檢驗工作管理程序（程序文件）

**試驗室程序文件標(biāo)題：檢驗工作管理程序文件編號：**-TX-CX-14版號：第一版第一次修訂發(fā)布日期：編制：審核：批準(zhǔn)：修訂記錄章號條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注14-1**試驗室文件編號：**-TX-CX-14第2頁共6頁標(biāo)題：檢驗工作管理程序第1版第1次修訂目錄1、目的··································································14-32、范圍··································································14-33、職責(zé)··································································14-33.1主任································································14-33.2技術(shù)負責(zé)人··························································14-33.3質(zhì)量負責(zé)人··························································14-33.4管理組······························································14-33.5各檢測組····························································14-33.6監(jiān)督員······························································14-33.7授權(quán)簽字人··························································14-34、工作程序·····························································14-34.1檢驗工作流程圖······················································14-34.2受理委托····························································14-34.3檢驗工作的實施······················································14-44.檢驗數(shù)據(jù)處理·························································14-54.5編制、審核和批準(zhǔn)檢驗報告············································14-54.6檢驗報告的發(fā)送和歸檔················································14-54.7處理委托人抱怨······················································14-55、相關(guān)文件·····························································14-56、質(zhì)量記錄······························································14-614-2**試驗室文件編號：**-TX-CX-14第3頁共6頁標(biāo)題：檢驗工作管理程序第1版第1次修訂1、目的為了對檢驗工作實施有序的和規(guī)范的管理，確保檢驗工作質(zhì)量，特編制本程序。2、范圍本程序適用于以下各項工作的管理：①、受理委托；②、檢驗工作的實施；③、檢驗數(shù)據(jù)處理；④、編制、審核和批準(zhǔn)報告；⑤、檢驗報告的發(fā)送和歸檔；⑥、處理委托人抱怨。3、職責(zé)3.1主任負責(zé)對檢驗活動全過程的組織協(xié)調(diào)和管理。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)處理檢驗活動中涉及的技術(shù)問題。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)檢驗質(zhì)量監(jiān)督和處理委托人抱怨。3.3管理組3.3.1樣品管理員負責(zé)受理委托人的委托。接收委托檢驗樣品；受理現(xiàn)場委托檢驗任務(wù)和委托人抱怨，向各檢驗室下達檢驗任務(wù)。3.3.2資料員負責(zé)打印、蓋章、發(fā)送檢驗報告，歸檔保存檢驗報告和各種記錄。3.4各檢測組3.4.1檢測組長負責(zé)組織實施檢驗活動，審核檢驗記錄和報告。3.4.2檢驗員負責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，具體實施檢驗，提供檢驗原始記錄和有關(guān)工作記錄。3.5監(jiān)督員負責(zé)分管范圍的檢驗質(zhì)量監(jiān)督。3.6授權(quán)簽字人按照權(quán)力委派的規(guī)定批準(zhǔn)檢驗報告。4、工作程序4.1檢驗工作流程圖見圖14-14.2受理委托4.2.1管理組接到委托人的委托，應(yīng)確認委托人的要求，根據(jù)本試驗室的檢驗?zāi)芰坝嘘P(guān)規(guī)定，決定是否受理委托。決定受理的，辦理有關(guān)手續(xù)；決定不受理的，向委托人講明不予受理的原因。4.2.2受理委托人送檢的樣品或委托人要求本試驗室派員現(xiàn)場抽樣的樣品,按《樣品管理程序》執(zhí)行。4.2.3受理委托人要求的工程實體現(xiàn)場檢驗,由管理組與委托人協(xié)商，簽訂委托抽樣14-3**試驗室文件編號：**-TX-CX-14第4頁共6頁標(biāo)題：檢驗工作管理程序第1版第1次修訂委托人委托委托人委托受理不受理管理組(樣品管理員)受理委托管理組(樣品管理員)受理委托各檢測組組織實施檢測；監(jiān)督員監(jiān)督檢測質(zhì)量下達檢測任務(wù)樣品不被確認各檢測組組織實施檢測；監(jiān)督員監(jiān)督檢測質(zhì)量管理組編制、打印檢驗報告提供經(jīng)審核的檢測記錄有問題管理組編制、打印檢驗報告檢測資料配套有問題檢測人、審核人對檢驗報告簽字檢測人、審核人對檢驗報告簽字沒問題有問題授權(quán)簽字人批準(zhǔn)檢驗報告授權(quán)簽字人批準(zhǔn)檢驗報告沒問題資料員對檢驗報告蓋章、劃價、分發(fā)、歸檔資料員對檢驗報告蓋章、劃價、分發(fā)、歸檔圖14-1檢驗工作流程圖協(xié)議，經(jīng)主任批準(zhǔn)，向有關(guān)檢驗室下達檢驗任務(wù)書。4.3檢驗工作的實施4.3.1各檢測組收到檢驗任務(wù)，由組長組織實施。4.3.2檢驗計劃根據(jù)檢驗任務(wù)的性質(zhì)、工作量的大小，應(yīng)制定檢驗計劃。檢驗計劃應(yīng)明確完成檢驗任務(wù)的時間表，完成任務(wù)要做的準(zhǔn)備工作和完成任務(wù)所需要的各種資源。4.3.3抽樣對委托人要求本試驗室派員現(xiàn)場抽樣或其它方式抽樣的檢驗工作，按《抽樣管理程序》執(zhí)行。4.3.4檢驗工作的環(huán)境控制按《檢驗環(huán)境的建立、控制的維護程序》執(zhí)行。4.3.5檢驗方法應(yīng)按國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行。無現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的，由本試驗室14-4**試驗室文件編號：**-TX-CX-14第5頁共6頁標(biāo)題：檢驗工作管理程序第1版第1次修訂技術(shù)負責(zé)人制定檢驗細則(此時應(yīng)與委托人協(xié)商并得到委托人的認可)；檢驗方法的控制執(zhí)行《檢驗方法控制程序》。4.3.6檢驗過程中所消耗的材料應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行《外部支持和服務(wù)供應(yīng)管理程序》。4.3.7檢驗所用的儀器設(shè)備應(yīng)處于正常狀態(tài)，由使用者填寫設(shè)備的使用記錄，儀器設(shè)備的控制執(zhí)行《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》。4.3.8檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗，熟悉檢驗規(guī)程，熟練操作設(shè)備，執(zhí)行檢驗程序，認真填寫記錄，準(zhǔn)確數(shù)據(jù)處理，正確結(jié)論判斷。若檢驗過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告處理。檢驗人員的培訓(xùn)和考核執(zhí)行《人員培訓(xùn)和考核程序》。4.3.9樣品留樣執(zhí)行《樣品管理程序》。4.3.10監(jiān)督員應(yīng)對檢驗全過程進行質(zhì)量監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)問題，報告質(zhì)量負責(zé)人處理。4.3.11檢驗完畢，將檢驗記錄及相關(guān)資料送交管理組打印檢驗報告。4.4檢驗數(shù)據(jù)處理對檢驗數(shù)據(jù)的處理應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程規(guī)定不明確的按本試驗室作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.5編制、審核和批準(zhǔn)報告4.5.1檢驗報告的編制由管理組依據(jù)檢驗協(xié)議和檢驗記錄編制。4.5.2檢驗報告由檢測組長進行審核。4.5.3檢驗報告由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。4.5.4檢驗報告由管理組(資料員)負責(zé)蓋章。4.5.5檢驗報告的編制、審核和批準(zhǔn)執(zhí)行《檢驗報告控制程序》。4.6檢驗報告的發(fā)送和歸檔4.6.1檢驗報告由管理組(樣品管理員)負責(zé)發(fā)送，檢驗報告發(fā)送應(yīng)進行登記。4.6.2檢驗報告由管理組(資料員)負責(zé)歸檔，檢驗報告歸檔應(yīng)進行登記。4.6.3檢驗報告的發(fā)送和歸檔執(zhí)行《檢驗報告控制程序》、《記錄和檔案管理程序》和《保密和保護所有權(quán)程序》。4.7處理委托人抱怨本試驗室重視委托人抱怨，發(fā)生委托人抱怨由樣品管理員負責(zé)受理，質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員慎重處理。處理委托人抱怨執(zhí)行《處理抱怨程序》。5、相關(guān)文件**-TX-CX-05《保密和保護所有權(quán)程序》**-TX-CX-06《人員培訓(xùn)和考核程序》**-TX-CX-07《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》**-TX-CX-10《檢測環(huán)境的建立、控制和維護程序》14-5**試驗室文件編號：**-TX-CX-14第6頁共6頁標(biāo)題：檢驗工作管理程序第1版第1次修訂**-TX-CX-15《現(xiàn)場檢驗管理程序》**-TX-CX-18《抽樣管理程序》**-TX-CX-19《樣品管理程序