CQI-8分層審核管理規(guī)定（文件+檢查表+報(bào)告+圖表分析）

,,,,,,CQI-8分層審核管理規(guī)定(含全部附表),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,目錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"1分層審核管理規(guī)定(文件)

2分層審核記錄表",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3分層審核問題跟蹤表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4過程分層審核結(jié)果及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,分層審核管理規(guī)定,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,文件編號(hào)：,,,,,,,,,,,,,

1.目的：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

通過分層審核確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此之間的相互理解和認(rèn)知。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.適用范圍：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司各部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.定義：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)組織內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)操作的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.管理內(nèi)容和方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.1、過程分層審核的主導(dǎo)部門是制造部，主導(dǎo)人是制造部的領(lǐng)導(dǎo)層，質(zhì)量和其它職能部門參與并支持分層審核系統(tǒng)。

4.2、過程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。

4.3、過程分層審核的頻次：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班審核一次，生產(chǎn)主管必須(每天)檢查并確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄.生產(chǎn)經(jīng)理必須(每天)檢查并確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了驗(yàn)證工作，工廠

領(lǐng)導(dǎo)層必須(每月或每季度)定期進(jìn)行過程分層審核。

4.4、過程分層審核的流程：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評(píng)估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)——導(dǎo)入糾正措施(對(duì)策)—由各級(jí)管理人員定期評(píng)估過程——在每個(gè)區(qū)域跟蹤/展示審核結(jié)果和糾正措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.5、過程分層審核完全是一種手工的審核方式，使用《過程分層審核檢查表》進(jìn)行審核，將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，審核者可將已經(jīng)記錄但沒有立即糾正的問題，直

接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施報(bào)告中，但必須指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施，對(duì)這樣的過程評(píng)估至少每周進(jìn)行一次",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.6、過程分層審核中必須建立一份高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單，清單應(yīng)考慮以下可能的要素：量檢具的功能和校檢的確認(rèn)、堆放包裝技術(shù)、過程參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、扭矩監(jiān)控

、文件/記錄的完整性、客戶反饋，過程審核還必須審核適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.7、過程分層審核應(yīng)包括以下3部分內(nèi)容(在過程分層審核檢查表中體現(xiàn)):,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.7.1普遍的工位問題(這部分問題的變更很少，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更):生產(chǎn)部和班組長(zhǎng)通過過程分層審核檢查表中的問題來支持一線操作員工——確保

操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置—確保操作工適用正確的工具、量檢具和材料——確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)—確保執(zhí)行工廠現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化

管理標(biāo)準(zhǔn)——確保符合物料管理要求(先進(jìn)先出/最高、最低庫存等)——某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問題(以往的客戶關(guān)注問題)

4.7.2質(zhì)量關(guān)注部分的問題：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"質(zhì)量關(guān)注部分應(yīng)覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或生產(chǎn)部審核以支持一線操作員工(確保防錯(cuò)裝置正常工作且己知的高風(fēng)險(xiǎn)重大的過程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重

復(fù)發(fā)生；確保產(chǎn)線完成所有的質(zhì)量檢查和/或文件記錄)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.7.3系統(tǒng)問題：工廠管理人員和班組長(zhǎng)生產(chǎn)部經(jīng)理針對(duì)工位應(yīng)評(píng)審相同的項(xiàng)目(第1部分、第2部分),另外通過過程分層審核(第3部分)評(píng)估班組長(zhǎng)的工作內(nèi)容：--是否完

成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視---是否符合過程控制計(jì)劃---是否符合現(xiàn)場(chǎng)5S管理的標(biāo)準(zhǔn)---是否有效的解決問題和實(shí)施對(duì)策

——是否有效的利用過程分層審核實(shí)施過程控制和跟蹤",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"4.8過程分層審核檢查應(yīng)有四種結(jié)果.Y-沒有發(fā)現(xiàn)差異.N-發(fā)現(xiàn)了差異.NC--發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間內(nèi)糾正了糾正了這種行為.NA-不適用(由工廠主管和生產(chǎn)部班組長(zhǎng)層次

4.9、所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁上4.10、任何可以立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C

4.11、任何不能夠立即糾正的問題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對(duì)策措施表中4.12、過程分層審核中應(yīng)了解不符合的原因

5、相關(guān)文件：無",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、使用記錄：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分層審核記錄表、分層審核問題跟蹤表、過程分層審核結(jié)果及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,分層審核記錄表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核日期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核等級(jí),,,一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)口,,,,,,,,,,,,,,,,,審核等級(jí),,一級(jí),,二級(jí),,,三級(jí)

審核員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核頻率,,每季度,,每月,,,每周

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核范圍,,汽濾生產(chǎn)線,,汽濾生產(chǎn)線,,,汽濾生產(chǎn)線

審核對(duì)象信息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,填表人,,"公司

(質(zhì)量部)",,生產(chǎn)部,,,車間班組長(zhǎng)

班組,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備型號(hào),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,審核結(jié)果,,,,,,不符合的描述及反應(yīng),,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,"符合Y,不符合N,馬上糾正NC,不適用NA",,,,,,,,,,,,

A,過程輸入的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,環(huán)境安全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否已建立?相應(yīng)的區(qū)域是否已劃分明確?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,工具、各種用品放在指定的地方了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,操作臺(tái)上有與生產(chǎn)不相干的物品嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,無多余物料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,物料是否按先進(jìn)先出管控?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,勞動(dòng)保護(hù)用品是否使用?(眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,工序區(qū)域是否有漏水漏油漏氣現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,生產(chǎn)期間使用的安全防護(hù)措施是否完好，如防護(hù)隔欄等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程是否受控，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,本工序所有的記錄表格齊全受控有效嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,返工返修的工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢查標(biāo)準(zhǔn)嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,人員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的員工能否滿足技能要求(產(chǎn)品知識(shí)、設(shè)備的操作點(diǎn)檢、批次管理、工作流程),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2,近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨等信息，員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎?定期更新嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核等級(jí),,,一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)口,,,,,,,,,,,,,,,,,審核等級(jí),,一級(jí),,二級(jí),,,三級(jí)

審核員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核頻率,,每季度,,每月,,,每周

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核范圍,,汽濾生產(chǎn)線,,汽濾生產(chǎn)線,,,汽濾生產(chǎn)線

審核對(duì)象信息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,填表人,,"公司

(質(zhì)量部)",,生產(chǎn)部,,,車間班組長(zhǎng)

班組,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備型號(hào),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,審核結(jié)果,,,,,,不符合的描述及反應(yīng),,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,"符合Y,不符合N,馬上糾正NC,不適用NA",,,,,,,,,,,,

4,設(shè)備、工裝,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,設(shè)備是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2,開機(jī)前是否對(duì)設(shè)備型號(hào)、參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，與作業(yè)指導(dǎo)書相符合?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3,工裝、測(cè)量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4,設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)按要求進(jìn)行了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,材料是否確認(rèn)?(原材料規(guī)格牌號(hào)、標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)員蓋章),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2,待加工零件確認(rèn)?(零件號(hào)、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗(yàn)員蓋章或簽字),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3,是否有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一，有過期標(biāo)識(shí)嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.4,原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進(jìn)行更新嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B,過程輸出的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,過程監(jiān)控,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,自檢首件合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后再開機(jī)?是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2,加工完成的零件是否按要求進(jìn)行擺放?(周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識(shí)、擺放位置),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3,返工返修的產(chǎn)品是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行跟蹤?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4,調(diào)試品是否單獨(dú)放置，按規(guī)定處理?(報(bào)廢、評(píng)審),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5,過程調(diào)整后進(jìn)行確認(rèn)了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,建議(操作工是否有任何疑問和建議),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2,關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.3,測(cè)量方面的疑問,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核等級(jí),,,一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)口,,,,,,,,,,,,,,,,,審核等級(jí),,一級(jí),,二級(jí),,,三級(jí)

審核員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核頻率,,每季度,,每月,,,每周

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核范圍,,汽濾生產(chǎn)線,,汽濾生產(chǎn)線,,,汽濾生產(chǎn)線

審核對(duì)象信息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,填表人,,"公司

(質(zhì)量部)",,生產(chǎn)部,,,車間班組長(zhǎng)

班組,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備型號(hào),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,審核結(jié)果,,,,,,不符合的描述及反應(yīng),,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,"符合Y,不符合N,馬上糾正NC,不適用NA",,,,,,,,,,,,

C,系統(tǒng)問題,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,不合格品控制及持續(xù)改進(jìn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離在相應(yīng)區(qū)域的容器內(nèi)了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.2,不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.3,不合格品及現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.4,改進(jìn)措施驗(yàn)證有效嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.5,糾正措施有和員工進(jìn)行溝通和培訓(xùn)嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.6,近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.7,不合格的原因得到根除了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,對(duì)上次審核內(nèi)容的跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1,上次的審核進(jìn)行了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2,上次的NC問題重復(fù)發(fā)生了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.3,上次的N問題解決了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,近期關(guān)注的問題(客戶投訴，抱怨等質(zhì)量問題等),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

統(tǒng)計(jì),Y,,,,N,,,NC,,,,NA,,,,,"1.一級(jí)審核在季度末、二級(jí)審核在月末、三級(jí)審核在周末。

備注2.生產(chǎn)部月末收集班組的審核記錄，質(zhì)量部季度末收集生產(chǎn)部的審核記錄。

3.如有問題各級(jí)均要做出反應(yīng)并填寫在該表上。",,,,,,,,,,

,比率,,/43,,比率,,/43,比率,,/43,,比率,,/43,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,表單編號(hào)：Q/0KT-3-3-26-01A,,,

,,,,,,,,,,分層審核問題跟蹤表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),類別號(hào),問題分類,,問題描述,,,,,發(fā)現(xiàn)日期,,發(fā)現(xiàn)區(qū)域,發(fā)現(xiàn)人,,,,,責(zé)任人,,整改措施,,,,,計(jì)劃完成日期,,充成跟蹤,

"1

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20

21",1.1,環(huán)境安全,,"相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否已建立?相應(yīng)的

區(qū)域是否已劃分明確?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,關(guān)閉,

,1.2,,,"零部件及包裝放在規(guī)定的地方了

嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3,,,"工具、各種用品放在指定的地方了

嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.4,,,"操作臺(tái)上有與生產(chǎn)不相干的物品

嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.5,,,"操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整

理?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.6,,,無多余物料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.7,,,物料是否按先進(jìn)先出管控?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.8,,,"勞動(dòng)保護(hù)用品是否使用?(眼睛、

手套、安全帽、耳塞、口罩)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.9,,,工序區(qū)域是否有漏水漏油漏氣現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1,,,"生產(chǎn)期間使用的安全防護(hù)措施是否

完好，如防護(hù)隔欄等",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1,方法,,"操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)

程是否受控，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2,,,"本工序所有的記錄表格齊全受控有

效嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.3,,,"返工返修的工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢查

標(biāo)準(zhǔn)嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1,人員,,"現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的員工能否滿足技能要求

(產(chǎn)品知識(shí)、設(shè)備的操作點(diǎn)檢、批

次管理、工作流程)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.2,,,"近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客

抱怨，顧客退貨等信息，員工了解

這些問題和自己的關(guān)系嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3,,,"員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了

嗎?定期更新嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1,設(shè)備、工裝,,設(shè)備是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.2,,,"開機(jī)前是否對(duì)設(shè)備型號(hào)、參數(shù)進(jìn)行

確認(rèn)，與作業(yè)指導(dǎo)書相符合?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.3,,,"工裝、測(cè)量裝置是否完好并在有效

期內(nèi)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.4,,,"設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)按要求進(jìn)行了

嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.1,,,"材料是否確認(rèn)?(原材料規(guī)格牌號(hào)

標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)員蓋章)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,表單編號(hào)：Q/0KT-3-3-26-01A,,,

,,,,,,,,,,分層審核問題跟蹤表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),類別號(hào),問題分類,,問題描述,,,,,發(fā)現(xiàn)日期,,發(fā)現(xiàn)區(qū)域,發(fā)現(xiàn)人,,,,,責(zé)任人,,整改措施,,,,,計(jì)劃完成日期,,光成跟蹤,

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42",5.2,料,,"待加工零件確認(rèn)?(零件號(hào)、狀態(tài)

、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗(yàn)員蓋章或簽字)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.3,,,"是否有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否

唯一，有過期標(biāo)識(shí)嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.4,,,"原材料、成品庫看板字跡清晰并每

日進(jìn)行更新嗎?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.,過程監(jiān)控,,"白檢首件合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后再開

機(jī)?是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.2,,,"加工完成的零件是否按要求進(jìn)行擺

放?(周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識(shí)、擺放位置)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.3,,,"返工返修的產(chǎn)品是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí)

進(jìn)行跟蹤?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.4,,,"調(diào)試品是否單獨(dú)放置，按規(guī)定處

理?(報(bào)廢、評(píng)審)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.5,,,過程調(diào)整后進(jìn)行確認(rèn)了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7.1,"建議(操作工

是否有任何疑

問和建議)",,"建議(操作工是否有任何疑問和建

議)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7.2,,,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7.3,,,關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8.,系統(tǒng)問題,,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8.2,,,關(guān)于產(chǎn)