(xiàn) 場 用 電 管 理 程 序WD／CX13——04A1、目的職工人身安全及機械設(shè)備安全運行，滿足施工生產(chǎn)過程的需要，制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司所屬各項目部施工生產(chǎn)過程和工作場所的施工臨時用電。3、術(shù)語和定義義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責本公司所有項目部施工觀場臨時用電設(shè)施及管理的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查工作。生產(chǎn)安全處負責審批工程項目臨時用電施工方案，協(xié)助生產(chǎn)安全處做好臨時用電技術(shù)指導(dǎo)工作。項目部電氣技術(shù)負責人負責編制臨時用電施工方案，項目部安全員負責施工現(xiàn)場臨時用電的監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知有關(guān)人員。5.工作程序5.l氣線路和裝置進行設(shè)計，方案由公司生產(chǎn)安全處審批。所有電工應(yīng)持證上崗，且其技術(shù)等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。凡進入施工現(xiàn)場的電氣設(shè)備、材料等必須經(jīng)有關(guān)人員檢查，對其性能及能力進行確認，保證技術(shù)條件符合要求。配電箱(柜)門應(yīng)上鎖。箱(柜)應(yīng)符合“三級配電兩級保護”和“一機一閘一漏”的要求。如發(fā)生用電事故或事故征兆，應(yīng)迅速通知電工進行檢修?，F(xiàn)場帶電操作人員應(yīng)穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。外電防護應(yīng)按照規(guī)定的安全距離采取防護措施。閘具、脫鉤器、熔斷器應(yīng)與設(shè)備容量相匹配，嚴禁用其它金屬絲代替熔絲?，F(xiàn)場照明應(yīng)設(shè)專用回路并帶專用漏電保護器，燈具金屬外殼作漏電保護，安2.436v接地裝置應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，接地電阻和埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求?？窟B接。6、相關(guān)文件《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》GB13969—92《用電安全導(dǎo)則》GB3805—83《安全電壓》工機械設(shè)備管理程序WD／CX14——04A1、目的現(xiàn)。2、適用范圍本程序適用于公司施工機械設(shè)備的管理。3、術(shù)語和定義義。4、職責物資設(shè)備處是本程序的歸口管理部門，負責本程序的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。項目部執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及制度，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)措施，負責施工因素。負責施工機械設(shè)備的安全檢查和維修、保養(yǎng)。5、工作程序施工機械設(shè)備的購置及配置5.l.l經(jīng)理批準后，公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配、租賃或采購。5.1.2及環(huán)境污染排放應(yīng)符合規(guī)定。施工機械設(shè)備的使用施工時，應(yīng)配置和使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安合格后方可使用。(1)起重機械a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效；b緣墊；檢修平臺和吊車走臺必須設(shè)置高度為1.05米護欄；檢修平臺和吊車走臺設(shè)，不允許有預(yù)留孔?？ɡ喂蹋摻z繩在卷筒上至少留三圈。de10％，不允許補焊；fg50％(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)a3mm.bde皮帶機頭架、尾架主動輪、被動輪處應(yīng)安裝防護罩(網(wǎng))，網(wǎng)孔不大于12X12mm；g(3)鋼筋機械(鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)a電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零或保護接地；bce(4)木工機械(平刨、電鋸)a應(yīng)設(shè)有吸塵裝置和防護罩：bc接零或保護接地。(5)電焊機：a電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩；bc3m，30m，并不準有接頭，3d1M()；需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備(塔吊、施工電梯)須派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進行組裝，取得質(zhì)量監(jiān)測部門準予使用證方可使用。項目部在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負荷與設(shè)備裝置相適應(yīng)，并減少設(shè)掛寫機械機械設(shè)備操作規(guī)程。操作人員應(yīng)嚴格按機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和操作說明書進行操作，嚴禁違章作業(yè)。施工機械設(shè)備的檢查與檢修機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)施損壞及時報物資設(shè)備處。操作設(shè)備人員負責機械設(shè)備的日常維護、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象及時處理。項目部設(shè)備管理人員負責施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排，不具備大修條件的可委托外修。項目部應(yīng)將施工機械設(shè)備的要求和管理通知分包方，分包方對進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進行全面的檢查和維護，公司及項目部必須進行監(jiān)督、檢查。項目部設(shè)備管理人員，督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進行定期維護維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。6、相關(guān)記錄機械設(shè)備臺帳機械設(shè)備運轉(zhuǎn)臺班記錄機械設(shè)備保養(yǎng)記錄能源、資源管理程序WD／CX15——04A1、目的理、有效的利用用能源、資源，做到節(jié)能降耗，確保環(huán)境目標的實現(xiàn)，特制訂‘本程序。2、適用范圍適用于公司辦公區(qū)、施工項目中能源、資源的消耗控制。3、術(shù)語和定義義。4、職責物資設(shè)備處是本程序的主管部門，負責制訂和貫徹實施本程序，對施工現(xiàn)場能源、資源的消耗進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。公司物資設(shè)備處負責對機關(guān)辦公區(qū)能源、資源消耗進行控制。項目部負責本程序在各自項目施工中能源、資源消耗的控制工作5、工作程序管理辦法5.1.l能科技新產(chǎn)品。節(jié)約材料消耗措施項目部根據(jù)施工設(shè)計圖紙、引用的標準、圖集、圖例等技術(shù)資料制訂物資需用量計劃和能源消耗計劃。各項目部材料員嚴格按物資需用量計劃和物資采購計劃執(zhí)行采購和發(fā)放，方可領(lǐng)用。項目部材料員、施工員、技術(shù)員嚴格控制物資、材料的消耗和使用，避免浪費。各項目部每月底對物資、材料、能源、資源消耗情況進行統(tǒng)計分析，填寫糾正、預(yù)防措施。節(jié)水管理用水必須安裝水表計量，由物資設(shè)備處／項目部指定專人定期檢查與維修＼保養(yǎng)供管線，減少跑、冒、滴、漏等浪費現(xiàn)象的發(fā)生。項目部在開工時制訂節(jié)約用水計劃(可以納入相關(guān)的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨钢?并在施工生產(chǎn)過程中組織實施?；炷翑嚢枰O(shè)置沉淀池回收廢水。杜絕常流水現(xiàn)象。進行養(yǎng)護作業(yè)時要采用塑料薄臘或草簾、草袋等物品進行覆蓋，減少蒸發(fā)。砌塊澆水時采用噴淋法避免水流失，以水滲透砌塊1—2cm為宜。抹灰作業(yè)前用噴淋水龍頭多次噴灑，防止出現(xiàn)流水現(xiàn)象。水磨石作業(yè)前用草簾、草袋等物品覆蓋進行噴灑，打磨時周圍進行圍堵。沉淀池的回收水可以用來噴灑地面防』上揚塵、養(yǎng)護、砼澆砌塊等，提高水的利用率。節(jié)電管理生產(chǎn)、生活用電必須安裝電表計量，由專人負責定期檢查與維修＼保養(yǎng)供電線路，杜絕破損，減少電能的無功消耗等浪費現(xiàn)象的發(fā)生。在選用、更新、購置新機械設(shè)備時，要優(yōu)先考慮采用高效低能、淘汰耗能高的機械設(shè)備，努力更換、使用節(jié)能科技新產(chǎn)品。各施工現(xiàn)場在開工時安裝計費電表，用電是由項目經(jīng)理指定專人負責抄表設(shè)備、各用電部門、區(qū)域做到人走燈滅、人走機停。除施工現(xiàn)場照明外盡量采用小功率的節(jié)能照明燈。機械設(shè)備作業(yè)人員要合理安排作業(yè)工序和時間，盡量減少和避免機械設(shè)備空運轉(zhuǎn)。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1主要原材料、能源、資源消耗統(tǒng)計表勞動保護用品管理程序WD／CX16——04A1、目的制勞動防護用品的質(zhì)量，充分發(fā)揮勞動防護用品的作用，制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于公司各部門、各項目部勞動防護用品的管理控制工作。3、術(shù)語和定義義。4、職責4.1施情況定期進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查。物資設(shè)備處負責對項目部勞動防護用品的采購工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。項目部負責勞動防護用品管理控制工作的具體實施工作，包括采購、保管、發(fā)放和日常檢查工作。5、工作程序采購前由物資設(shè)備處組織對勞動防護用品的供應(yīng)商進行考察，采購時必須選《物資采購控制程序》內(nèi)容。勞保用品采購前編制采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后由項目材料員采購。采購時索要相關(guān)的質(zhì)量證明文件和票據(jù)，采購后的安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等應(yīng)為三證齊全的產(chǎn)品，即產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、和準用證，采購并驗收。由倉庫保管員登記造冊，負責保管。發(fā)放時由各部門負責人或領(lǐng)取人在“勞保用品發(fā)放臺維護、更換事項。各部門在領(lǐng)取到勞動用品后要妥善保管，正確使用。生產(chǎn)安全處負責對各項目部在勞動防護用品管理控制工作方面實施情況的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。幾種常用勞動防護用品的管理控制事項安全帽的管理控制選用耐沖擊、吸收性能強和耐穿刺性能強的安全帽；凡進入施工現(xiàn)場的所有人員，都必須正確佩戴安全帽；5—20mm；全帽不要隨意罩在頭上或斜歪倒戴：炎熱天氣作業(yè)不可將安全帽用作遮陽帽、防雨帽，以免破壞其使用功能：即通知安全員，并交回倉庫進行更換。帽作廢。安全帶的管理控制3長繩加緩沖器；全帶，需在固定的設(shè)施上拴鉤環(huán)：頻繁的要經(jīng)常作外觀檢查，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)??即通知安全員更換。帶子使用期為3—5年，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)提前報廢，安全帶使用兩年后，由安全員進行一次抽驗，以80KG重量作沖擊試驗，若不破斷方可繼續(xù)使用。對抽過的安全帶，必須要更換安全繩后才能使用。安全網(wǎng)的管理控制a)隨便拆除安全網(wǎng)的構(gòu)配件；人跳進或把物品投入安全網(wǎng)內(nèi)；d)在安全網(wǎng)內(nèi)或下方堆積物品；e)安全網(wǎng)周圍有嚴重腐蝕性煙霧。5.6.3.2對使用中的安全網(wǎng)，項目部每一周進行一次檢查，并及時清理安全網(wǎng)上員應(yīng)抽樣進行沖擊試驗，符合要求后方可使用。密目式安全網(wǎng)的管理控制a)在粗糙或有銳邊、銳角的表面拖拉；c)大量焊接火花落入密目網(wǎng)內(nèi)；密目網(wǎng)在使用過程中項目部每周進行一次檢查，須進行修理或更換情況格后方可使用。應(yīng)經(jīng)常清理靠近密目網(wǎng)上的附著物，保持密目網(wǎng)的清潔；安全帽、安全帶、安全網(wǎng)在不使用時要存放在通風(fēng)、避光、隔熱、無化學(xué)品污染的倉庫或?qū)Ｓ脠鏊ο铝泄と?，?yīng)根據(jù)工作需要，分別發(fā)放相應(yīng)的勞動防護用品5.7.l油漆工和噴漆工：分別發(fā)放帶袖圍裙、手套、防塵口罩防護眼鏡等。對于從事瀝青工作的人員；分別發(fā)放堅實的棉布或麻布的工作服、防護眼鏡、防護口罩、帆布手套、帆布膠鞋和防護油膏，工作完畢后應(yīng)洗澡。淋篩和白灰人員：分別發(fā)放膠鞋、防護眼鏡、防塵品罩、手套等搬運水泥人員；分別發(fā)放防塵口罩、防護眼鏡、長袖手套等。電鋸人員：分別發(fā)放手套、防護眼鏡等。電焊、氣焊人員分別發(fā)放絕緣鞋、防塵口罩、防護眼鏡、電焊手套等。砼攪拌、振搗人員；分別發(fā)放手套、膠鞋等。對于從事其它作業(yè)的員工，按《建筑安裝工程安全技術(shù)操作規(guī)程》中對防護用品的相關(guān)規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的勞動防護用品。每位員工都應(yīng)認真、妥善的保管發(fā)放的勞動防護用品，充分的利用和保養(yǎng)，發(fā)揮其有效的預(yù)防作用。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l監(jiān)視和測量裝置控制程序WD／CX17——04A1、目的監(jiān)視和測量的需要。2、適用范圍壓力表、兆歐表、接地電阻表、鋼尺、盒尺、試驗設(shè)備等所有監(jiān)視和測量裝置的控制。3、定義4、職責質(zhì)量技術(shù)處負責公司監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，負責自檢器具的自檢。項目部計量員負責本項目部監(jiān)視和測量裝置的管理、使用及維護，做到定期送檢。各使用部門負責本部門監(jiān)視和測量裝置的管理、使用及維護，做到帳、卡、物相符合，定期送檢。5、工作程序5.7購置時由各部門根據(jù)需要提出購置申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后購置。所購置的監(jiān)視和測量裝置必須有出廠合格證，否則不得購買，建??監(jiān)視和測量裝置臺帳5.2.l??臺帳，統(tǒng)一編號和管理。5.2.2具建??臺帳。監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準新采購的監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定合格后方可使用，檢驗方法有：新購置的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)送至經(jīng)政府計量管理部門授權(quán)的計量器具檢定機構(gòu)進行檢定或校準，合格后方可使用。廠合格證，并按規(guī)定由生產(chǎn)安全處負責自檢。監(jiān)視和測量裝置檢定合格證書由生產(chǎn)安全處保存，使用部門保存檢定證書復(fù)印件。公司質(zhì)量技術(shù)處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合計量器具的使用情況在“計量器具登記臺帳”中注明檢定日期及有效日期。各項目部對現(xiàn)場使用的計量器具建??臺帳。確定計量器具是否經(jīng)過檢定并器具登記臺帳”中注明檢定日期和有效期。各項目部計量員應(yīng)依照監(jiān)視和測量裝置檢定或校準周期，組織送檢工作，公司試驗室負責組織本單位試驗設(shè)備的檢定或校準工作。當使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離標準狀態(tài)或超出險定有效期時，應(yīng)??即對已到檢定周期但短期內(nèi)不使用的計量器具可暫不檢定或校準，但使用前必須經(jīng)檢定或校準合格后再使用。測量和試驗設(shè)備檢定狀態(tài)的標識，己檢合格的監(jiān)視和測量裝置，必須具有檢設(shè)備上粘貼合格卡，卡上注明檢定有效日期及設(shè)備編號等。檢驗、測量、試驗裝置的使用及維護保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程，在規(guī)定的環(huán)境下使用。各項目部的監(jiān)視和測量裝置的使用人員在使用前對其進行必要的調(diào)整、校對，在使用完畢后進行日常的維護、保養(yǎng)。監(jiān)視和測量裝置封存及報廢公司監(jiān)視和測量裝置因故一年內(nèi)未使用的，應(yīng)納入封存管理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將設(shè)備封存，封存設(shè)備應(yīng)有明確標識。封存設(shè)備如需起用，要重新進行檢定，合格后方可使用。監(jiān)視和測量裝置需報廢時，應(yīng)向公司生產(chǎn)安全處申請，注明原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以報廢，同時在各級帳、卡中注銷。5.8合格、待檢、報廢、封存，各類標識要注意保持完好狀態(tài)。6、相關(guān)文件《中華人民共和國計量法》《強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》7、質(zhì)量、環(huán)境與重要健康安全記錄7.1應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序WD／CX.18——04A1、目的急情況的預(yù)防，使之得到及時處理，保證人員和財產(chǎn)的安全。2、適用范圍本程序適用于公司及項目部潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況。3、術(shù)語和定義義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責編制本程序并組織實施，并組織項目部針對環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況制定應(yīng)急計劃(預(yù)案)。各部門、項目部負責本部門潛在事故或緊急情況的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作。上述部門和有關(guān)單位負責相應(yīng)應(yīng)急計劃的宣傳培訓(xùn)和落實工作，評審或檢驗應(yīng)急計劃的有效性。事故發(fā)生后，應(yīng)迅速向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理事故，5、工作程序應(yīng)急準備事件和緊急情況的經(jīng)驗，確定潛在事故或緊急情況(公司確??的潛在事故和緊急情況見《手冊》)，制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃，報生產(chǎn)安全處審批后備案。應(yīng)急計劃的內(nèi)容要求：a)組織領(lǐng)導(dǎo)與職責分工；c)疏散程序；e)內(nèi)、外部的聯(lián)系(如電話、警鈴等)；事故場所應(yīng)配備的應(yīng)急設(shè)施；h)與鄰居和公眾的溝通。至關(guān)重要的記錄和設(shè)備的保護。人員應(yīng)重新培訓(xùn)。5.1.4好標識，定期檢查和保護，防止失效。響應(yīng)發(fā)生緊急情況時，應(yīng)首先確保人身安全，組織人員迅速撤離現(xiàn)場，積極采取有效措施控制事態(tài)發(fā)展，盡可能的減少伴隨的事故影響。??即進行信息交流，通報緊急情況?，F(xiàn)場操作人員或值班人員要??即通知主管領(lǐng)導(dǎo)并上報公司主管部門。應(yīng)急聯(lián)絡(luò)電話：火警：119急救：120匪警：110公司辦公室：a)發(fā)生緊急情況的單位、地址、地點；事故簡要情況；報告人姓名、聯(lián)系電話。事故單位報警后，應(yīng)派出有關(guān)人員在路口接應(yīng)。公司主管部門人員接到緊急情況報告后要??即趕赴現(xiàn)場，成??現(xiàn)場應(yīng)急指揮小組，組織進行搶救、控制事態(tài)發(fā)展。事故事件發(fā)生部門負責人應(yīng)盡快向管理者代表報告事故、事件內(nèi)容及實施應(yīng)急情況的效果。在緊急情況有可能對外部造成影響時，應(yīng)及時通報可能受影響的單位和個人，并與上級有關(guān)部門取得聯(lián)系，報告事故的狀況及有關(guān)措施。檢查和培訓(xùn)檢查的隱患，督促有關(guān)部門限期整改。培訓(xùn)應(yīng)急準備及響應(yīng)程序和應(yīng)急計劃的評審和修訂預(yù)防措施防止再次發(fā)生。程序和應(yīng)急計劃的修訂按《文件控制程序》執(zhí)行。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄應(yīng)急計劃(預(yù)案)應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃演練記錄應(yīng)急預(yù)案評審記錄內(nèi)部審核控制程序WD／CX19——04A1、目的通過內(nèi)部審核控制，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。2、適用范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3、術(shù)語和定義業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》與《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責辦公室主控本程序，負責編制年度審核計劃，報管代審核，總經(jīng)理批準，并具體落實內(nèi)部審核工作。管理者代表審核年度內(nèi)審計劃，并組織內(nèi)審；c)向總經(jīng)理報告審核結(jié)果及糾正措施。審核組長協(xié)助管理者代表選擇審核員，并分工布置工作：制定審核實施計劃，報管代審批，確定審核任務(wù)及要求，準備審核工作文件；c)4.5按照審核計劃中的分工編制檢查表：將審核結(jié)果做出記錄，并向?qū)徍私M長報告審核情況；有效地策劃并完成所承擔的任務(wù)，配合和支持審核組長的工作。5、工作程序?qū)徍瞬邉澽k公室在年初編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，按時組織實施。審核范圍和頻次范圍覆蓋公司所有部門、項目部和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各要素。頻次方式審核。當出現(xiàn)特殊情況時，可追加審核：a)公司生產(chǎn)活動中出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題時；審核準備審核組的組成管理者代表負責組建審核組并任命審核組長。審核組成員應(yīng)是經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)并持有內(nèi)審員證書者；審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。審核計劃的編制受審核部門。審核前的準備相關(guān)的法律、法規(guī)等)和審核工作文件(如檢查表、不符合報告等)。分配審核任務(wù)審核組長召開第一次審核組會議提出審核要求，分配審核任務(wù)。編制檢查表實施審核首次會議首次會議由審核組長主持，參加人員進行簽到，會議主要內(nèi)容：向受審核方的負責人介紹審核組成員；b)重申審核的目的和范圍；d)確定雙方聯(lián)系方法；f)溝通審核計劃中不明確的內(nèi)容?，F(xiàn)場審核交談獲得的信息，要通過觀察或書面記錄予以驗證，證據(jù)必須是客觀的。報告原因，管理者代表同意后可調(diào)整審核計劃；察結(jié)果，并達成共識，并開具不符合項報告；審核組長會同受審核方負責人對不符合項進行溝通。末次會議關(guān)人員參加，參加人員要進行簽到。會議內(nèi)容包括：a)審核組長代表審核組報告審核的總體情況和宣讀不合格項報告；c)受審核方代表發(fā)言。審核報告的編制告的準確性和完整性負責。由管理者代表批準后，辦公室負責發(fā)放。5.5.2審核計劃、審核記錄、不合格報告及審核報告，由辦公室保存。糾正措施5.6.l受審方針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定糾正措施。糾正措施的實施涉及到體系文件更改時，由內(nèi)審組向管理者代表提交更改體系文件。內(nèi)審組負責糾正措施實施效果的跟蹤驗證，填寫糾正措施驗證結(jié)果，然后轉(zhuǎn)交辦公室。6、相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄年度內(nèi)審計劃內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合項報告內(nèi)部審核報告產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序WD／CX20——04A1、目的關(guān)標準、規(guī)范的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范要求。2、適用范圍本程序適用于公司施工工程的進貨、過程、最終檢驗和試驗的控制。3、術(shù)語和定義4、職責4.l物資設(shè)備處負責物資進場驗收、保管等工作的監(jiān)督、檢查。項目部材料員負責項目物資的進場驗收工作。項目部質(zhì)檢員負責組織相關(guān)人員對在建施工的工程項目進行質(zhì)量檢驗工作。有其它要求的產(chǎn)品的檢驗和試驗、監(jiān)視和測量工作由相關(guān)部門進行，項目部或公司質(zhì)量技術(shù)處做好協(xié)調(diào)工作。5、工作程序進貨檢驗和試驗控制施工生產(chǎn)過程所需的材料和物資，由項目部按進度統(tǒng)一采購、統(tǒng)一平衡、統(tǒng)一調(diào)度。材料和物資進場時，項目部材料員按檢驗、試驗計劃進行檢驗，填寫“物質(zhì)量證明文件由材料員及時交資料員保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量符合性的證據(jù)。對需進行試驗、復(fù)驗的物資，由項目部試驗員按照規(guī)定的批量、抽樣規(guī)定構(gòu)。施工過程的檢驗和試驗建筑安裝工程的過程檢驗和試驗按照國家、省、市及地方驗收、評定標準進行，并在“施工組織設(shè)計”中進行明確。項目部技術(shù)負責人按施工組織設(shè)計和相關(guān)工藝標準，進行分項工程技術(shù)交底：隱蔽過程檢驗：由項目部質(zhì)檢員通知，組織監(jiān)理單位、建設(shè)單位及相關(guān)人蓋章認可后方可進行下道工序。檢驗批、分項工程的驗收：由質(zhì)檢員對檢驗批、分項工程進行驗收，相關(guān)人員簽字后生效。分部、子分部工程驗收：監(jiān)單位及其他相關(guān)部門進行聯(lián)合驗收。在施工過程中無論通過任何控制、檢查方式發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》項目部對分包工程的質(zhì)量負責，但是在相關(guān)的質(zhì)量記錄上必須有工程分包相關(guān)人員的簽字。面積較大、高層建筑和特殊工程可分層、分段辦理驗收手續(xù)。行下道工序。最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗工作應(yīng)在所有的進貨、過程檢驗和試驗工作全部完成后進行。工程項目部具備竣工條件時，由項目經(jīng)理組織項目部技術(shù)員、質(zhì)檢員、施可向公司質(zhì)量技術(shù)處報驗。公司質(zhì)量技術(shù)處對項目提交的報竣單位工程的技術(shù)資料和相關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)核查不符合規(guī)定要求的，通知項目部進行限期整改直至合格，核查合格后由公司質(zhì)量技術(shù)處、總工程師、生產(chǎn)副總和項目部對工程質(zhì)量進行現(xiàn)場驗收。符合規(guī)定要求后，填寫相關(guān)技術(shù)資料和單位(子單位)質(zhì)量竣工驗收記錄。在公司質(zhì)量技術(shù)處和試驗室完成最終檢驗和試驗后，由項目部依照相關(guān)文公司責任范圍之內(nèi)的，項目部都要??即進行整改直至合格。不合格品的處理在所有的檢驗和試驗及監(jiān)測和測量過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程檢驗和試驗記錄以保證其及時、準確、清晰、有效、真實、齊全。內(nèi)容包括：材料進場時的相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)證明文件和資料；按規(guī)定對試驗、復(fù)驗材料所做的試驗報告和相關(guān)檢測報告。安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄。與管理體系運行相關(guān)的記錄；量技系運質(zhì)量技術(shù)處保存。以上所有條款對工程分包供方同樣適用。6、相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄物資進場驗收記錄整合型管理體系檢查記錄質(zhì)檢員日志績效監(jiān)視和測量管理程序WD／CX21——04A1、目的保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于對公司具有或可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視與測量。3、術(shù)語和定義《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責生產(chǎn)安全處主控本程序，負責績效監(jiān)視和測量管理程序的歸口管理，對環(huán)境檢查。項目經(jīng)理負責本項目環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的實施及影響環(huán)境因素、各類危險源和風(fēng)險的監(jiān)視和測量工作。5、工作程序安全環(huán)保的檢查安全環(huán)保檢查的內(nèi)容，主要包括：序、作業(yè)指導(dǎo)文件的執(zhí)行情況；②環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標，管理方案的實現(xiàn)情況：③環(huán)境因素，風(fēng)險控制情況及效果；④應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、用品的完好情況：⑤法律法規(guī)的遵循情況。和預(yù)防措施控制程序》安全環(huán)保檢查可分為5.1.2.l①季度檢查，由質(zhì)量技術(shù)處組織，每季度對全公司組織一次；②月檢查，由項目經(jīng)理部組織每月一次：③周檢查，由項目部下屬各班組組織每周一次。不定期檢查①根據(jù)公司實際情況，或上級文件通知要求，由質(zhì)量技術(shù)處組織進行；②巡查，由項目部安全員負責。季節(jié)性或?qū)ｍ棛z查，包括：①夏季對防汛，電氣進行專項檢查，由各項目部組織，結(jié)果報質(zhì)量技術(shù)處；②冬季對冬施作業(yè)的各項措施進行檢查，由各項目部組織，結(jié)果報質(zhì)量技術(shù)處。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題記入“企業(yè)定期安全檢查記錄”和“體系運行檢查記糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。定量檢測特種設(shè)備安全技術(shù)檢測a特種設(shè)備包括：塔吊，施工電梯，按照上級主管部門規(guī)定的周期接受檢驗，經(jīng)驗合格證貼在設(shè)備指定位置。b場。環(huán)境監(jiān)測a項目部負責與項目所在地環(huán)境監(jiān)測部門取得聯(lián)系，每年——次對項目部污水排印件。b員工健康體檢a特種作業(yè)人員每兩年結(jié)合復(fù)審進行一次身體檢查，由辦公室組織，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)禁忌癥的不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。體檢記錄由辦公室保存。b炊事人員，每年由辦公室組織進行一次體檢。發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病的不得從事炊事工作，炊事人員健康證由辦公室保存。電氣設(shè)備工具檢測a在夏季進行電氣安全檢查時，應(yīng)對由電氣系統(tǒng)的接地電阻進行一次測試測試結(jié)果bc不合格的電器必須維修或更換。監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析5.5.l各項目部每月向生產(chǎn)安全處報送“事故統(tǒng)計報表”內(nèi)容包括工傷人數(shù)，休工天數(shù)，財產(chǎn)損失數(shù)等。生產(chǎn)安全處對公司事故情況進行統(tǒng)計并按上級要求按時報表，經(jīng)管理者代表審批。生產(chǎn)安全處通過對事故，事件的統(tǒng)計，在公司安全環(huán)保例會上予以通報，需制定糾正預(yù)防措施的按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進行。對安全環(huán)保檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析序》對目標、指標落實情況的測量果及時報送管理者代表并及時向各職能部門通報。人力資源的監(jiān)視和測量勞動人事處負責對《人力資源控制程序》實施及績效進行監(jiān)督檢查。法律、法規(guī)遵循的監(jiān)視、測量生產(chǎn)安全處對法律、法規(guī)的遵循情況，隨時進行監(jiān)督檢查，并每年全面檢查評價一次。監(jiān)測和測量結(jié)果與法律，法規(guī)條文標準及要求出現(xiàn)不符合或錯誤時，(指未進行處理。計量器具、機械設(shè)備的監(jiān)視與測量5.8.l6、相關(guān)文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《事故、事件管理程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》7、相關(guān)記錄整合型管理體系運行檢查記錄企業(yè)定期安全檢查記錄不合格品控制程序WD／CX22——04A1、目的為了防止施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的及外購或接收顧客的不合格品的非預(yù)期的使用和交付，并對其進行識別和有效控制，確保工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序文件適用于公司所承建的所有工程項目與質(zhì)量活動有關(guān)的材料不合格品和工程不合格品的控制。3、術(shù)語和定義工程產(chǎn)品：建筑工程施工合同內(nèi)容所包括的建筑工程成品、半成品。外來產(chǎn)品：供方或顧客提供的產(chǎn)品。不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。4、職責4.l糾正和預(yù)防措施。4.2總工程師負責組織對嚴重不合格品的評審，并提出處置方法。物資設(shè)備處負責不合格物資的監(jiān)督。項目經(jīng)理部負責一般不合格品的評審、處置和重新檢驗。組織本項目部相關(guān)人員參加嚴重不合格品的評審、處置，參加重新檢驗。項目部質(zhì)檢員參加不合格物資的評審，并負責與物資供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，對不合格物資進行處置。5、工作程序不合格品的劃分：5.l.la)一般不合