物流發(fā)貨工作流程管理樣本

步驟圖——物流日發(fā)貨工作步驟工貿(mào)中心物流運輸物流倉庫物流計劃產(chǎn)品企劃描述startstart生產(chǎn)入庫倉庫庫存日運輸計劃打印出庫單日發(fā)貨計劃形成運輸單貨物派車發(fā)放派車計劃錄入運輸車隊入庫單中心入庫步驟startTT實際發(fā)車明細發(fā)貨通知單在途統(tǒng)計單貨物運輸在途時間TT打印運輸單錄入司機、車號產(chǎn)品業(yè)務日發(fā)貨計劃，經(jīng)企劃確定后轉(zhuǎn)物流。物流將各產(chǎn)品日發(fā)貨計劃匯總，并依據(jù)倉庫庫存及生產(chǎn)入庫，進行自動配車，形成物流日運輸計劃。打印出庫單。產(chǎn)品業(yè)務對應制單但未制單計劃進行跳閘。物流計劃對不合理計劃進行跳閘。形成運輸單，分配派車，輸入車隊名稱。打印運輸單。車隊運單簽收。輸入司機、車號。倉庫確定貨物出庫。倉庫提供日發(fā)車明細。物流運輸對應發(fā)運但未發(fā)運計劃跳閘。系統(tǒng)自動形成發(fā)貨通知單，信息轉(zhuǎn)工貿(mào)中心，形成在途信息。車隊運輸。中心工貿(mào)依據(jù)周需求日到貨訂單，對物流日發(fā)運計劃跳閘。工貿(mào)中心入庫步驟。表單描述——物流日發(fā)貨工作步驟貨物運輸反饋單Haier物流發(fā)出商品及運輸質(zhì)量反饋單收貨單位電話編號聯(lián)系人承運單位日期噸位噸車/輛車號商品型號單位數(shù)量（大寫）訂單號備注司機承運時間至備注注：此單由收貨單位簽字蓋章,證實貨物是否完好收到,如有損失請在驗收意見中寫明,方便賠償,只簽字無效.此單由運輸單位反饋物流儲運計劃部,并憑此單和我部結(jié)算運費.若此單無收貨單位簽字蓋章,將拒付運費.物流儲運蓋章單位意見貨物完損程度收貨單位簽字蓋章到貨時間卸貨時間制表人:經(jīng)辦人:倉庫出庫單Haier海爾產(chǎn)品成品發(fā)貨通知單NO:收貨單位編號出庫日期提貨單位車號提貨人署名發(fā)貨倉庫發(fā)貨人制單人備注用戶編號產(chǎn)品型號單位數(shù)量(大寫)備注打印日期:產(chǎn)成品貨物調(diào)撥單Haier海爾產(chǎn)品成品調(diào)撥單NO:質(zhì)量分類銷售渠道日期調(diào)出單位交貨人調(diào)入單位發(fā)貨人車隊提貨人車號備注產(chǎn)品型號單位數(shù)量(大寫)備注制單人:打印日期:倉庫入庫單Haier海爾產(chǎn)品成品入庫單NO:質(zhì)量分類銷售渠道日期調(diào)入單位收貨人調(diào)出單位發(fā)貨人承運車隊送貨人車號備注產(chǎn)品型號單位數(shù)量(大寫)備注制單人:打印日期:物流發(fā)貨日報序號產(chǎn)品名稱中心運輸單號訂單號運輸方法產(chǎn)品型號數(shù)量產(chǎn)品型號數(shù)量制單日期計劃到貨日期實際發(fā)車日期物流發(fā)貨通知單Haier物流中心發(fā)貨通知單NO：序號產(chǎn)品型號數(shù)量型號數(shù)量運輸單號訂單號運輸方法發(fā)貨日期估計到貨日期備注：制單人：制單時間：物流應制單未制單明細序號產(chǎn)品名稱中心運輸單號訂單號運輸方法產(chǎn)品型號數(shù)量計劃發(fā)貨日期實際制單日期計劃到貨日期拖期時間SST標準SST金額累計制單人：統(tǒng)計時間：物流應出庫未出庫明細序號產(chǎn)品名稱中心運輸單號訂單號運輸方法產(chǎn)品型號數(shù)量計劃發(fā)貨日期計劃到貨日期拖期時間SST標準SST金額累計制單人：統(tǒng)計時間：應到貨未到貨發(fā)貨明細序號產(chǎn)品名稱中心運輸單號訂單號運輸方法產(chǎn)品型號數(shù)量計劃發(fā)貨日期計劃到貨日期實際到貨時間拖期時間SST標準SST金額累計制單人：統(tǒng)計時間：應到貨未到貨訂單明細序號產(chǎn)品名稱中心運輸單號訂單號運輸方法產(chǎn)品型號數(shù)量計劃發(fā)貨日期計劃到貨日期實際到貨時間拖期時間SST標準SST金額累計制單人：統(tǒng)計時間：用戶直發(fā)貨工作步驟文件號：版本：生效日期：2月20日編寫人：單梅步驟全部些人：盛中華所屬部門：商流財務部

文檔管理合理地管理業(yè)務步驟主文檔，確保文檔版本立即更新，同時確保備份文檔和原文檔一致性。版本管理版本修訂日期：生效日期2月20日版本生效日期變更內(nèi)容編制人1版2月20日單梅文檔審批本版本由以下領導審批：姓名職位署名日期周云杰商流本部長劉德輝商流采購部部長李國建商流銷售事業(yè)部長趙瑞杰商流工貿(mào)中心經(jīng)理張金民產(chǎn)品事業(yè)部企劃張鵬產(chǎn)品事業(yè)部業(yè)務文檔分發(fā)管理本文檔分發(fā)至以下人員：姓名職位名稱：用戶直發(fā)貨工作步驟關鍵控制點（CCP）：產(chǎn)品業(yè)務對直發(fā)貨訂單跳閘：周訂單+調(diào)整訂單（直發(fā)貨、特殊、加急）<月訂單用戶對訂單到貨期跳閘：應到未到訂單跳閘、訂單型號不符跳閘，訂單數(shù)量不符跳閘。步驟定義：3.1步驟簡述：本步驟描述海爾集團商流各中心用戶直發(fā)業(yè)務，（商流本部將貨物直接發(fā)往銷售用戶倉庫），并在業(yè)務流轉(zhuǎn)中表現(xiàn)資金流向控制。3.2步驟目標：經(jīng)過系統(tǒng)實現(xiàn)對用戶直發(fā)貨業(yè)務，提升企業(yè)效益，滿足用戶需求。3.3步驟范圍：本步驟適適用于商流本部工貿(mào)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、物流儲運。3.4相關部門/人員：商流本部工貿(mào)中心綜合部、用戶；產(chǎn)品事業(yè)部企劃處、產(chǎn)品業(yè)務；物流儲運。3.5信息輸入：用戶直發(fā)貨信息輸入、貨款輸入。3..6信息產(chǎn)出：直發(fā)貨訂單、用戶結(jié)算發(fā)票。3.7步驟圖：（參見附圖）3.8表單描述（參見附圖）匯報具體需求權(quán)限設置職位權(quán)限商流本部長查看產(chǎn)品事業(yè)部企劃調(diào)整生產(chǎn)計劃（追加、調(diào)整）產(chǎn)品事業(yè)部產(chǎn)品業(yè)務確定直發(fā)貨需求、編制日發(fā)貨計劃。工貿(mào)中心綜合部確定直發(fā)貨需求工貿(mào)中心用戶輸入需求計劃物流儲運確定計劃、輸入車隊信息。

步驟圖——用戶直發(fā)貨工作步驟物流儲運產(chǎn)品企劃產(chǎn)品業(yè)務銷售事業(yè)部工貿(mào)中心用戶描述貨款結(jié)算步驟銷售發(fā)票貨款結(jié)算步驟銷售發(fā)票接收發(fā)票貨款貨款錄入用戶需求信息start判定確定需求信息錄入物流日發(fā)貨步驟T判定確定直發(fā)貨訂單生產(chǎn)信息可發(fā)貨信息調(diào)整周定單日發(fā)貨計劃判定確定物流運輸發(fā)貨通知單在途信息在途信息倉庫入庫入庫信息end中心接收信息貨款結(jié)算步驟T用戶需求信息提報工貿(mào)中心。工貿(mào)中心對需求信息判定后，輸入系統(tǒng)。產(chǎn)品業(yè)務依據(jù)生產(chǎn)信息、可發(fā)貨信息判定是否能夠?qū)嵤４_定后需求直接轉(zhuǎn)化為直發(fā)貨訂單，并將訂單信息轉(zhuǎn)中心。中心接收訂單信息，用戶交款后，打印發(fā)票。用戶支付貨款后，直發(fā)貨訂單生效，并對周需求日到貨計劃進行修訂。生效直發(fā)貨訂單若不在周訂單計劃內(nèi)，則按要求收取費用，實施貨款結(jié)算步驟。形成日發(fā)貨計劃。產(chǎn)品企劃確定計劃。物流實施日發(fā)貨步驟。物流將通知單發(fā)中心，中心接收厚通知用戶接收。用戶對所收貨物完整性進行跳閘。用戶接收貨物，并將收貨信息反饋工貿(mào)中心。表單描述——用戶直發(fā)貨工作步驟調(diào)整訂單（直發(fā)貨訂單）日期：供給商：訂單編號：到貨倉庫：倉庫地址：聯(lián)絡電話：訂單類型：□加急□特殊□工程■直發(fā)貨□調(diào)整原因說明：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量采購單價金額到貨期是否常規(guī)機型累計商流本部意見計劃員：工貿(mào)經(jīng)理：索賠額：產(chǎn)品事業(yè)部意見業(yè)務部：企劃部：索賠額：月度訂單管理工作步驟文件號：版本：生效日期：3月07日編寫人：徐建毅步驟全部些人：王國亮所屬部門：商流采購部

文檔管理合理地管理業(yè)務步驟主文檔，確保文檔版本立即更新，同時確保備份文檔和原文檔一致性。版本管理版本修訂日期：生效日期2月22日版本生效日期變更內(nèi)容編制人1版2月22日徐建毅2版3月7日單梅文檔審批本版本由以下領導審批：姓名職位署名日期周云杰商流本部長劉德輝商流采購部部長文檔分發(fā)管理本文檔分發(fā)至以下人員：姓名職位名稱：月度訂單管理工作步驟關鍵控制點（CCP）：工貿(mào)提報月度需求訂單數(shù)據(jù)正確立即性、產(chǎn)品事業(yè)部對需求訂單確實定反饋立即性、月度訂單和周累計訂單一致性。步驟定義：3.1步驟簡述：本步驟描述產(chǎn)品事業(yè)部、銷售事業(yè)部、工貿(mào)中心、工貿(mào)區(qū)域月訂單形成及考評過程，月訂單先是由工貿(mào)各區(qū)域依據(jù)市場情況自下而上提報需求，后由產(chǎn)品事業(yè)部依據(jù)總體指標及生產(chǎn)情況計算得出計劃，兩個計劃經(jīng)過商流、產(chǎn)品事業(yè)部平衡確定后形成月訂單計劃，并由產(chǎn)品事業(yè)部依據(jù)各中心計劃需求情況自上而下分解訂單，最終形成各銷售事業(yè)部、工貿(mào)中心、區(qū)域月訂單。經(jīng)過周訂單運行，形成實際計劃完成量，并依據(jù)各自計劃完成情況計算訂單完成率。3.2步驟目標：將工貿(mào)企業(yè)各區(qū)域月度需求訂單轉(zhuǎn)化為各產(chǎn)品月采購訂單、月生產(chǎn)訂單，并對訂單運轉(zhuǎn)進行監(jiān)控。3.3步驟范圍：本步驟適適用于商流本部采購部、銷售事業(yè)部、工貿(mào)中心、產(chǎn)品事業(yè)部。3.4相關部門/人員：商流本部企劃部；銷售事業(yè)部綜合部；工貿(mào)中心綜合部、倉庫、區(qū)域經(jīng)理、用戶；產(chǎn)品事業(yè)部企劃處、產(chǎn)品業(yè)務。3.5信息輸入：各工貿(mào)區(qū)域經(jīng)理月度需求訂單3..6信息產(chǎn)出：月度采購訂單、月度生產(chǎn)訂單、采購索賠單3.7步驟圖：（參見附圖）3.8表單描述（參見附圖）權(quán)限設置職位權(quán)限