區(qū)域性就業(yè)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目

-12-2023年度區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成。攀枝花市東區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)現(xiàn)有專門委員會(huì)1個(gè)（財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)）、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)6個(gè)（辦公室、人事代表工作委員會(huì)、財(cái)經(jīng)社會(huì)工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)。（二）機(jī)構(gòu)職能。1.負(fù)責(zé)區(qū)人代會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、以常委會(huì)名義召開的其他會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；2.負(fù)責(zé)區(qū)人大選舉和區(qū)人大常委會(huì)任免的具體工作；3.負(fù)責(zé)人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見交辦、督辦工作；4.做好代表視察等活動(dòng)的安排，受理人大代表的來信來訪和申述，維護(hù)代表的權(quán)利；5.組織對(duì)司法、經(jīng)濟(jì)、城建環(huán)保和教科文衛(wèi)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查、視察、調(diào)查和工作評(píng)議，開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；6.負(fù)責(zé)了解國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的編制和執(zhí)行情況及重要的經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。（三）人員概況。攀枝花市東區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)現(xiàn)有人員20名，其中：區(qū)人大常委會(huì)現(xiàn)配備主任1名，副主任4名；區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任委員1名；區(qū)人大常委會(huì)辦公室、人事代表工作委員會(huì)、財(cái)經(jīng)社會(huì)工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)配備主任各1名、共6名；配備辦公室副主任2名；一般工作人員（事業(yè)編）1名；工勤人員1名；退出領(lǐng)導(dǎo)崗位人員4名。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況。2023年?yáng)|區(qū)人大收入為813.33萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款預(yù)算收入813.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.78萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元（利息收入）。（二）部門財(cái)政資金支出情況。2023年?yáng)|區(qū)人大預(yù)算支出為813.33萬(wàn)元，其中：基本支出653.49萬(wàn)元（工資福利支出496.77萬(wàn)元，日常公用支出71.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.05萬(wàn)元），項(xiàng)目支出159.84萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.78萬(wàn)元。三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。一是嚴(yán)格制定部門績(jī)效目標(biāo)。2023年?yáng)|區(qū)人大辦嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案進(jìn)行審核，批復(fù)2023年部門預(yù)算收入929.71萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)929.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出571.10萬(wàn)元、日常公用支出87萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出179.31萬(wàn)元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。二是較圓滿完成目標(biāo)。建立健全規(guī)章制度，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止2023年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為813.33萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為813.33萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為813.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，人員類預(yù)算數(shù)為581.82萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為581.82萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，運(yùn)轉(zhuǎn)類預(yù)算數(shù)為71.67萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為71.67萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，特定目標(biāo)類預(yù)算數(shù)為159.84萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為159.84萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。東區(qū)人大辦2023年加強(qiáng)法律監(jiān)督，法治建設(shè)加快推進(jìn)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展監(jiān)督，助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中快進(jìn)，強(qiáng)化社會(huì)熱點(diǎn)監(jiān)督，促進(jìn)社會(huì)民生持續(xù)改善，依法履職行權(quán)，全力服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用。全年共召開常委會(huì)會(huì)議8次、主任會(huì)議18次、聽取和審議“一府一委兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告21項(xiàng)、發(fā)出審議意見書10件，開展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研7次、形成調(diào)研報(bào)告4個(gè)，工作任務(wù)全面完成。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。2023年收入為813.33萬(wàn)元，支出為：813.33萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，資金結(jié)余率為0。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.06萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)1.06萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)用等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。（二）結(jié)果應(yīng)用情況。一是構(gòu)建“全過程、全方位、全覆蓋”的績(jī)效預(yù)算體系，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，對(duì)項(xiàng)目準(zhǔn)備、決策、實(shí)施、和完結(jié)過程中某一階段或全過程進(jìn)行了評(píng)價(jià)。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，每季度召開區(qū)人大機(jī)關(guān)黨組會(huì)，會(huì)中及時(shí)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，提高財(cái)政資金使用效率。三是做實(shí)評(píng)價(jià)階段結(jié)果應(yīng)用。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，同時(shí)，對(duì)實(shí)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)整改，起到了“以評(píng)促管”的作用，促進(jìn)了項(xiàng)目管理水平和資金使用效益的提升。四是通過對(duì)預(yù)算資金費(fèi)用的合理控制，降低了成本，并提高了工作質(zhì)效。完善了辦公流程和管理制度，強(qiáng)化資金的合理分配和利用，整體提高了工作質(zhì)效。自評(píng)質(zhì)量。2023年?yáng)|區(qū)人大辦部門整體預(yù)算（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類）資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少，公務(wù)卡使用率比較高。特別是，2023年預(yù)算安排區(qū)人大辦項(xiàng)目資金共133.34萬(wàn)元，主要包括：1、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元；2、十二屆人大三次會(huì)會(huì)議費(fèi)26.50萬(wàn)元；3、人大代表活動(dòng)費(fèi)23.64萬(wàn)元；4、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4.57萬(wàn)元；5、常委會(huì)組成人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用16.39萬(wàn)元；6、區(qū)十二屆人大代表培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元；7、代表“家、站”建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)14.49萬(wàn)元；8、東區(qū)人大會(huì)議電子表決系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目36.89萬(wàn)元。年度項(xiàng)目資金支出133.34萬(wàn)元，以上項(xiàng)目基本完成年初目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。1.2023年區(qū)人大辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。2.2023年區(qū)人大辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理40分，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理40分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分，自評(píng)質(zhì)量10分，合計(jì)100分。（二）存在問題。1.部門項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。2.管理措施不夠到位。預(yù)算編制和執(zhí)行進(jìn)度存在差異，由于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，導(dǎo)致部分項(xiàng)目預(yù)算沒有執(zhí)行完，部分項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整幅度較大。3.內(nèi)控制度不夠優(yōu)化。隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我機(jī)關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。（三）改進(jìn)建議。一是提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，更加科學(xué)合理地確定部門績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。二是強(qiáng)化全過程預(yù)算績(jī)效管理理念，突出績(jī)效指標(biāo)的重要性和綜合性。對(duì)于整體工作的反映，盡量采用綜合性指標(biāo)；對(duì)于具體項(xiàng)目的反映，則盡量采用有代表性的重要指標(biāo)。三是強(qiáng)化部門預(yù)算約束細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，合理制定項(xiàng)目方案和計(jì)劃，減少預(yù)算執(zhí)行中的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整和結(jié)余。四是加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目事前、事中、事后管控，做到事前有評(píng)估、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)