變更管理控制程序

1、目的

變更管理控制程序為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對企業(yè)管理體系的有害影響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合管理體系要求。2、適用范圍適用于管理體系運行過程中對變更的管理，包括：管理、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員、新工藝、新材料、設(shè)備用途更改等。3、定義3.1設(shè)施設(shè)備：為滿足施工服務(wù)需要配備的設(shè)施設(shè)備和機具。3.2新材料：指新增原材料，特別關(guān)注材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)健康危害或環(huán)境污染的材料.3.3變更：指施工服務(wù)過程中，需要變更新材料、新設(shè)備新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理等方面的變更。3.4設(shè)施設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進行改造或更換。3.5用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學(xué)品庫或油庫等。3.6管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4、職責(zé)4.1辦公室（1）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對變更過程的調(diào)查、策劃、實施控制、驗證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。（）負(fù)責(zé)辦理變更申請手續(xù)。（3）負(fù)責(zé)管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達到各部門人員。（4）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達到各部門人員。（5）組織對應(yīng)急計劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達與員工。（6）負(fù)責(zé)人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更；（7）負(fù)責(zé)組織對新進人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；（8）負(fù)責(zé)新進人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達、并修訂相關(guān)文件。2工程部（1）負(fù)責(zé)對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、安全噪音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境；（2）負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險源識別及風(fēng)險評價，下降設(shè)備更改帶來的職業(yè)安康安全危害和情況保護要求。（3）負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、MSDS、運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料，以及新材料環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。（）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作。（5）負(fù)責(zé)對施工工程變更方面與甲方等調(diào)查，控制環(huán)境影響和職業(yè)健康危害；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計變更的接收，并及時傳達設(shè)計變更的內(nèi)容；（7）負(fù)責(zé)顧客要求的變更時涉及新的危險源和環(huán)境因素管控。4.3井隊（1）負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險源辨識和情況因素識別，控制因為設(shè)備、工具等用途變更帶來的職業(yè)安康安全危害和情況影響；（2）配合上述部門進行變更需求，并在施工過程中遵守執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，從源頭控制職業(yè)健康安全風(fēng)險和實施環(huán)境保護。5、作業(yè)程序5.1任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認(rèn)和控制，并在實施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。2變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。5.2.1重大變更指對公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更的潛在風(fēng)險可能會造成重大經(jīng)濟損失或可能造成人員傷亡事故、造成情況事故等方面。2一般變更指工作步伐、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險評價過程中和管理體系各要素運行過程中的局部調(diào)解變更。5.2.3臨時變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進行的暫時性變更以及本程序范圍內(nèi)個別條款的變更。5.3組織機構(gòu)變更5.3.1公司組織機構(gòu)變更必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn),原則上不影響管理體系的運行。機構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，觸及到相關(guān)部門目標(biāo)應(yīng)重新分解。5.3.2組織機構(gòu)變更后，辦公室應(yīng)組織進行風(fēng)險評估。5.4重要人員變更5.4.1重要人員包括總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理等；5.4.2重要人員在聘用配備和變更時，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職要求》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由辦公室實施變更通知，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實施變更。5.5新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.5.1工程部在采購新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、環(huán)境保護、報廢回收性等進行評估。5.5.2工程部在新材料購買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.6管理體系變更5.6.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由辦公室提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施；5.6.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。5.7法律、法規(guī)變更5.7.1當(dāng)與QHSE管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，管理體系應(yīng)做出相應(yīng)的變更。5.7.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)和其它要求管理程序》執(zhí)行。5.8設(shè)備、用途更改的管理5.8.1設(shè)備、用途更改策劃時，要斟酌更改帶來的危險源和情況影響，要對風(fēng)險進行控制，確保更改前后的危險源和情況因素在法律律例永許的可控范圍內(nèi)。2設(shè)備、用途更改策劃時，要與工程一同對更改良行危險源辨識和情況因素識別，執(zhí)行《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制步伐》，實施結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.9主要供應(yīng)商的變更當(dāng)產(chǎn)品所使用的原料、輔料等關(guān)鍵供應(yīng)商產(chǎn)生變更時，由工程部負(fù)責(zé)組織按規(guī)定對供應(yīng)商評審其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足本公司要求。5.10工藝變更管理5.10.1變更生產(chǎn)工藝，包括變更生產(chǎn)設(shè)備，變更工藝流程工藝方法、工藝技術(shù)參數(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，其變更可能只涉及上述某一環(huán)節(jié)，也可能涉及上述多個環(huán)節(jié)，同時在工藝中增加或刪除工序或某環(huán)節(jié)，也屬于生產(chǎn)工藝的變更。5.10.2工藝變更分為三類：（1）微小變更：其變更不會引發(fā)質(zhì)量的改變，不會引發(fā)安全性、有效性的明顯改變，對證量基本不產(chǎn)生影響；（2）中度變更：其變更對質(zhì)量有影響但變化不大，不會產(chǎn)生明顯影響，需要通過相應(yīng)的研究工作證明變更質(zhì)量不產(chǎn)生影響；（3）重大變更：其變更會引發(fā)質(zhì)量的明顯改變，可能對證量產(chǎn)生明顯影響，需要進行全面研究工作證明其變更對證量沒有產(chǎn)生負(fù)面影響。5.10.3工藝控制參數(shù)等，應(yīng)對需要變更的工藝方法進行安全性、有效性評估，確認(rèn)對質(zhì)量安全性、有效性無顯著影響，進行小批量試用，收集數(shù)據(jù)，進行穩(wěn)定性研究，按規(guī)定進行現(xiàn)場檢查，原始數(shù)據(jù)資料審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，經(jīng)批準(zhǔn)后進行變更。6、變更管理控制6.1申請部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)。對于重大變更應(yīng)提供可行性報告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將觸及到的部門，并在變更審批表中注明。6.2變更完成后，申請部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報告只有完成變更進行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。6.3變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實施。6.4變更評估：是變更的專業(yè)評審。確認(rèn)變更的影響因素對相關(guān)變更內(nèi)容及措施達成共識，確保各項變更是符合相關(guān)律例要求的和滿足服務(wù)要求。6.5部門負(fù)責(zé)人組織變更評估會議，討論變更申請，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時地對已完成的變更執(zhí)行報告進行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。6.6所有的變更在變更前應(yīng)進行風(fēng)險評估，變更的實施部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析，評估結(jié)果為可接受風(fēng)險時方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時將遺留風(fēng)險和新帶來的風(fēng)險通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時，通知客戶。6.7當(dāng)產(chǎn)生情況、職業(yè)安康安全事故后，辦公室要組織相關(guān)部門進行分析，對招致事故