綜合部工作手冊(cè)模板

分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：版本號(hào)：文件編號(hào)：綜合部工作手冊(cè)編寫：審核：同意：月7日公布月日實(shí)施河南華美新能源科技公布綜合部工作手冊(cè)目錄一、本部門崗位職責(zé)（一）綜合部職責(zé)二、部門工作目標(biāo)、指標(biāo)綜合部工作目標(biāo)三、崗位職責(zé)及任職要求（一）綜合部部長(zhǎng)崗位職責(zé)及任職要求（二）綜合部科員崗位職責(zé)及任職要求四、部門工作步驟五、內(nèi)部管理制度六、品質(zhì)部適用法律法規(guī)七、品質(zhì)部包含環(huán)境原因清單八、品質(zhì)部包含危險(xiǎn)源清單九、應(yīng)建立和保留統(tǒng)計(jì)十、文件和資料控制程序十一、統(tǒng)計(jì)控制程序文件更改頁(yè)序號(hào)更改通知書頁(yè)碼更改標(biāo)識(shí)更改人/日期備注綜合部組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置綜合部經(jīng)理綜合部經(jīng)理行政主管行政文員網(wǎng)絡(luò)管理食堂外包保安保潔一、部門崗位職責(zé)1、企業(yè)行政管理工作，包含企業(yè)各項(xiàng)制度實(shí)施和監(jiān)督、辦公事務(wù)、公文收發(fā)、協(xié)議檔案資料、會(huì)議組織、行政命令下達(dá)、督促、跟進(jìn)、綜合協(xié)調(diào)、多種信息搜集反饋。2、編制企業(yè)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)企業(yè)安保工作；4、負(fù)責(zé)企業(yè)信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)5、負(fù)責(zé)企業(yè)后勤保障工作，包含食堂、宿舍、澡堂管理、公共設(shè)施維護(hù)、環(huán)境綠化、車輛管理、衛(wèi)生檢驗(yàn)等工作；6、負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生打掃7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付其它臨時(shí)性工作。二、企管部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)措施統(tǒng)計(jì)頻次1確保發(fā)放使用文件有效性，差錯(cuò)率為0。1、文件發(fā)放之前進(jìn)行嚴(yán)格審核，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理同意后下發(fā)；2、實(shí)時(shí)追蹤文件實(shí)施，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用文件為最新有效版本；每個(gè)月一次2管理評(píng)審實(shí)施率100%；問(wèn)題改善完成率≥85%。1、定時(shí)（每十二個(gè)月一次）組織一次管理評(píng)審，做好統(tǒng)計(jì)；2、針對(duì)管理評(píng)審匯報(bào)中提出問(wèn)題制訂改善方法，立即改善。每十二個(gè)月一次3內(nèi)部體系實(shí)施率100%；問(wèn)題改善完成率≥95%；確保每次外部審核一次經(jīng)過(guò)。1、內(nèi)部體系審核程序；2、對(duì)管理體系進(jìn)行日常檢驗(yàn)、考評(píng)（這個(gè)考評(píng)頻次不能定義為每十二個(gè)月一次）每十二個(gè)月一次4確保對(duì)各部門目標(biāo)考評(píng)實(shí)施率100%。根據(jù)考評(píng)方案實(shí)施每個(gè)月一次5廢舊物資處理率、衛(wèi)生合格率100%；確保各項(xiàng)物資帳卡物相符。根據(jù)內(nèi)控制度及倉(cāng)儲(chǔ)管理制度實(shí)施隨時(shí)三、崗位職責(zé)及任職要求（一）綜合部經(jīng)理崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，正確、高效完成企管部各項(xiàng)工作，全方面提升管理績(jī)效。1.2負(fù)責(zé)綜合部全方面工作，了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，參與政務(wù)等。

1.3幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨和國(guó)家路線方針、政策及上級(jí)相關(guān)指示、決定落實(shí)實(shí)施情況。

1.4組織和參與調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)傳輸和反饋各方面綜合信息，為領(lǐng)導(dǎo)決議和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。

1.5檢驗(yàn)和督促各管理體系落實(shí)、實(shí)施、審核。1.6統(tǒng)籌安排工作，做好督促、檢驗(yàn)、指導(dǎo)工作。

1.7企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦其它事項(xiàng)。2、任職條件2.1教育程度：大學(xué)專科以上學(xué)歷。2.2工作經(jīng)歷：5年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2.3技術(shù)職務(wù)：無(wú)2.4技能培訓(xùn)：企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)行管理、行業(yè)知識(shí)。2.5設(shè)備使用：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.6工作能力：含有卓越溝通能力和較強(qiáng)公關(guān)、應(yīng)變能力。有較強(qiáng)計(jì)劃、組織、外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部管理能力，有良好職業(yè)道德和個(gè)人修養(yǎng)。2.7身體情況：健康。2.8法律法規(guī)：需掌握企業(yè)法、勞動(dòng)法等相關(guān)知識(shí)。（二）行政主管崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1、安全衛(wèi)生管理和5S檢驗(yàn)；1.2、食堂監(jiān)督1.3、宿舍管理：宿舍分配、用具配置、安全衛(wèi)生檢驗(yàn)；1.4、保衛(wèi)管理：人員/車輛/物資出入，安全防護(hù)/巡查/案件處理，車輛放置管理等；1.5、車輛管理：車輛調(diào)配、用車審批、油費(fèi)審批、司機(jī)管理；1.6、辦公設(shè)施管理：電視、電腦、電話及網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)；1.7、公共設(shè)施管理：廠區(qū)、道路、澡堂、綠化、空調(diào)、熱水器、太陽(yáng)能、公共照明、供水管道等；1.8、廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生管理；1.9、辦公通信費(fèi)用管理：各類電話費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、日常辦公費(fèi)用及其它雜費(fèi)；1.10、多種報(bào)表、標(biāo)牌印制、發(fā)放和監(jiān)督使用；2、任職條件2.1教育程度：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。2.2工作經(jīng)歷：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2.3技術(shù)職務(wù)：無(wú)2.4技能培訓(xùn)：產(chǎn)品培訓(xùn)、管理溝通技巧。2.5專業(yè)知識(shí)：含有企業(yè)管理、漢字、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)相關(guān)知識(shí)。2.6設(shè)備使用：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7工作能力：含有較強(qiáng)溝通及寫作能力和較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、了解和實(shí)施能力。能熟練使用電腦。2.8身體情況：健康2.9法律法規(guī)：了解勞動(dòng)法、協(xié)議法，清楚了解企業(yè)要求。（三）綜合部文員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1、編制對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1.2、總經(jīng)理室衛(wèi)生清潔，會(huì)議室、培訓(xùn)室安排和衛(wèi)生管理；1.3、辦公用具、勞保用具、衛(wèi)生用具、福利用具申報(bào)、保管及發(fā)放管理1.4、起草多種通知通報(bào)；1.5、飯票管理；餐券、菜金券發(fā)放及就餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)送；1.6、飲用水管理：聯(lián)絡(luò)、登記、報(bào)銷。1.7、部門各項(xiàng)采購(gòu)申請(qǐng)和報(bào)銷；1.8、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)處理其它雜務(wù)。2、任職條件2.1教育程度：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷2.2工作經(jīng)歷：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.3技術(shù)職務(wù)：無(wú)2.4技能培訓(xùn)：管理溝通技巧、體系管理技巧。2.5專業(yè)知識(shí)：含有企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)文化知識(shí)2.6設(shè)備使用：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7工作能力：熟練標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)專業(yè)知識(shí)，含有較強(qiáng)溝通及應(yīng)變能力，和較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、了解和實(shí)施能力。2.8身體情況：健康2.9法律法規(guī)：了解勞動(dòng)法、協(xié)議法，清楚了解企業(yè)要求（四）綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)計(jì)劃、安裝、日常保養(yǎng)和維修；2、負(fù)責(zé)幫助建立和維護(hù)企業(yè)信息化系統(tǒng)；3、負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)建立，備份企業(yè)各業(yè)務(wù)過(guò)程對(duì)應(yīng)電子文檔；4、負(fù)責(zé)建立安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，確保企業(yè)機(jī)密材料不外泄。2、崗位任職條件2.1教育程度：大學(xué)專科及以上學(xué)歷2.2工作經(jīng)歷：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.3技術(shù)職務(wù)：無(wú)2.4技能培訓(xùn)：無(wú)2.5專業(yè)知識(shí)：含有計(jì)算機(jī)軟硬件等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2.6設(shè)備使用：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7工作能力：熟練掌握預(yù)算相關(guān)專業(yè)知識(shí)和較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、了解和實(shí)施能力。2.8身體情況：健康2.9法律法規(guī)：了解勞動(dòng)法、協(xié)議法，清楚了解企業(yè)要求協(xié)議法，清楚了解企業(yè)要求。（五）、綜合部食堂管理員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職員食堂日常管理工作。1.2負(fù)責(zé)每日就餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)（估量）及對(duì)應(yīng)主食、蔬菜等物料準(zhǔn)備，檢驗(yàn)和維持就餐秩序。1.3負(fù)責(zé)檢驗(yàn)食堂衛(wèi)生、用餐器具消毒情況，確保用餐安全，不發(fā)生食物中毒事故，并控制衛(wèi)生消毒用具、潔具耗用。1.4合理安排職員倒班，做好每餐后衛(wèi)生清掃和定時(shí)大掃除工作。1.5立即安排并完成行政部臨時(shí)下達(dá)客飯或領(lǐng)導(dǎo)宴請(qǐng)任務(wù)。1.6主辦或幫助每日主副食料或其它物品采購(gòu)。1.7負(fù)責(zé)下屬人員業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，做好績(jī)效考評(píng)工作。1.8完成行政部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦其它任務(wù)。2、崗位任職條件2.1作經(jīng)歷：有2-3年企業(yè)食堂工作經(jīng)驗(yàn)。2.2技術(shù)職務(wù)：無(wú)2.3技能培訓(xùn)：無(wú)2.4身體情況：健康2.5法律法規(guī)：了解及熟悉《衛(wèi)生法》要求（六）、綜合部保安崗位職責(zé)及任職條件1、崗位職責(zé)1.1值班時(shí)應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，門崗實(shí)施24小時(shí)保安執(zhí)勤。1.2疏通車輛和人員進(jìn)出,維護(hù)門口交通秩序,確保車輛及行人出入安全。1.3保持大門內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。1.4認(rèn)真查看出入人員、車輛并登記清楚。1.5嚴(yán)格阻止閑雜人員、小商販、推銷人員進(jìn)入廠區(qū)。1.6嚴(yán)格實(shí)施物品出入管理手續(xù)。2、巡視職責(zé)2.1督導(dǎo)自行車、摩托車、轎車或貨車停入次序，督導(dǎo)廠區(qū)內(nèi)道路泊車；2.2接到治安、消防報(bào)警后應(yīng)立即趕到現(xiàn)場(chǎng)并做處理；2.3夜間巡查中聞到異味，聽到可疑聲響，發(fā)覺漏水（電）時(shí)，應(yīng)立即查明情況并匯報(bào)。2.4夜間巡查要查看車間、辦公樓、供電房等全部門窗是否關(guān)閉、電源、電燈是否關(guān)閉，若發(fā)覺未關(guān)閉，做好統(tǒng)計(jì)匯報(bào)給責(zé)任人；2.5碰到火災(zāi)、暴力、偷竊、破壞等險(xiǎn)時(shí)作應(yīng)急處理，向上級(jí)匯報(bào)或報(bào)警；2.6要常常檢驗(yàn)消防設(shè)備狀態(tài)是否良好3、崗位要求3.1熟悉廠區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)情況及車輛基礎(chǔ)情況。3.2堅(jiān)持聽清楚、問(wèn)清楚、記清楚，立即向相關(guān)人員傳達(dá)清楚。3.3堅(jiān)持敢管、善管，化大事為小事，化小事為沒事標(biāo)準(zhǔn)。3.4查驗(yàn)人員證件、核實(shí)進(jìn)出物資工作要細(xì)致，處理多種情況要靈活。3.5外來(lái)人員，陌生人員進(jìn)入廠區(qū)要問(wèn)詢，辦理登記手續(xù)。3.6掌握禮節(jié)禮貌，交通規(guī)則等業(yè)務(wù)知識(shí)。四、綜合部工作步驟1、辦公用具領(lǐng)用步驟：步驟步驟說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批上交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)修改后重新審批上交采購(gòu)部采購(gòu)部門確定、統(tǒng)計(jì)后進(jìn)行采購(gòu)YESNO存檔申請(qǐng)：各部門提交辦公用具申請(qǐng)；填報(bào)申請(qǐng)單：各部門填寫申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請(qǐng)單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)；NO：從新修改后審批合格后，上交采購(gòu)部門；確定：采購(gòu)人員統(tǒng)計(jì)后進(jìn)行采購(gòu)存檔：保留多種統(tǒng)計(jì)文件。各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/采購(gòu)人員辦公用具申請(qǐng)單2、辦公用具報(bào)銷步驟步驟步驟說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)報(bào)銷申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批上交財(cái)務(wù)部門修改后重新審批上交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門確定、審核后給報(bào)銷YESNO存檔申請(qǐng)：填報(bào)申請(qǐng)單：報(bào)銷人員填報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請(qǐng)單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至財(cái)務(wù)部審核，給予報(bào)銷NO：從新修改后審批合格后，上交財(cái)務(wù)部門給予報(bào)銷；確定：財(cái)務(wù)人員確定票據(jù)無(wú)誤后，支付現(xiàn)金存檔：保留各憑證；各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/采購(gòu)人員辦公用具申請(qǐng)單3、辦公設(shè)備維修步驟：步驟步驟說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批上交綜合部門安排維修修改后重新審批上交綜合部安排維修綜合部門確定、統(tǒng)計(jì)后安排維修YESNO存檔申請(qǐng)：各部門提交辦公設(shè)備維修申請(qǐng)；填報(bào)申請(qǐng)單：各部門填寫申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請(qǐng)單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)維修人員，安排維修；NO：從新修改后審批合格后，上交綜合部門安排維修；確定：進(jìn)行設(shè)備維修；存檔：保留多種統(tǒng)計(jì)文件。各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/采購(gòu)人員辦公用具申請(qǐng)單4、會(huì)議管理步驟步驟步驟說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)安排會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)安排會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)填報(bào)申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批上交綜合部門安排會(huì)議修改后重新審批上交綜合部安排會(huì)議綜合部門確定后，填簽會(huì)議簽到表YESNO存檔申請(qǐng)：各部門提交會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容填報(bào)申請(qǐng)單：各部門填寫會(huì)議申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請(qǐng)單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門進(jìn)行會(huì)議安排；NO：從新修改后審批合格后，上交綜合部門進(jìn)行會(huì)議安排；確定：進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備；存檔：保留多種統(tǒng)計(jì)文件。各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/采購(gòu)人員辦公用具申請(qǐng)單5、日常事務(wù)處理步驟重視時(shí)效性，提升對(duì)各部門服務(wù)意識(shí)，立即向上級(jí)或同事說(shuō)明工作進(jìn)展臨時(shí)事務(wù)擇其輕重處理，并統(tǒng)計(jì)已經(jīng)做完事項(xiàng)確定今日要完成工作，并比一次標(biāo)明關(guān)鍵性重視時(shí)效性，提升對(duì)各部門服務(wù)意識(shí)，立即向上級(jí)或同事說(shuō)明工作進(jìn)展臨時(shí)事務(wù)擇其輕重處理，并統(tǒng)計(jì)已經(jīng)做完事項(xiàng)確定今日要完成工作，并比一次標(biāo)明關(guān)鍵性→→6、職員系列活動(dòng)申請(qǐng)步驟申請(qǐng)人填寫《職員系列活動(dòng)申請(qǐng)單》，領(lǐng)導(dǎo)簽字綜合辦確定時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)發(fā)出活動(dòng)通知依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出，綜合辦搜集申請(qǐng)人填寫《職員系列活動(dòng)申請(qǐng)單》，領(lǐng)導(dǎo)簽字綜合辦確定時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)發(fā)出活動(dòng)通知依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出，綜合辦搜集→→四、內(nèi)部管理制度（一）、辦公室管理制度1.1自覺維護(hù)健康整齊辦公環(huán)境，物品擺放整齊有序，辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。1.2要嚴(yán)格遵守考勤制度，做到不遲到、不早退。1.3在工作時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)禁使用企業(yè)設(shè)備從事和本職員作無(wú)關(guān)操作。1.4著裝要雅致大方，舉止文明，禮貌待人。1.5要嚴(yán)守企業(yè)機(jī)密，如有包含企業(yè)機(jī)密，不可通知內(nèi)容要委婉拒絕。不許可做影響企業(yè)形象行為。1.6要節(jié)省使用耗材等辦公資源，并珍惜辦公設(shè)備，發(fā)覺設(shè)備有問(wèn)題應(yīng)立即反應(yīng)，嚴(yán)禁違章操作。1.7要有高度責(zé)任心，重視質(zhì)量，將求效率，對(duì)于上級(jí)指示，應(yīng)給予遵守和從速實(shí)施。1.8要團(tuán)結(jié)合作，同事之間相互幫助，嚴(yán)于律己，寬以待人。1.9要不停學(xué)習(xí)新知識(shí)，開拓新思緒，含有創(chuàng)新能力，提升個(gè)人素質(zhì)和企業(yè)發(fā)展保持同時(shí)。（二）、例會(huì)制度2.1各部門天天早上召開班前會(huì)，明確當(dāng)日工作安排。2.2每七天一下午14:00召開一次周例會(huì)，對(duì)上周工作進(jìn)行總結(jié)，不足之處給改善，并安排本周工作計(jì)劃（三）、設(shè)備管理制度3.1全部設(shè)備及器材均為企業(yè)資產(chǎn)，不得私自出借、交換或拆卸。3.2對(duì)設(shè)備要定時(shí)清潔、養(yǎng)護(hù)、檢修并做好統(tǒng)計(jì)，確保設(shè)備完好率。3.3攝錄像機(jī)、攝影機(jī)等屬珍貴設(shè)備，確定專員使用，其它人員不得私自動(dòng)用設(shè)備。3.4新設(shè)備開機(jī)前必需熟讀說(shuō)明書，掌握使用方法和操作規(guī)程，不然不可使用。3.5系統(tǒng)安裝維護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一管理，全部安排維護(hù)工作全部需要事先和綜合辦聯(lián)絡(luò)，綜合辦將在2日內(nèi)做安排進(jìn)行系統(tǒng)安裝維護(hù)。具體統(tǒng)計(jì)安裝時(shí)間、工作過(guò)程、全部材料。3.6設(shè)備擺放科學(xué)、合理、整齊，做到防漏電、防雷擊、防靜電、方便操作使用，確保設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.7臨時(shí)需要購(gòu)置材料，立即向企業(yè)申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購(gòu)置。（四）、公文管理要求4.1企業(yè)公文由綜合辦實(shí)施統(tǒng)一、科學(xué)、保密管理，真正做到規(guī)范、正確、立即、安全。4.2公文管理由辦公室主任、文員負(fù)責(zé)，對(duì)上級(jí)公文接收、閱辦、整理、歸檔和企業(yè)內(nèi)部文件起草、查對(duì)、簽發(fā)、歸檔進(jìn)行管理，相關(guān)部門要親密配合。4.3上級(jí)來(lái)文全部有辦公室文員登記編號(hào)，并附“公文借閱明細(xì)表”，由辦公室主任提出分送或擬辦意見，立即送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱處理。4.4機(jī)、絕密文件不得自行處理，要單獨(dú)造冊(cè)，安全存放。通常函件，可由辦公室轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。4.5公文由辦公室文員依據(jù)相關(guān)會(huì)議或精神起草，由辦公室主任核稿，送主管副總審批，然后安排打印，辦公室蓋章，發(fā)送、分送要填寫文件收發(fā)記錄表。4.6重大決議、規(guī)章制度、人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置、和其它關(guān)鍵公文，由總經(jīng)理簽發(fā)。通常性公文由分管副總簽發(fā)。4.7企業(yè)內(nèi)部多種工作計(jì)劃、總結(jié)、匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；和相關(guān)單位簽署關(guān)鍵協(xié)議、協(xié)議、意向書等；企業(yè)內(nèi)部獎(jiǎng)懲、任免等文字材料；職員工資、福利等方面材料；反應(yīng)本企業(yè)關(guān)鍵活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)、照片等部分有價(jià)值資料也全部需要?dú)w檔管理。（五）、接待管理制度5.1接待范圍（1）、來(lái)訪接待。（2）、會(huì)議、培訓(xùn)和其它重大活動(dòng)。（3）、公務(wù)性接待。包含各級(jí)、上級(jí)部門來(lái)我企業(yè)檢驗(yàn)、調(diào)研、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)工作。5.2接待程序示后接待標(biāo)準(zhǔn)（1）、各部門向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)來(lái)客人數(shù)及事由。（2）、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意（3）、經(jīng)綜合辦核實(shí)后，按要求標(biāo)準(zhǔn)安排或配合相關(guān)部門接待。5.3接待措施（1）、對(duì)上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)接待，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與。（2）、相關(guān)部門關(guān)鍵責(zé)任人由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)接待，通常工作人員實(shí)施對(duì)等接待。5.4接待標(biāo)準(zhǔn)及要求（1）、本企業(yè)接待人員由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)情況確定，安排客飯。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作陪。（2）、凡臨時(shí)性接待或迎檢工作需要煙、水果等物品，應(yīng)事先報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室同意安排。（3）、就餐后標(biāo)準(zhǔn)上不安排和工作無(wú)關(guān)其它活動(dòng)。（4）、確需超標(biāo)準(zhǔn)范圍接待，需經(jīng)請(qǐng)示企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排。（5）、因工作需要安排住宿，請(qǐng)示企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后由綜合辦具體負(fù)責(zé)安排客房。（6）、因工作接待需送禮品，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排，綜合辦核實(shí)人數(shù)，按程序領(lǐng)取、發(fā)放。（六）、印章管理要求6.1本要求所指印章是企業(yè)向主管機(jī)關(guān)登記企業(yè)章、法人私章等含有法律效力印章。6.2企業(yè)印章遺失、損毀、被盜情況下，印章管理者應(yīng)快速向綜合辦遞交原因匯報(bào)書，綜合辦依據(jù)情況依本要求手續(xù)給予處理。6.3每次蓋章（公章）必需有主管領(lǐng)導(dǎo)同意，綜合辦依據(jù)情況填寫印章使用記錄表，每次用印必需全部有登記，寫明文件名、使用時(shí)間、同意人、經(jīng)辦人等。代理使用要在備注中說(shuō)明。董事長(zhǎng)私章使用要經(jīng)本人同意，并在備注中尤其注明。6.4印章通常蓋于企業(yè)名稱、部門名稱中部，做到不漏蓋，不錯(cuò)蓋，濃淡均勻，清楚完整。（七）、車輛管理制度7.1用車人要提前申請(qǐng)用車，將出行路線統(tǒng)一安排，特殊情況逐情處理。7.2司機(jī)要如實(shí)填寫車輛行駛情況，具體統(tǒng)計(jì)。行駛路徑、加油、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。7.3車輛外出必需當(dāng)日返回企業(yè)。確因工作需要，路途遙遠(yuǎn)不能當(dāng)初返回，可酌情處理。但必需確保車輛安全，如因停放不慎造成車輛損壞或零件丟失，責(zé)任由司機(jī)自負(fù)。7.4車輛外出需要辦理派車手續(xù)。7.5嚴(yán)禁酒后駕車或讓她人駕車，更不準(zhǔn)讓無(wú)證人員駕駛車輛。（八）、食堂管理制度1、生、熟食物分開放置。2、食堂工作人員必需體檢合格，取得健康合格證，方可上崗。3、食堂要緊抓衛(wèi)生，做好防四害工作。4、食堂垃圾要分類處理，需要填埋立即填埋，需要清理立即聯(lián)絡(luò)車輛拉走。五、綜合部適用法律法規(guī)清單序號(hào)法律法規(guī)和其它要求名稱法律法規(guī)和其它要求編號(hào)適用條款備注1中國(guó)勞動(dòng)協(xié)議法主席令第28號(hào)第六章、第九章73條、93條綜合部2中國(guó)工會(huì)法主席令第57號(hào)第一章、第二章、第三章24條、26條、綜合部3《工傷保險(xiǎn)條例》國(guó)務(wù)院令第３７５號(hào)全文適用綜合部4《女職員勞動(dòng)保護(hù)要求》國(guó)務(wù)院令（第９號(hào)）第三、四、五、六、十三條綜合部六、綜合部包含環(huán)境原因清單綜合部環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)表單位：綜合部辦公室序號(hào)：01-1序號(hào)環(huán)境原因環(huán)境影響活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)生部門/地點(diǎn)是否超標(biāo)控制方法關(guān)鍵環(huán)境原因是非判定abcdM1紙張消耗資源浪費(fèi)辦公室綜合部辦公室否511292清潔用水資源消耗辦公室綜合部辦公室否511293電腦運(yùn)行資源浪費(fèi)辦公室綜合部辦公室否511184硒鼓、墨盒、色帶使用、丟棄資源消耗、土壤污染辦公室綜合部辦公室否511185飲水機(jī)資源消耗辦公室綜合部辦公室否511186空調(diào)資源消耗、大氣污染辦公室綜合部辦公室否411397電話機(jī)資源消耗辦公室綜合部辦公室否511188打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)資源消耗辦公室綜合部辦公室否511189燈具資源消耗辦公室綜合部辦公室否5111810電消耗資源消耗辦公室綜合部辦公室否5112911火災(zāi)發(fā)生大氣污染辦公室綜合部辦公室否235515√12油筆、中性筆、記號(hào)筆等文具資源消耗辦公室綜合部辦公室否51118識(shí)她人：日期：評(píng)價(jià)人：日期：審核人；日期：七、綜合部包含危險(xiǎn)源清單綜合部危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位：綜合部辦公室辨識(shí)人：評(píng)價(jià)人：序號(hào)：01-1序號(hào)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備（材料）名稱危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)/狀態(tài)危害類型可能造成事故評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制方法管理策劃是否監(jiān)測(cè)定性綜合LEC法通常重大不可許可目標(biāo)管理方案運(yùn)行控制培訓(xùn)LECD1辦公室線路老化現(xiàn)在正常物理火災(zāi)1642√電工操作規(guī)程√2辦公室電器漏電現(xiàn)在正常物理觸電傷人3618√電工操作規(guī)程√3辦公室用電短路現(xiàn)在正常物理觸電傷人火災(zāi)111√電工操作規(guī)程√4辦公室電腦發(fā)燒現(xiàn)在正常物理設(shè)備事故111√日常檢驗(yàn)√5辦公室吸煙不慎現(xiàn)在正?；瘜W(xué)火災(zāi)166√警示、要求地點(diǎn)√6辦公室火災(zāi)潛在發(fā)生現(xiàn)在正常物理火災(zāi)、觸電傷人66108√應(yīng)急預(yù)案√7辦公室飲水機(jī)燒干現(xiàn)在正常物理火災(zāi)111√日常檢驗(yàn)√8辦公室打印、復(fù)印機(jī)現(xiàn)在正常物理火災(zāi)√按操作規(guī)程√9√10√八、綜合部應(yīng)建立和保留統(tǒng)計(jì)綜合部統(tǒng)計(jì)清單編號(hào)：序號(hào)統(tǒng)計(jì)文件名稱統(tǒng)計(jì)責(zé)任人文件編號(hào)備注1例會(huì)統(tǒng)計(jì)表2衛(wèi)生檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)3辦公用具計(jì)劃表4辦公用具領(lǐng)用表5通知、通報(bào)保留統(tǒng)計(jì)6培訓(xùn)申請(qǐng)表7管理評(píng)審計(jì)劃8餐卡充值表9公章統(tǒng)計(jì)表10招待申請(qǐng)表11會(huì)議簽到薄12年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃13內(nèi)部審核計(jì)劃14內(nèi)部審核檢驗(yàn)表15內(nèi)部審核不合格匯報(bào)16內(nèi)部審核匯報(bào)17首、末次會(huì)議簽到表18職員福利記錄表19車輛外出記錄表20車輛加油統(tǒng)計(jì)表21辦公用具維修申請(qǐng)表編制/日期：同意/日期十、文件和資料控制程序文件和資料控制程序1目標(biāo)確保企業(yè)全部?jī)?nèi)部文件、外部文件、圖樣和技術(shù)資料正確性和統(tǒng)一性，使企業(yè)全部和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件、圖樣和技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有效控制，以控制和本質(zhì)量管理體系要求相關(guān)全部文件和資料，使全部持有文件、圖樣和技術(shù)資料相關(guān)部門、生產(chǎn)場(chǎng)所能立即取得有效最新版本文件、圖樣和技術(shù)資料。2范圍本程序適適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所包含到相關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料采購(gòu)、制造（包含設(shè)計(jì)/開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及校準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝到交付各階段作業(yè)全部文件、圖樣和技術(shù)資料和用戶、供給商提供相關(guān)文件、圖樣和技術(shù)資料及和國(guó)際/國(guó)家政府、安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)相關(guān)相關(guān)外部文件和資料之控制。引用文件Q/6DG05.01《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》Q/6DG13.706《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》Q/6DG07.28《工藝文件更改細(xì)則》Q/6DG13.402《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》Q/6DG13.702《項(xiàng)目策劃管理程序》Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》Q/6DG05.20《基礎(chǔ)產(chǎn)品圖樣管理制度補(bǔ)充要求》Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》Q/6DG02.30《電子文件和電子檔案管理要求》Q/6DG02.18《標(biāo)準(zhǔn)資料管理細(xì)則》Q/6DG02.21《檔案資料借閱制度》4術(shù)語(yǔ)和定義體系管理文件：一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說(shuō)明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程等。一階文件：質(zhì)量手冊(cè)；二階文件：程序文件；三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書（包含：操作說(shuō)明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程、在過(guò)程中所需使用工藝文件、工序卡片、圖樣和技術(shù)資料等）；四階文件：表單/表格、統(tǒng)計(jì)；外部文件：用戶或企業(yè)外所輸入圖樣和資料或書籍文件（政府、安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）等；技術(shù)文件：指本企業(yè)內(nèi)部編制工程規(guī)范、工程標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)基準(zhǔn)、圖樣、包裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等和/或用戶提供圖樣、工程規(guī)范、工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、電腦數(shù)據(jù)軟盤/軟件、樣品等和/或本企業(yè)和供給商簽署協(xié)議等。5職責(zé)5.1文件制作、修訂、補(bǔ)發(fā)、廢止之申請(qǐng)：相關(guān)部門。5.2文件之確定、審查、同意：5.2.1一階文件：質(zhì)量確保部主管確定，管理者代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)；5.2.2二階文件：各相關(guān)單位確定，各部門主管審查，管理者代表核準(zhǔn)；5.2.3三階文件：各相關(guān)單位確定，各部門主管審查、核準(zhǔn)；5.2.4四階文件：隨二、三階文件一并審核；5.3文件發(fā)行、回收、銷毀、列管：檔案管理部門；5.4外部文件和資料由檔案管理部門接收并登錄，然后將其分發(fā)到所需要相關(guān)部門，原稿由檔案管理部門存檔保管；如需將其轉(zhuǎn)換為企業(yè)內(nèi)部文件時(shí)，其制、修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之確定、審查、核準(zhǔn)要求進(jìn)行。5.5外部文件和資料由檔案館接收并登錄（用戶、供給商圖樣和技術(shù)資料之接收和登錄由技術(shù)部門負(fù)責(zé)），然后將其分發(fā)到所需要相關(guān)部門，原稿交檔案部門存檔保留；如需將其轉(zhuǎn)換為企業(yè)內(nèi)部文件時(shí)，其修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之確定、審查、核準(zhǔn)要求進(jìn)行。6工作步驟和內(nèi)容1、工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單6.1體系管理文件體系管理體系管理文件編制、修訂/廢止申請(qǐng)6.1.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量確保部組織編制；程序文件由質(zhì)量確保部組織，和質(zhì)量體系要素相關(guān)各職能部門分別負(fù)責(zé)編寫；作業(yè)指導(dǎo)書由各業(yè)務(wù)部門結(jié)合作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)和程序文件控制要求，負(fù)責(zé)組織人員編制。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件修訂/廢止由質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)，作業(yè)指導(dǎo)書修訂/廢止由編寫單位負(fù)責(zé)。更改單審查審查NOYES6.1.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核；程序文件由職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核；作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)審核。編號(hào)編號(hào)6.1.3體系管理文件文號(hào)編制按Q/6DG05.01《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》實(shí)施；發(fā)行編號(hào)由檔案部門次序編寫。核準(zhǔn)NO核準(zhǔn)YES6.1.4質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理同意；程序文件由管理者代表同意；作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)同意。體系管理文件同意后頒布。注：四階文件隨一、二、三階文件審批、頒布。文件修訂反復(fù)6.1.1分發(fā)回收分發(fā)回收銷毀銷毀AA6.1.5A．分發(fā)：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件按質(zhì)量確保部同意發(fā)放清單建帳簽發(fā)；作業(yè)指導(dǎo)書按文件編制部門同意分發(fā)單位建帳簽發(fā)，以確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；并在所發(fā)放文件上加蓋“受控文件”印章，檔案部門應(yīng)確保在使用處可取得適用文件最新有效版本，同時(shí)相關(guān)部門應(yīng)確保所發(fā)放全部文件保持清新和易于識(shí)別。B．回收：將作廢體系管理文件建帳簽收，并在所回收文件上加蓋“作廢”印章。C．銷毀：將簽收作廢體系管理文件銷毀。資料分發(fā)帳、卡資料回收帳AA歸檔保留歸檔保留6.體系管理文件一份作為檔案保留，兩份作為資料保留供借閱；對(duì)已作廢還有查考作用文件需加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保留。6.2技術(shù)文件技術(shù)文件制/修訂、廢止申請(qǐng)技術(shù)文件制/修訂、廢止申請(qǐng)6.2技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫。技術(shù)文件修訂和廢止由技術(shù)人員提出修訂/更改和廢止申請(qǐng)；設(shè)計(jì)文件和工藝文件更改分別按Q/6DG13.706《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》和Q/6DG07.28《工藝文件更改細(xì)則》實(shí)施。當(dāng)影響用戶裝配、成型、功效、耐久性或性能要求時(shí)，要辦理用戶同意手續(xù)，必需時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)件同意。為確保能按用戶要求時(shí)間表對(duì)其全部工程規(guī)范得到有效管制，企業(yè)技術(shù)部門和相關(guān)部門必需在二周內(nèi)對(duì)用戶全部工程規(guī)范進(jìn)行評(píng)審（評(píng)審結(jié)果由相關(guān)評(píng)審部門將其統(tǒng)計(jì)于“設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)）、分發(fā)和實(shí)施/實(shí)施及其變更通知，并對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施日期每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)按Q/6DG13.402《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》進(jìn)行保留、歸檔等作業(yè)，包含對(duì)全部相關(guān)文件更新（如：當(dāng)這些工程規(guī)范更改影響PPAP時(shí)，技術(shù)部門應(yīng)立即對(duì)PPAP相關(guān)資料和統(tǒng)計(jì)進(jìn)行更新）。1.發(fā)出單2.更改單、更改申請(qǐng)3.表設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審統(tǒng)計(jì)表審查審查NO6.2S型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》或Q/6DG13.702《項(xiàng)目策劃管理程序》實(shí)施；D型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》實(shí)施；工藝文件按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；編號(hào)編號(hào)BB6.2技術(shù)文件編號(hào)按Q/6DG05.20《基礎(chǔ)產(chǎn)品圖樣管理制度補(bǔ)充要求》實(shí)施。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單BBNO批準(zhǔn)批準(zhǔn)YES6.2S型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》實(shí)施；D型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》實(shí)施；工藝文件按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；頒布頒布6.2技術(shù)文件經(jīng)同意后歸檔，并按6.2分發(fā)回收分發(fā)回收6.2新發(fā)技術(shù)文件按分發(fā)通知單指定單位發(fā)放技術(shù)文件并登記；按附表分發(fā)定額分發(fā)并登記，以確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別和確保在使用處可取得適用文件最新有效版本，同時(shí)要求相關(guān)部門對(duì)所發(fā)放全部文件保持清新和易于識(shí)別。試制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)使用更改單。更改單和更改后技術(shù)文件，分別發(fā)送至更改單分發(fā)單位和持有該技術(shù)文件部門和單位。同時(shí)收回舊或作廢技術(shù)文件，并辦理交接簽字手續(xù)（即在所回收文件上加蓋“作廢”印章），確保更改有效實(shí)施。外協(xié)、外購(gòu)用技術(shù)文件發(fā)放：產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)需用技術(shù)文件時(shí)，由負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)主管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)單位責(zé)任人簽字審核，技術(shù)管理部檔案館責(zé)任人審批；復(fù)制完成技術(shù)文件加蓋“訂貨用圖”或“協(xié)調(diào)用圖”章后發(fā)申請(qǐng)部門，并登記。產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)用技術(shù)文件包含更改時(shí)，假如需要，由外協(xié)、外購(gòu)單位提出申請(qǐng)，技術(shù)管理部檔案館將“更改單”和更改后技術(shù)文件發(fā)“申請(qǐng)單位”，由該單位將其發(fā)送給供給商。分發(fā)帳/卡回收帳/卡鑒定鑒定銷毀CC6.2對(duì)于作廢文件，回收后除查考或憑證作用加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”/“作廢”章保留外，其它銷毀；對(duì)保留到期文件和資料在銷毀前應(yīng)重新判定，對(duì)還有保留價(jià)值要延長(zhǎng)一個(gè)保管期。銷毀清單工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單CC歸檔保留歸檔保留6.2長(zhǎng)久對(duì)我企業(yè)生產(chǎn)和管理含有指導(dǎo)和查考、憑證作用文件和資料，各相關(guān)職能部門應(yīng)立即整理編目，不定時(shí)向技術(shù)管理部檔案館歸檔移交，建立文件和資料檔案。檔案資料登記帳6.3電子文件、檔案管理：電子文件、檔案管理按Q/6DG02.30《電子文件和電子檔案管理要求》實(shí)施。文件登記帳6.4外來(lái)文件:外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)控制按Q/6DG02.18《標(biāo)準(zhǔn)資料管理細(xì)則》實(shí)施。外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)更新應(yīng)由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員依據(jù)“科技新