流程審批與流程監(jiān)控制度

流程審批與流程監(jiān)掌控度一、目的和范圍本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部工作流程的審批和監(jiān)控，確保流程的合規(guī)性、高效性和透亮度，促進企業(yè)運作的順利進行。本制度適用于本企業(yè)全體員工，包含但不限于各級管理人員、部門負責人、員工等。二、流程審批1.定義流程審批是指對企業(yè)內(nèi)部各類流程進行逐級審核和批準的過程，以確保流程的合規(guī)性和公正性，并確保流程符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標和政策要求。2.流程審批權(quán)限的調(diào)配部門負責人有審批本部門內(nèi)部流程的權(quán)力，包含流程的創(chuàng)建、修改、廢止等；高級管理人員擁有跨部門流程的審批權(quán)力，包含流程的創(chuàng)建、修改、廢止等；部門負責人可以授權(quán)其下屬員工參加流程的審批，但最終審批權(quán)由部門負責人行使。3.流程審批流程流程創(chuàng)建：負責流程的執(zhí)行部門依據(jù)需要創(chuàng)建流程，并填寫相應(yīng)的流程申請表，包含流程的名稱、目的、具體步驟等；流程提交：負責流程的執(zhí)行部門將流程申請表提交給上級部門負責人進行審批；審批過程：上級部門負責人對流程進行審核，并可以提出修改看法或直接批準；審批結(jié)果通知：審批結(jié)果將同時通知流程發(fā)起人和相關(guān)執(zhí)行人員，通知方式可以是口頭或書面形式。4.更改和廢止流程流程更改：對于已經(jīng)執(zhí)行的流程，若需要進行修改或調(diào)整，必需經(jīng)過上級部門負責人的審批；流程廢止：對于已經(jīng)執(zhí)行的流程，若流程不再適用或存在重點問題，必需經(jīng)過上級部門負責人的審批才略廢止。三、流程監(jiān)控1.定義流程監(jiān)控是指對企業(yè)內(nèi)部各類流程執(zhí)行情況的實時跟蹤和監(jiān)控，以確保流程的順利執(zhí)行和實現(xiàn)預(yù)期目標。2.流程監(jiān)控的責任分工部門負責人：負責對本部門內(nèi)部流程的監(jiān)控工作，包含流程執(zhí)行情況的跟蹤、問題的解決等；高級管理人員：負責對跨部門流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案；流程執(zhí)行人員：負責依照流程要求執(zhí)行工作，并及時上報執(zhí)行情況。3.流程監(jiān)控措施進度監(jiān)控：監(jiān)控流程執(zhí)行的進度，確保流程依照預(yù)定時間完成；質(zhì)量監(jiān)控：監(jiān)控流程執(zhí)行的質(zhì)量，確保各個環(huán)節(jié)符合要求；異常處理：發(fā)現(xiàn)流程執(zhí)行中的異常情況，及時采取措施進行處理，并上報相關(guān)部門；績效評估：對流程執(zhí)行進行定期績效評估，發(fā)現(xiàn)問題、改進流程，提升執(zhí)行效能。四、違規(guī)處理1.違規(guī)行為的認定違規(guī)行為包含但不限于未經(jīng)審批擅自更改流程、超出授權(quán)進行流程審批、違反流程執(zhí)行規(guī)范等；違規(guī)行為可通過內(nèi)部檢查、投訴舉報等方式獲得。2.違規(guī)處理措施細小違規(guī)：對于細小違規(guī)行為，可以采取口頭警告、批判教育等方式進行處理；一般違規(guī)：對于一般違規(guī)行為，可以采取書面警告、罰款等方式進行處理；嚴重違規(guī)：對于嚴重違規(guī)行為，可以采取停職、降職、開除等方式進行處理；依照《企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范》的規(guī)定進行處理。五、附則本制度將定期進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)企業(yè)運營的需要；全部部門負責人、流程執(zhí)行人員都應(yīng)當熟識本制度，確保制度的貫徹和執(zhí)行；本制度自發(fā)布之日起生效，并由企業(yè)管理部門進行宣傳和培訓(xùn)。以上為《流程審批與流程監(jiān)掌控度》，請全部員工遵守并