廢棄物產(chǎn)生處置

NEPPC/CX（1-37）—2006東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件（第1版第0次修訂）受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：持有者：發(fā)布：2006年5月8日實施：2006年5月8日東北石油管道公司程序文件目錄序號文件名稱文件編號歸口部門1文件控制程序NEPPC/CX.01—2006辦公室2記錄控制程序NEPPC/CX.02—2006辦公室3法律、法規(guī)及其它要求控制程序NEPPC/CX.03—2006經(jīng)營發(fā)展部4方針、目標(biāo)和承諾控制程序NEPPC/CX.04—2006技術(shù)安全部5企業(yè)文化控制程序NEPPC/CX.05—2006企業(yè)文化部6環(huán)境因素識別與評價控制程序NEPPC/CX.06—2006技術(shù)安全部7危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序NEPPC/CX.07—2006技術(shù)安全部8管理方案控制程序NEPPC/CX.08—2006技術(shù)安全部9組織機構(gòu)與職責(zé)控制程序NEPPC/CX.09—2006人事部10信息交流與協(xié)商控制程序NEPPC/CX.10—2006辦公室11管理評審程序NEPPC/CX.11—2006技術(shù)安全部12資源配置控制程序NEPPC/CX.12—2006相關(guān)部門13能力評價與培訓(xùn)控制程序NEPPC/CX.13—2006人事部14設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制程序NEPPC/CX.14—2006技術(shù)安全部15合同評審控制程序NEPPC/CX.15—2006經(jīng)營發(fā)展部16采購控制程序NEPPC/CX.16—2006各單位（部門）17過程控制程序NEPPC/CX.17—2006技術(shù)安全部18產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序NEPPC/CX.18—2006技術(shù)安全部19產(chǎn)品防護控制程序NEPPC/CX.19—2006技術(shù)安全部20供方（承包方）控制程序NEPPC/CX.20—2006各單位（部門）21安全控制程序NEPPC/CX.21—2006技術(shù)安全部22職業(yè)健康控制程序NEPPC/CX.22—2006技術(shù)安全部23新、改、擴建項目控制程序NEPPC/CX.23—2006技術(shù)安全部24環(huán)境運行控制程序NEPPC/CX.24—2006技術(shù)安全部25危險化學(xué)品控制程序NEPPC/CX.25—2006技術(shù)安全部26能源資源控制程序NEPPC/CX.26—2006技術(shù)安全部27變更控制程序NEPPC/CX.27—2006技術(shù)安全部28應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序NEPPC/CX.28—2006技術(shù)安全部29監(jiān)視測量裝置控制程序NEPPC/CX.29—2006技術(shù)安全部30顧客滿意度調(diào)查控制程序NEPPC/CX.30—2006經(jīng)營發(fā)展部31內(nèi)部審核程序NEPPC/CX.31—2006技術(shù)安全部32產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序NEPPC/CX.32—2006技術(shù)安全部33健康安全環(huán)境監(jiān)測控制程序NEPPC/CX.33—2006技術(shù)安全部序號文件名稱文件編號歸口部門34合規(guī)性評價控制程序NEPPC/CX.34-2006經(jīng)營發(fā)展部35不合格品控制程序NEPPC/CX.35-2006技術(shù)安全部36事故控制程序NEPPC/CX.36-2006技術(shù)安全部37糾正預(yù)防措施控制程序NEPPC/CX.37-2006技術(shù)安全部東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.01-2006標(biāo)題：文件控制程序第1版第0次修訂主管部門：辦公室頁碼：第1頁共4頁1目的為了使QHSE管理體系文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募玫接行Э刂?，防止誤用失效或作廢的文件。2適用范圍2.1適用于所有與QHSE體系活動相關(guān)的文件2.2適用于職工和相關(guān)方文件的控制和管理2.3適用于法律法規(guī)及要求、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件管理3職責(zé)3.1辦公室是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)政府、上級單位下發(fā)及所屬單位報送文件的接收、傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的核稿、登記、印制、發(fā)放等工作。3.2技術(shù)安全部具體負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、技術(shù)文件以及本部門相關(guān)文件的控制。3.3各職能部門、下屬單位負(fù)責(zé)本部門管理中所涉及文件的控制。4程序內(nèi)容：4.1文件的控制范圍本公司QHSE管理體系文件分為五個層次：管理手冊（包括QHSE方針、目標(biāo)）；管理體系程序文件；下屬單位分手冊；技術(shù)文件、管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、外來文件與資料等；QHSE管理體系記錄。4.2文件的編號：4.2.1公司管理手冊NEPPC/SC.XX—XXXX年代號順序號手冊代號東北石油管道公司代號4.2.2程序文件NEPPC/.CX.XX—XXXX年代號順序號程序文件代號東北石油管道公司代號4.2.3技術(shù)文件NEPPC/JW.XX---XX——XXXX年代號順序號技術(shù)文件及部門代號東北石油管道公司代號4.2.4管理性文件NEPPC/GW.XX---XX——XXXX年代號順序號管理文件及部門代號東北石油管道公司代號注：各種計劃均按管理性文件編號4.2.5記錄及表格的編號NEPPC.JL.XXXX---XX記錄序號記錄及文件代號東北石油管道公司代號部門代號：辦公室：BG技術(shù)安全部：JA經(jīng)營發(fā)展部：JY人事部：RS計劃財務(wù)部：JC紀(jì)委審計監(jiān)察部：JS企業(yè)文化部：QW各下屬單位代號：4.2.6外來文件和資料的編號外來文件和資料采用原文件編號，如果原文件沒有編號則按時間順序編號.4.2.7記錄編號涉及的文件的文件代號取文件類別及序號，如：CX10。43體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.1管理手冊和程序文件由技術(shù)安全部組織編制，需經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.3.2技術(shù)文件、管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由各主管單位負(fù)責(zé)編制，由起草單位領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3所有文件均需注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識明確。4.4體系文件的發(fā)放和管理4.4.1辦公室按確定的體系文件發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫“發(fā)放登記表”，確保與QHSE管理體系運行有關(guān)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.4.2文件、資料發(fā)放時，應(yīng)進行登記，內(nèi)容為文件名稱、編號、領(lǐng)用單位、份數(shù)、分發(fā)編號、發(fā)放時間、持有者。4.4.3受控文件原則上不準(zhǔn)復(fù)制，若有需要復(fù)制時，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)，并按受控文件管理。4.4.4文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調(diào)動時，原所在單位應(yīng)收回受控文件（特殊情況下可改為非受控），記錄收回日期，并通知文件發(fā)放部門。4.4.5辦公室負(fù)責(zé)體系文件的標(biāo)識。有效在用加蓋“受控文件”標(biāo)識，作廢加蓋“作廢”標(biāo)識，作廢保留加蓋“保留存檔”標(biāo)識。4.4.6對于失效或作廢的體系文件，由原發(fā)放部門從所有發(fā)放或使用場所及時撤回并銷毀，填寫“銷毀記錄”，或加蓋“作廢”標(biāo)識，防止誤用。4.5文件的變更與修改4.5.1文件更改時，必須由原審批部門重新履行審批手續(xù)，若由其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，可行時在文件的附頁上標(biāo)明更改的性質(zhì)。4.5.2管理手冊和程序文件的更改，由技術(shù)安全部辦理審批手續(xù)，填寫“文件變更通知單”。4.6文件定期進行評審4.6.1文件有效期滿前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門應(yīng)每年對文件進行一次評審。4.6.2對內(nèi)容不需改變的予以確認(rèn)，注以確認(rèn)年代號。4.6.3對內(nèi)容需要改變的應(yīng)進行修訂。4.7各部門、各下屬單位每半年向辦公室報文件變更情況。每年由辦公室編制并發(fā)布全公司有效文件清單，每半年發(fā)布一次文件變更情況，以確保文件使用部門識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.8法律、法規(guī)的識別具體執(zhí)行程序文件NEPPC/CX.05-2006《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》5相關(guān)文件、相關(guān)記錄：文件審批表NEPPC.JL.CX.-01--01文件發(fā)放登記表NEPPC.JL.CX.-01--02文件變更通知單NEPPC.JL.CX.-01--03有效文件清單NEPPC.JL.CX.-01--04文件借閱登記表 NEPPC.JL.CX.-01--05文件銷毀登記表 NEPPC.JL.CX.-01--06文件接受登記NEPPC.JL.CX.–01--07 東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.02-2006標(biāo)題：記錄控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共2頁1目的通過對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進行有效控制，達到質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄規(guī)范化管理，為管理體系有效運行提供證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，特制訂本程序。2適用范圍2.1本程序適用于與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行中記錄的管理。2.2.適用于全體職工和相關(guān)方的各項活動記錄的填寫、保存、標(biāo)識和管理。3職責(zé)3.1技術(shù)安全部是記錄控制的主管部門，具體負(fù)責(zé)記錄的印發(fā)、存檔;3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理所涉及記錄的控制；4程序內(nèi)容4.1記錄范圍：4.1.1在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中明確要求的記錄：包括審核與評審結(jié)果記錄、培訓(xùn)記錄等；4.1.2本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行所需的記錄：QHSE管理過程記錄；采購、產(chǎn)品檢驗和試驗記錄；生產(chǎn)運行記錄；設(shè)備巡檢記錄；各種活動記錄等；4.1.3來自供方、承包方的記錄。4.2記錄的格式與編號按《文件控制程序》執(zhí)行4.3記錄清單及保存期：技術(shù)安全部負(fù)責(zé)編制全公司記錄清單，每年年初確認(rèn)一次記錄清單，并在記錄清單中規(guī)定相應(yīng)記錄的保存期。各下屬單位編制本部門記錄清單。4.4記錄的編制和更改記錄分為公司級體系記錄和下屬單位記錄。公司級管理體系記錄由技術(shù)安全部組織編制。各下屬單位負(fù)責(zé)編制本單位相關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，由技術(shù)安全部審核批準(zhǔn)、備案。4.5記錄要求4.5.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄樣表，并負(fù)責(zé)實施匯總、分類、歸檔、處置等管理。4.5.2各部門、各下屬單位確定專人負(fù)責(zé)記錄的管理、保存。4..5.3記錄由責(zé)任人按規(guī)定內(nèi)容填寫，要求字跡清晰、整潔、內(nèi)容真實、不得隨意涂改。各部門、各下屬單位和下屬單位應(yīng)不定期對本部門質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進行檢查。4.5.4各部門、各下屬單位和下屬單位應(yīng)確定適宜的地點按限期保存其質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，對其保存質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄條件經(jīng)常檢查，確保在保存期內(nèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄保存良好，不丟失、不變質(zhì)、不損壞，便于查閱。4.5.5記錄達到保存期后，由使用部門提出銷毀申請，按《文件控制程序》中銷毀規(guī)定執(zhí)行。4.5.6沒到規(guī)定保存期的記錄，各部門、各下屬單位不得擅自處理。對于有保存價值的記錄，在保存期滿后交辦公室統(tǒng)一保管。4.5.8所有形成的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄都屬于受控文件資料，按《文件、控制程序》進行管理。4.5.9需要對記錄格式進行更改時，應(yīng)由申請更改的部門填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，由編制部門編制新記錄，更改的審核和批準(zhǔn)由原審核部門審批。確認(rèn)后，取消原有記錄，并報辦公室存檔新記錄清單。5相關(guān)文件和記錄記錄清單NEPPC.JL.CX.02-01記錄銷毀登記表NEPPC.JL.CX.02-02 東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.03-2006標(biāo)題：法律法規(guī)與其它要求控制程序第1版第0次修訂主管部門：經(jīng)營發(fā)展部頁碼：第1頁共2頁1目的和適用范圍為了獲取、更新、識別適用于本公司的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求，特制定本程序。活動產(chǎn)品服務(wù)適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求的控制。2職責(zé)2.1經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其它要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺的法律法規(guī)和其它要求并進行更新，及時傳遞到相關(guān)部門，對過期或作廢的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的法規(guī)文件及時收回，并按《文件控制程序》進行管理。2.2其它部門、下屬單位收到與本公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其它文件、資料時，要及時反饋到經(jīng)營發(fā)展部，經(jīng)營發(fā)展部進行登記、確認(rèn)并及時傳遞到相關(guān)部門。2.3各部門、各下屬單位負(fù)有遵守質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)和其它要求的職責(zé)。3控制要求3.1獲取途徑3.1.1國家質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)從專業(yè)報刊雜志、專業(yè)出版社、互聯(lián)網(wǎng)及上級有關(guān)部門等渠道獲取。3.1.2通過其它相關(guān)方的信息交流收集有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境的法律法規(guī)資料和環(huán)保信息，以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其它要求的變化。3.1.3經(jīng)營發(fā)展部每年與上級單位聯(lián)系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并到新華書店、圖書館收集、查詢最新適用的質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理方面的資料和信息。3.2確認(rèn)適用性3.2.1根據(jù)本公司的特點，正常情況經(jīng)營發(fā)展部每年對本公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求的適用性進行確認(rèn)。并以信息交流等形式使全公司職工了解法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品、活動或服務(wù)變更時應(yīng)及時識別并確認(rèn)。3.2.2根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)過程中質(zhì)量、健康安全方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的適用性。3.2.3根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)過程中各類污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)、各類有害物的限量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。3.2.4確定這些要求是如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素的。3.3組織應(yīng)確保在建立、實施和保持管理體系時，對法律、法規(guī)和其它要求加以考慮。3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時，應(yīng)重新確認(rèn)并及時更新相應(yīng)的清單。4記錄法律、法規(guī)及其它要求清單NEPPC.JL.CX.03-.01法律、法規(guī)及其它要求獲取評價表NEPPC.JL.CX..03-.021目的東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.04-2006標(biāo)題：方針、目標(biāo)和承諾控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共2頁為了對全公司QHSE管理體系的方針、目標(biāo)和承諾的有效性、可行性和適應(yīng)性進行監(jiān)督管理，制定本程序。2適用范圍本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的實施。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定并批準(zhǔn)發(fā)布。3.2技術(shù)安全部是本程序的主管部門。參與方針、目標(biāo)和承諾的制定，提出有關(guān)健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容的建議，負(fù)責(zé)對健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解和考核。3.3各部門、各下屬單位負(fù)責(zé)QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的具體實施。4程序內(nèi)容：4.1方針、目標(biāo)和承諾的建立原則4.1.1方針、目標(biāo)和承諾的建立依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)，持續(xù)改進和污染預(yù)防、事故預(yù)防，資源條件以及中國石油天然氣集團公司的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的特點，公司發(fā)展現(xiàn)狀及全體職工的共同意愿。4.1.2方針、目標(biāo)和承諾體現(xiàn)公司長期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE管理體系目標(biāo)要有階段性、漸進性和可操作性。4.1.3方針、目標(biāo)和承諾的實現(xiàn)要有可靠的資源支持。4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾時要滿足顧客、相關(guān)方的期望。4.2QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定與審批。4.2.1各單位依據(jù)本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交技術(shù)安全部審核，報公司總經(jīng)理審批。4.3目標(biāo)的分解、方針、目標(biāo)和承諾的實施技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的分解，納入公司年度工作計劃，確保各職能和層次建立相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。各基層單位應(yīng)理解方針、目標(biāo)和承諾并負(fù)責(zé)組織實施。4.4方針、目標(biāo)和承諾的考核與評審4.4.1方針、目標(biāo)和承諾的考核：各部門、各下屬單位每月6日前將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況報技術(shù)安全部，技術(shù)安全部每月10日前審核匯總后，向管理者代表匯報。4.4.2方針、目標(biāo)和承諾的評審具體實施見NEPPC/CX.11-2006《管理評審控制程序》5相關(guān)程序內(nèi)部審核程序 NEPPC/CX.31-2006管理評審控制程序 NEPPC/CX.11-2006 東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.05-2006標(biāo)題：企業(yè)文化控制程序第1版第0次修訂主管部門：企業(yè)文化部頁碼：第1頁共3頁1目的為使職工樹立質(zhì)量意識、健康、安全與環(huán)境保護的信念，提高職工健康、安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平，使公司企業(yè)文化的建設(shè)處于受控狀態(tài)，特制訂本程序。2適用范圍適用于企業(yè)文化的建設(shè)與效果檢驗。3職責(zé)3.1企業(yè)文化部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)提供承諾、方針、目標(biāo)的內(nèi)容，公司企業(yè)文化的建設(shè)并對全過程實施控制，負(fù)責(zé)對各部門、各下屬單位影響企業(yè)文化行為的監(jiān)督和考核。3.2各單位在企業(yè)文化部的指導(dǎo)下，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的宣傳教育，企業(yè)文化的實施工作。4程序內(nèi)容4.1企業(yè)文化的建設(shè)4.1.1企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)把企業(yè)文化的建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，督促各級管理者營造企業(yè)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的氛圍，調(diào)動職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，為企業(yè)改革發(fā)展提供精神動力。4.1.2各部門、各下屬單位協(xié)同企業(yè)文化部并組織各基層單位共同負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的建設(shè)，并將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。4.1.3應(yīng)基于下列內(nèi)容建立和維護企業(yè)文化：——提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識；——促進提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的水平；——明確個人承擔(dān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責(zé)任和義務(wù)；——各級人員都要參與或介入質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運行；全公司員工應(yīng)帶動承包方的員工共同參與創(chuàng)建和維護企業(yè)文化。4.1.4宣傳教育內(nèi)容4.1.4.1黨和國家制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；上級及公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)章制度、文件等；4.1.4.2公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)和承諾；4.1.4.3公司和公司重大的質(zhì)量、安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項目活動；4.1.4.4企業(yè)文化部參與每年舉辦的“質(zhì)量月”、“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“消防宣傳日”等各種特色活動宣傳及典型事故案例的教育；4.1.4.5企業(yè)文化部應(yīng)做好宣傳教育活動的記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境宣傳教育記錄”。4.1.5宣傳方式4.1.5.1會議、文件公司黨政工團協(xié)同企業(yè)文化部門組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)會議精神，教育職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行體系文件所制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。各級領(lǐng)導(dǎo)要通過各種會議向職工宣傳先進事例，剖析質(zhì)量、安全、環(huán)境事故案例和各種“三違”現(xiàn)象，教育全體職工提高質(zhì)量、環(huán)境、安全防范意識；4.1.5.2電視、報刊、簡報、板報等公司企業(yè)文化部要積極協(xié)同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報紙、雜志、電視等宣傳媒體投稿，宣傳公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的活動內(nèi)容。同時充分利用簡報、板報、宣傳欄、廣告標(biāo)語等手段，不斷強化職工的自我保護意識，提高職工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的表現(xiàn)水平；4.1.5.3宣傳材料各部門、各下屬單位要協(xié)同企業(yè)文化部，不定期編發(fā)有關(guān)質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)容的宣傳材料，組織全體職工學(xué)習(xí)。4.1.6以人為本的教育4.1.6.1系統(tǒng)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體職工的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境知識的文化素質(zhì)，增強質(zhì)量、安全意識和環(huán)境保護意識，培育優(yōu)秀的企業(yè)精神，樹立先進的經(jīng)營理念。4.1.6.1.1內(nèi)容：公司基于下列內(nèi)容建設(shè)企業(yè)文化，以支持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的運行,提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；明確個人承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；公司各級人員都要參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運行；4.1.6.1.2學(xué)習(xí)方式：學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，各部門、各下屬單位協(xié)同企業(yè)文化部不定期舉辦質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識競賽和演講比賽，并針對生產(chǎn)需要舉辦培訓(xùn)班。4.1.6.2專題學(xué)習(xí)4.1.6.2.1企業(yè)文化部把質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計劃，領(lǐng)導(dǎo)干部要結(jié)合分管工作，將QHSE的相關(guān)內(nèi)容融入到日常工作中，做到學(xué)以致用。4.1.6.2.2各部門、各下屬單位要協(xié)同企業(yè)文化部加強對全體職工專題學(xué)習(xí)的指導(dǎo)。根據(jù)工作需要不定期開展專題講座、專題研討，典型的質(zhì)量、安全事故案例教育活動，提高全體職工的企業(yè)文化水平。4.1.6.2.3企業(yè)文化部要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動（學(xué)習(xí)）記錄”。4.1.7評價考核企業(yè)文化部負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化教育的考核評價。4.1.7.1考核標(biāo)準(zhǔn)：4.1.7.1.1無重大質(zhì)量、人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；4.1.7.1.2宣傳教育指標(biāo)完成良好；4.1.7.1.3職工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境基礎(chǔ)知識考核及格率不低于90%。4.1.7.2企業(yè)文化部通過聽取各基層單位企業(yè)文化宣傳教育情況匯報，查看QHSE宣傳活動的記錄，抽樣考核職工的學(xué)習(xí)情況等方法對基層單位進行考核評價；使員工參與各項活動，參與協(xié)商計劃形成文件，使員工在工作中認(rèn)識到風(fēng)險危害,能夠識別風(fēng)險,制定風(fēng)險削減方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)程序。4.1.7.3評價中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題單位制訂整改措施，企業(yè)文化部監(jiān)督實施。5記錄質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境宣傳教育記錄NEPPC.JL.CX-05-01質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動記錄NEPPC.JL.CX-05-02企業(yè)文化活動記錄NEPPC.JL.CX-05-03東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.06-2006標(biāo)題：環(huán)境因素識別與評價控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共4頁1目的和適用范圍對本公司在環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價并確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和控制。2職責(zé)2.1技術(shù)安全部組織各部門、各下屬單位對本公司環(huán)境因素進行識別，匯總環(huán)境因素排查表，形成公司環(huán)境因素匯總表，組織重要環(huán)境因素評價工作，并保存環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單。2.2各部門、各下屬單位對本部門的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素排查表。3環(huán)境因素的識別3.1各部門、各下屬單位環(huán)境因素識別小組按照下列要求進行環(huán)境因素的識別。3.1.1選擇活動和過程時應(yīng)考慮：辦公、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營全方位；考慮采購——生產(chǎn)——儲存——運輸——銷售——服務(wù)全過程3.1.2針對本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對其施加影響的環(huán)境因素依據(jù)下列情況對環(huán)境因素進行識別。3.1.2.1正常操作情況。3.1.2.2非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）。3.1.2.3險情、事故和可能的緊急情況。3.1.2.4過去、現(xiàn)在和將來的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)考慮已列入計劃的或新的開發(fā)、修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3.1.2.5相關(guān)方的觀點。3.1.2.6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求中有明確規(guī)定的。3.1.3本公司將環(huán)境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及副產(chǎn)品、能源、資源、物理屬性和其它等8類。3.1.3.1公司在生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的廢水污染主要有：生活、食堂污水（包括懸浮物、化學(xué)耗氧量、油類、PH值）；廢氣主要來源于食堂油煙、管輸油品的揮發(fā)（主要有NOx、SO2、TSP）；噪聲來源于設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲，主要是動力的空氣壓縮機產(chǎn)生的噪聲；固體廢棄物及副產(chǎn)品主要來源于工業(yè)和生活垃圾；能源資源主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環(huán)境因素主要來源于物體大小、形狀、顏色及對相關(guān)方及社區(qū)的影響等。3.1.4識別環(huán)境因素時采用以下方法：現(xiàn)場觀察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對照法。3.1.5識別、排查環(huán)境因素時，識別小組對各部門、各下屬單位的活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行分析排查，盡可能全面地識別出各部門、各下屬單位環(huán)境因素，并將按部門識別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素排查表。3.1.6排查表填好后交技術(shù)安全部，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對已識別的環(huán)境因素進行分類、匯總、作為確定重要環(huán)境因素的依據(jù)。3.2新增項目的環(huán)境因素識別新建、擴建、改建項目在進行可行性研究或試運行時，各部門、各下屬單位應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別，并將填好的環(huán)境因素排查表交技術(shù)安全部，由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進行匯總，并評價是否存在重要環(huán)境因素。4重要環(huán)境因素的評價4.1評價依據(jù)：發(fā)生的頻次、環(huán)境影響范圍、環(huán)境影響程度、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求、相關(guān)方的關(guān)心度、排放量或超標(biāo)倍數(shù)。4.2評價方法4.2.1根據(jù)公司環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境理念，以及環(huán)境問題的特點，采取綜合打分法和是非判斷法進行定量評價。4.3評價原則4.3.1不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及違反法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的確定為重要環(huán)境因素。4.3.2其它情況下確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情況：綜合打分法得出的結(jié)果≥14時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素4.4評價實施4.4.1評價準(zhǔn)備由技術(shù)安全部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：工藝流程圖、公司區(qū)平面圖、管網(wǎng)圖、“三同時”材料及其它相關(guān)材料。廢棄物產(chǎn)生處置情況、環(huán)境因素排查表、使用化學(xué)品情況、環(huán)境因素清單、資源能源消耗統(tǒng)計表、適用的法律法規(guī)及其它要求清單。4.4.2評價標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1發(fā)生頻次(a)每日一次至持續(xù)性發(fā)生的3分每周一次至每月一次2分每年一次1分4.4.2.2影響范圍(b)相鄰地區(qū)性影響3分對本公司的影響2分對本部門的影響1分4.4.2.3影響程度(c)較嚴(yán)重的3分輕微的2分一般的1分4.4.2.4相關(guān)方的關(guān)心度(d)全國性關(guān)注的3分地區(qū)性關(guān)注的2分不太關(guān)注1分4.4.2.5超標(biāo)倍數(shù)(排污濃度或排放量)(e)0.9~1倍以上的3分0.8~0.9倍的2分小于0.5~0.8倍的1分4.4.2.6排放量或能源消耗量(f)大3分中2分小1分注:評價標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)a+b+c+d+e+f≥14時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素5環(huán)境因素的更新當(dāng)發(fā)生下列情況時：5.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。5.2工藝的改變（新設(shè)備、新材料）。5.3新建、改建、擴建項目。5.4活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化。5.5相關(guān)方要求的變化。由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素排查表，并報技術(shù)安全部，技術(shù)安全部在二周內(nèi)將環(huán)境因素補充完整。技術(shù)安全部每年組織一次對公司環(huán)境因素進行更新識別，及時組織評價以確定重要環(huán)境因素并報主管副經(jīng)理審批。6記錄環(huán)境因素排查表NEPPC.JL.CX.06-.01環(huán)境因素清單NEPPC.JL.CX..06-.02環(huán)境因素評價表NEPPC.JL.CX..06-.03重要環(huán)境因素清單NEPPC.JL.CX..06-.04東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.07-2006標(biāo)題：危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共4頁1目的為了預(yù)知、預(yù)測和分析生產(chǎn)中的健康、安全風(fēng)險因素，盡可能降低風(fēng)險，采用合理、可靠的風(fēng)險控制和削減措施，特制定本程序。2適用范圍2.1適用于初始風(fēng)險評價和危險源（有害）的普查管理。2.2適用于重大危險源的識別及控制。2.3適用于重大危險（有害）影響的分級。2.4適用于東北石油管道公司風(fēng)險評價及削減措施的控制管理。3職責(zé)3.1技術(shù)安全部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識、初始風(fēng)險評價并負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險削減措施實施的監(jiān)督管理工作。3.2各下屬單位負(fù)責(zé)本單位的危害因素辨識、風(fēng)險評價管理，填寫危害因素排查表。4程序內(nèi)容4.1危害因素辨識、風(fēng)險評價范圍4.1.1新建、改建、擴建項目的職業(yè)安全衛(wèi)生預(yù)評價、驗收評價：包括新、改、擴工程項目中的設(shè)計、施工、試運、操作；4.1.2固定生產(chǎn)場所、工藝流程、產(chǎn)品、危險化學(xué)品危害因素辨識、風(fēng)險評價。包括：輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全運行狀況，包括電力、動力、安全監(jiān)測、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)管線和工藝管網(wǎng)；設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運行狀況，如淋浴、飲食等；員工的不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等。4.1.3施工作業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價4.1.4各種變更的危害辨識與風(fēng)險評價工藝流程的變更；設(shè)備、設(shè)施的變更、報廢、廢棄、拆除及廢物的處理；輸油計劃的更改；人員變更。4.1.5自然災(zāi)害的危害辨識與風(fēng)險評價a）自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等；b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。4.1.6相關(guān)方的危害因素辨識、風(fēng)險評價。4.2危害因素辨識、風(fēng)險評價的周期4.2.1新建、改建、擴建項目應(yīng)在項目可行性研究報告審批、立項后進行職業(yè)安全衛(wèi)生預(yù)評價。項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危害因素辨識、風(fēng)險評價，納入固定作業(yè)場所管理。4.2.2投產(chǎn)項目應(yīng)在開工前進行驗收評價（作業(yè)條件基本相同的項目可直接引用前期項目評價結(jié)果）。4.2.3固定生產(chǎn)場所每一年組織一次危害因素辨識、風(fēng)險評價。4.2.4固定作業(yè)場所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時應(yīng)及時進行危害辨識與風(fēng)險評價。4.2.5施工作業(yè)項目應(yīng)在工程開工前進行危害辨識與風(fēng)險評價。4.2.6變更引起的風(fēng)險在變更實施前進行識別與評價。4.3危害因素辨識、風(fēng)險評價的組織機構(gòu)技術(shù)安全部組織公司及各下屬單位成立健康、安全風(fēng)險因素識別小組，識別小組由有經(jīng)驗的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。4.4評價方法：風(fēng)險評價方法分為定性評價和定量評價。4.4.1定性評價主要是將項目所存在的危害進行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴(yán)重程度，對所列舉的危害進行原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故樹、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。4.4.2定量評價主要是將項目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計算出危害程度的評價方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評價法等。4.5委托評價委托外部具有評價資質(zhì)的評價組織進行健康、安全與環(huán)境的評價，由技術(shù)安全部與評價組織簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫《勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告》。評價人員在風(fēng)險評價前應(yīng)對評價項目進行調(diào)查,內(nèi)容包括生產(chǎn)—儲存—運輸—銷售—服務(wù)全過程。4.6危害因素辨識、風(fēng)險評價的基本程序4.6.1調(diào)查4.6.2確定危害和影響的范圍辨識危害應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品（服務(wù)）產(chǎn)生影響的危險為依據(jù)?！羞M入工作場所的人員；——工作場所的所有設(shè)施。正常操作情況；非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）；險情、事故和可能的緊急情況；過去、現(xiàn)在和將來的活動、產(chǎn)品或服務(wù)；包括六個方面：物理、化學(xué)、生物、生理心理、行為性危險及其他。包括正常健康安全環(huán)境管理過程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過程；來自以往活動的危害和影響；考慮周圍人群、設(shè)備、產(chǎn)品、財產(chǎn)、社區(qū)、相關(guān)區(qū)等。4.7危害和影響的識別及確定按照生產(chǎn)、服務(wù)工藝流程進行危害識別,要求各下屬單位以崗位為單元進行風(fēng)險評價。識別過程要形成記錄，列出危害因素排查表，進行危害影響等級劃分。依據(jù)危害因素排查表各單位編制初始風(fēng)險評價報告。4.8建立判別準(zhǔn)則建立判別準(zhǔn)則應(yīng)遵循的原則：符合國家、地方的相關(guān)法律、法規(guī),滿足合同要求,上級及公司的方針、目標(biāo)和承諾,在法律法規(guī)允許情況下，應(yīng)考慮公司實際承受風(fēng)險能力。技術(shù)安全部根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定評價項目的判別準(zhǔn)則，報主管副總經(jīng)理審批。4.9風(fēng)險評價4.9.1新增項目的健康、安全風(fēng)險因素的識別與評價新建、擴建、改建項目在進行可行性研究和試運行時，各部門、各下屬單位應(yīng)及時對其健康、安全與環(huán)境風(fēng)險因素進行識別，并將填好的危害因素檢查表交技術(shù)安全部，進行匯總評價。4.9.2其他方面的危害的評價由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織按4.4評價方法進行匯總評價，并按4.8判別準(zhǔn)則進行分級。4.10風(fēng)險評價分級管理4.10.1總投資在2億（含2億）以上的項目，由中油集團公司評價管理。4.10.2總投資在3000萬元—2億的項目，由管道局評價管理。4.10.3總投資在3000萬元（不含）以下的項目，由本公司評價管理。4.10.4日常生產(chǎn)活動由識別小組評價管理。4.11危害因素辨識、風(fēng)險評價實施4.11.1技術(shù)安全部根據(jù)公司的安排，結(jié)合公司實際，制定危害因素辨識、風(fēng)險評價實施計劃。4.12.2按照實施計劃，屬于公司評價管理范圍的評價項目，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)咨詢合同，委托風(fēng)險評價機構(gòu)實施評價，并報公司經(jīng)營發(fā)展部備案。評價方法應(yīng)符合下列要求：a)依據(jù)健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；b)規(guī)定風(fēng)險等級，識別可通過風(fēng)險管理來消除或控制的風(fēng)險；c)與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險削減和控制措施的能力相適應(yīng)；d)為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；e)規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。4.12.3危害辨識和風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。4.13建立具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則4.13.1根據(jù)公司的方針、目標(biāo)和承諾制定公司年度目標(biāo)計劃，報總經(jīng)理審批。在管理評審時，對目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行評審。4.13.2把年度目標(biāo)控制計劃分解到具體項目和活動中，作為評價項目的具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則。4.14確定風(fēng)險控制和削減措施4.14.1針對每個具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則通過可行性評價選擇相對應(yīng)的風(fēng)險控制和削減措施。如：危害物削減法、危害物隔離法、危害源屏蔽法、危害源定向誘導(dǎo)法、應(yīng)急放空法、應(yīng)急切斷法、自動報警法等。4.14.2評價選定的風(fēng)險控制和削減措施應(yīng)與所具備的資源條件、技術(shù)能力、人員狀況適應(yīng)，確定所選擇的控制和削減措施的可能性和可行性。4.14.3風(fēng)險控制和削減措施實施后應(yīng)評價其有效性。4.15風(fēng)險評價報告的編制風(fēng)險評價報告由風(fēng)險評價小組編寫,報告應(yīng)包括以下內(nèi)容。4.15.1評價報告的編寫和審批人員4.15.2評價小組成員4.15.3危害和影響的識別清單4.15.4判別準(zhǔn)則4.15.5評價危害的可能性與嚴(yán)重性,劃分風(fēng)險級別4.15.6記錄評價重要危害與影響的結(jié)果4.15.7制定的風(fēng)險削減措施4.15.8實施風(fēng)險削減措施的建議和要求4.15.9風(fēng)險評價結(jié)論4.16風(fēng)險控制和削減措施的實施與驗證被評價單位按審核批準(zhǔn)的風(fēng)險控制和削減措施逐一實施，技術(shù)安全部監(jiān)督其實施情況，并進行效果評價，填寫“風(fēng)險控制和削減措施效果評價記錄表”。5相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素識別與評價控制程序NEPPC/CX.06—2006危害因素識別（調(diào)查）表NEPPC.JL.CX.07-.01危害因素匯總表NEPPC.JL.CX.07-.02重大危險源評價表NEPPC.JL.CX.07-.03重大危險因素清單NEPPC.JL.CX.07-.04東北石油管道公司風(fēng)險評價報告NEPPC.JL.CX.07-.05東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.08-2006標(biāo)題：管理方案控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共1頁1目的和適用范圍為確定并確保職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，制定本程序。適用于本公司為實現(xiàn)職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)所制定的管理方案的控制。2職責(zé)2.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的草案。對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.2各部門、各下屬單位具體落實方案。3控制要求3.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的制定3.1.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。3.1.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要有技術(shù)措施、完成的時間和進度、責(zé)任部門及相關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限、資源的配備。3.1.3針對特定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行策劃并形成文件化管理方案，已確定目標(biāo)和指標(biāo)、資源的需求、工作進度、程序和工作指南。3.1.4重要風(fēng)險因素與環(huán)境因素盡可能制定職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案。3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)和實施3.2.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要形成文件報主管經(jīng)理審查，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2為了保證職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的實施，公司最高管理者要保證所需資源的落實；計劃財務(wù)部具體保證資金的提供。3.2.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案在實施過程中由技術(shù)安全部進行監(jiān)督檢查，以保證方案實施的有效性。3.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的評審及修訂3.3.1由技術(shù)安全部每季度對健康安全與環(huán)境管理方案的實行狀況進行檢查，職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案應(yīng)隨著公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂。3.3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，由技術(shù)安全部組織有關(guān)職能部門、下屬單位對職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案進行評審、修訂或補充。4相關(guān)文件健康安全環(huán)境管理方案NEPPC/GW.4.3.4-.01-該年年代號東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.09-2006標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)控制程序第1版第0次修訂主管部門：人事部頁碼：第1頁共7頁1目的為了確保公司組織機構(gòu)設(shè)置合理、分工明確，滿足質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管理的需要，保證東北石油管道公司承諾和方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本程序。2范圍本程序適用于東北石油管道公司對組織機構(gòu)與職責(zé)、權(quán)限的管理。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理是組織機構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。主管副經(jīng)理協(xié)助公司總經(jīng)理工作。3.2人事部是公司組織機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限界定的主管部門。3.3各單位實施規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限。4程序內(nèi)容4.1組織機構(gòu)的設(shè)置4.1.1組織機構(gòu)設(shè)置的原則4.1.1.1各級組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)滿足質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的需要，確保管理體系的有效運行，以實現(xiàn)東北石油管道公司的承諾、方針和目標(biāo)。4.1.1.2各級組織機構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)遵循管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利相宜、便于管理的原則。4.1.2組織機構(gòu)的設(shè)置方法4.1.2.1根據(jù)公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要，提出組織機構(gòu)設(shè)置的要求；4.1.2.2人事部提出組織機構(gòu)設(shè)置的方案，經(jīng)公司編委會研究、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成書面文件，人事部繪制組織機構(gòu)圖。4.2管理職責(zé)編制的原則4.2.1職能部室的職責(zé)范圍不能重疊4.2.2職能部室的職責(zé)應(yīng)互相銜接4.2.3可滿足公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要。4.3管理職責(zé)的編制方法4.3.1各部門、各下屬單位提出本部門的質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理職責(zé)。4.3.2人事部根據(jù)QHSE管理體系要求界定各部門、各下屬單位管理職責(zé)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并予以傳達。4.3.3人事部組織各部門、各下屬單位統(tǒng)一編寫各崗位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理職責(zé)。4.4組織機構(gòu)與職責(zé)管理要求4.4.1各部室、基層單位組織機構(gòu)變更應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。4.4.2由各部室、基層單位提出變更要求，報人事部，由公司編委會審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3在QHSE管理體系策劃時定編、定員，確保公司人力資源的合理使用。4.4.4各級管理者、部室必須嚴(yán)格按管理職責(zé)規(guī)定行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任。4.5各單位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)的考核 人事部每季度組織一次對各部門、各下屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)履行情況的考核,各部門、各下屬單位每月組織一次對本部門員工質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)履行情況的考核,并保存考核記錄。4.6各級人員職責(zé)4.6.1總經(jīng)理4.6.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，組織制定公司計劃、規(guī)劃及各階段的方針目標(biāo)。4.6.1.2負(fù)責(zé)公司全面管理工作4.6.1.3負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作4.6.1.4充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子各成員的作用，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決各項工作中的重大問題。4.6.1.5批準(zhǔn)公司QHSE管理手冊、承諾和方針，確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目標(biāo)的實現(xiàn)。4.6.1.6配備QHSE管理體系所需的必要資源4.6.1.7任命管理者代表，主持管理評審。4.6.1.8對本公司QHSE負(fù)最終責(zé)任。4.6.2李副總經(jīng)理4.6.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)方面的各項工作。4.6.2.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理對QHSE管理的要求，在所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。4.6.2.3批準(zhǔn)公司的年度、季度、月份生產(chǎn)計劃，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子組織討論。4.6.2.4負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)策劃、組織，解決各種生產(chǎn)問題，并檢查督促生產(chǎn)進度，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.6.2.5加強設(shè)備管理，搞好設(shè)備配套、維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)等各方面的工作需要。4.6.2.6負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量管理，監(jiān)測裝置管理、不合格品控制。4.6.2.6正確處理質(zhì)量與安全、環(huán)保、健康和速度的關(guān)系，促進公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)保目標(biāo)的完成。4.6.2.7組織定期召開生產(chǎn)例會，解決生產(chǎn)中的各類問題，有效地發(fā)揮人力、物力、財力的作用。4.6.2.8在組織生產(chǎn)的過程中，挖掘生產(chǎn)潛力，加強經(jīng)濟核算，節(jié)約能源消耗，不斷降低生產(chǎn)成本。4.6.2.9全面負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)、研究工作，組織建立技術(shù)責(zé)任制，健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。4.6.2.10抓好新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用以及群眾性的技術(shù)革新活動。4.6.2.11負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境、安全運行、應(yīng)急響應(yīng)管理工作。4.6.3王副總經(jīng)理4.6.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計劃、合同、外事、市場管理、法律事務(wù)等經(jīng)營管理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6.3.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理對QHSE管理的要求，在QHSE管理的要求下進行經(jīng)營管理。4.6.3.3組織批準(zhǔn)公司的年度、季度、月份經(jīng)營計劃，做好任務(wù)的指標(biāo)分解，并組織實施。4.6.3.4各項經(jīng)營管理活動要在國家方針、政策、計劃的指導(dǎo)下進行，要端正經(jīng)營指導(dǎo)思想，遵守國家法令和財經(jīng)紀(jì)律，正確處理國家、公司和職工個人的關(guān)系。4.6.3.5負(fù)責(zé)組織和落實并督促公司各項經(jīng)營指標(biāo)的實施，做到有計劃、有措施、有進度、有目標(biāo)、有負(fù)責(zé)人、有檢查和驗收，并做好實施中的平衡調(diào)整工作，解決實施中的問題。4.6.3.6組織定期召開經(jīng)營活動分析會議，總結(jié)經(jīng)驗、查找問題，突出重點，對經(jīng)營管理起到指導(dǎo)作用。4.6.3.7負(fù)責(zé)組織并督促所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。4.6.3.8負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)保工作的管理。4.6.4鄒副總經(jīng)理4.6.4.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源、工資、培訓(xùn)、技能鑒定、社會保險等，對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6.4.2負(fù)責(zé)組織并督促所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。4.6.4.3安排落實好總經(jīng)理交辦的工作，做到統(tǒng)籌安排，迅速準(zhǔn)確，不出紕漏。4.6.4.4按照QHSE要求，做好有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)保工作管理和控制工作。4.6.5金副總經(jīng)理4.6.5.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司行政管理工作、后勤、各類公文等，對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6.5.2組織公司辦公會和其它行政會議，保證行政會議的效果及會議決議的貫徹落實。4.6.5.3組織起草并檢查落實行政工作計劃和總結(jié)，對向外發(fā)出的公文和各種行政文稿的政策性、真實性進行審查，負(fù)責(zé)把關(guān)。4.6.5.4閱批和催辦各類公文，保證公文承辦準(zhǔn)確、及時，符合上級要求。4.6.5.5管理公司保衛(wèi)及行政事務(wù)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司文秘、信訪、接待、車隊等各項工作，保證各項業(yè)務(wù)與服務(wù)工作順利開展。4.6.5.6負(fù)責(zé)組織并督促所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。4.6.5.7安排落實好總經(jīng)理交辦的工作，做到統(tǒng)籌安排，迅速準(zhǔn)確，不出紕漏。4.6.5.8按照QHSE要求，做好有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)保工作管理和控制工作。4.6.6臧副總經(jīng)理4.6.6.1總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)，對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6.6.2負(fù)責(zé)組織并督促所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。4.6.6.3安排落實好總經(jīng)理交辦的工作，做到統(tǒng)籌安排，迅速準(zhǔn)確，不出紕漏。4.6.6.4按照QHSE要求，做好有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)保工作管理和控制工作。4.6.7副書記4.6.7.1在黨委書記、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司黨、工、團建設(shè)，對公司黨委書記負(fù)責(zé)。4.6.7.2負(fù)責(zé)公司員工協(xié)商，保證員工參與職業(yè)健康安全工作管理。4.6.7.3安排落實好總經(jīng)理交辦的工作，做到統(tǒng)籌安排，迅速準(zhǔn)確，不出紕漏。4.6.7.4按照QHSE要求，做好有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)保工作管理和控制工作。4.6.8技術(shù)安全部（部長）4.6.8.1技術(shù)安全部是公司QHSE管理體系的常設(shè)辦事機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)公司QHSE管理體系的運行管理工作。4.6.8.2制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)草案，并對本公司目標(biāo)進行分解。4.6.8.3負(fù)責(zé)組織編制本公司HSE管理方案和實施。4.6.8.4負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、評審、修訂《健康、安全與環(huán)境管理手冊》、《程序文件》。4.6.8.5負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核、過程監(jiān)測、糾正預(yù)防措施的控制。4.6.8.6負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備。4.6.8.7負(fù)責(zé)組織識別、評價環(huán)境因素、危險源；負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險評價工作。并對各單位風(fēng)險措施實施情況進行監(jiān)督管理。4.6.8.8制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、企業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全措施計劃，會同有關(guān)部門組織實施。4.6.8.9制定環(huán)境、安全監(jiān)測計劃，委托有關(guān)部門進行監(jiān)測，負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況進行檢查。4.6.8.10組織定期或不定期環(huán)境、安全檢查，監(jiān)測HSE績效和HSE工作情況，對發(fā)現(xiàn)的問題下達不符合通知單，并對實施效果進行跟蹤驗證。4.6.8.11負(fù)責(zé)全公司防火、火災(zāi)調(diào)查處理。配合搞好消防工作，搞好職業(yè)病的防治工作。4.6.8.12協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)搞好全公司生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作，組織有關(guān)人員對全公司各單位的生產(chǎn)實施情況進行監(jiān)督、檢查、考核，確保生產(chǎn)正常運行。4.6.8.13收集日常生產(chǎn)匯報，全面、準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)動態(tài)。負(fù)責(zé)各類通知、生產(chǎn)信息、生產(chǎn)指令的上傳下達，并認(rèn)真做好記錄。4.6.8.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)中環(huán)境、健康安全運行、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。負(fù)責(zé)組織公司級應(yīng)急預(yù)案的編制和應(yīng)急事故和險情的應(yīng)急組織、救援搶險等組織指揮工作，并組織公司應(yīng)急演練和對應(yīng)急人員實施能力評價。4.6.8.15負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，建立健全設(shè)備管理制度和主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。做好設(shè)備的選型、計劃編制、購置工作的實施和組織對設(shè)備的驗收。加強設(shè)備管理，組織做好設(shè)備使用和維修保養(yǎng)管理工作。組織相關(guān)部門進行設(shè)施完整性檢查驗收。4.6.8.16負(fù)責(zé)壓力容器和特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理，審查檢驗計劃并監(jiān)督實施。4.6.8.17負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。4.6.8.18負(fù)責(zé)編制危險化學(xué)品安全數(shù)據(jù)并及時傳遞。4.6.8.19負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、貯存、防護管理。4.6.8.20負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查、分析、處理，組織制定預(yù)防措施，建立事故檔案，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計上報。4.6.8.21按上級規(guī)定制定勞動保護用品、防暑降溫費發(fā)放細(xì)則，審批計劃并組織實施，確保及時發(fā)放和合理使用。4.6.9經(jīng)營發(fā)展部（部長）4.6.9.1負(fù)責(zé)組織收集國家法律、法規(guī)和其他要求，并對實施效果進行跟蹤驗證，做好合規(guī)性評價；4.6.9.2負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、測量。4.6.9.3負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的管理，組織對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。4.6.9.4負(fù)責(zé)交付后出現(xiàn)的不合格品、服務(wù)的管理與控制。4.6.9.5負(fù)責(zé)市場開發(fā)、回訪。4.6.9.6負(fù)責(zé)對顧客反饋意見實施改進。4.6.9.7負(fù)責(zé)與之相關(guān)的環(huán)境、安全管理。4.6.10辦公室4.6.10.1負(fù)責(zé)公司文件管理，負(fù)責(zé)發(fā)放《健康、安全與環(huán)境管理手冊》、《程序文件》；負(fù)責(zé)各類公文起草，保證公文承辦準(zhǔn)確、及時，符合上級要求。4.6.10.2管理公司保衛(wèi)及行政事務(wù)，負(fù)責(zé)公司文秘、信訪、接待、車隊等各項工作，保證各項業(yè)務(wù)與服務(wù)工作順利開展。4.6.10.3負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境內(nèi)部信息交流。重要信息反饋到主管副經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，以會議、文件等形式傳達至相關(guān)部門。4.6.11人事部4.6.11.1負(fù)責(zé)制定人員QHSE能力評價標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施評價。4.6.11.2負(fù)責(zé)人力資源的配備，組織對職工進行安全技術(shù)教育，會同有關(guān)部門做好新工人入公司“三級”安全教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。4.6.11.3負(fù)責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計劃，并組織實施，對培訓(xùn)效果進行考核。4.6.12計劃財務(wù)部（部長）4.6.12.1貫徹執(zhí)行國家及上級關(guān)于財務(wù)管理工作的方針、政策、法規(guī)、辦法。4.6.12.2根據(jù)國家和上級的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本場實際情況，制定具體的財務(wù)管理辦法，健全規(guī)章制度。4.6.12.3負(fù)責(zé)為生產(chǎn)、體系運行配備資金，檢查資金使用情況。4.6.13企業(yè)文化部4.6.13.1負(fù)責(zé)提供承諾、方針、目標(biāo)的內(nèi)容，公司企業(yè)文化的建設(shè)并對全過程實施控制，負(fù)責(zé)對各部門、各下屬單位影響企業(yè)文化行為的監(jiān)督和考核。4.6.13.2指導(dǎo)各單位，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的宣傳教育，企業(yè)文化的實施工作。4.6.14紀(jì)委審計監(jiān)察部4.6.14.1負(fù)責(zé)組職員工協(xié)商，保證員工參與職業(yè)健康安全工作管理。4.6.15物資裝備分公司4.6.15.1負(fù)責(zé)各類原材料、設(shè)備的采購；供方選擇、評價，業(yè)績控制。4.6.15.2負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品計劃、質(zhì)量、進貨期、價格的管理。4.6.15.3負(fù)責(zé)進貨原材料及各類進貨產(chǎn)品檢驗、半成品、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證其結(jié)果是否滿足顧客的需要。4.6.16各下屬單位4.6.16.1負(fù)責(zé)建立健全本單位管理機構(gòu)和職責(zé)，在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)向本單位員工宣傳、貫徹體系方針，使員工理解體系方針并認(rèn)真執(zhí)行。4.6.16.2做好本單位質(zhì)量、安全健康、環(huán)境管理工作，保證質(zhì)量、安全、環(huán)保設(shè)施與主體裝置同步運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、清潔生產(chǎn)。4.6.16.3嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、安全、環(huán)保有關(guān)法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度和文件，編制本單位作業(yè)指導(dǎo)文件，負(fù)責(zé)本單位所涉及的產(chǎn)品、服務(wù)提供過程的控制，并參與其它相關(guān)過程的控制，確保本單位所屬產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量。4.6.16.4負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素、危險因素的識辨、評價、更新、上報及控制工作。4.6.16.5負(fù)責(zé)本單位分解目標(biāo)和指標(biāo)的落實。4.6.16.6實施本單位管理方案。4.6.16.7負(fù)責(zé)單位內(nèi)重要環(huán)境因素、重大危險因素的控制及改進。4.6.17其他人員崗位職責(zé)見《各崗位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)規(guī)定》。5相關(guān)文件能力評價與培訓(xùn)控制程序NEPPC/CX.13-2006東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.10-2006標(biāo)題：信息交流與協(xié)商控制程序第1版第0次修訂主管部門：辦公室頁碼：第1頁共2頁1目的為了及時準(zhǔn)確的掌握東北石油管道公司內(nèi)、外部質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，制定本程序。2適用范圍適用于公司各部門、各下屬單位對各類質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息的傳遞和處理，適用于體系運行過程中東北石油管道公司與外部相關(guān)方之間信息交流的管理。3職責(zé)3.1辦公室是信息交流與協(xié)商主管部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的信息管理，各種標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求的收集處理及管理。3.2企業(yè)文化部組織與員工的協(xié)商。3.3各部門、下屬單位負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外部與質(zhì)量、健康安全環(huán)境相關(guān)信息的接收與傳遞工作。4程序內(nèi)容4.1信息分類：依據(jù)信息來源不同，將質(zhì)量、健康安全環(huán)境信息分為外來信息、內(nèi)部信息。4.1.1外來信息4.1.1.1國家、當(dāng)?shù)卣蜕霞壊块T有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的方針、政策、法規(guī)和指令。4.1.1.2國家、行業(yè)部門制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其更改信息。4.1.1.3所屬行業(yè)、集團公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、通知及其更改信息。4.1.1.4業(yè)主、承包方、合作者、所屬單位有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的意見和要求等。4.1.1.5嚴(yán)重自然災(zāi)害信息。4.1.1.6相關(guān)方反饋的信息及其投訴。4.1.2內(nèi)部信息4.1.2.1QHSE管理體系建立、運行和管理的信息；4.1.2.2事故信息；4.1.2.3績效監(jiān)測信息、審核和評審信息；4.1.2.4有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的情況反映：公司職工的信訪；員工的意見和建議；員工和相關(guān)方的投訴記錄。4.1.2.5緊急情況下應(yīng)急信息。4.2信息管理4.2.1辦公室要定期收集有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的信息，對涉及質(zhì)量、健康、安全、重要環(huán)境因素的外部信息要及時傳遞和處理，同時記錄其處理決定，并將收集到的信息傳達到各基層單位，以便于逐步完善我公司的QHSE管理體系，并保留相關(guān)信息記錄。4.2.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)收集有關(guān)生產(chǎn)、工藝、技術(shù)方面的信息，為我公司的技術(shù)改進提供相關(guān)資料；并保證緊急情況下信息傳遞的通暢。4.2.3企業(yè)文化部組織制定年度協(xié)商計劃。按計劃組織召開員工代表大會,收集處理和反饋職工及其代表所關(guān)心的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題，員工及其代表的參與和協(xié)商計劃形成文件并通報相關(guān)方；使員工在工作中認(rèn)識到風(fēng)險危害及重要環(huán)境因素，能夠識別風(fēng)險因素與重要環(huán)境因素，制定風(fēng)險削減方案及重要環(huán)境因素控制方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)程序。應(yīng)確保職工及其代表參與質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審，參與作業(yè)場所變化的討論及其它質(zhì)量職業(yè)健康安全事務(wù)；員工應(yīng)支持職工代表及管理者代表的工作。4.2.5信息記錄的保存信息由各責(zé)任單位、部門整理保存，并設(shè)立信息交流記錄表,歸檔信息按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件和記錄信息交流記錄表NEPPC.JL.CX.10-.01東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.11-2006標(biāo)題：管理評審控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)安全部頁碼：第1頁共2頁1目的定期由最高管理者就質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo)、質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀及適應(yīng)性進行正式評價，確定應(yīng)采取的改進措施，確保質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針要求。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了管理評審的內(nèi)容、方法和步驟，評審報告及改進控制。2.2本程序適用于本公司的管理評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。3.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)評審資料的收集整理，根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告，并對評審提出改進指令的實施情況進行跟蹤驗證。3.4各相關(guān)部門、下屬單位負(fù)責(zé)提供有關(guān)的評審材料，負(fù)責(zé)落實評審中提出的改進指令的實施工作。4管理內(nèi)容與控制要求4.1.1管理評審定期進行，每年至少進行一次，兩次間隔不超過十二個月，特殊情況需要，可適當(dāng)增加。評審時機考慮：4.1.1.1法律、法規(guī)以及相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時；4.1.1.2采用新的技術(shù)、新工藝對質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境造成較大影響時；4.1.1.3市場需求發(fā)生重大變化時、產(chǎn)品與活動發(fā)生重大變更時；4.1.1.4當(dāng)內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；4.1.1.5企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、安全環(huán)境事故時。4.1.2評審形式和組織一般采用會議形式進行管理評審4.1.2.1最高管理者主持管理評審會議；4.1.2.2參加人：質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理代表者、副總經(jīng)理、各部室、下屬單位負(fù)責(zé)人及會議涉及到的重點項目，問題的相關(guān)人員。4.2評審主要內(nèi)容4.2.1評審質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、完成情況。4.2.2評審質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正措施的實施效果及質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的有效性。4.3評審步驟4.3.1評審準(zhǔn)備4.3.1.1總經(jīng)理根據(jù)評審范圍和目的由技術(shù)安全部組織起草管理評審計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提前十天通知相關(guān)部門。4.3.1.2總經(jīng)理選定有關(guān)職能人員及有經(jīng)驗的專家參加管理評審。4.3.1.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門準(zhǔn)備評審材料，評審材料包括：4.3.1.3.1質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告；4.3.1.3.2法律法規(guī)符合性監(jiān)控報告；4.3.1.3.3目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)報告4.3.1.3.4重大事故報告；4.3.1.3.5顧客、相關(guān)方抱怨記錄和相關(guān)方的要求；4.3.1.3.6產(chǎn)品、服務(wù)符合性、過程趨勢；4.3.1.3.7糾正預(yù)防措施的實施效果；4.3.1.3.8以往管理評審改進措施的跟蹤；4.3.1.3.9質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的改進需求及改進建議。4.3.1.3.10與健康、安全與環(huán)境相關(guān)的其它報告。4.3.1.3.11評審形式根據(jù)評審目的和范圍采用會議或現(xiàn)場評審方式。4.3.2評審實施評審由總經(jīng)理主持，技術(shù)安全部匯報內(nèi)部質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系運行情況及審核報告，各有關(guān)部門發(fā)言并提供有關(guān)材料，評審人員根據(jù)體系運行情況和環(huán)境變化情況對評審內(nèi)容進行評審，總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行總結(jié)和分析作出結(jié)論。4.3.3評審報告及發(fā)放技術(shù)安全部根據(jù)評審情況起草管理評審報告與改進措施，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各有關(guān)部門。管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的充分性、有效性及適應(yīng)性進行正式評價，應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他管理體系的修改有關(guān)的決策和行動。技術(shù)安全部負(fù)責(zé)管理評審報告的發(fā)放。發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門、各下屬單位及相關(guān)人員。4.3.4改進措施與跟蹤責(zé)任部門根據(jù)改進指令，制訂實施改進措施計劃，技術(shù)安全部對改進措施的實施進行跟蹤評價。7形成的文件與記錄管理評審計劃NEPPC.JL.CX.11-.01管理評審報告NEPPC.JL.CX.11-.02改進措施實施驗證表NEPPC.JL.CX.11-.03管理評審輸入資料東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：NEPPC/CX.12-2006標(biāo)題：資源配置控制程序第1版第0次修訂主管部門：計劃財務(wù)部、人事部、技術(shù)安全部頁碼：第1頁共3頁1目的為了確保企業(yè)提供有效的資金、物資資源、人力資源、技術(shù)資源，以使建立的QHSE管理體系有效運行，制定本程序。2適用范圍本程序規(guī)定了東北石油管道公司QHSE管理體系運行中資源配置的依據(jù)、原則及資源配置計劃的編制、監(jiān)督、檢查等內(nèi)容的管理方法。本程序適用于我公司QHSE管理體系運行中的資源配置管理。3職責(zé)3.1計劃財務(wù)部是資金配置的主管部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境活動所需資金的平衡與分配工作，并負(fù)責(zé)計劃實施的監(jiān)督管理。3.2人事部是人力資源的主管部門，負(fù)責(zé)編制年度人力資源配置計劃。負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康安全環(huán)境方案項目資金計劃及使用管理3.3技術(shù)安全部是設(shè)備配置的主管部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備配置計劃編制及管理。3.4各基層單位根據(jù)需求編制本單位相關(guān)的資源配置計劃，報主管部門匯總平衡。4程序內(nèi)容4.1資源配置范圍資金、設(shè)備資源、人力資源、技術(shù)資源及專項技能。4.2資源配置的依據(jù)和原則4.2.1資源配置計劃的依據(jù)4.2.1.1國家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級指令。4.2.1.2公司中長期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。4.2.1.3實現(xiàn)公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)的需要。4.2.1.4健康安全環(huán)境方案、重大危害的風(fēng)險削減措施、應(yīng)急計劃、應(yīng)急預(yù)案的需要。4.2.2資源配置計劃的原則4.2.2.1為關(guān)鍵生產(chǎn)、服