含油污水處理站工程施工質(zhì)量保證措施

含油污水處理站工程施工質(zhì)量保證措施1.1質(zhì)量方針全員參與，全過程控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求；持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)一流施工企業(yè)。1.2質(zhì)量目標(biāo)工程/產(chǎn)品滿足合同和法律法規(guī)要求；分項(xiàng)工程一次合格率100%；工程/產(chǎn)品竣工驗(yàn)收一次合格率100%；爭(zhēng)創(chuàng)工程達(dá)到局級(jí)優(yōu)質(zhì)樣板工程。1.3工程組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工藝設(shè)備安裝隊(duì)防腐施工隊(duì)土建施工隊(duì)工藝設(shè)備安裝隊(duì)防腐施工隊(duì)土建施工隊(duì)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理HSE監(jiān)督官生產(chǎn)總監(jiān)總工程師項(xiàng)目副經(jīng)理HSE監(jiān)督官生產(chǎn)總監(jiān)總工程師項(xiàng)目副經(jīng)理材料工程師電控工程師造價(jià)工程師質(zhì)保工程師工藝工程師設(shè)備工程師土建工程師防腐工程師材料工程師電控工程師造價(jià)工程師質(zhì)保工程師工藝工程師設(shè)備工程師土建工程師防腐工程師 電氣儀表施工隊(duì)儲(chǔ)罐施工隊(duì)電氣儀表施工隊(duì)儲(chǔ)罐施工隊(duì)1.4質(zhì)量管理體系1.4.1總要求為確保業(yè)主滿意，并超越業(yè)主期望，本工程制定的質(zhì)量目標(biāo)為局級(jí)優(yōu)質(zhì)樣板工程，為此應(yīng)做到：1.4.1.1正確識(shí)別工程中的特殊工序、關(guān)鍵工序和一般工序。1.4.1.2對(duì)工序的活動(dòng)及投入資源做出明確規(guī)定。1.4.1.3確定對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法。1.4.1.4為確保工序質(zhì)量，應(yīng)投入必要的資源。1.4.1.5明確工序監(jiān)視、測(cè)量信息的收集和反饋方式，并通過對(duì)信息的判定來實(shí)現(xiàn)對(duì)工序的控制。1.4.1.6通過對(duì)工序監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析，明確應(yīng)采取的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工序質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。1.4.2文件管理1.4.2.1文件管理范圍對(duì)外部質(zhì)量信息文件、報(bào)批文件、施工合同、圖紙及設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、質(zhì)保手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、管理辦法、控制程序、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均進(jìn)行管理。1.4.2.2文件的編寫和審批①文件的格式（如尺寸、標(biāo)題欄等）應(yīng)獲得業(yè)主的確認(rèn)。②各類文件分別由相關(guān)部門編制，主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人審批，需報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)的文件應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)按業(yè)主要求的數(shù)量報(bào)請(qǐng)業(yè)主批準(zhǔn)。③文件編制部門應(yīng)確保文件的正確、清晰，易于識(shí)別和檢索。1.4.2.3文件的發(fā)放①重要文件應(yīng)在文件封面上加蓋“受控”印章，并填寫分發(fā)號(hào)；一般文件標(biāo)識(shí)分發(fā)號(hào)即可。②各部門應(yīng)擬定文件發(fā)放清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，保證與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員都能夠及時(shí)得到和使用有效版本。③文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。1.4.2.4文件的更改①文件的更改由各部門填寫文件更改單，經(jīng)原審批人員審批。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的資料。②文件更改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適宜時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。1.4.2.5文件的保存及銷毀①文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。②各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，并建立文件目錄動(dòng)態(tài)表，以方便存取和查閱，文件的保存期限為10年。當(dāng)業(yè)主有要求時(shí)，應(yīng)向業(yè)主提供文件目錄動(dòng)態(tài)表。③作廢文件由各部門按規(guī)定統(tǒng)一收集銷毀。④作廢留用的文件應(yīng)加注標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。1.4.2.6對(duì)于外來文件，各部門應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性并控制分發(fā)。1.4.2.7當(dāng)業(yè)主有要求時(shí)，各部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)為業(yè)主提供相應(yīng)數(shù)量的文件。1.4.2.8所有與項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件在工程完工后均應(yīng)按照業(yè)主要求裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一納入項(xiàng)目管理文件集。1.4.3記錄管理1.4.3.1記錄管理范圍①與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄:文件管理記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、設(shè)備管理記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄等。②與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：合同評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄、不合格品控制記錄、業(yè)主財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄、服務(wù)及業(yè)主投訴記錄等。1.4.3.2記錄填寫要求①記錄內(nèi)容必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、全面，字跡工整、清晰，能夠作為工程（產(chǎn)品）質(zhì)量或工序質(zhì)量符合要求的有效證據(jù)。重要記錄需經(jīng)校對(duì)和審批。②記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，應(yīng)采取劃改的方式，并在劃改處簽名。1.4.3.3記錄的保管和儲(chǔ)存要求①各部門應(yīng)設(shè)專/兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，并保持記錄的順序，以便于存取和檢索。當(dāng)業(yè)主有要求時(shí)，相關(guān)記錄應(yīng)提交業(yè)主保存。②記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀鼠害等，計(jì)算機(jī)軟件記錄的儲(chǔ)存要防潮、防劃傷，且應(yīng)有備份。③各部門應(yīng)按照業(yè)主要求來確定保存期限。需做永久保存的記錄應(yīng)移交檔案館保存。過期的或沒有必要保存的記錄，應(yīng)經(jīng)業(yè)主或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀并做好記錄。1.4.3.4記錄的格式在使用前應(yīng)提交業(yè)主批準(zhǔn)。1.4.3.5所有與項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄在工程完工后均應(yīng)按照業(yè)主要求集中收入到質(zhì)量保證檔案中。1.4.4管理職責(zé)1.4.4.1管理承諾①采用各種形式對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量教育，規(guī)范員工質(zhì)量行為，確保工程(產(chǎn)品)的所有活動(dòng)滿足業(yè)主及法律法規(guī)的要求。②根據(jù)工程（產(chǎn)品）實(shí)際特點(diǎn)，制定合理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在各級(jí)部門和層次上得以分解和實(shí)現(xiàn)。1.4.4.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)①識(shí)別業(yè)主的要求及期望，并予以滿足。②承擔(dān)與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，確保法律法規(guī)的要求得到滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)業(yè)主滿意的目的。1.4.4.3職責(zé)、權(quán)限①項(xiàng)目經(jīng)理a認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b主持制定和宣貫本工程項(xiàng)目的質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)全面負(fù)責(zé)。c授權(quán)總工程師及專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查與本項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，能獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，正確行使質(zhì)量鑒別、把關(guān)、獎(jiǎng)懲、報(bào)告的職能。d提供充分資源包括人才、裝備、技術(shù)等以及適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以保證質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行。e組織項(xiàng)目質(zhì)量管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高質(zhì)量管理水平。f保證物資供應(yīng)工作的正常開展和進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量，并對(duì)制定的采購(gòu)文件以及確立的合格供方進(jìn)行審批。g組織開展回訪和保修活動(dòng)，為業(yè)主提供滿意服務(wù)。h對(duì)本工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。②項(xiàng)目經(jīng)理a負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)作與協(xié)調(diào)工作，組織領(lǐng)導(dǎo)施工部署、資源供應(yīng)、人員培訓(xùn)、合同評(píng)審、業(yè)主財(cái)產(chǎn)管理、業(yè)主溝通、信息反饋、設(shè)備管理、施工進(jìn)度、平面布置、安全管理、文明施工、成本控制等工作。b正確識(shí)別業(yè)主的要求與期望，并將信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，必要時(shí)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到業(yè)主滿意。c負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的合理配置與利用，以確保生產(chǎn)和環(huán)境滿足質(zhì)量要求。d負(fù)責(zé)各類重大措施、方案的具體實(shí)施，并保證關(guān)鍵、特殊工序的施工質(zhì)量。e負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的試運(yùn)、投產(chǎn)，保證最終的交付使用。f負(fù)責(zé)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行計(jì)劃的編制，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)運(yùn)作與協(xié)調(diào)管理，所制定的計(jì)劃應(yīng)獲得業(yè)主的批準(zhǔn)。g負(fù)責(zé)定期或不定期召開施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，解決施工生產(chǎn)中遇到的各種問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。h參加業(yè)主和監(jiān)理組織的各種協(xié)調(diào)會(huì)。③總工程師a負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的技術(shù)管理工作，并組織領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、不合格品控制、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、設(shè)備材料驗(yàn)收、中間交接、竣工驗(yàn)收等工作。b協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行管理工作，組織各部門進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等文件的編制、報(bào)批工作，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。d負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證檔案等文件的整理編制工作。e負(fù)責(zé)組織停檢點(diǎn)、見證點(diǎn)、驗(yàn)證點(diǎn)的檢查、報(bào)驗(yàn)，組織分部工程、單位工程質(zhì)量評(píng)定。f當(dāng)質(zhì)量工作遇到阻撓或工程質(zhì)量存在重大隱患時(shí)，有直接向公司匯報(bào)和反映的權(quán)力和義務(wù)。g負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的技術(shù)管理工作，并組織領(lǐng)導(dǎo)圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)及控制程序編制、技術(shù)交底、文件管理、記錄管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、糾正和預(yù)防措施、大型設(shè)備驗(yàn)收、施工技術(shù)措施（方案）制定等工作。h組織本項(xiàng)目“不合格”的評(píng)審，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審核、報(bào)批工作。i主持各類重大措施、方案的論證和編制，并對(duì)措施、方案進(jìn)行審核。j組織施工新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)、鑒定和推廣工作。④質(zhì)保工程師a負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，制定本工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃和檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，組織貫徹國(guó)家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的政策。b對(duì)本工程項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、不合格品控制、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、服務(wù)和業(yè)主投訴以及工程創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動(dòng)等工作直接負(fù)責(zé)。c嚴(yán)格“三標(biāo)”生產(chǎn)和工藝紀(jì)律，監(jiān)督三檢制的實(shí)施情況，控制人、機(jī)、料、法、環(huán)因素，確保工程質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。d加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)和物資的驗(yàn)收、貯存、運(yùn)輸、發(fā)放等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，為生產(chǎn)過程提供合格的材料。e負(fù)責(zé)竣工資料中的質(zhì)量保證資料和質(zhì)量評(píng)定資料的審核、收集、編目及整理。f負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證檔案、設(shè)備檔案等文件的收集、整理、編制及上報(bào)工作g對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的行為進(jìn)行制止，并下發(fā)不合格品通知單報(bào)技術(shù)部門制定糾正或預(yù)防措施。h按工程進(jìn)度及所設(shè)立的停檢點(diǎn)、見證點(diǎn)、驗(yàn)證點(diǎn)在規(guī)定期限內(nèi)向業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)行質(zhì)量報(bào)檢并提供有關(guān)檢查記錄。i負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常管理，并按照業(yè)主要求向業(yè)主提供監(jiān)視和測(cè)量裝置明細(xì)表和檢定證明文件。⑤材料工程師a組織進(jìn)行合同評(píng)審，確保全面理解、掌握業(yè)主要求b負(fù)責(zé)業(yè)主信息的收集并及時(shí)發(fā)布給有關(guān)部門。c對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行計(jì)劃管理，確保工程進(jìn)展順利。d負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資的催貨、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)證、貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和保管程序并獲得業(yè)主的批準(zhǔn)。e負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的具體實(shí)施，保證采購(gòu)產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠滿足質(zhì)量要求。f負(fù)責(zé)向業(yè)主提供驗(yàn)收記錄和材質(zhì)證明、使用說明等文件。g負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證和管理。⑥專業(yè)技術(shù)工程師a負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)圖紙會(huì)審，并將所有問題提交設(shè)計(jì)答疑，確保工程施工順利進(jìn)行。b負(fù)責(zé)各工序控制程序的編制和關(guān)鍵、特殊工序（如尺寸、焊接、重量和重心控制等）的確定，所制定的控制程序應(yīng)獲得業(yè)主的批準(zhǔn)，并組織進(jìn)行技術(shù)交底。c負(fù)責(zé)制定各工序的標(biāo)識(shí)方法以便于追溯，所制定的標(biāo)識(shí)方法應(yīng)獲得業(yè)主的批準(zhǔn)。d參加重要設(shè)備、構(gòu)件的檢查驗(yàn)收。e負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施（方案）的編制、審核、上報(bào)和實(shí)施。f針對(duì)工程存在的不合格品，負(fù)責(zé)制定糾正措施，必要時(shí)應(yīng)制定預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施應(yīng)獲得業(yè)主的批準(zhǔn)。g參加工程的中間交接和竣工驗(yàn)收。h負(fù)責(zé)工程文件、記錄的管理，確保記錄與工程進(jìn)度同步。i負(fù)責(zé)工程所需標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理。⑦造價(jià)工程師a負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的控制。b負(fù)責(zé)工程成本的分析、管理c負(fù)責(zé)工程概預(yù)算編制及工程變更費(fèi)用的編制及報(bào)審⑧HSE監(jiān)督員a負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的安全和文明施工管理，及時(shí)傳達(dá)和貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神。b抓好現(xiàn)場(chǎng)安全宣傳、安全措施管理工作，并采取得力措施消除施工生產(chǎn)中的不安全因素。c負(fù)責(zé)項(xiàng)目的用電安全和防火工作。d負(fù)責(zé)對(duì)特殊設(shè)備的安全管理和安全統(tǒng)計(jì)，以及節(jié)能和環(huán)保工作。e負(fù)責(zé)勞保用品安全標(biāo)準(zhǔn)檢查及監(jiān)督，負(fù)責(zé)工傷事故處理及安全事故的上報(bào)。f隨時(shí)掌握施工生產(chǎn)安全動(dòng)態(tài)，并在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上及時(shí)通報(bào)。1.4.4.4內(nèi)部溝通①通過溝通促進(jìn)各部門和各層次間的信息交流，確保所有質(zhì)量活動(dòng)的有效性。②采取各種形式（會(huì)議、文件交流等）建立適宜的溝通渠道，必要時(shí)應(yīng)形成記錄1.4.5人力資源管理1.4.5.1能力與意識(shí)①本工程根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。②各部門應(yīng)根據(jù)相應(yīng)崗位職責(zé)，確定相關(guān)人員所具備的工作意識(shí)與能力，并通過招聘與考核，確定各崗位人員。1.4.5.2培訓(xùn)①根據(jù)參加項(xiàng)目人員能力和工程特點(diǎn)，分層次組織開辦技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)班及大型技術(shù)交底，保證與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有人員接受培訓(xùn)，使之熟悉圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書。②對(duì)電焊工、電工、探傷工等特殊工種及時(shí)組織取證、換證培訓(xùn)，考核合格后方可持證上崗作業(yè)。③對(duì)所有接受過培訓(xùn)的人員，應(yīng)根據(jù)其工作實(shí)際和業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)是否具備了所從事工作崗位所需的工作能力，并作為培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)記入員工培訓(xùn)檔案。1.4.6生產(chǎn)設(shè)備管理1.6.6.1設(shè)備管理①安排專人制定本工程的設(shè)備更新改造和維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。②定期組織設(shè)備檢查，掌握主要設(shè)備的技術(shù)狀況和使用情況，督促各施工隊(duì)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好率和利用率。1.4.6.2設(shè)備維修①根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況和維修保養(yǎng)計(jì)劃組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。②由專人設(shè)備修保質(zhì)量的監(jiān)督檢查，保證設(shè)備的修保質(zhì)量。1.4.7材料管理1.4.7.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)①材料工程師應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的特性和物資驗(yàn)收規(guī)定按批量實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，對(duì)于重要設(shè)備、構(gòu)件應(yīng)匯同專業(yè)技術(shù)工程師共同驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后按規(guī)定向業(yè)主或其代表報(bào)驗(yàn)并提交檢驗(yàn)記錄以及有關(guān)的材質(zhì)證明、使用說明文件，檢驗(yàn)不合格的器材不得入庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)隔離存放。②材料工程師應(yīng)驗(yàn)證隨貨資料與實(shí)物是否一致，材質(zhì)資料內(nèi)容是否齊全，外觀、尺寸、標(biāo)識(shí)是否符合要求等內(nèi)容，并做好檢查驗(yàn)收記錄。③當(dāng)業(yè)主有要求或材質(zhì)證明文件有漏項(xiàng)指標(biāo)、對(duì)材料技術(shù)指標(biāo)有質(zhì)疑時(shí)，應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)，并在業(yè)主批準(zhǔn)或認(rèn)可的具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。④對(duì)于不合格物資堅(jiān)決不允許入庫(kù)，并根據(jù)工程急需情況辦理退貨和索賠手續(xù)。⑤確因施工急需來不及進(jìn)行檢驗(yàn)而使用或放行的采購(gòu)物資，必須經(jīng)業(yè)主代表批準(zhǔn)，且應(yīng)在放行物資上標(biāo)注明顯標(biāo)記，以便于追溯。⑥如業(yè)主有要求需到供方貨源處驗(yàn)證的，采購(gòu)人員應(yīng)積極配合，為業(yè)主或其代表提供必要的條件，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)證。1.4.7.2材料保管員應(yīng)做好物資的貯存、保管和防護(hù)工作，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、建帳建卡、分類存放，并在工程施工、安裝、交付各個(gè)階段，做好物資的標(biāo)識(shí)移植和記錄。1.4.8生產(chǎn)運(yùn)作管理1.4.1.1生產(chǎn)和服務(wù)控制①獲取施工合同書、施工圖紙等工程文件，為工程開工進(jìn)行準(zhǔn)備。②組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，并做好記錄。③編制施工組織設(shè)計(jì)，制定關(guān)鍵、特殊工序控制程序，并監(jiān)督實(shí)施。④使用適宜的設(shè)備。⑤配備經(jīng)確認(rèn)合格的監(jiān)視與測(cè)量裝置。⑥對(duì)施工全過程實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量，并做好記錄。⑦放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施a上道工序經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下道工序作業(yè)。b工程整體經(jīng)驗(yàn)收合格后方可交付業(yè)主使用。c履行保修義務(wù)，定期開展回訪活動(dòng)，滿足業(yè)主要求。⑧施工現(xiàn)場(chǎng)條件和工作環(huán)境應(yīng)符合操作要求，冬、雨季節(jié)應(yīng)按相應(yīng)措施組織施工⑨施工運(yùn)行計(jì)劃應(yīng)安排合理，確保不必要的因素影響工程質(zhì)量。1.4.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)①編制項(xiàng)目各工序控制程序，確定關(guān)鍵工序和特殊工序，并編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，用于指導(dǎo)和控制施工質(zhì)量。②對(duì)本工程所用的施工設(shè)備，應(yīng)有證明完好的鑒定記錄。對(duì)本工程所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)有有效的檢定證明文件。③本工程各崗位人員均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核并持證上崗。④嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范組織施工，對(duì)于關(guān)鍵、特殊工序，由專業(yè)技術(shù)工程師按要求進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。⑤技術(shù)部門應(yīng)保存好施工過程控制記錄。1.6.1.3產(chǎn)品防護(hù)①搬運(yùn)與吊裝a搬運(yùn)前應(yīng)核對(duì)所搬運(yùn)物資的品種、型號(hào)及數(shù)量準(zhǔn)確無誤后，方可搬運(yùn)。b選擇合適的搬運(yùn)工具和機(jī)械設(shè)備，將所搬運(yùn)物資安全可靠地搬運(yùn)到指定地點(diǎn)，并予以唯一性標(biāo)識(shí)。c對(duì)于易燃、易爆、易損壞物資等由技術(shù)部門制定具體搬運(yùn)防護(hù)措施。d對(duì)于大型設(shè)備、重要構(gòu)件等，在吊裝前應(yīng)由專職重量控制人員做好重量重心的控制與計(jì)算，并由技術(shù)部門編制具體的吊裝措施來確保吊裝安全和吊裝質(zhì)量。②貯存a施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立焊材庫(kù)房、一般庫(kù)房、露天料場(chǎng)等貯存場(chǎng)地，焊材庫(kù)房應(yīng)有烘干設(shè)施和環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置，一般庫(kù)房應(yīng)有通風(fēng)設(shè)施，露天料場(chǎng)應(yīng)有排水溝。b貯存物資要離墻離地或上架，分類貯存，擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，并保證貯存場(chǎng)所有適宜環(huán)境，以防止物資在使用前損壞或變質(zhì)。c對(duì)大型設(shè)備、構(gòu)件，可直達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)指定地點(diǎn)，按規(guī)定下墊上蓋。d易燃、易爆、有毒等特殊物資應(yīng)專庫(kù)貯存，專人保管，并做好隔離、通風(fēng)和防火措施。e材料保管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料在實(shí)物上明顯部位作清晰可辯的標(biāo)識(shí)，并定期檢查標(biāo)志、品質(zhì)狀態(tài)。f入庫(kù)材料，保管員要建卡立帳，做到帳、卡、物、資金四對(duì)口，品種、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)和技術(shù)質(zhì)量證明文件相符合，隨機(jī)圖紙、產(chǎn)品說明書及材質(zhì)證明書等資料，列出詳細(xì)清單，統(tǒng)一管理。g對(duì)貯存期限有要求的物資，應(yīng)標(biāo)明有效期識(shí)別標(biāo)記，并做到先進(jìn)先出推陳出新的原則，以免過期失效、變質(zhì)不能使用。h材料保管員應(yīng)對(duì)物資的貯存情況及環(huán)境定期檢查，并做好檢查和監(jiān)控記錄。③對(duì)施工過程中的成品、半成品，應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底中的防護(hù)內(nèi)容進(jìn)行保護(hù)。1.6.1.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境①安排適用的臨時(shí)生產(chǎn)、生活用房，配備適宜的辦公和通訊設(shè)施，為員工創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。②現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)干燥，并設(shè)置適當(dāng)?shù)南烙镁?，防止火?zāi)的發(fā)生。③做好施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，保證施工的正常運(yùn)行。1.4.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理1.4.9.1預(yù)制產(chǎn)品（成品、半成品）的標(biāo)識(shí)應(yīng)采取書寫的方式進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，在容易查看的部位進(jìn)行標(biāo)記，必要時(shí)應(yīng)建立標(biāo)識(shí)記錄。1.4.9.2采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)采取掛牌、書寫的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，需要移植的應(yīng)做好標(biāo)識(shí)移植記錄。1.4.9.3對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)并記錄，便于核查和避免混淆。1.4.9.4在工序施工或檢驗(yàn)過程中，對(duì)不用標(biāo)識(shí)無法區(qū)別的工序、部位等，應(yīng)采用印章、懸掛物、符號(hào)等標(biāo)識(shí)加以區(qū)別，必要時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)加以記錄。1.4.9.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)①工序或分項(xiàng)工程檢驗(yàn)完畢后，由施工隊(duì)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)做出評(píng)價(jià)，并出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告（分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表）報(bào)專業(yè)技術(shù)工程師復(fù)核。②經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的工序或分項(xiàng)工程，由專業(yè)技術(shù)工程師向業(yè)主或其代表報(bào)驗(yàn)并提交檢驗(yàn)記錄，經(jīng)驗(yàn)收合格后由專業(yè)技術(shù)工程師通知施工隊(duì)進(jìn)行下道工序施工。③經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工序或分項(xiàng)工程，由專業(yè)技術(shù)工程師按規(guī)定做出標(biāo)識(shí)，并通知施工隊(duì)，按《不合格品管理程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。④經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定合格與否的工序或分項(xiàng)工程，由專業(yè)技術(shù)工程師做出不得繼續(xù)進(jìn)行施工的標(biāo)識(shí)，并通知施工隊(duì)，同時(shí)上報(bào)總工程師處理。1.4.10服務(wù)過程管理1.4.10.1各部門應(yīng)積極參與和業(yè)主的溝通活動(dòng)，及時(shí)收集業(yè)主對(duì)工程施工的建議和意見，對(duì)業(yè)主滿意度進(jìn)行測(cè)量、分析，提出改進(jìn)措施，以提高施工質(zhì)量和不斷滿足業(yè)主的要求。1.4.10.2回訪①由項(xiàng)目經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、材料等有關(guān)部門和人員組成回訪小組。②回訪采取座談、電訪等形式，虛心聽取業(yè)主意見，做好記錄，并及時(shí)解決存在的各種問題。③回訪可采取季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪、保修期的回訪等形式進(jìn)行。 1.4.10.3保修①在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，因施工造成的質(zhì)量缺陷，施工單位都要保修。②凡由于施工單位的責(zé)任或施工質(zhì)量不良造成的問題，都應(yīng)實(shí)行無償保修。③保修完畢，應(yīng)在保修書上作好記錄，并經(jīng)業(yè)主或其代表驗(yàn)收簽字。1.4.10.4對(duì)于業(yè)主多頻次反饋的問題，技術(shù)部門應(yīng)分析原因，并采取糾正或預(yù)防措施，避免類似問題的再度發(fā)生。1.4.11內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理1.4.11.1由公司工程技術(shù)質(zhì)量管理科和工程處技術(shù)科負(fù)責(zé)策劃組織工程內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并具體實(shí)施。1.4.11.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時(shí)機(jī)，一般安排在工程具有一定的規(guī)?；虼硇詴r(shí)進(jìn)行，檢查的主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理與質(zhì)量控制的各個(gè)環(huán)節(jié)。1.4.11.3對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，各部門應(yīng)及時(shí)制定糾正措施予以糾正。1.4.12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理1.4.12.1進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)執(zhí)行4.6.7的有關(guān)內(nèi)容。1.4.12.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)①根據(jù)檢驗(yàn)程序和業(yè)主要求，設(shè)置必要的停檢點(diǎn)、見證點(diǎn)和驗(yàn)證點(diǎn)，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)合格后方可進(jìn)行下道工序施工。②分項(xiàng)工程檢驗(yàn)應(yīng)在班組自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)工程師主持，施工班組長(zhǎng)、施工隊(duì)技術(shù)人員參加，按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定。③分部工程檢驗(yàn)由項(xiàng)目總工程師組織，專業(yè)技術(shù)工程師、施工隊(duì)長(zhǎng)、施工隊(duì)技術(shù)人員參加抽查檢驗(yàn)評(píng)定，抽查數(shù)量為該分部工程所含分項(xiàng)工程總數(shù)的10%，且不少于2個(gè)，其中必須含主要分項(xiàng)工程。④單位工程檢驗(yàn)由項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理組織，總工程師、各專業(yè)技術(shù)工程師參加抽查檢驗(yàn)評(píng)定，抽查數(shù)量為該單位工程所含分項(xiàng)工程總數(shù)的5%，且不少于2個(gè)，其中必須含主要分項(xiàng)工程。⑤工程檢驗(yàn)評(píng)定時(shí)間a分項(xiàng)工程完工后應(yīng)立即檢驗(yàn)評(píng)定。b分部工程完工2天之內(nèi)檢驗(yàn)，因工程急需進(jìn)入下道工序的分部工程完工后應(yīng)立即檢驗(yàn)評(píng)定。c單位工程完工后3天之內(nèi)檢驗(yàn)評(píng)定。⑥工程整體檢驗(yàn)合格后，向業(yè)主提交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收和交付。1.4.13不合格品管理1.4.13.1對(duì)本工程檢查出來的不合格品做出檢驗(yàn)確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、分類隔離。1.4.13.2不合格品的標(biāo)識(shí)方法，對(duì)標(biāo)識(shí)有困難的應(yīng)做好記錄。1.4.13.3技術(shù)部門對(duì)不合格品提出處理方案（糾正或預(yù)防措施），材料部門負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)物資、業(yè)主提供的物資的不合格品實(shí)施處置，施工隊(duì)對(duì)施工過程（工序）不合格品實(shí)施處置。1.4.13.4對(duì)處置后的產(chǎn)品或工序經(jīng)復(fù)檢仍不合格，產(chǎn)品作不合格標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行退貨處理；工序做返修/返工處理，直至合格。1.4.14糾正措施1.4.14.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格分析原因，采取糾正或糾正措施，以消除不合格原因，防止或避免不合格的再發(fā)生。1.4.14.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。1.4.14.3技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。1.4.14.4對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)由責(zé)任部門制定糾正措施并由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。1.4.15預(yù)防措施1.4.15.1技術(shù)部門應(yīng)正確識(shí)別工程項(xiàng)目上存在的潛在不合格并分析其原因。1.4.15.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。1.4.15.3技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。1.5質(zhì)量保證措施1.5.1物資供應(yīng)1.5.1.1供應(yīng)的材料需經(jīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量的材料工程師審核。1.5.1.2特殊材料定貨，需經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員提出規(guī)格性能等參數(shù)，并附加購(gòu)貨附屬技術(shù)質(zhì)量性能條款。1.5.1.3工程用設(shè)備材料在進(jìn)場(chǎng)使用前需具備合格證或復(fù)驗(yàn)資料。1.5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.5.2.1大宗料、砼試塊及型鋼化學(xué)成分、機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn)，委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y格和資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室完成并出具合格資料。1.5.2.2專業(yè)技術(shù)工程師組織各級(jí)技術(shù)員完成對(duì)各施工工序的檢驗(yàn)。1.5.3實(shí)施性技術(shù)措施控制技術(shù)部門對(duì)于較關(guān)鍵或較重大的分部、分項(xiàng)及單體工程，編制單項(xiàng)施工措施，從施工程序、方法及指標(biāo)數(shù)據(jù)方面對(duì)施工質(zhì)量予以保證性控制。1.5.4工序控制程序1.5.4.1依據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)及我公司程序文件，對(duì)本項(xiàng)目工程的關(guān)鍵分部、分項(xiàng)或單體工程，編制系統(tǒng)性工序控制程序。1.5.4.2本公司工序控制程序的模式如下要求：①某分部分項(xiàng)或單體工程的詳細(xì)工序流程圖，標(biāo)記工序號(hào)及質(zhì)量管理點(diǎn)號(hào)。②質(zhì)量管理點(diǎn)明細(xì)表，各質(zhì)量管理點(diǎn)分為A.AR，B.BR，C.CR三級(jí)管理控制，并注明檢查形式格式。③針對(duì)各個(gè)質(zhì)量管理點(diǎn)，編制對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。④各管理點(diǎn)作業(yè)完畢，AR級(jí)管理點(diǎn)的檢查點(diǎn)需業(yè)主或其代表驗(yàn)