旅游集團酒店管理審批權(quán)限及流程分析樣本_第1頁
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文檔簡介

廈門夏商旅游集團酒店管理企業(yè)審批權(quán)限及步驟管理暫行措施制訂：財會部修訂日期：2月第一條制訂目標為明確劃分各層管理人員之間權(quán)責(zé)，加強和完善內(nèi)部控制管理，使企業(yè)各項事務(wù)審批全部有所遵照，提升工作效率，特制訂本措施。第二條適用范圍本措施適用廈門夏商旅游集團酒店管理企業(yè)各部門及下屬和托管單位,若有特殊情況不適用本措施,需經(jīng)集團企業(yè)總經(jīng)理核準后方可實施。第三條制訂及實施程序本措施制訂依據(jù)是企業(yè)財務(wù)集中管理要求，資金管控模式，結(jié)合集團企業(yè)審批制度要求；經(jīng)管理企業(yè)責(zé)任人審核后送集團企業(yè)總經(jīng)理研究核準后公布實施。第四條審批步驟：見審批步驟第五條審批權(quán)限：見審批步驟第六條審批層級1、本措施適用店長為各單位責(zé)任人。2、任一審批事項包含兩個或兩個以上單位時，應(yīng)先知會相關(guān)部門，呈該部門最高主管審批后再實施相關(guān)作業(yè)步驟。3、各部門均要根據(jù)各自權(quán)限設(shè)定切實實施，不得藉詞推諉。實施時如遇困難或特殊事項發(fā)生時，需向上一層人員請示后方可處理。4、費用審批過程中，各權(quán)限主管應(yīng)注意下列事項：（1、）各項事務(wù)審批必需是以整體項目審批，不得拆分項目，化整為零。（2、）同一單位若同時有正、副職主管，需以正職主管為核準人。正職主管授權(quán)者除外。第七條代理制度簽核權(quán)限以親筆簽核為認定，若有代理則代理人除親筆簽核外需在后面加“代”字以示分辨。代理人僅在代理期間行使對應(yīng)審批權(quán)限。第八條正直性標準企業(yè)全部職員不得有任何弄虛作假、私帳公報、虛報項目、化整為零等違反正直性標準行為，不然一經(jīng)查實，唯一開除論，財務(wù)主管負連帶責(zé)任。第九條本措施要求事項，可視實際需要及企業(yè)發(fā)展情況進行立即修

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