食品有限公司質(zhì)量手冊

上海永會食品質(zhì)量手冊文件編號版本第1版實(shí)施日期11月01日審核人批準(zhǔn)人持有者：目錄表質(zhì)量管理手冊目錄表……………….……………………....1質(zhì)量管理手冊說明………….3質(zhì)量管理手冊同意令………...……………..4質(zhì)量方針和目標(biāo)…………….5組織架構(gòu)圖………………….6任命書……………………….7關(guān)鍵部門職責(zé)……………….8關(guān)鍵管理人員職責(zé)………….10文件控制程序……………….13人力資源管理程序………….15基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序………………….16采購質(zhì)量控制程序………….18生產(chǎn)過程管理程序………….20檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序…………….21不合格控制程序…………….22不合格品召回制度………….23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序…………………….25糾正和預(yù)防方法程序……………………….27產(chǎn)品防護(hù)程序……………….28產(chǎn)品檢驗(yàn)程序…………….30質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃………………….…….31考評措施…………………….33衛(wèi)生制度………………….35技術(shù)檔案管理制度………………………..35生產(chǎn)部崗位責(zé)任制……………………….36產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度……………………….36化驗(yàn)室管理制度………………………..37留樣觀察制度…………….37細(xì)菌檢驗(yàn)室使用和管理規(guī)程……………..38倉庫管理制度…………..39原料采購和驗(yàn)收……………………….39設(shè)備及工器具清洗消毒管理方法………………...…...…...................................................40不合格管理程序…………….41相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使職權(quán)通知………………….42質(zhì)量管理手冊說明依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容要求和參考ISO9001；標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定義，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況而制訂了本手冊。目標(biāo)是確定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。敘述了本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制訂多種相關(guān)管理制度和各部門職責(zé)要求。本手冊經(jīng)同意后生效，各部門全部應(yīng)確保遵守本手冊要求。本手冊屬我企業(yè)受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。本手冊適適用于本企業(yè)生產(chǎn)肉制品類食品產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊同意令為確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)管理是我們必走之路。按ISO9001；相關(guān)要求和按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》、《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》相關(guān)要求特編制出適合我企業(yè)質(zhì)量管理質(zhì)量文件――《質(zhì)量管理手冊》。要求各車間和部門必需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)內(nèi)容，了解本企業(yè)質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊》所要求各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際工作中，以實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)和提升經(jīng)濟(jì)效益。本手冊為本企業(yè)綱領(lǐng)性、法定性文件，同意生效后各車間和部門必需嚴(yán)格遵照實(shí)施，以致力于提升企業(yè)管理水平。同意人：日期：11月01日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為用戶提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：(可測量)原輔材料驗(yàn)收合格率100%產(chǎn)品出企業(yè)合格率100％上級執(zhí)法部門抽檢合格率100％，產(chǎn)品退貨率≤1％產(chǎn)品投訴處理率100％用戶滿意率≥90％。為實(shí)現(xiàn)上述方針目標(biāo)，本企業(yè)首先著重人力資源開發(fā)，要大力宣傳企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個職員全部知曉，并發(fā)揮她們內(nèi)在潛力，為企業(yè)繁榮而拼搏，牢靠樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益見解，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部銷售部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉庫化驗(yàn)室生產(chǎn)車間倉庫化驗(yàn)室生產(chǎn)車間 任命書企業(yè)各部門，各車間：為深入推進(jìn)本企業(yè)質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動職員主動性，達(dá)成全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)研究決定，任命：同志為行政廠長負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作；同志為企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)全方面管理工作；同志為銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作；同志為采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個原材料供給工作；為車間主任,負(fù)責(zé)車間全方面生產(chǎn)管理工作;和同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)企業(yè)多種產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作;同志為品管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督及控制；同志為會計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)整個企業(yè)財(cái)務(wù)管理及運(yùn)行工作；同志為機(jī)修主管負(fù)責(zé)整個企業(yè)設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中要求實(shí)施，同志全方面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：二0一六年十一月0一日關(guān)鍵部門職責(zé)綜合辦公室落實(shí)國家相關(guān)質(zhì)量管理工作法律、法規(guī)和方針,如:《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中國食品衛(wèi)生法》、《中國計(jì)量法》等。審查本企業(yè)質(zhì)量工作中多種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計(jì)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)企業(yè)內(nèi)各車間、部門生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)搜集本企業(yè)內(nèi)工作中多種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決議提供多種可靠依據(jù)。對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績?nèi)私o表彰獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進(jìn)行處罰。提出來供必需資源，確保質(zhì)量管理體系連續(xù)運(yùn)行。負(fù)責(zé)外來人員(包含上級領(lǐng)導(dǎo))接待。負(fù)責(zé)企業(yè)多種有效證件申領(lǐng)和換證。責(zé)任人員招聘和培訓(xùn)工作。責(zé)任人事調(diào)動工作。負(fù)責(zé)各類人員檔案歸檔工作。負(fù)責(zé)職員考勤工作。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)一切行政工作。二．質(zhì)檢部1．是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施和保持工作，對企業(yè)質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法職能機(jī)構(gòu)。2．監(jiān)督檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中工作質(zhì)量發(fā)覺違反操作規(guī)程行為果斷阻止。3.抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在質(zhì)量，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.生產(chǎn)過程中發(fā)覺本部門不能處理質(zhì)量問題，應(yīng)立即向企業(yè)總經(jīng)理及相關(guān)部門通報，開會共同研究處理方法。5.負(fù)責(zé)搜集質(zhì)量管理工作中多種資料和數(shù)據(jù)。6.負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。7.負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理相關(guān)文件。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門.8.負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品出企業(yè)整過程檢驗(yàn)工作。是檢驗(yàn)設(shè)備歸口管理部門。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處理工作。負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量判定。幫助銷售科搞好售后服務(wù)工作。三、生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提升效率。負(fù)責(zé)各工序間接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。負(fù)責(zé)制訂因?yàn)樯a(chǎn)原所以造成不合格品處理方法和糾正預(yù)防方法工作。負(fù)責(zé)制訂設(shè)備維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織新購置大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。負(fù)責(zé)新進(jìn)企業(yè)職員上崗前技術(shù)培訓(xùn)。四、銷售部1．負(fù)責(zé)組織對供給商評價工作。2.負(fù)責(zé)編制原輔材料采購計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料采購工作。4.負(fù)責(zé)不合格原輔材料索賠、退貨工作。5．依據(jù)市場情況和企業(yè)生產(chǎn)情況制訂銷售計(jì)劃。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和貨款回收工作。7.負(fù)責(zé)用戶投訴處理工作，并搜集和整理這些信息,統(tǒng)計(jì)用戶滿意率。8.負(fù)責(zé)用戶產(chǎn)品退貨處理。9.負(fù)責(zé)市場調(diào)查，并將信息立即反應(yīng)到企業(yè)。10.負(fù)責(zé)對市場檢驗(yàn)工作。五、財(cái)務(wù)部1.遵守國家、地方相關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)法律、法規(guī)，認(rèn)真做好多種帳目。2.每個月向企業(yè)總經(jīng)理匯報本月經(jīng)營情況，并向企業(yè)提出提議。3.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必需財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。4.負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改善、多種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴(kuò)建提供必需經(jīng)費(fèi)。5.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)核實(shí)。關(guān)鍵管理人員職責(zé)一.企業(yè)總經(jīng)理職責(zé)：1.落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門和科室質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職員質(zhì)量意識，不停提升產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2.主持制訂并審批企業(yè)質(zhì)量方針，企業(yè)中、長久發(fā)展計(jì)劃，確保質(zhì)量體系運(yùn)行。3.主持年度質(zhì)量工作會議，制訂企業(yè)年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4.主持企業(yè)質(zhì)量方針評審，檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施及完成情況。5.對嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。6.組織審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量改善。7.組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和決議企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制實(shí)施。二.企業(yè)總經(jīng)理助理職責(zé)：1.直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部,是質(zhì)量第一責(zé)任人。2.責(zé)任人員招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃，并檢驗(yàn)各部門生產(chǎn)完成情況。4.負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，并制訂質(zhì)量獎罰措施。5.負(fù)責(zé)制訂福利制度，并實(shí)施落實(shí)福利政策。6.負(fù)責(zé)會議安排、來訪人員接待和傳達(dá)工作。7.負(fù)責(zé)審批全企業(yè)職員計(jì)時、計(jì)件工資核實(shí)。8.協(xié)調(diào)公安部門、勞動部門工作。三.質(zhì)檢部主任職責(zé)：1.負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件解釋。2.監(jiān)督檢驗(yàn)各部門落實(shí)實(shí)施企業(yè)和上級主管部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3.主持企業(yè)質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處了處理生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4.負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審核和二級立案工作。5.幫助采購部處理好多種質(zhì)量投訴工作。6.負(fù)責(zé)庫存過期或退貨產(chǎn)品復(fù)檢把關(guān)。7.對不合格產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準(zhǔn)出企業(yè)。8.定時向企業(yè)反應(yīng)質(zhì)量情況。對質(zhì)量進(jìn)行全方面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長久穩(wěn)定、提升。9.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、產(chǎn)品技術(shù)更新質(zhì)量把關(guān)。四.生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)1.培育、訓(xùn)練一支過硬、有責(zé)任心和質(zhì)量意識職員隊(duì)伍，努力完成企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)新進(jìn)企業(yè)職員上崗前技術(shù)培訓(xùn)。4.編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5.制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督相關(guān)部門或人員實(shí)施，定時對設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，確保全部生產(chǎn)設(shè)備全部處于良好狀態(tài)。6.嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，確保各工序質(zhì)量。7.抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達(dá)成衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。五.銷售部經(jīng)理職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全企業(yè)各產(chǎn)品銷售工作。2.負(fù)責(zé)對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計(jì)劃生產(chǎn)。4.立即反饋市場信息。5.負(fù)責(zé)對已銷售產(chǎn)品資金回籠。六．采購部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購件供給工作，在確保質(zhì)量前提下，組織和協(xié)調(diào)好關(guān)鍵生產(chǎn)原材料立即供給。2.對進(jìn)企業(yè)原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對不合格材料投入生產(chǎn)造成質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)對原、輔材料供給方質(zhì)量確保體系評價、協(xié)議評審和協(xié)議維持質(zhì)量跟蹤。確保原、輔材料質(zhì)量水平不停提升。4.參與制訂相關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供給方相關(guān)技術(shù)資料索取、搜集和歸檔工作。七.財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)：1.實(shí)施國家財(cái)經(jīng)政策，編制企業(yè)企業(yè)成本、利潤計(jì)劃。2.統(tǒng)籌安排利用資金，確保生產(chǎn)維持和新產(chǎn)品開發(fā)資金到位。3.監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支出。4.收交相關(guān)報表、分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動情況，為財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必需條件。5.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)核實(shí)。6.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必需財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。7.領(lǐng)導(dǎo)、組織和確保為產(chǎn)品質(zhì)量改善和多種質(zhì)量活動提供必需經(jīng)費(fèi)。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和制訂產(chǎn)品開發(fā)、資本擴(kuò)張等財(cái)務(wù)決議、財(cái)務(wù)開發(fā)、財(cái)務(wù)配置方案。9.領(lǐng)導(dǎo)、組織和負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場擴(kuò)張資金確保工作。10.對科學(xué)地找出財(cái)務(wù)、會計(jì)融資、擴(kuò)資最好路徑全方面負(fù)責(zé)。八.車間主管職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全車間管理工作，落實(shí)企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理和工藝衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人考勤、獎罰匯總，月終上報。2.果斷實(shí)施企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，率領(lǐng)全車間職員努力完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。3.模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間職員遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.帶班期間不得私自離開崗位并應(yīng)立即處理生產(chǎn)、工藝、設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)問題，重大問題應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報。5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)排產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)績統(tǒng)計(jì)和人職員資設(shè)定和統(tǒng)計(jì)工作。6.負(fù)責(zé)做好當(dāng)班生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，認(rèn)真做好交接班工作。7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線定位管理設(shè)定，生產(chǎn)排產(chǎn)和人員定崗核定工作。8.負(fù)責(zé)組織和確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全、均衡生產(chǎn)。9.負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系目標(biāo)管理責(zé)任制設(shè)定和考評工作。九.計(jì)量管理人員職責(zé)：1.全方面負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)量工作，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。2.定時對企業(yè)內(nèi)多種計(jì)量器具運(yùn)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)。3.負(fù)責(zé)全企業(yè)能源計(jì)量工作。4.協(xié)調(diào)上級主管部門開展計(jì)量工作。5.定時對企業(yè)內(nèi)計(jì)量器具進(jìn)行送檢。十.化驗(yàn)員職責(zé)：1.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)開發(fā)、研究和質(zhì)量信息匯報。2.負(fù)責(zé)進(jìn)企業(yè)原、輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出企業(yè)前質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品保質(zhì)期質(zhì)量監(jiān)控。4.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題檢測。5.負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品開發(fā)過程中質(zhì)量檢測。6.負(fù)責(zé)參與工藝研究、相關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。7.負(fù)責(zé)參與原料供給方協(xié)議評審質(zhì)量檢測工作。8.參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂和評審工作。十一.倉庫管理員職責(zé)：1.監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉質(zhì)量確保，不合格原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對多種材料入倉質(zhì)量把關(guān)負(fù)責(zé)。2.對原、輔材料庫存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。3.對成品入庫、庫存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量確保負(fù)責(zé)。4.對倉儲質(zhì)量信息搜集、匯總和快速傳輸負(fù)責(zé)。5.負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存報表。十二.車間品管員職責(zé)：1.監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進(jìn)行操作。2.認(rèn)真檢驗(yàn)各工序后半成品質(zhì)量，發(fā)覺問題立即處理。3.認(rèn)真作好工藝中關(guān)鍵點(diǎn)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。4.定時向質(zhì)檢科匯報車間生產(chǎn)質(zhì)量情況。5.認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不停提升自己專業(yè)水平。文件控制程序1.目標(biāo)本程要求了文件同意、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管方法,以確保各個使用文件場所均得到文件最新版本,預(yù)防使用失效或作廢文件。2.適用范圍本文件適適用于企業(yè)內(nèi)和質(zhì)量管理相關(guān)全部文件及合適范圍外來文件。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部責(zé)任人編制，由企業(yè)總經(jīng)理審批；工藝步驟、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述統(tǒng)計(jì)由相關(guān)人員填寫。4．內(nèi)容4.1文件分類及標(biāo)識4.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導(dǎo)書（包含技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、統(tǒng)計(jì)（表格）d、質(zhì)量計(jì)劃e、外來文件4.2文件編寫：4.2.1質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部參考ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫.4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書和各部門崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或品質(zhì)部依據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫.4.2.3統(tǒng)計(jì)表格由各部門主管編制.4.3文件審核、審批：4.3.1質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部編制,企業(yè)總經(jīng)理審批,發(fā)放對象通常為各部門主管.4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)部審批后,由品質(zhì)部發(fā)放給相關(guān)部門和崗位,并由她們將這些文件張貼在各自崗位。4.4文件管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理文件管理和控制，負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理文件相關(guān)管理制度及各相關(guān)管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門管理文件進(jìn)行管理。4.5文件發(fā)放：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放記錄表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次公布文件在新版本發(fā)放同時將舊版本收回，并給予統(tǒng)計(jì)。4.6文件修改：文件修改須填寫“文件更改提議表”，更改時必需按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件修改。4.7文件標(biāo)識：全部質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進(jìn)行控制，并給予“受控”標(biāo)識，不得隨意翻印。提供用戶或其它外界組織使用質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)銷毀。4.8標(biāo)準(zhǔn)管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)回收和對標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問時查詢。4.9外來文件管理：用戶及上級部門提供相關(guān)質(zhì)量方面文件（包含相關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放和統(tǒng)計(jì)均須按文件管理制度進(jìn)行控制。人力資源管理程序1.目標(biāo)本程序?yàn)榇_保企業(yè)對人力資源進(jìn)行有效開發(fā),合理使用和科學(xué)管理。2.適用范圍本程序適適用于各崗位及管理體系要求職責(zé)全部些人員,包含臨時工。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部責(zé)任人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及搜集整理相關(guān)信息。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。3.3企業(yè)總經(jīng)理助理責(zé)任人力資源各項(xiàng)工作統(tǒng)籌和管理。3.4企業(yè)總經(jīng)理助理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃.4.內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員招聘，擇優(yōu)錄用。4.1.2應(yīng)聘者在被聘用之前,須到本企業(yè)指定衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格者持<健康證>辦理入職手續(xù)。4.1.3應(yīng)聘合格后,由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個人資料登記存檔。4.2人員培訓(xùn)4.2.1應(yīng)依據(jù)從事影響質(zhì)量活感人員能力需求，分別對新職員、在崗職員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，依據(jù)她們崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提升生長技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2新職員培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)基礎(chǔ)教育，包含企業(yè)介紹、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。進(jìn)入企業(yè)一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門依據(jù)本單位實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)施崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變方法等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考評，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每十二個月應(yīng)對在崗職員按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考評。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)特殊工種和關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)，如倉庫管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培方法，進(jìn)行多個方法培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。電工、焊工、、等，按要求每1－2年對這些崗位人員年審考評工作進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并需取得市主管部門認(rèn)可對應(yīng)培訓(xùn)合格證實(shí)方可上崗作業(yè)。4.2.5各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)經(jīng)過內(nèi)、外培訓(xùn)等路徑繼續(xù)教育，組織她們學(xué)習(xí)和掌握和本職員作相關(guān)專業(yè)技術(shù)方面新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。4.2.6經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使職員意識到：a.滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；b.違反這些要求給企業(yè)帶來嚴(yán)重后果；c.自己從事活動和企業(yè)發(fā)展相關(guān)性，從而主動參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2.7培訓(xùn)有效評定：a.經(jīng)過理論考試、操作考評、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓(xùn)有效性，評價職員受培訓(xùn)后能力提升情況；b.每十二個月由企業(yè)總經(jīng)理室組織各部門責(zé)任人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，評價培訓(xùn)有效性，征求意見和提議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立和保留職員培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每十二個月12月由辦公室依據(jù)各部門培訓(xùn)提議和企業(yè)實(shí)際要求制訂下年度企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各相關(guān)部門并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2辦公室定時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報培訓(xùn)工作完成情況。4.3.3每次培訓(xùn)受培人員應(yīng)填寫《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表》，組織培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人員時間、地點(diǎn)、課時、老師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后，將相關(guān)統(tǒng)計(jì)立即整理存檔。基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序1．目標(biāo)提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到合適維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠制造能力，延長使用壽命。2．適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障維修和定時保養(yǎng)。4．內(nèi)容4.1.設(shè)備提供選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備技術(shù)資料，企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員審查，企業(yè)總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及相關(guān)部門要求，堅(jiān)持技術(shù)優(yōu)異，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)作，提升經(jīng)濟(jì)效益。4.2設(shè)備驗(yàn)收、安裝4.2.1車間根據(jù)設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要求，檢驗(yàn)設(shè)備情況，符合要求設(shè)備才能進(jìn)企業(yè)安裝調(diào)試；4.2.2采購或自制完成通常設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確定滿足要求。4.2.3采購或自制完成大型、珍貴設(shè)施，企業(yè)部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確定滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收收單》上簽字驗(yàn)收。4.2.4量具等由使用部門自行驗(yàn)收，實(shí)施《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》。4.2.5驗(yàn)收不合格設(shè)備，采購單位和供方協(xié)商處理，直至合格或退換。4.2.6生產(chǎn)部依據(jù)合格設(shè)備驗(yàn)收單對設(shè)施進(jìn)行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》登記，低值易耗工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理4.3.1生產(chǎn)部對全部生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，編制<生產(chǎn)設(shè)備總覽表>,并依據(jù)設(shè)備性能和本企業(yè)實(shí)際情況每十二個月制訂<設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃>，并監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施.。4.3.2各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由企業(yè)審批。4.3.3設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)對設(shè)備日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；碰到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好統(tǒng)計(jì)，使用部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施.4.3.4機(jī)修人員天天對全企業(yè)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。4.3.5設(shè)備操作人員工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格實(shí)施交接班制度,和維修人員配合，主動做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修.4.3.6設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不停改善設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以確保設(shè)備常常處于良好狀態(tài)。4.3.8對因生產(chǎn)原因不能常常使用設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定方法進(jìn)行合適防護(hù)。4.3.9為確保生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來但可修復(fù)設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。4.4設(shè)施報廢4.4.1對無法修復(fù)或無使用價值大型珍貴設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，企業(yè)總經(jīng)理同意后報廢，使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況。4.4.2報廢設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌或進(jìn)行清理。采購質(zhì)量控制程序1．目標(biāo)對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購原輔材料符合要求要求。2．適用范圍適適用于對生產(chǎn)所需原輔材料采購控制；對供給商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評定和控制。3．職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購單，并實(shí)施采購作業(yè)。3.2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃、采購清單和采購協(xié)議。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4檢驗(yàn)員對采購物質(zhì)按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購員要索取對方相關(guān)證實(shí)質(zhì)量資料。3.5倉庫依據(jù)對采購物資檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證。3.6采購部對本企業(yè)所須關(guān)鍵原輔材料及包裝材料供給商進(jìn)行評價，并編制《合格供方名目表》。4.內(nèi)容4.1供給商資料搜集對現(xiàn)有供給商或服務(wù)商,采購部負(fù)責(zé)盡可能搜集供給商相關(guān)資料,以驗(yàn)證供給商供給能力或服務(wù)能力是否能滿足本企業(yè)要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證原料必需采購有認(rèn)證企業(yè)產(chǎn)品。4.2對供給商評定和選擇4.2.1采購人員依據(jù)采購物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時，必需對供方質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，經(jīng)過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫《供方評價表》。4.2.2對于長久供方或大戶供方，假如兩年以上全部評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對于第一次供方，必需嚴(yán)格把關(guān)，有必需時取樣回來檢驗(yàn)，而且立即建立她檔案資料。4.2.4假如供方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。4.2.5對供方評價采取百分制，質(zhì)量評分按50分，價格按20分，交貨期按15分，售后服務(wù)15分，評定總分高于85分評為優(yōu)質(zhì)供方，采購優(yōu)先考慮，評定總分低于60分（質(zhì)量評分低于40分）為不合格供方，應(yīng)取消供方資格。采購由采購部責(zé)任人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存數(shù)，編制采購計(jì)劃，由企業(yè)總經(jīng)理同意后交采購員進(jìn)行采購。采購員依據(jù)同意《采購計(jì)劃》和《采購單》根據(jù)采購物質(zhì)技術(shù)指標(biāo)在合格供方進(jìn)行采購。對批量進(jìn)貨，需和供方簽定協(xié)議，協(xié)議中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方法、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后生效。驗(yàn)收4.4.1采購部采購原輔材料后，應(yīng)立即通知倉庫，原輔材料入企業(yè)時，倉管員必需認(rèn)真查對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并立即通知品管員抽樣檢驗(yàn)。4.4.2品管員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)，并填寫《原材料檢驗(yàn)匯報單》，送交倉庫。4.4.3倉管員依據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢驗(yàn)匯報單》，認(rèn)真填寫《原輔材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)》，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再依據(jù)意見辦理手續(xù)。4.4.4質(zhì)檢部責(zé)任人必需對每批進(jìn)企業(yè)原輔材料是否同意入倉全部要簽出意見。4.4.5對不符合要求原輔材料不能入倉，由采購部處理。生產(chǎn)過程管理程序1.目標(biāo)對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求要求.2.適用范圍適適用于全部生產(chǎn)活動.3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書.3.2各生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。3.4品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實(shí)施控制。4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制訂生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制,負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）,確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每個月匯總統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在問題，當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立即分析原因，必需時按“糾正預(yù)防方法控制程序”，采取糾正預(yù)防方法。4.3化驗(yàn)室要按要求抽檢生產(chǎn)過程中半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果立即通知車間；發(fā)覺不合格時，立即匯報車間責(zé)任人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)覺重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防方法。4.4工序控制:依據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特征對生產(chǎn)質(zhì)量影響程度，工序控制可分為通常工序控制和關(guān)鍵工序控制。4.4.1投入工序加工材料、輔料或半成品,全部必需檢驗(yàn)合格。4.4.2每道工序加工完成后必需檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工.。4.4.3通常工序過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.嚴(yán)格根據(jù)工藝要求上要求方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必需進(jìn)行檢驗(yàn)。b.檢驗(yàn)后應(yīng)在對應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識或做好相關(guān)過程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.4.4關(guān)鍵工序過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.關(guān)鍵工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確定過程能力,并保留好確定統(tǒng)計(jì)。b.關(guān)鍵工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)依據(jù)。c.嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量控制相關(guān)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好對應(yīng)統(tǒng)計(jì)。d.關(guān)鍵工序所用到各類儀器、設(shè)備必需滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測量設(shè)備管理程度”要求實(shí)施。4.5化驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特征、生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。4.6全部不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必需時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。4.7因設(shè)備或其它原因中止生產(chǎn)時，必需嚴(yán)格檢驗(yàn)該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序1.目標(biāo)要求檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制、校準(zhǔn)、維護(hù)職責(zé)和內(nèi)容，以確保全部設(shè)備測量不確定度已知，測量能力能滿足要求要求。2.適用范圍適適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)絡(luò)計(jì)量部門下企業(yè)檢定，負(fù)責(zé)這類設(shè)備相關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制訂本企業(yè)這類設(shè)備周檢計(jì)劃，確保量質(zhì)傳輸正確。3.2各部門、車間應(yīng)做到對檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。4．內(nèi)容4.1各部門、車間需要購檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫《采購單》，報企業(yè)總經(jīng)理同意，然后采購。4.2新購置檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備進(jìn)企業(yè)時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備臺帳，按國家相關(guān)要求制訂和實(shí)施《檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》。4.4檢定、校準(zhǔn)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，關(guān)鍵儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)覺損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過維修必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備要按要求環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗(yàn)有適宜環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，確保正確使用。4.6對檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備可調(diào)部位，任何人不能改動。4.7對存放十二個月以上檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.8全部用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測量設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在使用期內(nèi)。4.9檢定、校驗(yàn)不合格或過了使用期檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。不合格品管理程序1.目標(biāo)本程序要求了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、統(tǒng)計(jì)、評審、處理職責(zé)和方法，以預(yù)防因?yàn)槭韬龆煜褪褂没蚪桓丁?.適用范圍適適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及用戶退貨物之各階段不合格品控制。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品檢驗(yàn)、判定及跟蹤處理結(jié)果。3.2各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品標(biāo)識、隔離和處理。3.3企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報廢原材料、半成品、成品及庫存品、用戶退貨物。4.內(nèi)容4.1不合格品判定規(guī)則:原材料、半成品、成品各檢測指標(biāo)中，一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。4.2不合格處理步驟圖:不合格品標(biāo)識評審意見(退貨、返工、報廢)統(tǒng)計(jì)審批處理結(jié)果統(tǒng)計(jì)糾正和預(yù)防方法驗(yàn)證糾正結(jié)果和方法之符合性。4.3不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1進(jìn)貨原輔材料不合格品:由化驗(yàn)員簽出不合格匯報單，倉管員填寫《原材料入企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部責(zé)任人在上指示作退貨處理，由采購部和供方聯(lián)絡(luò)退貨。4.3.2用戶退貨物：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見，交企業(yè)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.3.3半成品、成品及庫存品之不合格品:a.由檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判定出不合格品，若能決定返工后能達(dá)成要求要求，需統(tǒng)計(jì)其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理。b.相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。c.檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理措施，應(yīng)立即作好標(biāo)識，匯報主管，由主管上報企業(yè)總經(jīng)理處理。4.3.4企業(yè)總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品匯報后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行評審后作出以下處理:a.進(jìn)行返工，以達(dá)成要求要求，交由原車間處理。b.降級或改作其它用，由企業(yè)總經(jīng)理同意，交由生產(chǎn)部處理。c.讓步接收、拒收須質(zhì)檢部責(zé)任人同意，交由采購部處理。d.其它情況由企業(yè)總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。4.3.5對交付后發(fā)覺不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必需召開分析會議并采取對應(yīng)糾正或預(yù)防方法，供給科應(yīng)立即和用戶協(xié)商處理措施，以滿足用戶要求。4.3.6對性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性不合格品應(yīng)查明不合格原因，采取對應(yīng)糾正或預(yù)防方法。不合格產(chǎn)品召回制度1、目標(biāo)為了預(yù)防因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)精神，確保本企業(yè)信譽(yù)，讓有本企業(yè)標(biāo)識產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全方面進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固本身品牌和拓展市場，為消費(fèi)者提供安全、健康食品，達(dá)成用戶滿意，特制訂以下產(chǎn)品召回制度。

2、適用范圍適適用于本企業(yè)全部交付后，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品通知和召回控制和管理。

3、職責(zé)

3.1銷售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回全方面工作。

3.2物流部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長，幫助組長做好產(chǎn)品召回全方面工作及具體工作實(shí)施安排。

3.3產(chǎn)品召回小組組員職責(zé)詳見《產(chǎn)品召回小組組員》中職責(zé)。

4、工作程序

4.1開啟產(chǎn)品召回程序

4.1．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)情況下，任何部門均不得開啟產(chǎn)品召回計(jì)劃。假如產(chǎn)品召回是由政府部門或用戶開啟，則需要立即將該情況匯報給總經(jīng)理。

4.2成立了由銷售部經(jīng)理為組長產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員職責(zé)。

4.3由產(chǎn)品召回小組組長制訂了一份產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)表中包含:姓名、職務(wù)、聯(lián)絡(luò)電話、職責(zé)。

5、召回及不安全產(chǎn)品

5.1召回，是指食品根據(jù)要求程序，對由其生產(chǎn)原因造成某一批次或類別不安全食品，經(jīng)過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方法，立即消除或降低食品安全危害活動。

不安全食品，是指有證據(jù)證實(shí)對人體健康已經(jīng)或可能造成危害食品，包含：

（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡食品；

（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害食品；

（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未給予標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確食品；

（四）相關(guān)法律、法規(guī)要求其它不安全食品。

5.1.1假如用戶反應(yīng)某一類產(chǎn)品含有以上食品安全危害，企業(yè)則將該批次全部產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。

5.1.2對于用戶退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組組員會議，分析召回原因，確定召回產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。

5.1.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由負(fù)責(zé)接收召回小組組員依據(jù)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)確定產(chǎn)品和之是否相符。

5.2對于自查出不合格且已發(fā)到用戶手中產(chǎn)品

5.2.1在發(fā)覺不合格品第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)召回小組組員依據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)表通知用戶，以預(yù)防不合格品深入擴(kuò)散。

5.2.2向用戶解釋清楚召回原因，并和用戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。

5.2.3同5.1.2.

5.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)企業(yè)及質(zhì)檢部同意下不可出庫放行。

6、處理召回產(chǎn)品規(guī)程

6.1對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。

6.2查明退貨原因，進(jìn)行處理。

6.2.1因?yàn)樵o料、添加劑所造成不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供給原料。

6.2.2因?yàn)榘b物料造成不合格品：由物流部通知供方，并限期整改,整改末確定前，停止其供給包裝。

6.2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成不合格品，通知車間責(zé)任人，限期作出糾正方法，追查責(zé)任人。

7、必需時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。

7.1必需時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。

7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2通知內(nèi)容以下：

7.2.1召回原因

7.2.2召回類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。

7.2.3和召回相關(guān)數(shù)量（被召回食品當(dāng)初在企業(yè)擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在企業(yè)剩下量。）

7.2.4被召回產(chǎn)品區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市，分別列明批發(fā)商或零售商名稱和地址《產(chǎn)品召回小組組員》職務(wù)姓名組長副組長組員標(biāo)識和可追溯性程序1.目標(biāo)本程序要求了怎樣正確地對和生產(chǎn)相關(guān)物料及產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。2.適用范圍適適用于本企業(yè)全部生產(chǎn)物料、半成品、成品和用戶退回產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。3.2各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3.3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。4.內(nèi)容4.1標(biāo)識是識別產(chǎn)品特征標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其它方法，以確保能清楚識別其特征。4.2原材料標(biāo)識：4.2.1全部材料入庫前，原材料倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識，并登記在《原材料進(jìn)倉帳報本》。4.2.2檢驗(yàn)不合格材料，保持原有標(biāo)識。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)在《原材料檢驗(yàn)匯報》上，原材料倉管員通知采購部退貨。4.3生產(chǎn)過程中標(biāo)識：4.3.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其它方法。4.3.3全部產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需臨時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并統(tǒng)計(jì)，便于追溯。4.3.4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用對應(yīng)區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員根據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6對于在生產(chǎn)過程中使用物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。4.4成品標(biāo)識：4.4.1化驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5產(chǎn)品追溯：4.5.1在有可追溯性要求場所應(yīng)控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識，預(yù)防同種產(chǎn)品不一樣個體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出相關(guān)統(tǒng)計(jì)或其它單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯次序?yàn)椤爱a(chǎn)品異常→出庫情況→入庫背景→制程狀態(tài)→材料起源”經(jīng)過合格出企業(yè)。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，依據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后全部可能產(chǎn)生異常原因。4.5.4全部用于追溯統(tǒng)計(jì)應(yīng)依據(jù)實(shí)際需求給予保留，便于以后追溯之依據(jù)。4.6新購置監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識。4.7標(biāo)識管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識維護(hù)，如發(fā)覺有損壞、遺失等情況要立即處理。糾正和預(yù)防方法程序1、目標(biāo)經(jīng)過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系不合格，也包含對用戶投訴立即采取糾正預(yù)防和改善方法，消除不合格原因，預(yù)防類似不合格再次發(fā)生，以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系和原材料、半成品、成品不合格而采取糾正或預(yù)防方法制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1企業(yè)各單位負(fù)責(zé)相關(guān)資料搜集、分析。3.2責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正方法和預(yù)防方法制訂和實(shí)施。3.3品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)改善方法追蹤、確定。4、內(nèi)容4.1糾正方法：為消除已發(fā)覺不合格或其它不期望情況原因所采取方法。4.2預(yù)防方法：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取方法。4.3采取糾正方法信息起源：4.3.1同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購部負(fù)責(zé)搜集這類信息資料。4.3.2過程、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)不合格、報廢，為預(yù)防其再發(fā)生采取方法提供信息，由質(zhì)檢部搜集這類信息。4.3.3影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在信息，品質(zhì)部搜集為預(yù)防發(fā)生不合格采取方法提供信息。4.3.4相關(guān)方投訴、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及糾正或預(yù)防方法實(shí)施情況等，為預(yù)防再次發(fā)生及預(yù)防發(fā)生方法提取供信息，由各相關(guān)部門分別整理相關(guān)信息。4.4信息分析：相關(guān)部門將搜集到相關(guān)信息進(jìn)行原因分析，依據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過程關(guān)鍵程度，決定是否采取糾正或預(yù)防方法，在實(shí)施前必需明確關(guān)鍵問題點(diǎn)責(zé)任單位。4.5糾正方法實(shí)施：4.5.1檢驗(yàn)或化驗(yàn)時，若發(fā)覺產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)按時，質(zhì)檢員或化驗(yàn)員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析，確定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定結(jié)果。4.5.2對評定為不合格供方由供給科對其要求采取糾正方法，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定。4.5.3對于用戶滿意度咨詢結(jié)果，若因質(zhì)量問題需采取糾正方法時，采購部將《糾正預(yù)防方法匯報》交到責(zé)任單位進(jìn)行改善，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定。4.5.4質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)成情況或不期望情況由各相關(guān)單位依目標(biāo)值評定后采取糾正方法，由生產(chǎn)部跟蹤確定。4.6預(yù)防方法實(shí)施：4.6.1各單位搜集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)報表、供方送貨情況及評定統(tǒng)計(jì)、用戶滿意度調(diào)查結(jié)果、生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)、培訓(xùn)情況、相關(guān)方意見或要求、糾正或預(yù)防方法實(shí)施情況等，立即了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和過程產(chǎn)品、產(chǎn)品發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。4.6.2各部門若發(fā)覺有傾向性和潛在性不合格或不期望情況時，應(yīng)召集相關(guān)部門研討潛在原因，明確評定采取預(yù)防方法責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防方法匯報》，經(jīng)責(zé)任單位確定后給予實(shí)施，由相關(guān)單位跟蹤確定。4.7糾正方法或預(yù)防方法實(shí)施情況及統(tǒng)計(jì)：4.7.1在糾正方法或預(yù)防方法實(shí)施過程中，企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)配必需資源，幫助原因分析，相關(guān)單位對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4.7.2在糾正方法或預(yù)防方法時，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正預(yù)防方法匯報》，實(shí)施單位和跟蹤確定單位必需立即如實(shí)統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品防護(hù)程序1.目標(biāo)要求產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù)和交付要求和方法、從而預(yù)防產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。2.適用范圍適適用于從原材料到成品出貨各個過程防護(hù)作業(yè)。3.職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)原材料和成品入庫時搬運(yùn)、儲存、防護(hù)。3.2作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)和成品防護(hù)和交付。4.內(nèi)容4.1搬運(yùn)：4.1.1成品倉管員和生產(chǎn)干部依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜搬運(yùn)工具，要求合理搬運(yùn)方法。4.1.2搬運(yùn)時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外標(biāo)識，預(yù)防丟失或損壞。4.1.4機(jī)動叉車操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)合格方可操作，并按要求作好維護(hù)保養(yǎng)工作。4.2儲存：4.2.1材料入庫后分類放置搬運(yùn)：按先入先出標(biāo)準(zhǔn)合理存放于要求存放區(qū)，按保質(zhì)期要求確保在使用期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝盡可能保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm以上墊板。4.2.2成品入庫后要按分類標(biāo)識和指定地點(diǎn)存放，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)先入先出。4.2.3儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得和有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫儲存。4.2.5倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全要求。4.3包裝：4.3.1包裝物料要求:a.全部包裝材料要由合格供給商提供,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。b.包裝物料必需符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c.玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用具要保持清潔,不能受污染。d.包裝物料要和其它物料分開,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。e.包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防方法。f.包裝物料倉要做好防蟲、防鼠方法，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)識是否完整，生產(chǎn)日期是否清楚等，檢驗(yàn)合格后根據(jù)包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4.4防護(hù)：4.4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保留在合適環(huán)境下，預(yù)防交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2儲存時間過長原輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4.5交付：4.5.1成品最終交付時必需是經(jīng)過查對總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2當(dāng)用戶要求時，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目標(biāo)地。產(chǎn)品檢驗(yàn)程序1.目標(biāo)要求從原輔材料進(jìn)企業(yè)到最終產(chǎn)品出貨整個過程檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合要求質(zhì)量要求。2.適用范圍適適用于全部原材料入庫到最終成品出貨檢驗(yàn)。3.職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料理化檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品出企業(yè)檢驗(yàn)。3.3車間責(zé)任人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢。4.程序4.1進(jìn)貨驗(yàn)證4.1.1原材料入庫前，倉管員查對《送貨單》，確定物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗(yàn)員對其進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2化驗(yàn)員依據(jù)對應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果立即反饋給倉庫，并給予統(tǒng)計(jì)。4.1.3倉庫依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《原材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》送質(zhì)檢部責(zé)任人審查，依據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時，按《不合格品控制程序》處理。4.1.4未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫、原材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗(yàn)合格之原材料由原材料倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。4.1.6月底化驗(yàn)員依據(jù)《原材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》作出《物料檢驗(yàn)月匯總表》，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評定之依據(jù)，具體參考《采購質(zhì)量管理程序》。4.2半成品監(jiān)視和測量4.2.1品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)要求和檢驗(yàn)方法，編制半成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法。4.2.2化驗(yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)，并對結(jié)果作出判定，立即通知生產(chǎn)車間，并給予標(biāo)識。4.2.3生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4不合格中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗(yàn)員必需重新檢驗(yàn)。4.3成品監(jiān)視和測量4.3.1化驗(yàn)室依據(jù)相關(guān)要求對生產(chǎn)車間每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)，并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報單》和合格證。4.3.2生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.3.3不合產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。經(jīng)過返工產(chǎn)品，必需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員對最終包裝質(zhì)量按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺包裝質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知停止包裝，并將不合格最終產(chǎn)品清查出來。4.3.5車間質(zhì)檢員按要求對各生產(chǎn)車間進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，對生產(chǎn)最終產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)覺問題應(yīng)立即向車間責(zé)任人提出并要求落實(shí)糾正方法。4.3.6化檢員按相關(guān)要求對各生產(chǎn)車間最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包含理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計(jì)并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報單》。4.3.7對庫存時間超出保質(zhì)期限二分之一最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢內(nèi)容包含理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計(jì)并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報單》。發(fā)覺問題應(yīng)立即向質(zhì)檢部匯報，方便妥善處理。4.3.8品質(zhì)部對最終產(chǎn)品合格率必需每個月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對性質(zhì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防方法。4.3.9產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見表格：質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃序號檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)記備注1外觀和感官√2凈含量√3水份√5脂肪*6蛋白質(zhì)*7比容*8酸度*9酸價*10過氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)*15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán)*17鋁*18細(xì)菌總數(shù)√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計(jì)數(shù)*注:1.帶“√”標(biāo)識項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必需由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣,具體按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,并出具書面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)匯報由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標(biāo)識項(xiàng)目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心進(jìn)行檢驗(yàn),周期為每六個月一次,具體由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗(yàn)匯報返回后由質(zhì)檢員存檔保管?？荚u措施考評分部門考評和人員考評，全部采取百分制，考評總分在85～100為優(yōu)，總分75～84為良，總分在50～75為合格，總分在0～49為不合格。考評每十二個月進(jìn)行一次，對于部門考評不合格，部門責(zé)任人給降級處分并要扣罰年底獎；對于職員考評不合格除了扣罰年底獎外，并按具體情況作調(diào)離崗位或解聘處理；對于部門考評為優(yōu)，部門責(zé)任人給一次性獎勵或升職或升薪；對于職員考評為優(yōu)，給500～1000元獎金并依據(jù)個人能力可考慮升級。部門考評措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分崗位意識占20分了解本部門崗位工作職責(zé)和工作內(nèi)容，明確本部門崗位定位，能夠依職責(zé)和內(nèi)容制訂合適實(shí)施計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；在本部門職員能正確定識工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。崗位操作技能水平占40分職員能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練利用本職員作占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；在本部門中采取正確工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；本部門工作成績達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作職責(zé)占20分職員能按時完成工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠合理分配工作內(nèi)容，提升工作效率，提升經(jīng)濟(jì)效益。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進(jìn)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；2.3注意本部門現(xiàn)場安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。職員考評措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分1.1崗位意識占20分了解本部門崗位工作職責(zé)和工作內(nèi)容，明確自己崗位定位，能夠依職責(zé)和內(nèi)容制訂合適實(shí)施計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠正確定識工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。1.2崗位操作技能水平占40分能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練利用于本職員作。占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；b．采取正確工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成績達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。3學(xué)習(xí)和技術(shù)創(chuàng)新占20分a．工作中對本職員作不停鉆研，努力進(jìn)取，不停學(xué)習(xí)。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；主動提升改善工作和提升效率。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進(jìn)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）2.3注意本部門現(xiàn)場安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。衛(wèi)生制度配置專職及兼職衛(wèi)生管理人員對食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行衛(wèi)生管理。嚴(yán)禁使用非食品原料加工，并按要求使用食品添加劑。有對應(yīng)原料，成品倉庫，做到離墻、離地分類堆放，優(yōu)異先出。使用無毒無害容器或包裝材料盛裝食品。入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得將和生產(chǎn)無關(guān)個人用具和飾物帶入生產(chǎn)車間。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可出廠，并按相關(guān)要求送由監(jiān)督部門監(jiān)測。不留長指甲，不涂指甲油，不戴手飾。養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。從業(yè)人員每十二個月進(jìn)行一次健康檢驗(yàn)，持有效健康合格證和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證上崗?；加小拔宀　闭卟坏脜⑴c接觸直接入口食品工作。11、產(chǎn)品標(biāo)簽符合國家《食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》，不得有虛偽、夸大成分。技術(shù)檔案管理制度科技檔案是記述和反應(yīng)本單位基礎(chǔ)建設(shè)，生產(chǎn)技術(shù)和自然科學(xué)研究等活動含有保留價值，是進(jìn)行生產(chǎn)和科研工作關(guān)鍵依據(jù)和歷史憑證，以科技檔案工作應(yīng)該納入技術(shù)科研管理中，列入相關(guān)人員職責(zé)范圍，技術(shù)檔案設(shè)專員集中統(tǒng)一管理，做到每一樣產(chǎn)品全部從試制到投產(chǎn)完整、正確完好文件和資料歸檔保留，經(jīng)加工整理達(dá)成完全和有效利用，為了搞好我廠技術(shù)檔案工作，促進(jìn)我廠科研工作開展，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特定出以下制度：技術(shù)檔案歸檔范圍和歸檔制度本廠工藝技術(shù)改革，科研試制判定等方面技術(shù)文件資料，積累整理以下歸檔。試制原始統(tǒng)計(jì)、試制總結(jié)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、起草說明、產(chǎn)品包裝規(guī)格、包裝樣品、標(biāo)簽及其它相關(guān)產(chǎn)品方面資料歸檔管理。參與技術(shù)會議文件和外出參觀學(xué)習(xí)資料，在一周內(nèi)整理好，移交歸檔。一切保密資料一律不予外借.生產(chǎn)部崗位責(zé)任制認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)技術(shù)工作方針政策標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。會同車間制訂和修改制劑工藝技術(shù)操作規(guī)程。綜合整理新產(chǎn)品資料和辦理投產(chǎn)申報工作。負(fù)責(zé)制訂和修改產(chǎn)品原材料消耗定額，協(xié)同車間總結(jié)和推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗經(jīng)驗(yàn)，并負(fù)責(zé)搜集整理和組織交流廠內(nèi)外工藝科技情報，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析并匯報上報。負(fù)責(zé)制度組織向外技術(shù)學(xué)習(xí)計(jì)劃及來訪參觀技術(shù)工藝批擬。會同工會對職員技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)晉升考評制，新工人技術(shù)考評制度編制。審議起草新舊產(chǎn)品宣傳和包裝資料，處理相關(guān)群眾來信。為設(shè)備設(shè)計(jì)提供工藝條件，對新設(shè)備選型提供資料。整理技術(shù)資料歸檔及圖書訂購整理工作，簽訂技術(shù)資料和圖書管理制度。建立產(chǎn)品技術(shù)檔案資料完整。常常向上級請示匯報工作，制訂PDCA計(jì)劃及檢驗(yàn)實(shí)施情況。建立技術(shù)干部和技術(shù)工人培訓(xùn)檔案，為合理使用和培養(yǎng)技術(shù)人員提供資料。產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，每種產(chǎn)品均應(yīng)設(shè)置質(zhì)量檔案，并為處方修訂、工藝改革、提升經(jīng)濟(jì)效益，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。質(zhì)量檔案內(nèi)容：凡屬食品生產(chǎn)品種從首批投產(chǎn)日期起應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)。內(nèi)容包含：處方起源、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)依據(jù)、質(zhì)量情況留樣，在負(fù)責(zé)期內(nèi)質(zhì)量改變情況，每十二個月累計(jì)生產(chǎn)批數(shù)，并算出合格率和不合格率。工藝處方、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、修正日期、試驗(yàn)總結(jié)及提升產(chǎn)品質(zhì)量情況（包含留樣在負(fù)責(zé)內(nèi)質(zhì)量情況等）。包含改革后質(zhì)量情況（改革日期）。和中國外同類產(chǎn)品質(zhì)量對照情況。重大質(zhì)量事故登記（立即處理情況）。用戶對質(zhì)量及市場信息反饋情況?；?yàn)室管理制度明確質(zhì)檢員責(zé)任，有效指導(dǎo)其工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量?；?yàn)室應(yīng)配置經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)合格人員，能負(fù)擔(dān)各自對應(yīng)分析測試任務(wù)。化驗(yàn)室人員應(yīng)明確自己職責(zé)任務(wù)，敬崗愛業(yè)?；?yàn)員應(yīng)按時上下班，非化驗(yàn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入化驗(yàn)室?；?yàn)員要保持化驗(yàn)室整齊、整齊、平靜。不得放置和檢驗(yàn)無關(guān)雜物。多種化驗(yàn)用儀器設(shè)備要擺放合適，保持清潔，并做好日常維護(hù)工作。進(jìn)入無菌室必需穿專用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，嚴(yán)格無菌操作。每次檢驗(yàn)完成后，應(yīng)立即清洗器皿，整理好室內(nèi)環(huán)境。試驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)用鋼筆或圓珠筆統(tǒng)計(jì)，并做詳盡、清楚真實(shí)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采取要求計(jì)量單位，數(shù)據(jù)應(yīng)依據(jù)要求保留對應(yīng)有效數(shù)位。若數(shù)據(jù)觀察失誤，應(yīng)重做一次。更改統(tǒng)計(jì)錯誤數(shù)據(jù)應(yīng)在旁邊注明，原數(shù)據(jù)劃橫線以示刪除。試驗(yàn)單由化驗(yàn)室保管，不得遺失。檢驗(yàn)匯報單由主管審核后立即送到各部門。留樣觀察制度為了提升產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費(fèi)者利益,經(jīng)過觀察產(chǎn)品在貯存期間穩(wěn)定情況和改變規(guī)律,提升產(chǎn)品質(zhì)量而提供數(shù)據(jù),從而撐握我廠產(chǎn)品質(zhì)量情況深入改革工藝,提升經(jīng)濟(jì)效益.一、產(chǎn)品留樣觀察通常留樣觀察：凡屬質(zhì)量穩(wěn)定，長久無發(fā)覺問題品種，每批留樣，每季檢驗(yàn)物理外觀改變情況，六個月，按總抽次30%檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量，每十二個月見面觀察留樣數(shù)據(jù)，做好具體統(tǒng)計(jì)，觀察全廠負(fù)期滿為止，品樣數(shù)量足夠抽查用量。關(guān)鍵留樣觀察：凡屬質(zhì)量不穩(wěn)定產(chǎn)品，工藝改革后產(chǎn)品，每批留樣，每個月檢驗(yàn)物理外觀改變情況，每季按總批次30%檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量做好統(tǒng)計(jì)，觀察主廠負(fù)責(zé)期滿為止部分很不穩(wěn)定品種，可依據(jù)情況中止觀察作出清理。新產(chǎn)品試產(chǎn)品每批留樣，十二個月應(yīng)每個月作內(nèi)外質(zhì)量檢驗(yàn)，第二年每個月外觀檢驗(yàn)，質(zhì)量穩(wěn)定，每季作內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)直至廠負(fù)期為止不穩(wěn)定應(yīng)每個月檢驗(yàn)至無檢驗(yàn)價值為止，作好具體統(tǒng)計(jì)。二、觀察期限及留樣期滿樣品處理通常穩(wěn)定產(chǎn)品，觀察到廠負(fù)期限為止，留樣樣品也至廠負(fù)期為止。質(zhì)量不穩(wěn)定品種，可依據(jù)質(zhì)量改變程度中止觀察作出情況。每批留樣進(jìn)行登記。每次觀察檢驗(yàn)結(jié)果具體統(tǒng)計(jì)以備查考。每季小結(jié)第二年底總結(jié)一次，如發(fā)覺質(zhì)量改變，即反應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)立即采取方法。細(xì)菌檢驗(yàn)室使用和管理規(guī)程一、更衣管理進(jìn)入試驗(yàn)室前先在緩沖間更衣。先脫掉工作服或外衣。依次換上無菌帽、口罩、無菌衣、拖鞋。洗手后方可進(jìn)入無菌室。二、清潔管理檢驗(yàn)人員經(jīng)主管人同意進(jìn)入使用。天天拖地一次，并用消毒液清潔室內(nèi)墻壁、窗戶、操作臺等表面。紫外燈應(yīng)每七天用濕布擦洗一次，去除積塵。三、消毒管理使用三種消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新潔爾滅。三種消毒液輪換使用，每種使用30天，消毒液使用應(yīng)有統(tǒng)計(jì)。每次操作前應(yīng)用消毒液擦拭菌檢臺及一切可能引發(fā)污染死角，然后開啟紫外燈殺菌一小時。每次操作前,應(yīng)用消毒液擦手,然后才能操作每次操作完成，用消毒液擦拭臺面，紫外燈殺菌半小時。當(dāng)紫外線燈使用1000小時應(yīng)更換。試驗(yàn)室每次使用時，應(yīng)進(jìn)行塵降監(jiān)測，將含有肉湯培養(yǎng)基培養(yǎng)皿在各角落位置放置，打開蓋子，暴露30分種然后蓋上皿蓋，放入30-3