xx建設(shè)集團公司綜合管理手冊

PAGE54唐山建設(shè)集團有限責任公司綜合管理手冊編號：TJZS/2010：B發(fā)布日期：2010實施日期：2010編制：審核：批準：發(fā)放號：版本/修訂：B/0頁目錄0.1管理手冊發(fā)布令010.2管理者代表任命書020.3管理方針與目標批準令030.4公司簡介050.5綜合管理體系結(jié)構(gòu)圖060.6管理手冊管理規(guī)定071.0適用范圍082.0引用標準083.0術(shù)語和定義084.0綜合管理體系094.1總要求094.2文件要求094.2.1總則094.2.2綜合管理手冊094.2.3文件控制094.2.4記錄控制105.0管理職責115.1管理承諾115.2以顧客為關(guān)注焦點115.3法律法規(guī)要求115.4管理方針115.5策劃125.5.1綜合管理體系策劃125.5.2質(zhì)量管理所需過程125.5.3環(huán)境因素155.5.4危險源辨識、評價與風險控制155.5.5目標、指標與管理方案155.6職責、權(quán)限與溝通165.6.1職責與權(quán)限165.6.2管理者代表265.6.3內(nèi)部協(xié)商與溝通265.7管理評審276.0資源管理276.1資源提供276.2人力資源276.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境287.0產(chǎn)品實現(xiàn)297.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃297.2與產(chǎn)品有關(guān)的過程29版本/修訂：B/0頁附錄1綜合管理體系文件一覽表附錄2公司綜合管理體系職能分配表附錄3所屬單位綜合管理體系職能分配表附錄4預拌混凝土中心預拌混凝土生產(chǎn)工藝流程圖附錄5預拌混凝土中心混凝土構(gòu)件生產(chǎn)工藝流程圖附錄6鋼結(jié)構(gòu)工程部鋼結(jié)構(gòu)加工安裝工藝流程圖綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.1綜合管理手冊發(fā)布令公司綜合管理體系建立于2004年5月，并同時發(fā)布、實施了A版綜合管理手冊、程序文件、綜合管理體系記錄表格和有關(guān)三級文件。綜合管理體系運行7年間，2005年3月根據(jù)公司所屬單位有較大變化及2006年1月按2004版環(huán)境管理體系標準要求，綜合管理體系文件進行了兩次較大修改。2009年3月1日已施行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，為滿足GB/T19001-2008標準要求和適應(yīng)近兩年公司組織機構(gòu)、單位名稱、人員以及法律法規(guī)、標準規(guī)范等變化，使公司綜合管理體系持續(xù)有效運行，公司在組織GB/T19001-2008標準全員培訓的基礎(chǔ)上，組織編寫了B版綜合管理手冊等綜合管理體系文件。經(jīng)審核，公司編制的《綜合管理手冊》(編號為TJZS/2010)符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2000idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準要求。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責和權(quán)限，并對綜合管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證?，F(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理：2010年5月10日綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.2管理者代表任命書機關(guān)各部室、相關(guān)所屬單位：公司綜合管理體系按GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準要求建立并整合，旨在按照科學、先進的管理理念，增強員工素質(zhì)，提高管理水平，確保公司可持續(xù)發(fā)展。為使體系有效運行，根據(jù)三個標準的要求，現(xiàn)任命本公司總工程師閆福林同志任管理者代表，具體負責公司綜合管理體系的建立、實施和保持?？偨?jīng)理：2010年5月10日綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.3管理方針和目標批準令唐山建設(shè)集團有限責任公司管理方針用戶第一信譽至上過程控制營造精品安全生產(chǎn)保護環(huán)境遵守法規(guī)持續(xù)改進管理目標單位工程、產(chǎn)品一次交驗合格率100%，單位工程優(yōu)良率60%以上；安全生產(chǎn)達標率100%，年安全負傷頻率6‰以下；節(jié)能降耗，廢氣廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物排放達標；。管理方針是本公司總的宗旨和方向，是對滿足顧客和相應(yīng)法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；管理目標是公司的總體管理目標，公司將在綜合管理體系相關(guān)職能和層次上分解目標，以確保總體管理目標的實現(xiàn)?，F(xiàn)對管理方針和管理目標予以批準發(fā)布，全體員工必須認真貫徹實施?？偨?jīng)理：2010年5月10日綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.3.1管理方針的涵義用戶第一：以顧客為關(guān)注焦點，體系過程輸入充分考慮顧客要求，過程活動中與顧客密切合作，樹立始終為顧客服務(wù)和意識，最終交付顧客滿意產(chǎn)品；信譽至上：合理配置體系運行所需資源，確保履行合同能力，有諾必兌，以良好的信譽贏得用戶信任、搶占市場；過程控制：運用過程方法原則，對體系活動和相關(guān)資源作為過程進行管理，控制過程的輸入和輸出，對過程之間的相互作用予以識別和管理，提高工程質(zhì)量水平和環(huán)境、職業(yè)健康安全活動運行績效；營造精品：以滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求為前提，精心策劃，營造精品工程和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；安全生產(chǎn)：遵守安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，實施職業(yè)健康安全運行控制和危險源控制，加強員工安全教育和勞動保護，確保員工職業(yè)健康和安全生產(chǎn)；保護環(huán)境：樹立環(huán)境保護理念，控制環(huán)境因素和相關(guān)方影響，預防污染，節(jié)能降耗，創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境；遵守法規(guī)：承諾并認真遵守法律法規(guī)和其他要求，認真執(zhí)行相關(guān)標準、規(guī)范和企業(yè)管理制度，對員工進行遵守法律法規(guī)的教育和宣傳，規(guī)范管理和操作行為，使公司具有穩(wěn)定地提供滿足適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；持續(xù)改進：在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系運行過程中，對體系運行績效和管理目標實現(xiàn)情況進行評價，制訂并實施管理方案、糾正和預防措施，持續(xù)改進綜合管理體系。0.3.2管理目標釋義：單位工程優(yōu)良率：年度內(nèi)公司按國家標準《建筑工程施工質(zhì)量評價標準》（GB/T50375-2006）評定為優(yōu)良的單位工程占全部竣工單位工程的項數(shù)百分比；安全生產(chǎn)達標率：指按建設(shè)部《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59—99）對全部施工現(xiàn)場進行檢查評分時，達標的施工現(xiàn)場占全部施工現(xiàn)場的項數(shù)百分比。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.4企業(yè)簡介本企業(yè)創(chuàng)建于1949年2月，隨隸屬關(guān)系的變化，先后更名為河北省第六建筑公司、河北省第二建筑公司、唐山地區(qū)建筑公司、唐山市第一建筑工程公司、唐山建設(shè)（集團）公司、唐山建設(shè)集團有限責任公司。2003年3月，經(jīng)市政府批準，改制為員工持股的股份制企業(yè)。公司現(xiàn)有10個所屬經(jīng)營生產(chǎn)單位，員工總數(shù)1878人，具有各類專業(yè)技術(shù)職稱人員685人（其中高級職稱48人，中級職稱185人）；有國家一級建造師61人，二級建造師81人。公司綜合管理體系履蓋范圍為公司機關(guān)和5個所屬單位，共520人。公司具有房屋建筑工程施工總承包壹級、建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包壹級、混凝土預制構(gòu)件專業(yè)承包貳級、預拌商品混凝土專業(yè)承包貳級、機電安裝工程總承包貳級、市政公用工程總承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級等多項資質(zhì)；公司擁有固定資產(chǎn)16439萬元，有與施工生產(chǎn)相配套的各類大中型機械設(shè)備916臺件，機電設(shè)備總功率32000千瓦；年完成營業(yè)收入能力18億元，其中施工產(chǎn)值10億元，竣工面積50萬平方米。近十年來，公司先后完成了多項國家、省、市重點工程，創(chuàng)出一大批精品工程，其中獲“魯班獎”參建工程1項，省優(yōu)工程21項，市優(yōu)工程20項，省級文明工地38項，市級文明工地59項。相繼獲“中國500家最大規(guī)模建筑業(yè)企業(yè)”、河北省百家優(yōu)勢企業(yè)、省十強建筑企業(yè)、省先進建筑施工企業(yè)、省質(zhì)量管理先進單位、省AAA級信用企業(yè)、省“文明單位”等稱號，是唐山市十大集團和唐山市建筑業(yè)龍頭企業(yè)。公司名稱：唐山建設(shè)集團有限責任公司地址：唐山市路南區(qū)國防道21號郵政號碼：063000電話真合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.5綜合管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表理理工會主席理理工會主席財務(wù)部安全生產(chǎn)部法律事務(wù)部人力資源部財務(wù)部安全生產(chǎn)部法律事務(wù)部人力資源部質(zhì)量技術(shù)部保衛(wèi)保障部綜合管理部貫標辦公室工會建筑機械租賃中心周轉(zhuǎn)材料租賃中心預拌砼中心鋼結(jié)構(gòu)工程部心經(jīng)理建筑機械租賃中心周轉(zhuǎn)材料租賃中心預拌砼中心鋼結(jié)構(gòu)工程部心經(jīng)理理理理理總經(jīng)濟師總工人力資源科業(yè)務(wù)科室科室/車間項目部/人力資源科業(yè)務(wù)科室科室/車間項目部/車間綜合管理科安全生產(chǎn)科科室/隊組科室/隊組黨群辦公室質(zhì)量技術(shù)科保衛(wèi)科財務(wù)科市場科項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁0.6管理手冊管理規(guī)定0.6.1管理者代表受總經(jīng)理的委托，組織有關(guān)單位和部門人員編制《綜合管理手冊》，并負責《綜合管理手冊》的審核。0.6.2《綜合管理手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。0.6.3管理者代表負責確定《綜合管理手冊》的發(fā)放范圍。0.6.4綜合管理部是《綜合管理手冊》的主控部門，負責協(xié)調(diào)《綜合管理手冊》的編制和修改，負責《綜合管理手冊》的編序、發(fā)放、修訂及保存、更換、作廢和銷毀等管理工作。0.6.5《綜合管理手冊》分受控和非受控兩種文件，用于公司綜合管理體系運行和提供給管理體系認證單位的《綜合管理手冊》為受控文件，加蓋紅色受控標識；提供給顧客等外部單位的不需要收回的《綜合管理手冊》為非受控文件，加蓋藍色非受控標識。0.6.6《綜合管理手冊》采取統(tǒng)一編序、統(tǒng)一發(fā)放；手冊持有者要精心保管《綜合管理手冊》，不得外傳、外借；遇有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用《綜合管理手冊》情況時，《綜合管理手冊》要及時上交綜合管理部。0.6.7《綜合管理手冊》的局部修訂采用印發(fā)《綜合管理手冊更改通知單》的方式，并附于管理手冊封面的后面。0.6.8《綜合管理手冊》的具體管理規(guī)定見《文件控制程序》。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁1適用范圍綜合管理體系覆蓋范圍包括：房屋建筑工程施工總承包、機電安裝工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)/預拌混凝土/混凝土構(gòu)件專業(yè)承包和辦公區(qū)域管理，涉及公司機關(guān)、工程項目管理中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部、預拌混凝土中心、建筑機械租賃中心和周轉(zhuǎn)材料租賃中心。公司承建施工項目全部根據(jù)顧客提供圖紙和技術(shù)要求以及有關(guān)現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)范進行施工；對GB/T19001-2008標準7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”進行刪減，此刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力和責任。2引用標準本手冊引用標準：GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語和定義3.2甲方：與企業(yè)簽訂工程承包合同的建設(shè)單位，是企業(yè)的顧客和用戶。3.3設(shè)計單位：指具有相應(yīng)資質(zhì)，從事建設(shè)工程設(shè)計的設(shè)計機構(gòu)。3.5分包商：以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔部分工程、勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備的租賃操作服務(wù)的外部單位，是標準中所稱“供方”的一種。3.63.8單位工程：是工程項目的組成部分，即可以獨立組織施工的工程。3.9分部工程：是單位工程的組成部分，一般按建筑物的主要部位3.10分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序把分部工程進一步劃分而成。如主體混凝土結(jié)構(gòu)工程可劃分為模板、鋼筋和混凝土等分項工程。3.11隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。3.12施工組織設(shè)計：是指導建設(shè)工程施工準備和施工全過程的技術(shù)管理文件。3.13施工方案：3.14技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人崗位的不同，交底的內(nèi)容也有不同。交底的內(nèi)容一般有：設(shè)計要求，圖紙、圖集做法，與施工方案的要求，設(shè)計變更和洽商，規(guī)范、規(guī)程和工法要求，以及質(zhì)量要求和驗收標準等。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁4綜合管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求建立綜合管理體系，形成文件，實施、保持并持續(xù)改進管理體系有效性。總經(jīng)理確定綜合管理體系覆蓋范圍和體系文件框架，管理者代表依據(jù)三個標準組織建立綜合管理體系并形成文件，公司、所屬單位及項目經(jīng)理部/車間實施、保持并持續(xù)改進。1）識別建立綜合管理體系所需的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進四大過程及子過程，確定這四大過程的順序和相互關(guān)系，采用過程方法進行網(wǎng)絡(luò)管理，制定確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件、支持性文件。2）公司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過程的運行和監(jiān)視。3）對顧客滿意度、體系有效性、過程能力、工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視、測量、分析并報告結(jié)果。4）通過貫徹管理方針、實施目標控制、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析，制定并實施糾正/預防措施、管理評審，以實現(xiàn)公司的管理目標，并得到持續(xù)改進。5）根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營特點，分包過程主要有：勞務(wù)分包及樁基礎(chǔ)、消防安裝、空調(diào)安裝、電梯安裝及玻璃幕墻等工程分包。4.2文件要求4.2.1總則公司綜合管理體系文件包括：綜合管理手冊（含形成文件的管理方針、管理目標），程序文件，質(zhì)量記錄，相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導書等。4.2.2綜合管理手冊本手冊明確了公司的管理方針和管理目標，描述了綜合管理體系范圍和適當刪減（GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》7.3條款”設(shè)計和開發(fā)”）以及綜合管理體系過程關(guān)系和相互作用。公司領(lǐng)導層確定公司的管理方針及目標，公司各相關(guān)部室分工編寫綜合管理手冊，手冊應(yīng)便于員工理解和操作。綜合管理手冊是綜合管理體系策劃的結(jié)果，包括：管理方針和目標，公司的組織結(jié)構(gòu)及各級管理人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，引用管理體系的程序文件，概述體系文件的結(jié)構(gòu)，確定綜合管理體系的范圍、所需的過程及過程順序和相互關(guān)系，描述了體系覆蓋產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程和支持過程及其相關(guān)的環(huán)境因素、危險源的控制要求。結(jié)合企業(yè)特點，編制了通用、共用、專用程序文件，并在手冊中描述相應(yīng)過程控制時加以引用。4.2.3文件控制4.2.3.1總則。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁4.2.3.2文件控制的范圍1）形成文件的方針、目標和指標；2）綜合管理手冊；3）程序文件；4）相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范；5）上級主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件；6）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導書等技術(shù)性或管理性文件；7）為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的其他文件；8）合同文件，指工程承包合同、采購合同等；9）施工圖紙等設(shè)計文件；10）各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄。4.2.3.3程序概要；2）規(guī)定文件標識方法，以確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；3）規(guī)定文件發(fā)放范圍，設(shè)置專人管理，確保在使用處獲得適應(yīng)文件的有效版本，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4）必須對需要保留的作廢文件進行標識、規(guī)定作廢文件處理辦法，以防止作廢文件的非預期使用；5）各級文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識別。4.2.4記錄控制4.2.4.1總則記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，是產(chǎn)品、過程和綜合管理體系與要求是否相符的客觀證據(jù)。為了確保公司綜合管理體系有效運行，公司對記錄進行控制，并制訂和實施《記錄控制程序》。貫標辦公室是該程序的主控部門。4.2.4.2記錄的范圍1）綜合管理體系運行記錄，包括管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓記錄等；2）工程技術(shù)資料包括圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)交底、試驗報告等，詳見河北省《建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》［DB13(J)35-2002］；3）生產(chǎn)管理記錄，包括工程進度計劃、統(tǒng)計報表等；4）檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門進行檢查時形成的記錄；。4.2.4.3程序概要記錄控制包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等工作。1）記錄要按相關(guān)標準和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時、準確完整、字跡清楚、簽字手續(xù)齊全；2）記錄要分類、歸口管理，按規(guī)定進行編號、標識，建立檢索方式；3）按規(guī)定對記錄進行歸檔和保護，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失；4）規(guī)定記錄的保存期限，對過期需要銷毀的記錄按規(guī)定加以控制。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁5管理職責5.1管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導層，嚴格按標準要求建立、實施和保持綜合管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保通過下述活動建立、實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性：5.1.1通過召開會議、組織培訓及組織宣傳等手段向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)的重要性，使全體員工提高質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，牢固樹立服務(wù)顧客的理念和執(zhí)行法律、法規(guī)的自覺性。5.1.2制訂管理方針，以管理方針為框架，制定管理目標，進行層層分解，落到實處，并在全員中宣傳貫徹。5.1.3按時進行管理體系內(nèi)部審核和管理評審，以評價管理方針和管理目標的實現(xiàn)程度，對綜合管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性作出評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進的內(nèi)容，并制訂和實施改進措施。5.1.45.2以顧客為關(guān)注焦點“以顧客為關(guān)注焦點”是八項質(zhì)量管理原則的首項要求，以顧客為中心，充分體現(xiàn)“用戶第一”的方針，增強顧客滿意是公司經(jīng)營管理的宗旨和目標，公司領(lǐng)導層要以增強顧客滿意為目的，確保顧客在各個階段的要求得到確定，同時考慮相關(guān)法律、法規(guī)要求，使其在質(zhì)量管理體系各個過程的實現(xiàn)中得到滿足。5.2.1確定顧客需求要保證顧客滿意,首先要了解和確定顧客的需求和期望,本公司通過以下渠道和方式確定顧客需求和期望：5.2.1.1工程投標期間，各單位經(jīng)營副經(jīng)理要組織相關(guān)人員對招標文件進行充分研究和評審，確定建設(shè)單位在工程工期、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的需求和期望；5.2.1.2在簽訂工程合同時，對合同文本、條款進行研究和評審，與建設(shè)單位進行溝通，了解和確定其需求和期望；5.2.1.3在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過工程洽商、來往函件和監(jiān)理例會等，了解和確定顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的需求和期望；5.2.1.4在工程竣工驗收階段，通過與建設(shè)單位溝通和工程保修協(xié)議的簽訂，確定其對工程保修服務(wù)方面的需求和期望；5.2.1.5通過竣工工程使用后的回訪，確定顧客對施工企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的需求和期望。5.2.2顧客要求的實現(xiàn)公司對確定的顧客要求，通過在綜合管理體系運行和工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)及工程保修等各階段的過程實施中予以滿足，在后面章節(jié)中做具體規(guī)定。5.3法律法規(guī)要求為了通過建立一定的渠道,及時完整地獲取并識別出適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求,并保持最新狀態(tài)，公司制定了《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。法律事務(wù)部是本程序主控部門，負責程序的編制與修改；負責獲取、識別、收集并確定適用于公司生產(chǎn)、服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，并對其進行匯總、發(fā)放、更新。相關(guān)部室負責收集本部門的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到法律事務(wù)部。所屬單位、項目經(jīng)理部/車間應(yīng)獲取適用于公司綜合管理體系的當?shù)胤煞ㄒ?guī)及其他要求，由所屬單位統(tǒng)一對其進行識別、確定、匯總、上報公司法律事務(wù)部備案。5.4管理方針公司的管理方針為：用戶第一信譽至上過程控制營造精品安全生產(chǎn)保護環(huán)境遵守法規(guī)持續(xù)改進。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁5.4.1管理方針制定的原則本公司制定的管理方針與企業(yè)的宗旨相適應(yīng),并對滿足顧客和相應(yīng)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性做出承諾，提供制定和評審管理目標的框架。5.4.2管理方針的溝通和理解公司采用培訓、會議、下達文件、標語和板報宣傳等方式，實現(xiàn)管理方針在全體員工中的溝通和理解，并傳達到所有代表企業(yè)工作的人員，使管理方針得到貫徹執(zhí)行；通過投標標書、相關(guān)協(xié)議附件、宣傳畫冊等形式為相關(guān)方所獲取。5.4.3公司通過管理評審對管理方針進行評價或修改，以確保在不斷變化的情況下管理方針的充分性、持續(xù)適宜性。5.5策劃5.5.本手冊是公司綜合管理體系策劃的結(jié)果,公司在進行綜合管理體系策劃時所做的工作是:5.5.15.5.15.5.15.5.1對建立的綜合管理體系需要變更時，公司要進行事先策劃，重新識別和確定各個過程及相關(guān)環(huán)境因素和危險源，以保證綜合管理體系的完整性。管理體系策劃見圖5.5.1。綜合管理體系的持續(xù)改進綜合管理體系的持續(xù)改進社會意管理職責社會意管理職責測量分析和改進顧客要求法律法要求相關(guān)方要求測量分析和改進顧客要求法律法要求相關(guān)方要求滿意資源管理滿意資源管理產(chǎn)品要求產(chǎn)品實現(xiàn)輸出產(chǎn)品要求產(chǎn)品實現(xiàn)輸出圖釋：信息流增值活圖釋：信息流增值活動圖5.5.1以過程為基礎(chǔ)的綜合管理體系運行模式圖示5.5.2質(zhì)量管理所需過程本公司識別了質(zhì)量管理體系所需過程，并用過程關(guān)系圖描述過程順序及相互接口關(guān)系。圖5.5.2-1綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁體系及過程的測量、分析和改進量體系及過程的測量、分析和改進量改進數(shù)據(jù)分析改進數(shù)據(jù)分析最最高管理者過程顧客產(chǎn)顧客產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿意控制分包控制控制滿意控制分包控制控制項目施工管理工程保修服務(wù)工程竣工驗收項目施工準備工程投標產(chǎn)品實現(xiàn)策劃投標承投標承包要求支持支持性過程圖5.5.2-1PAGE綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁工程項目投標招標文件評審編制投標文件投標中標簽訂工程合同合同評審合同變更評審簽訂合同組建項目經(jīng)理部合同交底圖紙會審設(shè)計交底施工組織設(shè)計編制編制施工方案施工現(xiàn)場準備資源計劃資源提供各部門對項目監(jiān)控甲方、監(jiān)理監(jiān)控質(zhì)檢站監(jiān)控開工報告施工機械管理物資管理分部分項工程施工進度管理工作環(huán)境管理合同管理監(jiān)測裝置質(zhì)量控制管理分包工程管理產(chǎn)品防護質(zhì)量測控不合格控制糾正措施竣工驗收保修期管理圖5.5.2-2綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁5.5.3環(huán)境因素為了對公司在生產(chǎn)或服務(wù)等活動中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價并確定出重要環(huán)境因素；并根據(jù)法律法規(guī)及其他要求等方面的變化及時更新環(huán)境因素，公司制定了《環(huán)境因素識別與評價程序》。安全生產(chǎn)部為本程序的主控部門,負責程序的編制與修改，組織公司環(huán)境因素識別與評價，建立公司《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》，并下發(fā)到保衛(wèi)保障部、各所屬單位。1）管理者代表負責批準公司《重要環(huán)境因素清單》，所屬單位經(jīng)理/項目經(jīng)理批準本單位/本項目經(jīng)理部《重要環(huán)境因素清單》；2）保衛(wèi)保障部負責建立公司機關(guān)的《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》；3）所屬單位安全生產(chǎn)科負責建立本單位《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。保衛(wèi)科建立本單位機關(guān)的《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》；4）項目經(jīng)理部建立本項目部的《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。5.5.4危險源辯識、評價與風險控制為了對公司工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)活動中危及人員安全、健康的不利因素進行全面的辨識和評價，以便切實有效地采取預防和控制措施，實現(xiàn)有效地管理，減少人員傷害，公司制定了《危險源辯識、評價與風險控制程序》。1）管理者代表負責批準公司《重大危險源清單》；2）安全生產(chǎn)部為本程序的主控部門，負責程序的編制與修改，負責公司危險源的識別、評價，建立公司《危險源臺帳》、《危險源評價表》、《重大危險源清單》；3）保衛(wèi)保障部負責建立公司機關(guān)的《危險源臺帳》、《重大危險源清單》。4）所屬單位安全生產(chǎn)科負責建立本單位《危險源臺帳》、《重大危險源清單》；保衛(wèi)科負責建立本單位機關(guān)的《危險源臺帳》、《重大危險源清單》；5）項目經(jīng)理部負責建立本項目部的《危險源臺帳》、《重大危險源清單》。5.5.5目標、指標與管理方案5.5.5為了加強目標管理，控制事故、事件的發(fā)生，提高工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，實現(xiàn)良好的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，特制定《目標、指標與管理方案控制程序》。5.5.5適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。5.5.51)質(zhì)量技術(shù)部/安全生產(chǎn)部負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標在各部室和所屬單位的分解，報管理者代表審核，經(jīng)公司領(lǐng)導層討論、總經(jīng)理批準下發(fā)；2)3)各所屬單位負責依據(jù)公司分解到本單位的目標、指標向各科室和項目經(jīng)理部/車間分解，并組織項目經(jīng)理部/車間制訂和實施管理方案，對目標、指標完成情況進行考核。5.5.5.4程序概要1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的制訂、更改、檢查和考核執(zhí)行《目標、指標與管理方案控制程序》；2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的管理、目標的制訂及分解：a質(zhì)量技術(shù)部/安全生產(chǎn)部每年初依據(jù)公司的總體管理目標擬定各部室和所屬單位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，報管理者代表審核，公司召開領(lǐng)導層會議研究確定，目標、指標以公綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁司文件形式下達。b質(zhì)量技術(shù)科/安全生產(chǎn)科依據(jù)公司下達到本單位的目標、指標擬定本單位各科室和項目經(jīng)理部/車間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，經(jīng)所屬單位總工程師/生產(chǎn)副經(jīng)理審核、經(jīng)理審批后實施；c綜合管理體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，由質(zhì)量技術(shù)部/安全生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀分析（含初始狀態(tài)評審、初始環(huán)境評審）結(jié)果，組織各相關(guān)部室、所屬單位擬定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以傳達和實施；所屬單位依據(jù)分解的目標和指標進行本單位各級目標和指標的分解。3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制執(zhí)行《目標、指標與管理方案控制程序》；4)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的更改。當方法措施發(fā)生變更、目標和指標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件變化等情況時，要根據(jù)實際情況對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。管理方案更改由原編制部門或人員負責更改，原批準人批準。5.6職責、權(quán)限與溝通本手冊0.5中描述了公司綜合管理體系結(jié)構(gòu)圖，為確保各單位、各部門、各崗位在綜合管理體系中發(fā)揮應(yīng)有作用和相互協(xié)調(diào)，公司規(guī)定了各相關(guān)單位、部門和崗位的職責、權(quán)限，并使其得到溝通和理解。5.6.1職責與權(quán)限1）總經(jīng)理a認真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策以及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，對工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全生產(chǎn)全面負責，是公司安全生產(chǎn)的第一責任人；b組織制定、批準和發(fā)布公司管理方針；c負責公司質(zhì)量目標，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的批準；d任命管理者代表，批準、頒布《綜合管理手冊》；e主持管理評審會議，批準管理評審計劃及報告；f確定公司的組織機構(gòu)，組織確定公司各崗位和人員的能力要求及各有關(guān)崗位和人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，審定要素分配；確保管理目標在管理體系相關(guān)部門和職能上得到分解，組織對管理目標完成情況進行考核；g為保證管理體系持續(xù)有效運行創(chuàng)造和諧有序的環(huán)境和配備必要的資源；h采取措施，持續(xù)改進，確保管理體系有效運行。2）管理者代表a確保建立、實施并保持公司的管理體系，實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標；b負責組織編制管理體系文件及修改工作，批準發(fā)布程序文件；c協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審，并向總經(jīng)理報告管理體系的運行業(yè)績和改進需求情況；d提高并加強全體員工滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；e組織公司管理體系內(nèi)部審核；f負責與公司管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。3）黨委書記a參加公司建立管理體系的決策；b做好人力資源配備、培訓的保障；綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁c參加管理評審，4）生產(chǎn)副總經(jīng)理a負責公司機械設(shè)備、環(huán)境、安全生產(chǎn)和文明施工管理工作；b負責組織主管部門制定相應(yīng)的管理制度和規(guī)定，并組織對管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作；c負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的審批；d負責公司主要機械設(shè)備/周轉(zhuǎn)材料采購計劃的審批；e負責主要機械設(shè)備/周轉(zhuǎn)材料采購供方評審結(jié)果和合格供方名冊的審批；f參加公司管理評審，。5）經(jīng)營副總經(jīng)理a負責組織主管部門制定相應(yīng)的管理制度和規(guī)定，并組織對綜合管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作；b負責人力資源管理工作，以及公司機關(guān)辦公環(huán)境管理；c參加公司管理評審，。6）總工程師a負責公司技術(shù)質(zhì)量工作，推進企業(yè)技術(shù)進步，提高工程質(zhì)量，增進用戶滿意；b負責組織質(zhì)量技術(shù)部制定相應(yīng)的質(zhì)量技術(shù)管理制度和規(guī)定，并組織對管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，組織制訂公司年度質(zhì)量目標規(guī)劃；c負責工程施工組織設(shè)計的審批；d主持解決施工中的重大技術(shù)問題，組織處理工程質(zhì)量事故；e組織和參加工程質(zhì)量聯(lián)查、工程質(zhì)量評定、工程交驗和用戶回訪工作；f參加公司管理評審，。7）總會計師a負責公司財務(wù)和審計工作，組織主管部門制定相應(yīng)的管理制度和規(guī)定，組織對管理制度和規(guī)定執(zhí)行情況的檢查；b協(xié)調(diào)保證管理體系正常所需的資金資源投入；c參加公司管理評審，。8）工會主席a參加公司管理體系決策；作為員工代表接受員工對管理體系運行的改進意見和建議，及時與有關(guān)單位、部門溝通、協(xié)商，解決存在問題；b協(xié)調(diào)組織貫徹標準的宣傳工作；c協(xié)調(diào)做好女工保護工作；d參加公司管理評審，。9）貫標辦公室a負責協(xié)調(diào)貫標活動的宣傳、貫徹和培訓工作；b協(xié)助綜合管理部做好質(zhì)量手冊、程序文件的編序、發(fā)放和換版、修改、作廢等文件控制工作；c協(xié)助管理者代表組織公司管理體系內(nèi)部審核；d負責管理體系記錄的控制；e追蹤檢查管理體系審核時出現(xiàn)不合格/不符合的糾正和預防措施的制定和跟蹤驗證；f負責外部審核接洽事宜。10）綜合管理部a負責公司質(zhì)量手冊、程序文件的編序、發(fā)放和換版、修改工作；b負責建立和保持公司有效文件清單；綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁c負責外部文件的收發(fā)，做好文件的整理和歸檔工作；d負責工程投標標書、工程合同的審核和工程合同的歸檔管理，對各單位工程投標、合同和合同變更評審工作進行督促、檢查；e協(xié)助/協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導/有關(guān)單位和部門做好內(nèi)外協(xié)商、溝通和交流工作。；f負責組織管理目標、指標的制訂和完成情況的考核；g組織和參加管理評審會議，并負責做好會議記錄、草擬管理評審報告，保存有關(guān)記錄；h跟蹤檢查管理評審會議做出的改進、整改措施的監(jiān)督檢查和跟蹤驗證。11）質(zhì)量技術(shù)部a負責編制公司年度技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標規(guī)劃及質(zhì)量技術(shù)管理制度，并組織實施和進行監(jiān)督、檢查，制訂公司質(zhì)量目標、指標并進行檢查；b負責施工組織設(shè)計和竣工工程施工技術(shù)資料的審核；組織工程質(zhì)量聯(lián)查和檢查，監(jiān)督和檢查工程施工過程中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和企業(yè)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；c參加地基、基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量驗收，進行單位工程質(zhì)量評定；d解決施工中的技術(shù)質(zhì)量問題，參加質(zhì)量事故的分析和處理；負責不合格品的控制和對發(fā)生的嚴重不合格制訂糾正預防措施的實施進行監(jiān)督檢查、評價和跟蹤驗證；e負責檢查監(jiān)視和測量設(shè)備檢定的管理，組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；f負責公司數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的實施和指導；g負責編制公司工程回訪計劃并組織實施重點工程回訪，負責顧客滿意調(diào)查并參加用戶投訴或抱怨的處置。12）安全生產(chǎn)部a負責編制和下達公司月、季度生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)計劃的實施和檢查指導，并編制上報月、季度生產(chǎn)統(tǒng)計報表；b負責編制公司安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境管理制度，并對施工中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)定和制度的執(zhí)行進行監(jiān)督、檢查和指導；c負責組織環(huán)境因素識別和評價，建立公司《環(huán)境因素清單》和《重大環(huán)境因素清單》，制訂公司環(huán)境管理目標、指標與管理方案；d負責組織公司危險源辯識和評價，建立公司《危險源清單》和《重大危險源清單》，制訂公司職業(yè)健康安全管理目標、指標與管理方案，負責職業(yè)健康安全運行的控制；e負責組織環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量及相應(yīng)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和管理的檢查，負責進行公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價；f負責安全事故的分析、調(diào)查和處理，負責環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制以及對發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全嚴重不符合制訂的糾正和預防措施進行監(jiān)督、檢查、評價和跟蹤驗證；g負責體系運行中對相關(guān)方施加影響和應(yīng)急預案與響應(yīng)的控制；h負責制定從事環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和操作人員的能力培訓需求計劃，組織與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的內(nèi)部培訓。13）人力資源部a負責公司勞動人事管理和員工培訓教育工作；b負責根據(jù)領(lǐng)導的安排和各單位、部門的培訓需求，編制公司年度培訓計劃和臨時性培訓計劃，綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁組織實施外部培訓，協(xié)調(diào)組織有關(guān)單位、部門內(nèi)部培訓，保存外部培訓記錄，對培訓教育情況進行總結(jié)；c負責對所屬單位勞務(wù)供方考察、評審及勞務(wù)合同簽訂情況進行監(jiān)督檢查,對勞動糾紛進行調(diào)查處理；d負責各相關(guān)崗位和人員能力、資格的確定，負責各相關(guān)崗位和人員能力、資格的考核和評價，協(xié)調(diào)保證人力資源配備；e負責員工的學歷證明、職稱證書和資質(zhì)證書等員工檔案管理；f組織新入廠員工有關(guān)公司管理制度等普及性入廠教育。14）資產(chǎn)管理部a負責公司機械設(shè)備等固定資產(chǎn)管理；b負責建立和保管公司監(jiān)視和測量裝置、機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺賬；c負責公司機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和達到固定資產(chǎn)標準的監(jiān)視和測量裝置的購置和處理；負責制訂相應(yīng)采購購置計劃，組織對相應(yīng)采購供方考察和評審，建立合格供方名冊，并保存相關(guān)記錄。15）保衛(wèi)保障部a負責公司保衛(wèi)工作；b負責公司機關(guān)、各單位和施工現(xiàn)場的用火、用電等安全消防管理工作，以及油品、化學品等易燃、易爆品的使用、存放和處置的控制；c負責安全消防應(yīng)急預案和響應(yīng)的控制；d負責安全消防事故的調(diào)查、分析和處理，參與安全事故的分析、調(diào)查和處理；e負責公司機關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的管理。16）法律事務(wù)部a負責組織獲取、識別、收集并確定適用于公司生產(chǎn)、服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，并對其進行匯總、發(fā)放、更新；b參加工程合同和合同變更的評審和簽訂；c參加用戶抱怨、投訴和相關(guān)訴訟的處理。17）財務(wù)部a負責公司財務(wù)和資金資源的管理；b根據(jù)領(lǐng)導安排協(xié)調(diào)保證管理體系正常運行及管理方案實施所需資金資源的投入。18）工會a協(xié)助處理員工的合理報怨和要求及與各單位、部門的溝通；b參與公司質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事件的分析、調(diào)查和處理；c配合有關(guān)單位、部門做好管理體系運行宣傳工作；d發(fā)揮監(jiān)督作用，參加職業(yè)危害的識別，做好女工保護工作。19）建筑機械租賃中心a組織完成本單位的目標和指標；b負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定和實施，主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責管理方案的審批；c負責本單位的內(nèi)外溝通和交流工作；d根據(jù)工程項目管理中心及其項目經(jīng)理部需求計劃，負責提供符合要求的施工機械設(shè)備；e負責本單位辦公區(qū)和設(shè)備存放場區(qū)的環(huán)境管理、安全用電和消防管理；f負責設(shè)備操作和維修人員的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識教育和上崗前安全教育；g配合人力資源部組織機械設(shè)備操作人員的技能培訓和特種作業(yè)人員培訓；h制訂機械設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程，并組織實行和檢查；綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁i負責施工機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)和標識；j負責提出機械設(shè)備購置需求計劃，參加主要機械設(shè)備采購供方的考察和評審；k建立和保存管理體系運行相關(guān)記錄。20）周轉(zhuǎn)材料租賃中心a組織完成本單位的目標和指標；b負責本單位的內(nèi)外溝通和交流工作；c根據(jù)工程項目管理中心及其項目經(jīng)理部需求計劃，負責提供符合要求的施工周轉(zhuǎn)材料；d負責向項目經(jīng)理部提供主要周轉(zhuǎn)材料的技術(shù)資料和安全合格證，必要時進行技術(shù)、安全交底；e參加主要周轉(zhuǎn)材料采購供方的考察和評審；f負責本單位辦公區(qū)和周轉(zhuǎn)材料堆放場區(qū)的環(huán)境管理、安全用電和消防管理；g建立和保存管理體系運行相關(guān)記錄。21）工程項目管理中心經(jīng)理向本單位員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育b組織完成公司下達及本單位制訂的管理目標和指標；c負責本單位的內(nèi)外溝通和交流工作；d指導檢查本單位各級人員履行職責的情況；e組織本單位管理體系運行所需資源的提供；f對本單位工程質(zhì)量、環(huán)境績效和安全生產(chǎn)全面負責；g參加公司管理評審會議，匯報管理體系在本單位的運行情況、存在問題和改進建議；22）工程項目管理中心生產(chǎn)副經(jīng)理a負責本單位環(huán)境、消防、安全生產(chǎn)和文明施工管理工作；b負責公司環(huán)境、消防、安全生產(chǎn)和文明施工管理制度在本單位的執(zhí)行，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，組織實現(xiàn)本單位年度管理目標規(guī)劃；c組織本單位環(huán)境因素和危險源的識別；d組織本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制訂，負責審批并組織實施和檢查；e主持解決本單位環(huán)境和安全問題，參加環(huán)境事件、消防和安全事故的分析和處理；f組織本單位環(huán)境、消防、安全及文明施工聯(lián)查。23）工程項目管理中心經(jīng)營副經(jīng)理a負責公司經(jīng)營管理制度和規(guī)定在本單位的執(zhí)行和落實，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作；b負責本單位工程投標和合同管理工作，組織有關(guān)人員進行投標評審、合同及合同變更評審。24）工程項目管理中心總工程師a負責本單位技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境和安全生產(chǎn)、文明施工管理工作；b負責公司質(zhì)量管理制度和規(guī)定在本單位的執(zhí)行和落實，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，組織實現(xiàn)公司年度質(zhì)量目標規(guī)劃；c負責施工組織設(shè)計的校核，并對執(zhí)行情況組織監(jiān)督和檢查；d主持解決本單位工程施工技術(shù)質(zhì)量問題，參加工程質(zhì)量事故的分析和處理；e組織本單位工程質(zhì)量聯(lián)查、顧客滿意度調(diào)查；f負責本單位用戶和相關(guān)方投訴和抱怨的處理。25）工程項目管理中心總經(jīng)濟師負責公司人力資源管理制度和規(guī)定在本單位的執(zhí)行和落實，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁查工作；b負責物資采購、工程分包供方評審結(jié)果和合格供方名冊的審批。26）工程項目管理中心綜合管理科a負責本單位文件的收發(fā)、整理和歸檔工作；b負責建立和保持本單位有效文件清單；c負責接待和協(xié)調(diào)處理用戶投訴和抱怨；d負責本單位辦公環(huán)境管理。27）工程項目管理中心質(zhì)量技術(shù)科a負責本單位技術(shù)質(zhì)量管理工作；b負責組織編制工程施工組織設(shè)計，審核竣工工程施工技術(shù)資料；c參加工程質(zhì)量聯(lián)查和檢查，參加分部工程質(zhì)量驗收，檢查指導項目施工中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況；d解決施工中的技術(shù)質(zhì)量問題，參加質(zhì)量事故的分析和處理；e負責不合格品的控制和對發(fā)生的一般不合格制訂糾正預防措施的實施進行監(jiān)督檢查、評價和跟蹤驗證；f負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施工作，建立和保存監(jiān)視和測量裝置臺帳及檢定證書；g負責本單位統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的實施和監(jiān)督檢查；h負責組織實施本單位工程回訪計劃；i負責本單位用戶投訴和抱怨的接待和處理；j負責組織竣工工程保修工作；k負責對項目經(jīng)理部工程材料采購供方考察、評審及采購合同簽訂情況進行監(jiān)督檢查，保存工程材料采購供方合格名冊；l負責建立和保持本單位質(zhì)量記錄清單。28）工程項目管理中心安全生產(chǎn)科a負責編制和下達本單位月、季度生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)計劃的實施和檢查指導，并編制上報月、季度生產(chǎn)、安全統(tǒng)計報表；b對施工中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)定和制度的執(zhí)行進行監(jiān)督、檢查和指導；c參與和指導本單位環(huán)境和安全管理方案的編制，對實施情況進行檢查；d負責組織新進場員工的環(huán)境和安全上崗教育；e參加環(huán)境事件和安全事故的分析和處理；f負責環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制以及對發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全一般不符合制訂的糾正和預防措施進行監(jiān)督、檢查、評價和跟蹤驗證；g組織環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的監(jiān)視和測量，負責環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量設(shè)備和相關(guān)記錄的管理。29）工程項目管理中心人力資源科a負責本單位勞動人事管理和員工培訓教育工作；b負責對項目部勞務(wù)供方考察、評審及勞務(wù)合同簽訂情況進行監(jiān)督檢查，和勞動糾紛的調(diào)查處理；c負責編制本單位、部門的培訓需求，協(xié)調(diào)組織本單位內(nèi)、外部培訓，保存外部培訓記錄，對培訓教育情況進行總結(jié)；d負責編制上報本單位工程技術(shù)管理人員需求計劃，協(xié)調(diào)保證本單位人力資源配備；e組織新入廠員工有關(guān)公司管理制度等普及性入廠教育。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁30）工程項目管理中心市場科a負責本單位投標和合同管理工作，跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況；b負責收集和發(fā)放工程信息，負責投標文件的組卷，參加投標、合同和合同變更評審；c負責收集、整理、保存和下發(fā)合格工程分包方名冊。31）工程項目管理中心保衛(wèi)科a負責本單位保衛(wèi)工作；b負責本單位機關(guān)和施工現(xiàn)場的用火、用電等安全消防管理工作，以及油品、化學品等易燃、易爆品的使用、存放和處置的控制；c負責本單位安全消防應(yīng)急預案和影響的控制；d參加本單位環(huán)境事件和安全事故的調(diào)查、分析和處理；32）工程項目管理中心黨群辦公室a負責編制上報本單位培訓計劃、并組織本單位工程技術(shù)人員參加各種培訓；b協(xié)助處理本單位員工的合理報怨和要求及與領(lǐng)導和部門的溝通；c配合有關(guān)部門做好管理體系運行宣傳工作；d負責本單位女工保護工作；e負責編制上報本單位工程技術(shù)管理人員需求計劃。33）工程項目管理中心財務(wù)科a負責本單位財務(wù)和資金管理；b協(xié)調(diào)保證本單位管理體系正常運行所需資金資源的投入。34）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部經(jīng)理a向本單位員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對員工進行質(zhì)量、環(huán)境和安全意識教育；b貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度和規(guī)定，組織制定本單位產(chǎn)品生產(chǎn)加工、運輸?shù)然顒雍瓦^程的管理制度和規(guī)定，并組織實施；c組織完成公司下達及本單位制訂的管理目標和指標；d負責本單位的內(nèi)外溝通和交流工作；e指導檢查本單位各級人員履行職責的情況；f組織本單位管理體系運行所需資源的提供；g對本單位產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效和安全生產(chǎn)全面負責；h參加公司管理評審會議，匯報管理體系在本單位的運行情況、存在問題和改進建議。35）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部經(jīng)營副經(jīng)理a負責公司及本單位經(jīng)營管理制度和規(guī)定在本單位的執(zhí)行和落實，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作；b負責本單位投標和合同管理工作，組織有關(guān)人員進行投標評審、合同及合同變更評審；c負責材料采購供方評審結(jié)果和合格供方名冊的審批。36）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部生產(chǎn)副經(jīng)理a理b組織本單位環(huán)境和安全管理方案的制訂，負責審批并組織實施和檢查；c組織本單位環(huán)境因素和危險源的識別；d主持解決本單位環(huán)境和安全問題，參加本單位環(huán)境事件和安全事故的分析和處理，參加公司在本單位的安全聯(lián)查；負責本單位用戶和相關(guān)方投訴和抱怨的處理。37）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部技術(shù)副經(jīng)理綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁a負責本單位技術(shù)質(zhì)量管理工作；負責公司技術(shù)質(zhì)量管理制度及本單位管理制度的執(zhí)行和落實，組織對執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，組織實現(xiàn)公司年度質(zhì)量目標規(guī)劃；b負責產(chǎn)品管理實施規(guī)劃和技術(shù)措施的審核，并對執(zhí)行情況組織監(jiān)督和檢查；c主持解決本單位技術(shù)質(zhì)量問題，參加本單位質(zhì)量事故的分析和處理，參加公司在本單位的質(zhì)量聯(lián)查；負責本單位用戶和相關(guān)方投訴和抱怨的處理。38）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部質(zhì)量技術(shù)科a負責本單位技術(shù)質(zhì)量管理和貫標工作；b負責組織編制技術(shù)方案和措施，組織實施和檢查；c參加質(zhì)量聯(lián)查、檢查和驗收，檢查指導產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況；d解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的技術(shù)質(zhì)量問題，參加質(zhì)量事故的分析和處理；ef負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施工作，建立和保存監(jiān)視和測量裝置臺帳及檢定證書；g負責本單位統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的實施和監(jiān)督檢查；h負責制訂本單位用戶回訪計劃并予以實施；i負責本單位用戶投訴和抱怨的接待和處理；j負責本單位管理體系運行記錄的收集、整理、保存。39）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部安全生產(chǎn)科a負責編制和下達本單位月、季度生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)計劃的實施和檢查指導，并編制上報月、季度生產(chǎn)、安全統(tǒng)計報表；b對施工中有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)定和制度的執(zhí)行進行監(jiān)督、檢查和指導；c參與和指導本單位環(huán)境因素和危險源的識別和評價，環(huán)境和安全管理方案的編制，對實施情況進行檢查；d負責組織新進場員工的環(huán)境和安全上崗教育；e負責本單位勞動保護用品管理工作；f參加環(huán)境事件和安全事故的分析和處理；g負責環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制以及對發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全一般不符合制訂的糾正和預防措施進行監(jiān)督、檢查、評價和跟蹤驗證；h組織環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的監(jiān)視和測量，負責本單位環(huán)境法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價；負責環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量設(shè)備和相關(guān)記錄的管理。40）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部材料科a負責本單位原材料及成品、半成品的采購工作；b負責原材料及成品、半成品的檢驗和試驗及相關(guān)記錄的管理；c負責材料采購供方的考察和評價，建立和保存材料采購合格供方名冊；d負責材料的保存、防護、支取和記帳工作；e負責原材料及成品、半成品的標識；41）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部綜合辦公室a負責本單位文件的收發(fā)、整理和歸檔工作；b負責建立和保持本單位有效文件清單；c負責本單位辦公環(huán)境管理。42）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部保衛(wèi)科a負責本單位保衛(wèi)工作；綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁b負責本單位機關(guān)和施工現(xiàn)場的用火、用電等安全消防管理工作，以及油品、化學品等易燃、易爆品的使用、存放和處置的控制；c負責本單位安全消防應(yīng)急預案和影響的控制；d參加本單位安全消防事故的調(diào)查、分析和處理。34）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部黨群辦公室a負責編制上報本單位培訓計劃、并組織本單位工程技術(shù)人員參加各種培訓；b協(xié)助處理本單位員工的合理報怨和要求及與領(lǐng)導和部門的溝通；c配合有關(guān)部門做好管理體系運行宣傳工作；d負責本單位女工保護工作；e負責編制上報本單位工程技術(shù)管理人員需求計劃。44）預拌混凝土中心、鋼結(jié)構(gòu)工程部財務(wù)科a負責本單位財務(wù)和資金管理；b協(xié)調(diào)保證本單位管理體系正常運行所需資金資源的投入。45）生產(chǎn)車間a對本車間生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)與職工健康負責；b認真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策以及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定；c貫徹實施公司的管理方針和目標，確保管理體系在本車間、隊組的有效運行和各項目標及指標的完成；d對從事操作的人員進行質(zhì)量、環(huán)境和安全意識教育，負責進場員工的二、三級教育，傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；e負責組織生產(chǎn)活動中環(huán)境因素和危險源的識別與評價，確定重要環(huán)境因素和危險源，組織管理方案的制訂和實施；f負責實施監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；g參加質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事件的分析和處理；h對出現(xiàn)的輕微不合格和不符合進行處置，對出現(xiàn)的一般、嚴重不合格品和不符合項制訂糾正和預防措施，并負責實施；i認真履行合同，做好與顧客和相關(guān)方的溝通，確保顧客滿意；j參加產(chǎn)品檢查和驗收；k負責記錄的填寫、收集、整理和保管。46）項目經(jīng)理a對項目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)和文明施工負責；b認真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策以及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定；c貫徹實施公司的管理方針和目標，確保管理體系在工程項目上的有效運行和各項目標及指標的完成；d對參加項目施工人員進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，負責進場員工的二、三級教育，傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；e負責組織項目實施中環(huán)境因素和危險源的識別與評價，確定重要環(huán)境因素和危險源，組織管理方案的制訂和實施，負責管理方案的審批；f組織實施監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；g組織對出現(xiàn)的輕微不合格和不符合進行處置，對出現(xiàn)的一般、嚴重不合格品和不符合項制訂糾正和預防措施，并負責實施；h參加本項目部出現(xiàn)的質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事件的分析和處理；綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁i認真履行合同，做好與顧客和相關(guān)方的溝通，確保顧客滿意；j參加工程竣工質(zhì)量評定，參加建設(shè)單位（監(jiān)理單位）組織的質(zhì)量驗收；k負責工程保修，組織工程用戶回訪工作；l負責管理工程物資的采購、勞務(wù)和工程分包供方的確定，組織物資、勞務(wù)和工程分包供方的考察和評價，建立合格供方名冊。48)項目技術(shù)負責人a負責項目部技術(shù)質(zhì)量管理工作；b負責組織進行本項目部環(huán)境法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價c組織對不合格品的糾正和制訂糾正、預防措施；d負責項目部監(jiān)視測量管理工作；e負責項目部外部技術(shù)接洽事宜。49）項目工長a負責本專業(yè)生產(chǎn)組織、技術(shù)質(zhì)量工作；b參加施工組織設(shè)計編制，制訂本專業(yè)施工方案和技術(shù)措施，并組織具體實施；c負責質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境和安全交底，按設(shè)計圖紙、規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量達到標準要求。50）質(zhì)檢員a負責施工工序、檢驗批、分項和分部工程/產(chǎn)品的檢查和驗證，對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控；b參加采購的驗收和供方評價等活動；c負責檢驗、試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督檢查；d負責項目部/車間糾正和預防措施實施的驗證。51）安全員a負責項目部/車間環(huán)境和安全、文明施工檢查工作；b負責環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的監(jiān)視和測量；c負責監(jiān)督環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事項的整改及糾正預防措施制定和實施的檢查，參加環(huán)境事件和安全事故的分析、處理。52）材料員a負責項目部/車間物資的采購工作；b負責進場材料的驗收；c負責組織進場材料的貯存、保管、防護和標識。53）材料保管員a負責進場材料的貯存、保管、防護和標識；b負責材料的收支和臺賬管理。54）測量員a負責項目部工程測量工作；b負責標準樁、標準點、沉降點的設(shè)置和保護；c負責填寫和保存有關(guān)測量記錄。55）試驗員a負責項目部/車間試驗、計量工作，按規(guī)定要求進行取樣送樣；b負責物資試驗狀態(tài)標識工作；c負責監(jiān)視和測量裝置的維修、保養(yǎng)和送檢工作。56）資料員綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁a負責項目部/車間工程施工/產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)資料管理；b負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行記錄的收集、整理和歸檔；c建立和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行記錄清單。5.6.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責和權(quán)限見本手冊5.6.1職責與權(quán)限2）。5.6.3內(nèi)部協(xié)商與溝通公司制定《內(nèi)外協(xié)商、溝通與交流控制程序》，建立有效的的協(xié)商、溝通和信息交流渠道，確保公司內(nèi)部及時溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)信息。綜合管理部是該程序的主控部門。5.6.3.1協(xié)商1）公司和各部室及單位在組織進行下列活動時，應(yīng)與員工協(xié)商：a質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的指定、修訂、評審；b管理體系文件，特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和評審；c過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價；危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃；d可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。2）協(xié)商前，要做好“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)協(xié)商計劃”，按計劃進行。必要時，將“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)協(xié)商計劃及協(xié)商結(jié)果通報給有關(guān)相關(guān)方，以得到他們的理解與支持。3）員工參與協(xié)商的方式有：口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。4）人力資源部或工會組織負責收集員工的意見和建議，并將這些意見及時反饋給相關(guān)部門，并協(xié)助、監(jiān)督其處理。5.6.3.2內(nèi)部溝通1）公司規(guī)定有各種會議制度，利用會議形式可對相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息進行溝通，并保存會議記錄。召開公司、所屬單位兩級經(jīng)理辦公會時，領(lǐng)導層針對各主管部門間的信息進行溝通，并針對關(guān)鍵問題做出決策；召開各處室、部門專業(yè)會議及施工現(xiàn)場例會時，溝通工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、工程進度、施工項目質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)目標等方面的信息。2）通過公司簡報、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全聯(lián)查簡報等形式，在不同層面上建立溝通；3）通過工程質(zhì)量聯(lián)查、安全生產(chǎn)檢查、環(huán)境保護檢查、職業(yè)健康檢查、內(nèi)部綜合管理體系審核、管理評審等進行溝通，并提出問題，做出決策。綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁5.7管理評審為了有效開展公司的管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司制定了《管理評審程序》。5.7.1總經(jīng)理領(lǐng)導并主持管理評審會議，審批《管理評審計劃》，批準《管理評審報告》；5.7.25.7.3綜合管理部負責制定《管理評審計劃》，收集并提供管理評審所需信息，做好會議記錄，整理、發(fā)放管理評審報告，保存相關(guān)記錄；負責跟蹤檢查有關(guān)部門、單位針對管理評審報告要求所做的糾正和預防措施的實施情況及相應(yīng)的改進情況。5.7.4公司有關(guān)領(lǐng)導參加管理評審會議，對管理體系運行提出改進要求和建議。5.7.5相關(guān)部室和所屬單位領(lǐng)導參加管理評審會議，根據(jù)評審內(nèi)容要求，提交書面匯報材料；在管理評審會議上匯報本部門、本單位管理體系運行情況和存在問題，并提出改進建議。5.7.6管理評審的具體實施執(zhí)行《管理評審程序》。6資源管理6.1資源提供為保證綜合管理體系有效運行，公司確定并提供所需資源。根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化，通過體系運行，包括內(nèi)審、管理評審乃至外審等活動，確定資源的動態(tài)需求并予以及時提供。通過對體系改進、產(chǎn)品改進和過程改進所需資源的提供，滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源提供包括人力資源，專項技能，技術(shù)、財力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1目的：確定并通過培訓或招聘人員等措施保證公司從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員的崗位資格要求，及時、合理配備管理體系運行所需的人力資源,制定《人力資源管理程序》。6.2.2適用范圍本程序適用于公司對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的的崗位人員進行資格鑒定、培訓教育和人力資源配備。6.2.3職責6.2.3.1總經(jīng)理負責公司管理體系人力資源提供，負責公司人力資源需求計劃的審批；6.2.3.2總工程師負責公司培訓工作，負責公司年度培訓計劃和臨時培訓計劃的審批；6.2.3.3人力資源部為本程序的主控部門，負責本程序的編制和修改；負責確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的崗位資格要求；根據(jù)各部室、所屬單位提出的人力資源需求，編制公司年度人力資源需求計劃，負責組織人力資源需求計劃的實施，對人員聘用的措施有效性進行評價，根據(jù)各部室、所屬單位提出的培訓需求，編制公司年度培訓計劃和臨時培訓計劃，負責內(nèi)、外部培訓的組織或?qū)嵤瑢ε嘤柕挠行赃M行評價，進行年終培訓總結(jié)；負責公司各部門負責人和所屬單位領(lǐng)導層人員履行崗位職責的考核；相關(guān)部室/所屬單位負責提出本部門/單位的人力資源需求與培訓需求，負責本部門/單位內(nèi)部培訓的實施，總結(jié)上報年度培訓實施情況；所屬單位負責本單位各科室負責人和項目經(jīng)理部相關(guān)崗位人員履行崗位職責情況的考核。6.2.4程序概要6.2.4人力資源部根據(jù)公司《綜合管理體系管理職責》、公司《勞動人事管理制度》、國家和上級主管部門有關(guān)建筑安裝工程施工管理的標準和規(guī)定，結(jié)合崗位設(shè)置，確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁康安全工作人員的所必要的能力要求，編制《管理體系相關(guān)崗位資格要求》，經(jīng)公司批準后印發(fā)，作為任用體系各崗位人員的依據(jù)。6.2.4.2人力資源保證公司根據(jù)《綜合管理體系相關(guān)崗位的任職資格要求》，安排符合要求的人員從事相應(yīng)的崗位工作。當出現(xiàn)人員短缺、素質(zhì)不適應(yīng)崗位和轉(zhuǎn)崗等情況，至使人員能力不能滿足崗位需求時，公司采取內(nèi)部調(diào)配、培訓或引進人才等措施，以滿足人員能力要求。6.2.4.3培訓計劃、實施、考核和評價執(zhí)行《人力資源控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則公司根據(jù)管理和施工的需要，確定、提供并維護為達到工程產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a管理辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場所,其中包括與之配套的水、電、通訊等設(shè)備系統(tǒng)；b生產(chǎn)設(shè)備、機械、周轉(zhuǎn)材料、監(jiān)視測量裝置、各種工具、輔具和計算機及其軟件；c支持性服務(wù)，如運輸、通訊或質(zhì)量管理所需的其他服務(wù)。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的控制要求6.3.3.1辦公場所1）公司負責各單位和部門用于管理辦公的場地、場所及配套設(shè)施的提供，由主管副總經(jīng)理控制，資產(chǎn)管理部具體實施；2）項目經(jīng)理部在工地的臨時辦公等設(shè)施，按施工組織設(shè)計中施工平面圖的要求及施工需要，由項目經(jīng)理具體組織實施。6.3.3.2項目經(jīng)理部根據(jù)需要提出生產(chǎn)設(shè)備、機械、周轉(zhuǎn)材料、檢測設(shè)備、儀器等需求計劃，由建筑機械租賃中心、周轉(zhuǎn)材料租賃中心及工程項目管理中心負責供應(yīng)，公司確保適時投入資金添置、更新設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，滿足工程施工需要。機械設(shè)備的管理執(zhí)行公司《機械設(shè)備管理制度》。6.3.3.3用于支持性服務(wù)的運輸、通訊等設(shè)備，由公司總經(jīng)理控制，協(xié)調(diào)有關(guān)部門按需要提供或配置。6.4工作環(huán)境6.4.1總則公司確定并管理為達到工程產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境的確定公司需要重點管理的工作環(huán)境是工程項目施工的工作環(huán)境，包括:人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境、試驗工作環(huán)境及氣候影響等。6.4.3工作環(huán)境的管理公司按國家及地方的法律、法規(guī)要求制訂相應(yīng)的管理制度，對工作環(huán)境進行管理。6.4.3.1施工現(xiàn)場的環(huán)境要求、安全防護、文明施工管理按國家和省、市以及公司制定的有關(guān)的安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)定和制度執(zhí)行；用于操作的安全保護用品由勞務(wù)分公司或項目經(jīng)理部按有關(guān)規(guī)定購置和發(fā)放；6.4.3.2設(shè)備運行環(huán)境要求執(zhí)行公司機械設(shè)備管理制度；6.4.3.3氣候條件對工程施工環(huán)境的影響，由項目部編制季節(jié)性施工技術(shù)措施進行控制。6.5公司為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供財力資源，結(jié)合企業(yè)實際學習和改進專項技能及技術(shù)。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁本公司針對特定的工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)，結(jié)合綜合管理體系其他過程的要求，策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，對全過程實施控制，確保產(chǎn)品符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品質(zhì)量達到合同和質(zhì)量要求。本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果為《施工組織設(shè)計》《產(chǎn)品管理實施規(guī)劃》。適應(yīng)于公司承接的建筑安裝工程項目產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的施工組織設(shè)計/產(chǎn)品管理實施規(guī)劃的編制、實施和控制。7.1.3.1公司總工程師負責工程項目施工組織設(shè)計的審批；7.1.3.2質(zhì)量技術(shù)部是本程序的主控部門，負責《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》編制和修改，負責施工組織設(shè)計的審核；7.1.3.3所屬單位總工程師/技術(shù)副經(jīng)理組織質(zhì)量技術(shù)科、安全生產(chǎn)科和項目經(jīng)理部有關(guān)人員進行工程項目實現(xiàn)策劃，質(zhì)量技術(shù)科組織項目經(jīng)理部有關(guān)人員編制工程項目《施工組織設(shè)計》/《施工方案》；7.1.3.4專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位技術(shù)副經(jīng)理組織質(zhì)量技術(shù)科、安全生產(chǎn)科和車間有關(guān)人員進行產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)策劃，質(zhì)量技術(shù)科組織有關(guān)人員編制產(chǎn)品管理實施規(guī)劃；7.1.3.5項目經(jīng)理部/車間組織實施施工組織設(shè)計/產(chǎn)品管理實施規(guī)劃；7.1.3.6質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部等主管部門和所屬單位有關(guān)科室負責對施工組織設(shè)計/產(chǎn)品管理實施規(guī)劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。7.1.4.1所屬單位總工程師/技術(shù)副經(jīng)理組織相關(guān)部門根據(jù)對顧客的承諾及合同文件和公司要求結(jié)合工程項目/產(chǎn)品的特點確定項目/產(chǎn)品質(zhì)量目標、項目環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；7.1.4.2各所屬單位根據(jù)工程規(guī)模大小、特點和所確定的策劃目標組建項目經(jīng)理部；7.1.4.3確定項目實施所需的主要物資、周轉(zhuǎn)材料、主要施工機械及機具、監(jiān)視和測量裝置等資源；7.1.4.4識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，尤其要識別關(guān)鍵過程和特殊過程，并對其施工進行詳細部署；7.1.4.5確定工程的分包項目并選擇與項目相適應(yīng)的分包方和供方。分包方的選擇重點以其資質(zhì)、管理能力、施工能力、技術(shù)水平為依據(jù)，并進行考查；7.1.4.6確定工程施工各階段所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及工程分項、分部驗收和最終驗收準則；確定為工程施工和過程實現(xiàn)符合性提供證據(jù)所需的記錄。公司主管部門、所屬單位有關(guān)部門和項目經(jīng)理部負責識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。在工程投標和簽訂合同階段，公司通過招標文件、承包合同內(nèi)容明確顧客在質(zhì)量、工期、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的要求；通過合同變更、設(shè)計變更和顧客所發(fā)文件確定顧客在實現(xiàn)過程中的一些具體要求，通過顧客在工程（產(chǎn)品）驗收、工程（產(chǎn)品）保修中反饋的意見，確定顧客對交付和交付后活動的要求通過了解和掌握本行業(yè)的技術(shù)和管理要求及市場調(diào)研，確定顧客雖未明示但規(guī)定的用途或已知的預期用途必需的要求根據(jù)工程項目（產(chǎn)品）特點，確定需滿足的法律法規(guī)、標準、規(guī)范要求根據(jù)企業(yè)的管理規(guī)定、制度、規(guī)劃等，確定企業(yè)內(nèi)部承擔的附加要求綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁招投標評審：參加工程招投標時，由所屬單位經(jīng)營副經(jīng)理市場科、安全生產(chǎn)科由所屬單位市場科、安全生產(chǎn)科合同變更的評審：合同履行過程中，如遇顧客變更設(shè)計或合同或雙方中的一方提出修改合同的要求，接到通知后，所屬單位經(jīng)營副經(jīng)理組織有關(guān)部門人員對修改的條款進行評審，經(jīng)營副總經(jīng)理批準后，以補充協(xié)議或業(yè)主認可的形式予以確認所屬單位市場科做好評審會議記錄，評審結(jié)果形成的評審記錄表，經(jīng)參加評審的部門負責人簽字、經(jīng)營副經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)部門和人員根據(jù)評審結(jié)果，市場科負責將評審結(jié)果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工合同，市場科負責將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員在合同執(zhí)行過程中，市場科負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況補充協(xié)議經(jīng)評審簽訂后，市場科要及時通知有關(guān)部門認真實施若變更執(zhí)行有困難時，項目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計部門研究處理。當顧客提出其他要求時，有關(guān)部門及時進行識別和評審，只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁修期間，建立和實施與顧客的溝通，以明確和掌握顧客要求和對產(chǎn)品滿意程度的信息，并將其作為顧客滿意和持續(xù)改進的信息輸入。綜合綜合上級主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、環(huán)保局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息。6）相關(guān)方反饋的信息及其投訴；政策法規(guī)、標準類信息，如法律、法規(guī)、條例、標準等；8）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的信息；所屬單位單位經(jīng)營副經(jīng)理所屬單位單位經(jīng)營副經(jīng)理保衛(wèi)保障部、質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、人力資源部、綜合管理部負責對環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集。并將這類信息匯總后及時傳遞到公司相關(guān)部室和所屬單位。當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情綜合管理手冊編號：TJZS/2010版本/修訂：B/0頁況，按照《糾正和預防措施控制