IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員培訓(xùn)

IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審員2姓名專(zhuān)業(yè)背景工作經(jīng)歷教育背景3課程介紹0.1課程目標(biāo)掌握IATF16949：2016最新標(biāo)準(zhǔn)與ISO&TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的主要區(qū)別掌握IATF16949：2016最新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施要點(diǎn)獲得獨(dú)立展開(kāi)內(nèi)部審核的能力0.2課程安排（見(jiàn)后頁(yè)）

第一天課程介紹9:00-10:00IATF發(fā)展及16949新舊版本比較認(rèn)識(shí)IATF發(fā)展過(guò)程新舊版本只要不同點(diǎn)10:10-11:00IATF過(guò)程要求及相關(guān)工具：過(guò)程及過(guò)程方法的概念I(lǐng)ATF推薦的工具11:10-12:00IATF轉(zhuǎn)版基礎(chǔ)知識(shí)13:30-16:30第四部分:IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)條款理解

第二天課程介紹9:00-16:30IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)條款理解標(biāo)準(zhǔn)條款介紹標(biāo)準(zhǔn)理解練習(xí)

第三天課程介紹9:00-10:00標(biāo)準(zhǔn)條款講解10:10-12:00內(nèi)審相關(guān)知識(shí)13:00-15:30審核模擬練習(xí)與總結(jié)審核實(shí)施演練總結(jié)IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換實(shí)施要點(diǎn)15:30-16：30內(nèi)審員資格考試IATF16949的發(fā)展新舊版變化比較過(guò)程概念及常用工具方法條款講解目 錄審核知識(shí)第一部分IATF發(fā)展歷史(一)、世界汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系說(shuō)明? 美國(guó)：QS9000? 德國(guó)：VDA

6.1法 國(guó)：EAQF意大利：AVSQ1.美國(guó)的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系：

QS9000是美國(guó)三大汽車(chē)公司通用、福特、克萊斯勒及一些貨車(chē)制造公司所制定的供應(yīng)商基本質(zhì)量體系要求。IATF16949的產(chǎn)生背景2.德國(guó)的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系：

VDA：德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)，包含奔馳、大眾、奧迪、保時(shí)捷、以及數(shù)以百計(jì)的供應(yīng)商所組成。3.法國(guó)的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系：

法國(guó)的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系是EAQF

主要適用的汽車(chē)廠有：標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等。4.意大利的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系：

意大利的汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系是以AVSQ為代表主要的車(chē)廠有FIAT、 IVECO等(二)、中國(guó)大陸工業(yè)概況和供應(yīng)商的困境1.大陸汽車(chē)工業(yè)概況:

目前以中外合資為主，自身的汽車(chē)工業(yè)相對(duì)弱小。

主要的合資對(duì)象有：? 德國(guó)大眾? 德國(guó)奔馳? 德國(guó)寶馬? 美國(guó)通用、福特、克萊斯勒? 法國(guó)雪鐵龍、標(biāo)致、雷諾意大利:IVECO? 日本：豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木等? ……2、中國(guó)供應(yīng)商的困境一汽大眾、上海大眾要求VDA6.1上海通用、沈陽(yáng)金杯、江鈴福特、長(zhǎng)安福特要求QS

9000二汽雪鐵龍、標(biāo)致、三江雷諾要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQQS

9000VDA

6.1EAQFAVSQ+++=$$$$是否可以有一個(gè)汽車(chē)工業(yè)通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)？

讓我們可以面對(duì)：QS9000

+VDA6.1+EAQF

+

AVSQ=

？1995年，世界知名汽車(chē)制造廠（

寶馬、戴-克、菲亞特、福特、通用、PSA標(biāo)致-雪鐵龍,

雷諾、大眾andtheirrespectivetradeassociations

-AIAG

(U.S.),ANFIA

(Italy),

FIEV(France),SMMT(U.K.)ANDVDA(Germany).

）組成(the

International

AutomotiveTask

Force)國(guó)際汽車(chē)工作小組，簡(jiǎn)稱(chēng)為IATF。重要的顧客手冊(cè)-AIAG-CoreTool產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP&CP）潛在失效模式和后果分析參考手冊(cè)（FMEA）測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)（MSA）統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參考手冊(cè)（SPC）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）相關(guān)手冊(cè)CoreTool之間的關(guān)系A(chǔ)

P

Q

PDFMEAPFMEAMSASPCPPAP立項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)改進(jìn)第二部分新舊版本比較標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)變化1. 范圍2. 規(guī)范性引用文件3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 質(zhì)量管理體系5. 管理職責(zé)6. 資源管理7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)1. 范圍2. 規(guī)范性引用文件3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 組織的環(huán)境5. 領(lǐng)導(dǎo)作用6. 質(zhì)量管理體系的策劃7. 支持8. 運(yùn)行9. 績(jī)效評(píng)價(jià)10.改進(jìn)1.新舊版本結(jié)構(gòu)區(qū)別新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比序新版標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化信息：14.3質(zhì)量管理體系范圍25.2/5.2.2質(zhì)量方針36.2/6.2.1質(zhì)量目標(biāo)47.1/7.1.5校準(zhǔn)或檢定依據(jù)57.2能力證據(jù)68.2.3評(píng)審結(jié)果、產(chǎn)品服務(wù)變更78.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求滿足證據(jù)88.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出98.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更108.4.1對(duì)外部提供方的績(jī)效評(píng)價(jià)、選擇、監(jiān)視和重新評(píng)價(jià)118.4.2適用時(shí)，提供給外部供方的描述監(jiān)視外部提供方績(jī)效的結(jié)果128.5.1適用時(shí)，表述產(chǎn)品和服務(wù)特性定義實(shí)施活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)結(jié)果138.5.2過(guò)程輸出的唯一性標(biāo)識(shí)148.5.6變更的評(píng)審結(jié)果、授權(quán)人員和任何必要措施158.6追溯至產(chǎn)品和服務(wù)的放行人員168.7對(duì)不合格的處置179.1.1績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量189.2.2審核方案和實(shí)施結(jié)果1910.2不符合性質(zhì)和措施，糾正措施的結(jié)果，組織自行確定的文件化信息新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款111.1，1，2范圍11.1，1，2

22

規(guī)范性引用文件2

33

術(shù)語(yǔ)和定義3

4ISOIATF組織環(huán)境4

4.1

理解組織及其環(huán)境

4.2

理解相關(guān)方的需求和期望

4.34.3.1，4.3.2確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.44.4.1.1，4.4.1.2質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.1質(zhì)量管理體系新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款5ISOIATF領(lǐng)導(dǎo)作用5

5.1

領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1

5.1.15.1.1.1-5.1.1.3總則

5.1管理承諾

5.1.25.1.2顧客導(dǎo)向

5.2以顧客關(guān)注的焦點(diǎn)

5.2

方針

5.3質(zhì)量方針

5.2.15.2.1建立質(zhì)量方針

5.3

5.2.25.2.2溝通質(zhì)量方針

5.35.3.1

5.3.2組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

5.5，5.5.1職責(zé)和權(quán)限6ISOIATF策劃

6.2

6.1

處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施

6.3

6.1.1

確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)

7

6.1.26.1.2.1-6.1.2.3策劃處理方案

新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款

6.2

質(zhì)量目標(biāo)及策劃實(shí)施

5.4策劃

6.2.1

質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

6.2.26.2.2.1策劃實(shí)施

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

6.3

變更的策劃

7.1.47ISOIATF支持6

7.1.5

7.1

資源

6.1，6.27.1.6

7.1.1

總則

6.27.2

7.1.2

人員

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

7.1.37.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.47.1.4.1過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

6.4工作環(huán)境

7.1.57.1.5.1.1，7.5.2.1，7.1.5.3監(jiān)視和測(cè)量資源

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款

7.1.6

組織知識(shí)

7.5.2

7.27.2.1-7.2.4能力

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

7.37.3.1-7.3.2意思

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

7.4

溝通

5.5.3內(nèi)部溝通

7.5

文件化信息

4.2

7.5.17.5.1.1總則

4.2.1總則

7.5.27.5.2編制和更新

7.5.37.5.3.2.1-7.5.3.2.2文件化的信息的控制

4.2.3，4.2.4文件控制，記錄控制新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款8ISOIATF運(yùn)行7

8.18.1.1，8.1.2運(yùn)行策劃和控制

7.1、8.5.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

預(yù)防措施

8.28.2.1.1，8.2.2.1

8.2.3.1.1-8.2.3.1.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

7.2，7.5.4，與顧客有關(guān)的過(guò)程

8.38.3.1.1，8.3.2.1-8.3.2.3

8.3.3.1-8.3.3.3

8.3.4.1-8.3.4.4

8.3.5.1，8.3.5.2，8.3.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

7.3

7.3.1，7.3.2，7.3.4/5/6，7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

8.48.4.1.1-8.4.1.3

8.4.2.1-8.4.2.5，8.4.3.1外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

7.4采購(gòu)新舊版本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款

8.58.5.1，8.5.1.1-8.5.1.7

8.5.2.1，8.5.4.1，8.5.5.1

8.5.5.2，8.5.6.1，8.5.6.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5，7.5.1、7.5.2，7.5.3，7.5.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

8.68.6.2-8.6.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.78.7.1.1-8.7.1.7不合格輸出的控制

8.3不合格品控制9ISOIATF績(jī)效評(píng)價(jià)8

監(jiān)視、測(cè)量和分析改進(jìn)

9.1

監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.19.1.1.1-9.1.1.3總則

8.1總則2016版2008版章節(jié)ISOIATF標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO舊版條款

9.1.29.1.2.1顧客滿意

8.2.1顧客滿意

9.1.39.1.3.1分析和評(píng)價(jià)

8.4數(shù)據(jù)分析

9.2

內(nèi)部審核

8.2.2內(nèi)部審核

9.2.1

審核目的

9.2.29.2.2.1-9.2.2.4審核要求

9.3

管理評(píng)審

5.6管理評(píng)審

9.3.19.3.1.1總則

9.3.29.3.2.1評(píng)審輸入

9.3.39.3.3.1評(píng)審輸出

10ISOIATF改進(jìn)88.1總則

10.1

總則

8.5改進(jìn)

10.2

不合格和糾正措施

8.5.2糾正措施

10.2.1,10.2.2

10.2.3-10.2.6

10.310.3.1持續(xù)改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)IATF

16949:2016新標(biāo)準(zhǔn)的主要變化共19個(gè)新的條款要求：IATF

16949:2016新標(biāo)準(zhǔn)的主要變化標(biāo)準(zhǔn)本次改版的重大變化，一方面在于標(biāo)準(zhǔn)條款明確的要求，而另一方面則定義在附錄B中。IATF16949：2016重大變化其中之一，就是將“顧客特殊要求”融入了標(biāo)準(zhǔn)要求中。在標(biāo)準(zhǔn)的某些條款里面，只是提出了“要求”，但并沒(méi)有定義“如何做”。作為本次IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的重大變化之一，就是將這些僅規(guī)定了“要求”，而沒(méi)有規(guī)定“怎么做”的內(nèi)容，以指南的形式定義在了“附錄B”中。附錄B，為組織正確實(shí)施IATF16949：2016提供了指南。除非客戶有特殊要求，否則組織應(yīng)基于附錄B選擇適用的工具/方法/理論，來(lái)幫助組織有效實(shí)施IATF16949：2016。附錄B：參考文獻(xiàn)

–

汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)充內(nèi)審： AIAG發(fā)布：

? CQI-8CQI-9??????IATF發(fā)布：

?VDA發(fā)布：

??分層審核

特殊過(guò)程：熱處理系統(tǒng)評(píng)估CQI-11

特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估

CQI-12

特殊過(guò)程：涂裝系統(tǒng)評(píng)估

CQI-15

特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估

CQI-17

特殊過(guò)程：錫焊系統(tǒng)評(píng)估

CQI-23

特殊過(guò)程：模塑系統(tǒng)評(píng)估

CQI-27

特殊過(guò)程：鑄造系統(tǒng)評(píng)估IATF16949審核員指南VDA6.3過(guò)程審核VDA6.5

產(chǎn)品審核AIAG發(fā)布

CQI-14

汽車(chē)擔(dān)保管理指南

CQI-20

有效問(wèn)題解決方法

現(xiàn)場(chǎng)失效分析審核標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)失效分析不合格及糾正措施：測(cè)量系統(tǒng)分析：AIAG發(fā)布： ?VDA發(fā)布： ?產(chǎn)品批準(zhǔn)：AIAG發(fā)布： ?VDA發(fā)布

： ???產(chǎn)品設(shè)計(jì)：AIAG發(fā)布： ???????MSAVDA5

測(cè)量系統(tǒng)能力附錄B：參考文獻(xiàn)

–

汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)充PPAPVDA2

生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品批準(zhǔn)（PPA）VDA19

part1VDA19

part2APQP和控制計(jì)劃CQI-24

基于失效模式的設(shè)計(jì)評(píng)審（DRBFM參考指南）FMEAVDA4

產(chǎn)品和過(guò)程FMEAVDA-RGA

新產(chǎn)品成熟度保證穩(wěn)健生產(chǎn)過(guò)程

特殊特性VDA發(fā)布：生產(chǎn)控制：

統(tǒng)計(jì)工具：VDA發(fā)布：ASPICE附錄B：參考文獻(xiàn)

–

汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)充AIAG發(fā)布： ? SPCANFIA發(fā)布：

? SPC供應(yīng)商質(zhì)量管理：AIAG發(fā)布： IATF發(fā)布： CQI-19

次級(jí)供應(yīng)商過(guò)程指南

次級(jí)供應(yīng)商最低汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求（MAQMSR）AIAG發(fā)布：?MMOG/LESMMT發(fā)布： ?實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：VDA發(fā)布：?VDA4“Ring-Binder”軟件過(guò)程評(píng)審：CMMI轉(zhuǎn)版流程手冊(cè)更改程序文件評(píng)審,按需要更改內(nèi)審員培訓(xùn)換證,并按新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)審做一次管理評(píng)審新版本實(shí)施第三部分過(guò)程方法及工具方法42過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

過(guò)程方法活動(dòng)輸入輸出管理資源組

織（有哪些過(guò)程？）顧客要求顧客滿意如果把一個(gè)組織看作一個(gè)過(guò)程，那么組織內(nèi)所有的活動(dòng)都可看作一個(gè)個(gè)子過(guò)程，如果把組織看作一個(gè)系統(tǒng)，那么組織內(nèi)所有的活動(dòng)就可以看作一個(gè)個(gè)過(guò)程。所有的工作都是過(guò)程！什么是過(guò)程方法?為了產(chǎn)生期望的結(jié)果，由過(guò)程組成的系統(tǒng)在組織內(nèi)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用，以及對(duì)這些過(guò)程的管理，可稱(chēng)之為“過(guò)程方法

）輸出輸入管理過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出過(guò)程方法審核是IATF16949審核的關(guān)鍵!汽車(chē)行業(yè)體現(xiàn)增值、體現(xiàn)顧客導(dǎo)向。按照顧客導(dǎo)向過(guò)程展開(kāi)組織需要的各個(gè)相關(guān)支持過(guò)程和管理過(guò)程。步步步步步步驟1驟2驟3驟4驟5驟N過(guò)程方法COP過(guò)程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過(guò)程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過(guò)程，指那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品過(guò)程方法

組織

組織2支持過(guò)程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）是增值的

供方支持過(guò)程的子過(guò)程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過(guò)程SP過(guò)程（SupportProcess）：1/2為支持過(guò)程，指支持COP過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）SP過(guò)程（SupportProcess）：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345FMEA過(guò)程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購(gòu)過(guò)程顧客要求確定運(yùn)行過(guò)程過(guò)程是有層次的過(guò)程方法MP過(guò)程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程指管理過(guò)程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過(guò)程與過(guò)程之間的過(guò)程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

12345輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審MP過(guò)程（ManagementProcess）：2/2過(guò)程方法IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過(guò)程方法

―顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場(chǎng)分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))5.產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷(xiāo)售/顧客反饋51過(guò)程方法―過(guò)程分析和過(guò)程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明誰(shuí)進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫(xiě)資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫(xiě)機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明過(guò)程①填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)烏龜圖案例第四部分IATF16949：2016基礎(chǔ)知識(shí)與標(biāo)準(zhǔn)條款理解IATF16949:2016條文解析IATF16949:2016條文解析本技術(shù)規(guī)范與ISO9001：2015相結(jié)合，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)；相關(guān)時(shí)，也適用于安裝和服務(wù)。本技術(shù)規(guī)范適用于組織進(jìn)行顧客規(guī)定的生產(chǎn)件和/或維修件的制造現(xiàn)場(chǎng)。支持職能，無(wú)論其在現(xiàn)場(chǎng)或在外部（如設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心），由于它們對(duì)現(xiàn)場(chǎng)起支持性作用而構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)審核的一部分，但不能單獨(dú)獲得本標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。本技術(shù)規(guī)范可適用于整個(gè)汽車(chē)供應(yīng)鏈。IATF16949:2016條文解析2

規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅該版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是未標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO9000:2015

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)IATF16949:2016條文解析IATF16949:2016條文解析管理層次領(lǐng)導(dǎo)層管理層執(zhí)行層定方向、看結(jié)果做正確的事戰(zhàn)略定制度、看過(guò)程正確的做事戰(zhàn)術(shù)守制度、走過(guò)程把事做正確戰(zhàn)果任務(wù)分工硬件準(zhǔn)備軟件準(zhǔn)備結(jié)果體現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)、流程及系統(tǒng)的關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)施確定提供維護(hù)保證產(chǎn)品符合要求量值溯源與量值傳遞的區(qū)別項(xiàng)目?jī)?nèi)容量值傳遞量值溯源方向自上而下自下而上方法檢定或校準(zhǔn)比較鏈順序按等級(jí)傳遞可以越級(jí)強(qiáng)調(diào)把有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)傳遞到測(cè)量?jī)x器把測(cè)量結(jié)果與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系檢定與校準(zhǔn)的關(guān)系檢定校準(zhǔn)目的不同對(duì)計(jì)量特性及技術(shù)要求符合性的全面評(píng)定確定測(cè)量設(shè)備的示值誤差對(duì)象列入國(guó)家強(qiáng)檢計(jì)量器具目錄的，并且是用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)的計(jì)量器具除檢定之外的計(jì)量器具性質(zhì)法制性自主性依據(jù)檢定規(guī)程校準(zhǔn)規(guī)范、校準(zhǔn)方法其他必須作出合格與否的結(jié)論,合格的發(fā)檢定證書(shū)，不合格發(fā)不合格通知書(shū)。不判斷測(cè)量?jī)x器合格與否,出具校準(zhǔn)證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告崗位— 檢驗(yàn)員：? 1、高中畢業(yè)以上學(xué)歷? 2、視力1.0以上? 3、非色盲? 4、培訓(xùn)：? A、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 8h? B、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 16h? C、檢驗(yàn)儀器的使用 8h3h? D、GB2828抽樣基準(zhǔn)? 5、掌握QC工具的運(yùn)用、基本通用量具的使用；教育培訓(xùn)技能老公崗位要求? 6、在本公司工作兩年以上，且熟悉產(chǎn)品特性。1教育程度1.1本科1.2其他要求滿足時(shí)優(yōu)先選擇最高學(xué)歷者2培訓(xùn)模范丈夫課程3天八大菜系培訓(xùn)30天美容護(hù)理培訓(xùn)1周以上培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)考試并獲得執(zhí)業(yè)證書(shū)（服務(wù)對(duì)象僅限本人）3技能3.1熟練操作各類(lèi)家用電器3.2熟練使用搓衣板3.3會(huì)開(kāi)所有會(huì)跑的車(chē)4經(jīng)驗(yàn)4.1兩年以上戀愛(ài)經(jīng)驗(yàn)（僅限與本人）5其他要求5.1上崗后能苦練各項(xiàng)基本功5.2月收入5位數(shù)，不留私房錢(qián)5.3不勾三搭四（發(fā)現(xiàn)即開(kāi)除）經(jīng)驗(yàn)第

131員工能力矩陣表案例一味的夸獎(jiǎng)/贊美表?yè)P(yáng)：愚民政策！如何激發(fā)員工的積極性65％-讓員工更好地了解信息24％-讓員工積極參與事件9％-給予員工更多培訓(xùn)和繼續(xù)教育機(jī)會(huì)2％-更高薪水根據(jù)G.哈格曼.奧斯陸Note：?jiǎn)T工何以獲得合理的薪金的情況，金錢(qián)作為激勵(lì)因素的作用是有限的。如果員工對(duì)嫡取高額金不感興趣，那么產(chǎn)品質(zhì)量較差對(duì)他們的收入影響不大，或太小，不足以讓他們提高質(zhì)量作為頭等大事。一味的金錢(qián)/物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：害民政策！激勵(lì)方法-1目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)危機(jī)溝通興趣空間賞識(shí)物質(zhì)激勵(lì)方法1、生涯目標(biāo)用成功故事激勵(lì)斗志點(diǎn)燃員工心中夢(mèng)想2、年度目標(biāo)讓員工自己制訂年度業(yè)務(wù)計(jì)劃從計(jì)劃執(zhí)行中找到成就感3、臨時(shí)目標(biāo)將重要項(xiàng)目交由一個(gè)臨時(shí)團(tuán)隊(duì)實(shí)施目標(biāo)管理的自我管理激發(fā)創(chuàng)新4、生存動(dòng)態(tài)評(píng)估，末位淘汰讓員工明白在公司生存的挑戰(zhàn)5、升降以業(yè)績(jī)?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)能上能下產(chǎn)生完成目標(biāo)的緊迫感與責(zé)任感6、分組分成若干小組進(jìn)行對(duì)比在攀比中提升7、標(biāo)桿與外部對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)以機(jī)構(gòu)的生存壓力調(diào)動(dòng)激情8、危機(jī)教育灌輸危機(jī)意識(shí)

生于憂患死于安樂(lè)9、方便溝通建立各種溝通渠道

讓員工感覺(jué)受尊重，工作有價(jià)值10、反向溝通員工犯錯(cuò)時(shí)給予幫助和指導(dǎo)

讓員工自覺(jué)反省主動(dòng)改善11、積極溝通消除不管法和只在員工犯錯(cuò)時(shí)進(jìn)行溝通的行為消除員工被管理的心理障礙，產(chǎn)生被重視的感覺(jué)15、留有余地允許和鼓勵(lì)員工做一些超常規(guī)的嘗試讓非常規(guī)的嘗試產(chǎn)生新想法、新創(chuàng)意14、自選領(lǐng)地給予一定的費(fèi)用鼓勵(lì)員工自主創(chuàng)新員工對(duì)自己選擇的工作真正感興趣13、簡(jiǎn)化程序減少和簡(jiǎn)化不必要的程序時(shí)間提高通過(guò)審批的期望值提升熱情12、參與決策建立員工建議系統(tǒng)參與公司決策激發(fā)員工的參與感與成就感18、培訓(xùn)機(jī)會(huì)提供全方位多層次培訓(xùn)機(jī)會(huì)

實(shí)現(xiàn)員工智力資本的保值增值17、崗位輪換轉(zhuǎn)化崗位嘗試不同工作在變動(dòng)中謀求發(fā)展16、明確通道建立明確的可期望的晉升通道產(chǎn)生未來(lái)發(fā)展空間的驅(qū)動(dòng)力21、給予名譽(yù)給業(yè)績(jī)突出的員工以頭銜、稱(chēng)號(hào)給予員工歸屬感與成就感20、及時(shí)表?yè)P(yáng)關(guān)注員工工作，發(fā)現(xiàn)好的立即表?yè)P(yáng)給予員工受重視受肯定的成就感19、親情回饋給一些帶有情感或紀(jì)念意義的小禮物肯定員工成績(jī)

讓員工感受自己被關(guān)注、被認(rèn)可的歸屬感23、獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工物質(zhì)、金錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)激發(fā)員工的積極性22、處罰給表現(xiàn)很差的員工以處罰：罰款、扣獎(jiǎng)金等賞罰分明，讓員工提高質(zhì)量意識(shí)激勵(lì)方法-2為滿足不同需求而采取的不同的激勵(lì)措施的激勵(lì)方法層次1層次2層次3層次4層次5為滿足維持基本生活所需的激勵(lì)措施：“薪酬激勵(lì)”法為滿足維持基本生活所需的激勵(lì)措施：“薪酬激勵(lì)”法為滿足安全需求的激勵(lì)措施：“福利激勵(lì)”法為滿足安全需求的激勵(lì)措施：“福利激勵(lì)”法為滿足歸屬感、情感等社交需求的激勵(lì)措施：“團(tuán)隊(duì)激勵(lì)”法、“感情激勵(lì)”法、“寬容激勵(lì)”法等為滿足歸屬感、情感等社交需求的激勵(lì)措施：“團(tuán)隊(duì)激勵(lì)”法、“感情激勵(lì)”法、“寬容激勵(lì)”法等滿足尊重（自尊、自信、權(quán)力、地位等）需求的激勵(lì)措施有：“尊重激勵(lì)”法、“贊美激勵(lì)”法、“鼓舞激勵(lì)”法、“支持激勵(lì)”法、“信任激勵(lì)”法、“獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)”法、“授權(quán)激勵(lì)”法、“晉升激勵(lì)”法等滿足尊重（自尊、自信、權(quán)力、地位等）需求的激勵(lì)措施有：“尊重激勵(lì)”法、“贊美激勵(lì)”法、“鼓舞激勵(lì)”法、“支持激勵(lì)”法、“信任激勵(lì)”法、“獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)”法、“授權(quán)激勵(lì)”法、“晉升激勵(lì)”法等滿足自我實(shí)現(xiàn)需求的激勵(lì)措施有：“愿景激勵(lì)”法、“目標(biāo)激勵(lì)”法、“競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)”法、“危機(jī)激勵(lì)”法、“績(jī)效激勵(lì)”法、“工作激勵(lì)”法、“榜樣激勵(lì)”法等滿足自我實(shí)現(xiàn)需求的激勵(lì)措施有：“愿景激勵(lì)”法、“目標(biāo)激勵(lì)”法、“競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)”法、“危機(jī)激勵(lì)”法、“績(jī)效激勵(lì)”法、“工作激勵(lì)”法、“榜樣激勵(lì)”法等X理論X理論Y理論Y理論我們的會(huì)議？議而不決決而不行會(huì)而不議行而不果我們的會(huì)議真的有用嗎？質(zhì)量手冊(cè)過(guò)程/程序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)范/制度等表格/記錄描述一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)滿足：1、質(zhì)量管理體系范圍（包括刪減）；2、形成文件的程序或引用；3、質(zhì)量方針，授權(quán)書(shū)或任命書(shū)。針對(duì)組織所確定的過(guò)程/程序所建立的文件，確保過(guò)程/程序的有效運(yùn)行?；拘畔?yīng)包括：

1、輸入、過(guò)程步驟及輸出；2、資源、方法及考量指標(biāo)等。Level1Level2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：具體的作業(yè)方法，指導(dǎo)如何操作規(guī)范：闡明要求的文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，是作業(yè)結(jié)果應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)制度：約束行為的規(guī)章類(lèi)文件，如員工守則、崗位說(shuō)明書(shū)等Level3表格：沒(méi)有填寫(xiě)內(nèi)容（運(yùn)行某個(gè)程序或相關(guān)文件的結(jié)果）的空白表記錄：體系運(yùn)行的證據(jù)Level4質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)文件結(jié)構(gòu)圖汽車(chē)行業(yè)PPAP在組織戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上所建立，在質(zhì)量方面的宗旨和方向，以及在質(zhì)量方面所追求的目的文不如表，表不如圖，

圖不如圖文并茂作

法目

的文

件文控六字真言：編，審，批，發(fā)，改，廢。質(zhì)量手冊(cè)

程序文件工作指示表單記錄A審查批準(zhǔn)發(fā)行

B

控制變更發(fā)行

C

識(shí)別文件版本

D現(xiàn)場(chǎng)文件適用

E

文件清晰易辨

F控制外來(lái)文件

G控制作廢文件A確保內(nèi)容適當(dāng)

B

確保內(nèi)容最新

C

防止文件誤用

D確保使用方便

E

現(xiàn)場(chǎng)文件適用文件控制文件控制程序客戶資料客戶資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外部文件外部文件受

控 2008/03/01 文件作廢保留文件電子媒體 2008/03/01 電子媒體書(shū)面文件書(shū)面文件硬件拷貝硬件拷貝內(nèi)部文件內(nèi)部文件作廢文件，保留以備查受版本版次更改限制。QMS

文件注意：蓋“受控＂章并不表示文件就受控第

132

頁(yè)文件的分類(lèi)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程驗(yàn)證確認(rèn)活動(dòng)所需質(zhì)量記錄確定

識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性

建立質(zhì)量目標(biāo)（如PPM），質(zhì)量要求、約束條件

滿足顧客、適用的法律法規(guī)全部要求

識(shí)別確定所需的過(guò)程和子過(guò)程

確定所需的資源、設(shè)施、確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

確定過(guò)程文件，確保有效運(yùn)行和控制

對(duì)照輸入要求驗(yàn)證過(guò)程輸出，按驗(yàn)收準(zhǔn)則操作

確認(rèn)可包括建模、仿真、試驗(yàn)和顧客參加的評(píng)審

記錄的內(nèi)容應(yīng)能證明運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求

應(yīng)考慮記錄提供證實(shí)的充分性

應(yīng)考慮記錄要求和記錄的傳遞第

137

頁(yè)顧客溝通產(chǎn)品/服務(wù)提供中合同訂單的處理充分準(zhǔn)確地掌握顧客滿意程度有關(guān)的信息提供后顧客反饋顧客抱怨提供前產(chǎn)品信息顧客問(wèn)詢組織確定的任何附加要求法律法規(guī)等其他社會(huì)要求（安全性、環(huán)保要求）應(yīng)充分了解顧客的要求和期望產(chǎn)品要求是否明確規(guī)定①②③不一致是否得到解決有無(wú)能力滿足規(guī)定要求通知相關(guān)人員與產(chǎn)品有關(guān)的要求顧客組織理解不一致要求與期望合同或訂單顧客組織解決滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求技術(shù)生產(chǎn)采購(gòu)能力合同合同變更協(xié)商或評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃劃分：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段

確認(rèn)：評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)

明確：職責(zé)和權(quán)限

應(yīng)明確有關(guān)部門(mén)和人員在參加設(shè)計(jì)

開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。

規(guī)定：接口關(guān)系

應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、組織的能力

及以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分

計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，規(guī)定每個(gè)

階段的工作內(nèi)容和要求。

應(yīng)明確規(guī)

定每個(gè)階段需開(kāi)展的適當(dāng)

的評(píng)審、

驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活

動(dòng)的時(shí)機(jī)

、參與人員和活動(dòng)要求。

應(yīng)規(guī)定

不同部門(mén)或小組之間的接口

關(guān)系，

確保既各負(fù)其責(zé)又能保持工

作有效

銜接與信息正確交流。

策劃的內(nèi)容與要求設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)形成的文件過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)形成

的文件

可行性報(bào)告可行性報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃工作計(jì)劃日程XXXXX日程進(jìn)度工作計(jì)劃XXXXX策劃形成文件

修改后文件

驗(yàn)證輸出是否滿足輸入要求？

不足部分采取有效措施解決驗(yàn)證結(jié)果保

持

記

錄設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出幾種驗(yàn)證方式

變換方法計(jì)算

與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)比較

試驗(yàn)和演示

對(duì)設(shè)計(jì)文件評(píng)審保

持

記

錄確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足使用要求？不足部分采取有效措施解決確認(rèn)結(jié)果設(shè)計(jì)輸入規(guī)定的使用要求已知的預(yù)期用途設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品實(shí)際條件下/模擬狀態(tài)下的試驗(yàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程圖設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃（產(chǎn)品要求）市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)輸入輸入輸出輸出試制試制樣品樣品硬件硬件服務(wù)服務(wù)流程性材料流程性材料軟件軟件可行可行性報(bào)告任務(wù)書(shū)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的區(qū)別評(píng)審 驗(yàn)證確認(rèn)目的評(píng)價(jià)主體滿足要求的

能力各階段的結(jié)果證實(shí)輸出滿足輸入要

求確認(rèn)產(chǎn)品滿足使用要

求對(duì)象通常是最終產(chǎn)品（樣

品、圖紙）參與人員所有相關(guān)部門(mén)人員、

專(zhuān)家輸出文件、計(jì)算書(shū)或

樣品等設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)使用者代表或權(quán)威專(zhuān)

家時(shí)機(jī)適當(dāng)階段：輸入、最

終輸出必須評(píng)審綜合、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)輸出形成時(shí)一般在批量生產(chǎn)前，

也可分階段新產(chǎn)品鑒定會(huì)確認(rèn)簽字方法變換方法計(jì)算與類(lèi)似設(shè)計(jì)比較對(duì)文件評(píng)審評(píng)審后驗(yàn)證后確認(rèn)后更改

根據(jù)更改范圍的大小、重要性決定是否評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)

評(píng)價(jià)更改后對(duì)產(chǎn)品部分或整體功能、性能、結(jié)構(gòu)等方面的影響

評(píng)價(jià)對(duì)已交付產(chǎn)品的影響

確定更改的適宜性批準(zhǔn)更改及措施的記錄應(yīng)保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改制訂 要采購(gòu)產(chǎn)品外包項(xiàng)目評(píng)價(jià)、選擇供方驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)的產(chǎn)品合格供方名錄重新評(píng)價(jià)控制的類(lèi)型與程度取決于：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度采購(gòu)文件制定實(shí)施第

188顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告顧客識(shí)別/接收顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證OK不合格保管使用組織丟失、損壞不適用?構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件?用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品?最終產(chǎn)品的包裝材料?服務(wù)行業(yè)為顧客保管的財(cái)務(wù)（如停車(chē)）?代表顧客提供的服務(wù)（將顧客的財(cái)產(chǎn)運(yùn)到第三方）?顧客提供的設(shè)備、設(shè)施和工具?顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括提供的規(guī)范、圖樣維護(hù)頁(yè)2024/6/10207測(cè)試題請(qǐng)您用2分鐘時(shí)間快速閱讀以下短文后，請(qǐng)告之其中有幾個(gè)“e”字母（不分大小寫(xiě)）

definesthefundamentalqualitysystemexpectationsofChrysler,Ford,GeneralMotors,TruckManufacturersandothersubscribingcompaniesforinternalandexternalsupplierofproductionandservicepartsandmaterials.ThesecompaniesarecommittedtoworkingwithThesuppliertoensurecustomersatisfactionbeginningwithconformancetoqualityrequirements,andcontinuingwithreductionofvariationandwastetobenefitthefinalcustomer,thesupplybase,andthemselves.對(duì)象產(chǎn)品特性過(guò)程能力顧客滿意程度QMS運(yùn)行與改進(jìn)的有效性目的驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定要確認(rèn)和保持每測(cè)量QMS績(jī)效確保QMS與標(biāo)不斷提高有效求一個(gè)過(guò)程滿足預(yù)定目的并提供改進(jìn)方向準(zhǔn)的符合性并有效實(shí)施性和效率監(jiān)視和測(cè)量什么顧客滿意建

立

監(jiān)

視

系 統(tǒng)信息收集方式顧客投訴用戶走訪問(wèn)卷調(diào)查媒體報(bào)導(dǎo)消費(fèi)者組織報(bào)告行業(yè)研究信息應(yīng)反映的內(nèi)容?有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映?顧客需求的變化?市場(chǎng)需求的變化?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化信息的分析方法統(tǒng)計(jì)技術(shù)水平比較競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法信息的利用管理評(píng)審管理評(píng)審審核報(bào)告顧客意見(jiàn)及滿意度過(guò)程績(jī)效預(yù)防和糾正措施產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境變化上次跟蹤評(píng)審輸入評(píng)審輸出QMS體系的改進(jìn)資源的需求產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施適宜性？有效性？充分性？最高管理者管理評(píng)審記錄管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃8.5.1改進(jìn)組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)管理評(píng)審

過(guò)程產(chǎn)品

服務(wù)

質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析審核結(jié)果糾正措施預(yù)防措施第

228

頁(yè)5Why案例：某機(jī)器停止運(yùn)轉(zhuǎn)了第

230

頁(yè)1問(wèn)：“機(jī)器為什么不轉(zhuǎn)動(dòng)了？”答：“因?yàn)楸ｋU(xiǎn)絲斷了?！?問(wèn)：“為什么保險(xiǎn)絲會(huì)斷？”答：“因?yàn)槌?fù)荷而造成電流太大。”3問(wèn)：“為什么會(huì)超負(fù)荷？”答：“因?yàn)檩S承不夠潤(rùn)滑?！?問(wèn)：“為什么軸承不夠潤(rùn)滑？”答：“因?yàn)橛捅梦簧蠞?rùn)滑油來(lái)?！?問(wèn)：“為什么油泵吸不上油來(lái)？”

答：“因?yàn)槌橛捅卯a(chǎn)生了嚴(yán)重磨損?！?問(wèn)：“為什么油泵會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重磨損？”

答：“因?yàn)橛捅梦囱b過(guò)濾器而使鐵屑混入?！弊穯?wèn)到此，最終的原因就找到了。給油泵裝上過(guò)濾器，再換上保險(xiǎn)絲，機(jī)器就正常運(yùn)行了。如果不進(jìn)行這一番追問(wèn)的話，只是簡(jiǎn)單地?fù)Q上一根保險(xiǎn)絲，機(jī)器照樣立即轉(zhuǎn)動(dòng)，但用不了多久，機(jī)器又會(huì)停下來(lái)，因?yàn)樽罱K原因沒(méi)有找到。第五部分審核知識(shí)2024/6/10審核目錄?第一部分：審核概論?第二部分：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟?第三部分：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員第一部分審核概論1、審核2、審核分類(lèi)3、審核目的4、質(zhì)量體系審核范圍5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)1、審核audit? 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。– 注：內(nèi)部審核，有時(shí)稱(chēng)第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織

自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。– 外部審核包括通常所說(shuō)的“第二方審核”和“第三方審核”。– 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)

方的名義進(jìn)行。– 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行。這類(lèi)組織提供符合要求

的認(rèn)證或注冊(cè)。– 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系被一起審核時(shí)，這種情況稱(chēng)為“一體

化審核”。– 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受審核方

時(shí)，這種情況稱(chēng)為“聯(lián)合審核”

。2、審核分類(lèi)? 按審核對(duì)象分為：–

質(zhì)量管理體系審核；–

過(guò)程審核；–

產(chǎn)品審核；? 按審核方分為：–

第一方審核（內(nèi)部審核）；–

第二方審核；–

第三方審核；供方顧客組織認(rèn)證機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核第三方審核第二方審核第二方審核第三方審核第三方審核3、審核目的-第一方為順利通過(guò)第二、三方審核做好準(zhǔn)備；內(nèi)部審核保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。審核目的-第二方選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商；第二方審核促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。得到符合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)；減少重復(fù)審核和不必要的開(kāi)支；第三方審核提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審核目的-第三方4、質(zhì)量體系審核范圍? 審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系要求、場(chǎng)所和活動(dòng)

進(jìn)行審核。–

要求：應(yīng)包含IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說(shuō)明。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。–

場(chǎng)所：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門(mén)和場(chǎng)所均應(yīng)列入審核范圍。–

活動(dòng)：凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，均應(yīng)列入審核范圍。5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)? IATF16949質(zhì)量體系要求；? IATF16949參考手冊(cè)；? 質(zhì)量手冊(cè)；? 程序文件；? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；? 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。第二部分一、審核計(jì)劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實(shí)施四、審核報(bào)告五、跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)Y分發(fā)內(nèi)審報(bào)告N一、審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃審核計(jì)劃分為審核實(shí)施計(jì)劃1、年度審核計(jì)劃分類(lèi)集中式審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門(mén)適用于中小企業(yè)、無(wú)專(zhuān)職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)部門(mén)或過(guò)程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門(mén)和過(guò)程均應(yīng)得到審核重要的部門(mén)和過(guò)程可安排多次審核

適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專(zhuān)門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況2、集中式年度審核計(jì)劃—范例? QACON公司2017年度審核計(jì)劃–

1、目的– 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。–

2、審核范圍–

公司汽車(chē)零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門(mén)、場(chǎng)所、和過(guò)程。–

3、審核依據(jù)–

IATF16949；–

質(zhì)量管理體系文件；–

適用的法律、法規(guī)等。–

4、審核組–

在每次審核前兩周由管理者代表任命。5、審核計(jì)劃注1：A-計(jì)劃審核日期；B-不合格報(bào)告發(fā)出日期；

c-制定糾正措施日期；D-糾正措施完成日期；

E-糾正措施驗(yàn)證日期。制定/日期：LOOKXU/2017.01.05 批準(zhǔn)/日期:KEVINPENG2017.01.06月份部門(mén)4月5月10月11月總經(jīng)理A15B16C20D30E15A15B16C20 D30E05品管部A15B16C20D30E15A15B16C20 D30E05采購(gòu)部A15B16C20D30E15A15B16C20 D30E05營(yíng)銷(xiāo)部A15B16C20D30E15A15B16C20 D30E05技術(shù)部A16B16C20D30E15A16B16C20 D30E05制造部A16B16C20D30E15A16B16C20 D30E05人事部A16B16C20D30E15A16B16C20 D30E053、滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃—范例制定/日期：LOOKXU/2017.01.05批準(zhǔn)/日期:KEVINPENG2017.01.06審核部門(mén)010203040506070809101112總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷(xiāo)售部注: 表示計(jì)劃4、制定審核實(shí)施計(jì)劃? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)；? 由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；? 審核組確定原則：– 根據(jù)公司規(guī)模，確定2-4個(gè)審核小組；– 每個(gè)審核小組2-3名審核員；– 審核員應(yīng)來(lái)自不同的部門(mén)，便于審核分工。? 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)：–

應(yīng)覆蓋所有要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）；–

考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度；–

考慮以往審核結(jié)果；–

將具備專(zhuān)業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；–

注意審核員的獨(dú)立性。? 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門(mén)。審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核實(shí)施計(jì)劃——范例序號(hào)-011.審核目的：

對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量

管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)IATF16949收貨人認(rèn)證條件。2.審核范圍：

IATF16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門(mén)。3.審核依據(jù)3.1

IATF169493.2

公司質(zhì)量手冊(cè)3.3公司程序文件及其他相關(guān)文件4.審核組成員4.1組長(zhǎng)：張山4.2審核員：組1為

李斯（生產(chǎn)）、王武（營(yíng)銷(xiāo)）；組2為

趙六(品管)、吳方（技術(shù)）。5.審核時(shí)間2017年4月15~2016年4月16日6.審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍

審核報(bào)告將于2017年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、

管理者代表、各部門(mén)。7.審核日程安排（見(jiàn)下頁(yè)）現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃7.審核日程安排制定/日期：xxx/4月7日批準(zhǔn)/日期：xxx/4月8日日期時(shí)間審核部門(mén)與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求第一組第二組04

月15

日8:30-9:00首次會(huì)議9:00--12:00總經(jīng)理、管理者代表)營(yíng)銷(xiāo)部13:00-17:00技術(shù)部采購(gòu)部17:00-17:30審核組會(huì)議04

月16

日8:30-12:00品管部生產(chǎn)部13:00-15:30品管部人事部15:30-16:30審核組會(huì)議16:30-17:30末次會(huì)議備注:本計(jì)劃按部門(mén)所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對(duì)通用要求(如52、6.2、9.1.3、10.2等)的審核課堂練習(xí)：制定審核實(shí)施計(jì)劃? 按下頁(yè)分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定IATF16949審核實(shí)施計(jì)劃：–

審核日期預(yù)定為：2017年5月27、28日；–

安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。–

審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門(mén)及

其負(fù)責(zé)的體系要素。? 各組制定后派代表講解。課堂練習(xí)分組名單NO1：NO2：NO3：NO4：NO5：NO6：二、審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備熟悉必要的體系文件編制檢查表準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告1、熟悉必要的體系文件? 審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門(mén)后，審核組長(zhǎng)應(yīng)盡

快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議：–

要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)；–

要求審核員熟悉所審核部門(mén)的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件；–

要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。2、編制檢查表檢查表編寫(xiě)要點(diǎn)掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén)檢查表編寫(xiě)——范例被審核部門(mén)文件控制中心審核日期審核員頁(yè)次1/1審核項(xiàng)目及內(nèi)容判定審核記錄不合格報(bào)告單編號(hào)OKNGl

文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的審批？l

是否建立并及時(shí)更新受控文件清單？l

是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l

文件更改控制是否符合規(guī)定要求？l

作廢文件是否及時(shí)回收，以避免誤用？l

文件是否保持清晰，易于識(shí)別？l

外來(lái)文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l

作廢文件保留時(shí)，是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止其非預(yù)期使用？l

是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙/標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的PPAP文件？課堂練習(xí)-編寫(xiě)檢查表? 請(qǐng)編寫(xiě)采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén)所負(fù)責(zé)IATF16949中8.4（外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）檢查表。? 時(shí) 間：

制定：30分鐘三、審核實(shí)施1、首次會(huì)議2、現(xiàn)場(chǎng)審核審核實(shí)施3、審核組會(huì)議4、末次會(huì)議1、首次會(huì)議? 參加人員：– 審核組全體人員；– 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門(mén)主管或其代表。? 作用：– 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃；– 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序；– 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；– 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全；– 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。? 要求：– 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了;– 時(shí)間:不超過(guò)半小時(shí)；– 獲得受審核方的理解與支持；– 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。首次會(huì)議的內(nèi)容? 會(huì)議開(kāi)始：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話；? 人員介紹：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門(mén)介紹陪同工作的人員；? 聲明審核目的和范圍：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門(mén)；? 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn)：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門(mén)的最后確認(rèn)；? 強(qiáng)調(diào)審核的原則：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。? 會(huì)議結(jié)束：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝結(jié)束會(huì)議。首次會(huì)議——case

study? 公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開(kāi)首次會(huì)議呢？? 請(qǐng)各組練習(xí)。2、現(xiàn)場(chǎng)審核? 按照審核檢查表，通過(guò)提問(wèn)、面談、檢查文件、

觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來(lái)收集客觀證

據(jù)。? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不

在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。? 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記

錄等其他渠道予以驗(yàn)證。現(xiàn)場(chǎng)審核——審核控制? 審核組長(zhǎng)對(duì)審核全過(guò)程的控制負(fù)責(zé)：–

審核實(shí)施計(jì)劃的控制；–

審核進(jìn)度控制；–

審核氣氛控制；–

審核范圍控制；–

不符合項(xiàng)的審定；–

其他需協(xié)調(diào)、控制的方面?，F(xiàn)場(chǎng)審核——觀察結(jié)果? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)報(bào)告提出。? 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。? 組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可?，F(xiàn)場(chǎng)審核——不合格性質(zhì)不合格的性質(zhì)體系性不合格：質(zhì)量管理體系文件與IATF16949標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性現(xiàn)場(chǎng)審核——不合格類(lèi)型型嚴(yán)重不合格不合格的類(lèi)一般不合格質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合IATF16949要求任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過(guò)程控制能力的不合格孤立的人為錯(cuò)誤文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格現(xiàn)場(chǎng)審核——不合格報(bào)告的內(nèi)容? 受審核部門(mén)及主管姓名；? 審核員姓名，審核日期；? 審核依據(jù)；? 不合格事實(shí)描述；? 不合格類(lèi)型；? 糾正措施計(jì)劃；? 糾正措施驗(yàn)證。不符合項(xiàng)報(bào)告——范例受審核部門(mén)部門(mén)主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類(lèi)型：□嚴(yán)重不合格 □一般不合格審核員/日期： 責(zé)任部門(mén)/日期：原因分析：責(zé)任部門(mén)/日期：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門(mén)/日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員/日期：不合格事實(shí)描述要點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。不合格問(wèn)題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如

未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒(méi)有書(shū)面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。不符合項(xiàng)報(bào)告—范例? 事實(shí)描述：XX公司的機(jī)械加工車(chē)間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合IATF16949中10.2的要求。? 原因分析：– 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序，以檢查內(nèi)部清潔。– 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。– 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。? 糾正措施計(jì)劃：– 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序；– 技術(shù)科負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方；– 工藝科負(fù)責(zé)在工藝文件中增加倒角的工序；– 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過(guò)緊，是否需調(diào)整。– 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（9月30日前）完成。課堂練習(xí)-編制不符合項(xiàng)報(bào)告? 案例：–

在公司的鑄造車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)編號(hào)為

R752101，序號(hào)為160115的“澆鑄溫度記

錄表”中型號(hào)為X-1775箱體的澆鑄溫度為780

C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍

是720—760

C。–

請(qǐng)對(duì)此審核事實(shí)開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告。課堂練習(xí)-編制不符合項(xiàng)報(bào)告? 案例：案例分析3、審核組會(huì)議? 在當(dāng)天審核工作完成后召開(kāi)；? 時(shí)間一小時(shí)左右為宜；? 僅審核組成員參加；? 討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)；? 整理審核結(jié)果；? 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。4、末次會(huì)議? 參加人員：–

與首次會(huì)議一致。? 目的：–

結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核；–

向受審核部門(mén)介紹審核總體情況；–

提出后續(xù)的工作要求；? 要求：–

準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜；–

由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。? 會(huì)后：–

將不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)至責(zé)任部門(mén)和相關(guān)部門(mén)。末次會(huì)議——內(nèi)容? 會(huì)議開(kāi)始：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合；? 重申審核目的和范圍：由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性；? 宣讀不合格報(bào)告：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；? 宣布審核結(jié)論：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。? 提出糾正措施要求：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說(shuō)明驗(yàn)證糾正措施的方法。? 會(huì)議結(jié)束：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。四、審核報(bào)告1、審核報(bào)告的編制內(nèi)部審核報(bào)告2、審核報(bào)告的分發(fā)與存檔審核報(bào)告——內(nèi)容? 在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)

告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：–

審核的目的和范圍；–

審核依據(jù)；–

審核日期；–

審核組成員姓名；–

不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；–

審核總結(jié)和結(jié)論；–

審核報(bào)告分發(fā)范圍。審核報(bào)告——范例內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告編號(hào)：

受控狀態(tài)：擬制人：xxx

批準(zhǔn)人：xxx發(fā)放編號(hào)：日期年4月20日

日期年4月20日xx有限公司審核報(bào)告——范例審核報(bào)告審核日期年4月15日-2016年4月16日受審核部門(mén)：

內(nèi)審組成員：組 長(zhǎng)：XXX

審核員：XXX…

…XXX頁(yè)碼：1/5審核報(bào)告——范例頁(yè)碼：2/5審核目的：為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)IATF16949認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。審核范圍：質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門(mén)。審核依據(jù)：1.IATF16949；2.公司質(zhì)量手冊(cè)、；3.公司程序文件；4.相關(guān)法律法規(guī)、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。內(nèi)部審核主要參加人員：總經(jīng)理；管理者代表；各部門(mén)主管；各相關(guān)部門(mén)陪同人員。審核報(bào)告——范例頁(yè)碼：3/5內(nèi)部審核總結(jié)本次審核是公司按照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期2天的全面審核。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件控制要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門(mén)多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。8.3中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是本公司質(zhì)量管理體系刪除的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在60天內(nèi)整改完畢，可以在60天后申請(qǐng)IATF16949的正式認(rèn)證。審核報(bào)告——范例頁(yè)碼：4/5不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部營(yíng)銷(xiāo)部合計(jì)4.14.211111156.16.26.36.47.17.2…合計(jì)審核報(bào)告——范例頁(yè)碼:5/5審核報(bào)告發(fā)放范圍部門(mén)職務(wù)姓名不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部制造部品管部營(yíng)銷(xiāo)部五、跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證1、制定糾正措施計(jì)劃? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，