采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度1總則1.1為了規(guī)范公司各類(lèi)采購(gòu)行為，明確公司各部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理，保證公司采購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取公1.2本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同1.3固定資產(chǎn)采購(gòu)、低值易耗品采購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備采購(gòu)與維修等。1.4)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開(kāi)、公平、公))劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購(gòu)或其他原因?yàn)橛?，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過(guò)))低污染)1.5)過(guò)0秘書(shū)組織相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì)議紀(jì)要)常1注：其他非采購(gòu)組成員購(gòu)買(mǎi)公司或高管所需物品，請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷(xiāo)流程，非采購(gòu)組成員不可走購(gòu)買(mǎi)1上0(4)10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外人()。2職責(zé)和分工合同采購(gòu)過(guò)程中各職能部門(mén)應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門(mén)之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得2.1)))))2.2技術(shù)部/（1（2（3（4（5（6（72.3根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效2.4對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程，審核其合同推薦書(shū)；根據(jù)需要，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。2.5負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)3供應(yīng)商及采購(gòu)合同管理3.1行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查3.2推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供，3.33.4行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù)，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情3.5行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購(gòu)合同檔案，填44.1走OA各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的4.2競(jìng)爭(zhēng)性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的詢(xún)價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為格緊急采購(gòu)：指公司在發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。緊急4.3于0元（含0于0低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品（)4.4于0于0施采購(gòu)。詢(xún)價(jià)請(qǐng)款發(fā)票4.4.1各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成OA4.4.2詢(xún)價(jià)于3中列出供應(yīng)商名稱(chēng)，物資名稱(chēng)、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購(gòu)員對(duì)4.4.3采購(gòu)采購(gòu)人員根據(jù)詢(xún)價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門(mén)逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)4.4.4付款根據(jù)合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)4.4.5供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下，如對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，需對(duì)方開(kāi)具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購(gòu)人員另行找尋替代替票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副4.4.6貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)《固4.512)曾在該供應(yīng)商處采購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購(gòu)能有效滿(mǎn)足需要，且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比，采購(gòu)價(jià)格合理，而不宜另選其)4.6在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式，緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)沒(méi)有補(bǔ)5評(píng)標(biāo)5.15.25.35.46定標(biāo)與合同簽訂6.1定中標(biāo)人；如無(wú)書(shū)面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求6.2候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談，以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)6.37文件檔案整理行政部采購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明