煉油廠環(huán)境管理手冊

某煉油廠環(huán)境管理手冊

1、

某煉油廠環(huán)境管理手冊

版別:6.0

．目錄．

文件修正一覽表

第一章企業(yè)沿革

第二章產(chǎn)品介紹

第三章經(jīng)營理念

第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項

4.1通常要求

4.2環(huán)境政策

4.3環(huán)境規(guī)劃

4.3.1.環(huán)境考量面

4.3.2.法令規(guī)章及其它要求

4.3.3.環(huán)境目標及標

4.3.4.環(huán)境管理方案

4.4實施與運作

4.4.1.組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)

4.4.2.訓(xùn)練、認知及能力

4.4.3.溝通

4.4.4.環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化

4.4.5.文件管制

4.4.6.作業(yè)管制

4.4.7.緊急事件準備及應(yīng)變

4.5檢查與矯正方法

4.5.1.監(jiān)督與量測

4.5.2.不符合矯正及預(yù)防方法

4.5.3.紀錄

4.5.4.環(huán)境管理系統(tǒng)稽核

4.6管理階層審查

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修改次數(shù)

修改日期

修改版別

修

改

內(nèi)

容

0

85.08.29

1.0

首版發(fā)行

0

85.12.05

2.0

因應(yīng)ISO-14001EMS（96-

E）版發(fā)行，全方面改版.

0

85.12.19

3.0

增列相關(guān)程續(xù)書於參考文件.

0

86.05.05

4.0

1.修改及增列相關(guān)參考文件

2.p13修改組織職掌分擔(dān)表

0

86.11.25

5.0

因應(yīng)商檢局驗證評鑑缺失，修改及增列全方面進版

0

87.09.29

6.0

1.因應(yīng)商檢局後續(xù)追蹤缺

失修改及增列

2.組織合併，全方面進版

第1章

企業(yè)沿革

中國石油企業(yè)為配合國家經(jīng)濟發(fā)展，充份供應(yīng)國內(nèi)油品需求，爰有桃園煉

油廠之興建，於民國六十五年完成進油試爐，六十六年四月正式生產(chǎn)，供應(yīng)北部

地區(qū)所需油料。本廠煉製設(shè)備包含早期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油加

氫脫硫、柴油加氫脫硫、液化石油氣、輕直餾汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油

摻配等工場，並於六十九年擴充蒸餾及媒組煉量，提升原油煉量至十三萬美桶。

本廠為配合政府環(huán)保政策，提升國民生活品質(zhì)，於民國六十九年起即陸續(xù)投資興

建製氣油脫硫工場及第一重油脫硫工場，生產(chǎn)低硫燃料油，又分別於民國七十九

油脫硫工場及八十年六月完成航空燃油加氫脫硫工場年完成第二重，另為因應(yīng)國

內(nèi)油品需求日益增加及空氣品質(zhì)之提升，於八十二年起陸續(xù)興建異構(gòu)化、第二蒸

餾、第二柴油加氫脫硫、第二媒組等工場，並於八十四年七月全部完成，除使本

廠原油煉量提升至每日二十萬桶外，更可大大提升各項油品品質(zhì)，滿足顧客需求。

本廠對於工業(yè)安全衛(wèi)生、污染防治及環(huán)境保護極為重視，無論對廢水、廢

氣、噪音與廢棄物等全部嚴格控制，期使污染減至最低；由於全體同仁共識與努

力，不斷地研究發(fā)展，更新設(shè)備、改進操作、美化環(huán)境，使得本廠歷年在臺灣省

及全國性之工安、環(huán)保等工業(yè)安全及污染防治比賽中屢獲各項優(yōu)勝之殊榮。

本廠在桃園外海設(shè)有兩套海上卸油設(shè)備，卸收國外運來之原油，並在沙崙

濱海設(shè)有巨型槽區(qū)，最大油槽可容納十三萬公秉原油，經(jīng)地下油管輸送至本廠煉

製，產(chǎn)品有無鉛汽油、高級汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油氣、

柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應(yīng)北部地區(qū)所需油料。

第二章本廠產(chǎn)品介紹:

產(chǎn)品名稱及用途

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品英文名稱

產(chǎn)

品

用

途1.燃料

PetroleumFuels

液化石油氣(家庭及商業(yè)用液化石油氣、車用液化石油氣、工業(yè)用丙烷丁烷…等產(chǎn)品)

LiquefiedPetroleumGasVehicleLiquefiedPetroleumGasCommercialPropane&ButaneIndustryUseMixtureC3&C4

燃料用：家庭、工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)內(nèi)燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、…)

MotorGasoline

汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）

AviationJetFuel

絕大多數(shù)噴射民航機及軍用戰(zhàn)鬥機及轟炸機用。柴油(一般柴油、高級柴油、海運柴油)

DieselFuel

車輛及其它動力、加熱用。柴油引擎輪船、柴油引擎發(fā)電機、船上加熱用。燃料油

FuelOil

高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、通常鍋爐用。工業(yè)用發(fā)電、加熱、低速巨型燃油引擎。燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2.柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)

Asphalts

舖路、農(nóng)業(yè)水土保養(yǎng)、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3.其它:硫磺

Sulfurs

製造硫酸或肥料、輪胎用。

第三章經(jīng)營理念

『品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢獻最大』

為貫徹本企業(yè)之基礎(chǔ)企業(yè)精神，故以『品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢

獻最大』三大理念作為本廠之經(jīng)營目標，期望每位員工全部能確實力

行，以提昇本企業(yè)及本廠企業(yè)形象，茲就此三大理念闡明以下：

品質(zhì)─本企業(yè)有許多科技專業(yè)人才製造高品質(zhì)優(yōu)良油品，早已受到

人信賴並滿足了現(xiàn)代化工業(yè)社會之需求，除應(yīng)加強品質(zhì)管制更應(yīng)致

力協(xié)助其它機構(gòu)共同提昇國人生活環(huán)境品質(zhì)。

服務(wù)─本企業(yè)擔(dān)負國家交付多項使命而提供全民用油任務(wù)，是本企業(yè)

關(guān)鍵職責(zé)之一，因其接觸面涵蓋較廣，故除了重視應(yīng)有銷售服務(wù)、特殊工業(yè)服務(wù)及用油技術(shù)指導(dǎo)外，應(yīng)加強人員

服務(wù)水準與態(tài)度，以達成服務(wù)至上經(jīng)營目標，爭取社會大眾支持。貢獻─本企業(yè)在促進國家經(jīng)濟和基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展上，已經(jīng)有莫大貢獻，且已為國人所認同，今後更應(yīng)在本崗位上繼續(xù)努力，早日促進我國進入世界已開發(fā)國家之列。桃園煉油廠實施ISO9002/CNS12682品質(zhì)系統(tǒng)及ISO14001/CNS14001環(huán)境管理系統(tǒng)，已分別於86年3月20日及86年11月14日，經(jīng)商檢局評鑑結(jié)果，符合標準給予認可登錄。

第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項4.1通常要求

4.1.1目標：藉由環(huán)境管理系統(tǒng)運作情況，根據(jù)「規(guī)劃、實施、檢

討及審查」動態(tài)循環(huán)過程，檢討缺失以作為審查及改

善之依據(jù)。

4.1.2範圍：石油煉製及儲運相關(guān)活動。

4.1.3桃園煉油廠品質(zhì)文件架構(gòu)圖

品保手冊

環(huán)境管理手冊

部門手冊

作業(yè)程序書

工作指導(dǎo)書

表單、紀錄、圖書

環(huán)境管理手冊：規(guī)範本廠環(huán)境管理系統(tǒng)，使產(chǎn)品、活動、服務(wù)之作業(yè)

皆能符合ISO-14001標準之要求。

部門手冊：敘述部門之組織職掌與人員之職責(zé)作業(yè)之關(guān)聯(lián)性等文件。

作業(yè)程序書：詳述作業(yè)目標與範圍，並要能確認執(zhí)行工作人、事、

時、地、物等項目標文件。

工作指導(dǎo)書：各項作業(yè)工作程序，該使用設(shè)備與工具，環(huán)境要求及

標準列出，以作為工作人員於作業(yè)時應(yīng)遵守文件。

4.1.4

環(huán)境管理手冊之制訂、修訂、頒行與廢止

1管理重點

1)制訂及修訂：本手冊為符合國際標準組織ISO-14001之規(guī)定,依全方面品質(zhì)保證

之精神，全盤考量企業(yè)及本廠現(xiàn)況及可行性，由全體相關(guān)權(quán)責(zé)部門人員共同

制訂及修訂。

2)審查：審查手冊必須經(jīng)各相關(guān)權(quán)責(zé)部門溝通協(xié)調(diào)，未能解決之事項得提交TQA

品保推動委員會討論議決。

3)核準：本手冊經(jīng)TQA品保推動委員會通過，由廠長核準後發(fā)行。

4)頒行：廠長核準後，由文管中心分發(fā)相關(guān)單位列管。

5)改版,廢止與分發(fā)：依140-DOC-02規(guī)定辦理。

6)定時檢討：除必需時隨時修訂外，每十二個月由TQA品保推動委員會依管理審查及內(nèi)

部品質(zhì)稽核結(jié)果全盤檢討。

2相關(guān)參考文件

1)140-DOC-01品質(zhì)管理文件體系編號規(guī)定。

2)140-DOC-02部門手冊、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。

3)140-DOC-03表單管理辦法。

4)140-DOC-04管理作業(yè)步驟符號規(guī)定。

5)140-TQA-02TQA品保推動委員會組織準則。

4.2環(huán)境政策

桃園煉油廠為石油煉製業(yè)，生產(chǎn)液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴油、

燃料油、柏油及硫磺等，在廠長帶領(lǐng)全體同仁遵遵法規(guī)，致力於污染預(yù)防及減

廢節(jié)能工作，期減輕對環(huán)境衝擊，並承諾持續(xù)改善以確保永續(xù)經(jīng)營，提升公

司形象。環(huán)境政策：

『符正當(dāng)規(guī)、污染預(yù)防、減廢節(jié)能、全員參與、持續(xù)改善』

本廠環(huán)境政策依據(jù)總企業(yè)之環(huán)境政策，衡量本廠實際狀況，草擬完成。茲就上述

環(huán)境政策說明以下：1)符正當(dāng)規(guī)─符合相關(guān)法令規(guī)章和其它要求事項

2)污染預(yù)防─採用低污染性用料並維護及改善環(huán)境

3)減廢節(jié)能─減少廢棄物之產(chǎn)生，並推動能源及資源之合理化利用

4)全員參與─全員參與環(huán)境管理系統(tǒng)，透過規(guī)劃、執(zhí)行與運作、查核與矯正、管理

審查、持續(xù)改善活動環(huán)圈，確保環(huán)境管理系統(tǒng)有效性。

5)持續(xù)改善─環(huán)保經(jīng)濟兼籌並顧，持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營

本廠環(huán)境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對同仁或外界居民及相關(guān)

團體公開宣導(dǎo)，傳達本廠對整體環(huán)境績效期許，並據(jù)此提供行動架構(gòu)以設(shè)定環(huán)

境目標與標，進而研擬環(huán)境管理方案以確實執(zhí)行，環(huán)境政策於每十二個月度後之TQA管

理審查會中提出檢討及修改，以反應(yīng)變動情況及資訊。

4.3環(huán)境規(guī)劃

4.3.1.環(huán)境考量面:

1管理重點：

1)環(huán)境考量面應(yīng)考慮本廠各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)，對環(huán)境衝擊之影響，各項環(huán)境影響

原因應(yīng)加以評估其重大性，據(jù)以設(shè)定環(huán)境目標及標。

2)環(huán)境考量面之篩選或評估，由本廠自行調(diào)查與評估，或參考外界(主管機關(guān)或委託專

業(yè)機關(guān))所做之各項環(huán)境背景資料調(diào)查報告、環(huán)境影響說明書及環(huán)境影響評估報告書

及過去意外事件調(diào)查追蹤報告。

3)環(huán)境考量面應(yīng)於每十二個月度重新訂定年度目標及標前加以檢討修正，以確保其正確性。

2相關(guān)參考文件

1)100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。

2)100-EMS-04環(huán)境影響評估追蹤作業(yè)程序。

4.3環(huán)境規(guī)劃

4.3.2.法令規(guī)章及其它要求:

1管理重點：

1)環(huán)保組、工安組應(yīng)建立程序蒐集相關(guān)環(huán)保工安法令，並確保資料最新，並應(yīng)公告週

知。

2)彙整、保留各項法規(guī)查核紀錄與檢討報告，以供環(huán)境政策、目標與標修訂之依據(jù)。

3)應(yīng)定時檢討各項作業(yè)活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保及工安法規(guī)及其它承諾之要求，

對於不符合項目，應(yīng)加以檢討及改善，以確保其不再發(fā)生。

4)法規(guī)符合度查核之結(jié)果，如有違反事項，應(yīng)列入環(huán)境改善之目標及標,並列管追蹤。

2相關(guān)參考文件

1)090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制訂。

2)100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。

3)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法。

4)100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理

5)100-EMS-06排放水監(jiān)測作業(yè)程序

6)100-EMS-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序

7)100-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序

8)090-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識計劃

9)090-SHC-05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管理

10)090-SHC-10桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生工作守則

11)090-SHC-02桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生自動檢查制度

12)090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法

4.3環(huán)境規(guī)劃

4.3.3.環(huán)境目標及標:

1管理重點：

1)本廠各作業(yè)部門及階層，應(yīng)建立目標及標之文件。

2)本廠環(huán)境目標及標之設(shè)定，由環(huán)境政策展開，不符正當(dāng)規(guī)和較重大之環(huán)境影響因

子必須優(yōu)先考慮列入改善目標及標，但亦須考量企業(yè)之技術(shù)、財力、操作，及公

司現(xiàn)有之經(jīng)營方針等業(yè)務(wù)要求，並參酌其它利害相關(guān)團體之見解。

3)環(huán)境目標及標之設(shè)定應(yīng)以達到環(huán)境政策之承諾為目標。

4)環(huán)境目標及標之設(shè)定應(yīng)量化，使能量測其成效。

5)各項環(huán)境目標及標均需指定權(quán)責(zé)單位及負責(zé)人，據(jù)以制訂環(huán)境管理方案，並指定監(jiān)

督及量測部門，每個月記錄及追蹤其改善結(jié)果，並指出不符合事項，並考慮採取預(yù)防措

施以確保能達到環(huán)境目標及標。

2相關(guān)參考文件

1)100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序

2)(各部門)TQA-01部門手冊

3)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法

4.3環(huán)境規(guī)劃

4.3.4.環(huán)境管理方案

1管理重點：

1)環(huán)境管理方案之建立與維持必須能達到環(huán)境目標與標。

2)環(huán)境管理方案必須整合企業(yè)之政策性計畫。

3)各目標與標之權(quán)責(zé)部門，應(yīng)規(guī)劃環(huán)境管理計畫，據(jù)以執(zhí)行並每個月初追蹤上月執(zhí)行成

效。

4)環(huán)境管理方案必須定時檢討其有效性，並隨時依環(huán)境目標及標之改變而修正。

5)當(dāng)一個籌劃案包含新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動，產(chǎn)品與服務(wù)時，應(yīng)修改方案以確保

環(huán)境管理方案亦可適用於該籌劃案。

2相關(guān)參考文件：

1)100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序

2)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法

3)100-EMS-04環(huán)境影響評估追蹤作業(yè)程序

4)100-EMS-02工業(yè)減廢作業(yè)辦法

5)100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法

6)090-SHC-13桃園煉油廠製程修改及變更管理程序

4.4實施與運作

4.4.1.組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)：

1管理重點：

為有效達成環(huán)境管理之目標，規(guī)範組織與人員之權(quán)責(zé)，以達成推行ISO-14001之目標。

1)組織架構(gòu)：

2)組織、職掌、權(quán)責(zé)均明定於各部門手冊。

3)全方面品質(zhì)保證推動委員會之職責(zé)

(1)TQA全方面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之規(guī)畫與建立。

(2)TQA全方面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之督導(dǎo)與執(zhí)行。

(3)TQA全方面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之成效追蹤。

(4)TQA全方面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）意識觀念之宣導(dǎo)。

(5)TQA全方面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度評鑑認證與維持之相關(guān)事項處理。

(6)TQA全方面（工安/環(huán)保/品質(zhì)）品質(zhì)保證制度之管理審查責(zé)任。

4)環(huán)境管理代表職責(zé)

(1)規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及維護一套適時有效品質(zhì)保證管理系統(tǒng)（環(huán)保/品質(zhì)）。

(2)落實本廠政策，並廣泛推廣。

(3)彙總檢討全廠（環(huán)保/品質(zhì)）管理系統(tǒng)之稽核及缺失，並作成完整紀錄，落實矯正

與預(yù)防之管理。

(4)對顧客或利害關(guān)係團體之關(guān)切事項或需求，提出說明與解釋，並協(xié)調(diào)相關(guān)部門採取

矯正行動。

(5)對全方面品質(zhì)制度之執(zhí)行及運作情況，應(yīng)向廠長提出報告，以作為審查及改善之依據(jù)。

4.4.2.訓(xùn)練、認知及能力:

1管理重點

1)為達成環(huán)境管理之目標及環(huán)境政策，須實施與維持適切之教育訓(xùn)練，使員工熟知法令

、規(guī)章，使含有專業(yè)技能以執(zhí)行環(huán)境管理工作並對易造成環(huán)境顯著影響、在環(huán)境管理

系統(tǒng)中飾演角色與責(zé)任及異常操作可能造成後果有所認知與應(yīng)對。

2)確認訓(xùn)練方面之需求，對於工作上可能對品質(zhì),工安,環(huán)保有潛在影響之員工應(yīng)接收合

適之教育訓(xùn)練，方便勝任所負責(zé)之任務(wù)。

3)人事組與各主辦部門完成該年度教育訓(xùn)練計畫。

4)訓(xùn)練對象及課程:

(1)新進人員職前訓(xùn)練包含企業(yè)簡介，工安、環(huán)保及消防訓(xùn)練。

(2)不一樣屬性員工專業(yè)在職訓(xùn)練。

(3)符合政府安檢單位要求之法定執(zhí)照訓(xùn)練。

(4)主管人員管理訓(xùn)練。

(5)新建工程、設(shè)備維修操作訓(xùn)練。

(6)承攬廠商工安衛(wèi)生訓(xùn)練。

(7)危害通識教育。

(8)緊急應(yīng)變演練。

(9)通常安全衛(wèi)生環(huán)保法令規(guī)定訓(xùn)練及宣導(dǎo)

5)訓(xùn)練之心得報告應(yīng)依企業(yè)規(guī)定陳閱後列入紀錄保留備查。

6)人事組與派訓(xùn)部門主管不定時追蹤訓(xùn)練結(jié)果及落實訓(xùn)練計畫。

2相關(guān)參考文件

1)050-EDU-度訓(xùn)練計劃。

2)100-EMS-05環(huán)保訓(xùn)練業(yè)務(wù)作業(yè)程序。

3)090-SHC-09危害物質(zhì)通識計劃。

4)090-SHC-08個人防護具及搶救器材使用管理守則。

5)090-SHC-01工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法程序。

6)090-FFS-05中國石油股份桃園煉油廠緊急應(yīng)變計畫。

4.4實施與運作

4.4.3.溝通:

1管理重點

1)組織內(nèi)以公務(wù)通知、提案制度、與發(fā)行刊物和環(huán)保會議、技術(shù)會議、廠務(wù)會議

作為各部門與階層間之意見溝通管道。

2)於正常狀況下，對外溝通以刊物與發(fā)言人制度回應(yīng)社區(qū)民眾之訴求；產(chǎn)品品質(zhì)意

見則由技術(shù)組統(tǒng)籌處理，對環(huán)境保護之意見，則由環(huán)保組統(tǒng)籌處理。

3)針對重大之異?；蚓o急狀況，本廠制訂一套應(yīng)變與通報程序，以預(yù)防或減輕此類

事件對環(huán)境所造成之衝擊。

4)依法規(guī)實施員工健康檢查，檢查結(jié)果，分類彙總分析，並建檔追蹤。

2相關(guān)參考文件

1)050-PEL-13提案制度作業(yè)程序。

2)120-GAF-01宣導(dǎo)刊物出版要點。

3)120-GAF-06補助公益建設(shè)作業(yè)要點。

4)090-SHC-06桃園煉油廠工作人員健康保護守則。

5)120-GAF-04新聞聯(lián)繫及新聞發(fā)佈要點

6)070-USM-03客訴案件處理作業(yè)程序書。

7)170-SPN-03陳情請願。

8)120-GAF-05民眾糾紛處理要點。

9)100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。

10)090-SHC-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法。

11)120-GAF-07工作人員申訴作業(yè)要點。

4.4實施與運作

4.4.4.環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化:

1管理重點

1)依品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)，並依據(jù)ISO-14001國際標準要求，明訂書面文件，包含環(huán)境

管理手冊、部門手冊、作業(yè)程序書及工作指導(dǎo)書，建立環(huán)境品質(zhì)紀錄，以維持環(huán)

境品質(zhì)系統(tǒng)。

2)環(huán)境管理手冊係敘述環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)構(gòu)成要素，能顯示出企業(yè)環(huán)境品質(zhì)政策

及環(huán)境管理系統(tǒng)，是經(jīng)過企業(yè)內(nèi)關(guān)鍵人員對部門間、組織間相互溝通和運作所產(chǎn)

生之一套制度。

3)部門手冊詳述組織、職掌、人員、責(zé)任及工作範圍；年度管理目標及標均明訂於

各部門之部門手冊中，而且每十二個月均檢討與修訂。

4)作業(yè)程序書詳述並界定各部門達成其環(huán)境品質(zhì)責(zé)任方法。

5)工作指導(dǎo)書係詳述各項作業(yè)之方法、使用設(shè)備及工具、環(huán)境要求及標準，以作為工

作人員於作業(yè)應(yīng)遵守之準則。

6)依本廠部門圖書管理辨法：本廠有關(guān)之外來文件，如法令、標準、客戶圖面及技術(shù)

圖書等均列管。

7)環(huán)境品質(zhì)紀錄為確定各階段之環(huán)境品質(zhì)符合要求及環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運作。

8)對部門每十二個月應(yīng)有一次以上內(nèi)部稽核、檢討，以確保系統(tǒng)之持續(xù)性與有效性。

9)本環(huán)境管理系統(tǒng)己涵蓋本廠現(xiàn)有之環(huán)境管理規(guī)畫及計畫，而若有客戶新需求或本系

統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有不足時由環(huán)境管理代表召集相關(guān)部門檢討增修之。

2相關(guān)參考文件

1)I00-TQA-01品保手冊。

2)(各部門)TQA-01部門手冊。

3)參考本手冊相關(guān)各章節(jié)。

4.4實施與運作

4.4.5.文件管制:

1管理重點

1)文件:本廠之文件體系包含品保手冊、環(huán)境管理手冊、部門手冊、作業(yè)程序書、工作

指導(dǎo)書、對相關(guān)產(chǎn)品物料之標準規(guī)範、技術(shù)用書、工安環(huán)保法規(guī)、部門圖書、各項

表單及品質(zhì)紀錄。

2)文件制訂:依現(xiàn)行規(guī)定作業(yè)程序制訂之，需經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定後，正式分發(fā)使用，並存

放適當(dāng)場所備查。

3)文件修訂:文件之增修應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定後分發(fā)實施。

4)文件保留管制:文件管制相關(guān)單位應(yīng)依規(guī)定負責(zé)相關(guān)文件之傳遞與管制作業(yè)，收回過

時無效之文件給予銷毀，並建立一總覽表，用以鑑別現(xiàn)行有效之文件。

2相關(guān)參考文件

1)140-DOC-01品質(zhì)管理文件體系編號規(guī)定。

2)140-DOC-02部門手冊、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。

3)140-DOC-03表單管理辦法。

4)140-DOC-04管理作業(yè)步驟符號規(guī)定。

5)

140-DOC-05工作指導(dǎo)書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。

6)140-DOC-06部門圖書管理規(guī)定。

4.4實施與運作

4.4.6.作業(yè)管制:

1管理重點：環(huán)境重大衝擊之相關(guān)部門，應(yīng)制訂其產(chǎn)品、活動與服務(wù)之作業(yè)程序，以確

保環(huán)境政策、目標及標能確實執(zhí)行，其程序應(yīng)明定作業(yè)準則並包含維護之規(guī)定。

1)各部門主管應(yīng)經(jīng)常查核各項作業(yè)活動，避免偏離環(huán)境政策、目標和標之全部狀況，

以確保符正當(dāng)規(guī)及內(nèi)外相關(guān)團體之要求。

2)當(dāng)進行新活動或作業(yè)，如投資計畫、製程改變、新產(chǎn)品或包裝等應(yīng)採用低污染之製程

或商品，或採取適當(dāng)污染預(yù)防方法，以確保符合污染總量管制等法令。

2相關(guān)參考文件

1)I00-TQA-01品保手冊。

2)各部門TQA-01部門手冊。

3)100-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序

4)090-SCH-01工程承攬商安全衛(wèi)生作業(yè)管理制度作業(yè)程序

5)090-SCH-04桃園煉油廠工作安全許可證制度

6)090-SCH-05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管制

7)090-SCH-02桃園煉油廠安全衛(wèi)生自動檢查制度

8)090-SCH-09桃園煉油廠危害物通識計劃

9)090-SCH-08個人防護具及搶救器材使用管理守則

10)090-SCH-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法

11)090-SCH-10勞工安全衛(wèi)生工作守則

12)090-SCH-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度

13)100-EMS-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序

14)100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法

15)224-USM-01廢水處理工場異常狀況處理作業(yè)程序

16)100-EMS-18污染土壤及地下水處理程序

4.4實施與運作

4.4.7.緊急事件準備與應(yīng)變:

1管理重點:

1)制訂意外及緊急狀況應(yīng)變之計畫及程序，以供確認可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之此類事件

，並預(yù)防或減輕意外災(zāi)害或緊急事件之財物損失、環(huán)境衝擊，及保護廠內(nèi)外員工及社

區(qū)居民之安全，確保環(huán)境管理及環(huán)境政策之要求，並定時審查與檢討其有效性。

2)實施緊急應(yīng)變計劃須包含下列各點實施要領(lǐng):

(1)危害性評估(危害物質(zhì)，危險性機具與製程安全)

(2)緊急應(yīng)變指揮架構(gòu)

(3)應(yīng)變組織編組與工作職責(zé)

(4)

危險化學(xué)品資訊,標示及建立安全資料相關(guān)資料

(5)

建立及維護警示與應(yīng)變通報程序及方法

(6)緊急應(yīng)變處理程序

(7)緊急應(yīng)變演習(xí)計畫（參考緊急應(yīng)變作業(yè)程序）並定時依編組實施演練

(8)各種應(yīng)變與搶救設(shè)備之定時維修保養(yǎng)

(9)各部門消防設(shè)備,應(yīng)明確標示放置地點，並定時舉辦演習(xí)訓(xùn)練

(10)實施緊急應(yīng)變所產(chǎn)生之消防泡沫、廢水、廢油及廢棄物等應(yīng)妥善處理，以減輕對環(huán)

境之衝擊，並儘速從事應(yīng)變後(災(zāi)後)環(huán)境復(fù)原工作。

3)在意外或緊急狀況發(fā)生後，視需要檢討及修正相關(guān)之緊急應(yīng)變再發(fā)預(yù)防程序

2相關(guān)參考文件

1)100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。

2)090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法。

3)090-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識計劃。

4)050-EDU-度訓(xùn)練計畫作業(yè)程序。

5)090-FFS-05中國石油股份桃園煉油廠緊急應(yīng)變計劃。

6)參考本手冊第4章4.4.6作業(yè)管制相關(guān)程序。

4.5檢查與矯正方法

4.5.1監(jiān)督與量測：

1管理重點

1)凡用於檢驗量測與試驗之設(shè)備均須加以管制校正並維護，以符合規(guī)定及要求。

2)制訂並維持校正作業(yè)程序，包含廠牌設(shè)備型式，識別號碼、存放地點、查驗方法、查

驗頻率，允收標準與不滿意時所採取之方法等。

3)依規(guī)定定時或使用前之鑑定，校正與調(diào)整全部影響品質(zhì)之檢驗、量測及試驗設(shè)備，此

項作業(yè)應(yīng)與國家認可之標準有關(guān)之合格設(shè)備相比對，如無此標準，則用以校正之根據(jù)

須有書面紀錄記載存查。

4)經(jīng)發(fā)現(xiàn)檢驗、量測與試驗等設(shè)備之校正不符規(guī)定時，應(yīng)對前一次檢驗，測試結(jié)果，加

以評估處理，並書面記錄之。

5)全部經(jīng)鑑定，校正與調(diào)整過之設(shè)備須有適當(dāng)之標示及紀錄，以標示其校正狀況。

6)實施全廠責(zé)任區(qū)域劃分及巡區(qū)制度。

(1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質(zhì)、噪音連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)，並連線至監(jiān)測中心；和排放

水、地下水監(jiān)測等作業(yè)，各部門應(yīng)定時評估環(huán)境監(jiān)測值，追蹤績效。

(2)環(huán)境目標和標之相關(guān)環(huán)境管理方案，均須具備可量測數(shù)據(jù)或可證明文件，俾便監(jiān)控

及追蹤、相關(guān)作業(yè)管制與組織環(huán)境目標與標是否符合相關(guān)環(huán)保法令規(guī)範。

7)各種生產(chǎn)作業(yè)或活動皆依工作指導(dǎo)書執(zhí)行,並依工作指導(dǎo)書訓(xùn)練相關(guān)人員，使其熟習(xí)該

項作業(yè)，定時監(jiān)督，並加以相關(guān)記錄。

2相關(guān)參考文件

1)142-ITM-01化驗課儀器設(shè)備管理要點。

2)148-ITM-01研發(fā)課儀器設(shè)備管理要點。

3)025-MEI-03工安環(huán)保儀器維護作業(yè)程序。

4)025-MEI-01現(xiàn)場儀器維護檢修作業(yè)程序。

5)100-EMS-08地下水監(jiān)測作業(yè)程序。

6)100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理。

7)100-EMS-06排放水監(jiān)測作業(yè)程序。

8)090-FFS-06桃園煉油廠消防安全設(shè)備管理。

9)027-MEI-02電器設(shè)備檢修作業(yè)程序。

10)090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度。

11)100-EMS-16設(shè)備元件檢測作業(yè)。

12)100-EMS-14環(huán)境品質(zhì)稽核及監(jiān)視。

13)參考本手冊相關(guān)各章節(jié)。

4.5檢查與矯正方法

4.5.2.不符合矯正與預(yù)防方法:

1管理重點

1)操作嚴謹，以確保環(huán)境品質(zhì)。

2)有效處理影響環(huán)境品質(zhì)之不合格管制、進料管制、製程管制與改善、成品管制、異常

管制(品質(zhì)、工安、環(huán)保)、技術(shù)改善、客訴、提案改善、法令規(guī)章、工安環(huán)保、稅法

、及標準要求，以偵測、分析及消除不合格之潛在原因。

3)建立通暢管道，消除潛在問題，快速解決並反應(yīng)在有效矯正與預(yù)防方法。

4)完整且明確記錄問題癥結(jié)與解決方法，作日後參考依據(jù)。

5)積極推動工業(yè)減廢活動，以達成污染預(yù)防之目標。

2相關(guān)參考文件

1)