公司安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)

**集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)編制和使用說(shuō)明**集團(tuán)公司自組建以來(lái)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，創(chuàng)新安全管理理念和方法，在快速發(fā)展過(guò)程中，有效控制了安全風(fēng)險(xiǎn)，保持了平穩(wěn)的安全生產(chǎn)局面。隨著集團(tuán)公司的快速多元化發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)增多，原有管理人才、技術(shù)人才被不斷稀釋，同時(shí)國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)也提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，公司系統(tǒng)肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任越來(lái)越重，企業(yè)安全生產(chǎn)管理的難度不斷加大，安全生產(chǎn)管理工作面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。集團(tuán)公司認(rèn)真分析和思考安全生產(chǎn)現(xiàn)狀和面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，提出了創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)的目標(biāo)，并在2011年安全生產(chǎn)1號(hào)文中明確提出集團(tuán)公司以“人員無(wú)傷害、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞、設(shè)備無(wú)障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制，實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”，作為創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)的基本要求。為了準(zhǔn)確理解和把握創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)的精神實(shí)質(zhì)，首先要理解和掌握幾個(gè)概念：第一，安全是一個(gè)相對(duì)的概念，是指把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中已知的風(fēng)險(xiǎn)控制在人們可接受的范圍內(nèi)。第二，危險(xiǎn)源是導(dǎo)致事故發(fā)生的根源，是具有可能意外釋放的能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。第三，風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源固有的屬性,是指發(fā)生不期望后果的可能性；風(fēng)險(xiǎn)度一般來(lái)講，是指事件發(fā)生的可能性和損失的乘積。第四，安全風(fēng)險(xiǎn)是由于危險(xiǎn)源的客觀存在而客觀存在的，安全風(fēng)險(xiǎn)是不可消除的（可替代），所以對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)只能管控，不可以消除。第五，事故隱患是由于我們對(duì)引發(fā)危險(xiǎn)源釋放能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)的管控條件管控缺少或失效而引發(fā)，事故隱患是引發(fā)事故的直接條件，任何事故的發(fā)生都是有規(guī)律的，對(duì)事故隱患的管控就是要對(duì)危險(xiǎn)源的控制條件進(jìn)行管控。第六，本質(zhì)安全是工程術(shù)語(yǔ)，一是指設(shè)備本身具有安全性，即使是在設(shè)備發(fā)生故障的情況下，也不會(huì)造成事故；二是設(shè)備本身具有的防護(hù)性能，能夠防范人員的誤操作。第七，本質(zhì)安全型企業(yè)是管理的概念，就是要把安全風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期、穩(wěn)定地控制在可接受的范圍內(nèi)。第八，標(biāo)準(zhǔn)化管理是把行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管控措施強(qiáng)制性執(zhí)行的手段。第九，體系化管理是將安全風(fēng)險(xiǎn)管控的措施和要求進(jìn)行系統(tǒng)化集成，并做到持續(xù)改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)管理是預(yù)期管理，需要系統(tǒng)化、集成化的對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行綜合判斷和評(píng)價(jià)，通過(guò)趨勢(shì)分析來(lái)判斷危險(xiǎn)源管控措施的落實(shí)水平，從而揭示企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平。集團(tuán)公司充分調(diào)研、論證國(guó)際和國(guó)內(nèi)已經(jīng)建立和成熟運(yùn)行的安全生產(chǎn)管理體系，結(jié)合對(duì)現(xiàn)代安全管理理論的認(rèn)識(shí)和方法的把握，依托集團(tuán)公司現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理體制和機(jī)制，按照體系化管理的模式，以風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為核心，對(duì)集團(tuán)公司組建以來(lái)行之有效的安全生產(chǎn)管理理念、方法進(jìn)行全面總結(jié)、提煉和升華，建立了具有**特色的本質(zhì)安全生產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和要求的系統(tǒng)化集成。安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期的管理，是對(duì)危險(xiǎn)源引發(fā)危險(xiǎn)事故的條件進(jìn)行管控。實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的根本途徑就是不斷完善以安全風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)的安全生產(chǎn)管理體系，將生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定地控制在可接受的范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)治久安。安全生產(chǎn)的過(guò)程就是不斷探索和駕馭客觀規(guī)律的過(guò)程。本質(zhì)安全是企業(yè)安全生產(chǎn)追求的最高境界，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不能一蹴而就，需要循序漸進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)。目前，集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理體系遵循“管理制度化、制度標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)流程化、流程軌道化、信息實(shí)時(shí)化”的原則，把發(fā)電廠安全生產(chǎn)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，以及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可監(jiān)測(cè)、可預(yù)警的管理要素，并按照管理要素屬性進(jìn)行分類，劃分為管理、人員、設(shè)備、環(huán)境四個(gè)管理單元，按照“目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)完善、流程清晰、偏差控制、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)”的要求對(duì)管理要素進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，每個(gè)管理要素均設(shè)置目標(biāo)、指標(biāo)、流程與節(jié)點(diǎn)、相關(guān)文件等部分。目標(biāo)是要素要達(dá)到的管理目的和標(biāo)準(zhǔn)，解決了我們“想明白”的問題；指標(biāo)是要素實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的量化評(píng)價(jià)工具，解決了我們“說(shuō)明白”的問題；流程是由若干節(jié)點(diǎn)組成，節(jié)點(diǎn)是要素管理要控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，解決了我們“做明白”的問題。綜合各要素管理，按照體系化管理的思路，我們建立了《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》（2011版）（以下簡(jiǎn)稱《體系規(guī)范》），構(gòu)建了本質(zhì)安全管理體系的基本框架。按照規(guī)范管理、目標(biāo)引導(dǎo)、指標(biāo)評(píng)價(jià)、流程和節(jié)點(diǎn)控制的思路，結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)管理要素的控制節(jié)點(diǎn)提出重點(diǎn)控制內(nèi)容和要求，在《體系規(guī)范》的基本框架上充實(shí)內(nèi)容形成《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》（2011版）（以下簡(jiǎn)稱《重點(diǎn)要求》）。按照體系化思想和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理思路，對(duì)各管理要素控制節(jié)點(diǎn)的管控重點(diǎn)要求細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施，建立風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，最終形成《本質(zhì)安全型火力（水力、風(fēng)力）發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)》（2011版）（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估手冊(cè)》），規(guī)范了集團(tuán)公司各發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)工作。2011年9月國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)和國(guó)家安全監(jiān)督管理總局根據(jù)國(guó)務(wù)院23號(hào)文等文件精神，印發(fā)了“深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見”，國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)隨后印發(fā)《電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》和《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)文件。集團(tuán)公司為了實(shí)現(xiàn)《評(píng)估手冊(cè)》（2011版）與《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的有效整合，實(shí)現(xiàn)“一次查評(píng)、得出兩個(gè)分?jǐn)?shù)，出兩份報(bào)告、達(dá)到兩個(gè)目的”，同時(shí)為了使本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系更加規(guī)范，管理要素的流程和節(jié)點(diǎn)控制措施更加具體和可操作，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果更加準(zhǔn)確、合理，并突出風(fēng)險(xiǎn)日常管控的理念，結(jié)合三年的探索實(shí)踐，組織專家對(duì)原《體系規(guī)范》、《重點(diǎn)要求》、《評(píng)估手冊(cè)》和《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行修訂和整合，形成《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》（2014版）（以下簡(jiǎn)稱《體系規(guī)范》2014版）、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》（2014版）（以下簡(jiǎn)稱《重點(diǎn)要求》2014版）和《本質(zhì)安全型火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)》（2014版）（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版）。目前，集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理體系包含《體系規(guī)范》2014版、《重點(diǎn)要求》2014版、《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版和相關(guān)管理辦法等?！扼w系規(guī)范》2014版將發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為管理、人員、設(shè)備和環(huán)境四個(gè)單元。遵循源頭管理、過(guò)程控制、應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)的原則，《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)各要素管理的流程和節(jié)點(diǎn)提出控制要求和檢查、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)發(fā)電企業(yè)建立和完善安全生產(chǎn)管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理秩序，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。同時(shí)通過(guò)對(duì)各管理要素管理過(guò)程痕跡的檢查，檢驗(yàn)各管理要素的管理過(guò)程是否按照規(guī)范的體系在正常運(yùn)行，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否按照要求落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)綜合分析和判斷各管理要素的安全風(fēng)險(xiǎn)以及企業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度的目的，關(guān)注失分項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的短板，并持續(xù)改進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全型企業(yè)。《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估仍然采用風(fēng)險(xiǎn)度得分率的方法確定，但對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度的計(jì)算方法進(jìn)行了調(diào)整。原來(lái)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度是采用[（1－∑單元實(shí)際得分／∑單元標(biāo)準(zhǔn)分值）×100%]的計(jì)算方法，本次調(diào)整后企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度采用單元風(fēng)險(xiǎn)度得分率的算數(shù)平均值進(jìn)行計(jì)算，即企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度得分率=（∑單元風(fēng)險(xiǎn)度得分率／∑單元數(shù)量）。調(diào)整后的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算方法，使每個(gè)單元的風(fēng)險(xiǎn)度在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度中同為25%的比重，消除了原來(lái)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算方法因設(shè)備單元總分較高、權(quán)重較大而對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度權(quán)重過(guò)大的影響，平衡了四個(gè)單元的風(fēng)險(xiǎn)度權(quán)重，體現(xiàn)了集成化的管理思路。各管理要素仍然采用專家賦值法，確定標(biāo)準(zhǔn)分，通過(guò)對(duì)管理要素控制節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的影響程度進(jìn)行分檔扣分，來(lái)綜合判斷該管理要素的風(fēng)險(xiǎn)度。通過(guò)計(jì)算各單元的總得分率來(lái)確定單元的風(fēng)險(xiǎn)度。通過(guò)計(jì)算各單元風(fēng)險(xiǎn)度的算數(shù)平均值來(lái)確定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)度。計(jì)算方法如下：?jiǎn)卧L(fēng)險(xiǎn)度得分率=（1－單元實(shí)際得分／單元標(biāo)準(zhǔn)分值）×100%企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度得分率=∑單元風(fēng)險(xiǎn)度得分率／∑單元數(shù)量在《管控手冊(cè)》2014版使用過(guò)程中要把握以下原則和方法：一、要理清“安全性評(píng)價(jià)”、“本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估”和“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)”三者的關(guān)系（一）概念區(qū)別1、“安全性評(píng)價(jià)”是基于對(duì)以往安全事故的統(tǒng)計(jì)分析和認(rèn)知程度，結(jié)合現(xiàn)代安全管理要求，以重點(diǎn)反措為主線，進(jìn)行的安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)，側(cè)重于現(xiàn)狀，同時(shí)也進(jìn)行趨勢(shì)分析，但沒有將問題歸結(jié)到管理要素和控制節(jié)點(diǎn)中。2、“本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估”重在體系建立，通過(guò)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)問題，反映體系運(yùn)行效果，從而揭示風(fēng)險(xiǎn)管控水平。體系中既有形而上的目標(biāo)和流程，也有形而下的可測(cè)量可驗(yàn)證的指標(biāo)與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，是安全生產(chǎn)管理工作導(dǎo)則。本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)工作管理過(guò)程和痕跡的驗(yàn)證來(lái)判定管理要素危險(xiǎn)源引發(fā)事故的條件是否得到有效和全面的控制，是對(duì)危險(xiǎn)源控制措施的完整性和有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)?！氨举|(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估”最大的特點(diǎn)就是通過(guò)對(duì)管理過(guò)程痕跡的檢查，來(lái)檢驗(yàn)安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行是否正常，檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。3、“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)”是基于對(duì)電力行業(yè)多年來(lái)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和思路的基礎(chǔ)上建立的安全管理機(jī)制，管理的基礎(chǔ)是國(guó)家發(fā)布的各項(xiàng)管理制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)是行業(yè)對(duì)發(fā)電企業(yè)在安全管理工作的最低要求。（二）判斷方法區(qū)別1、“安全性評(píng)價(jià)”是過(guò)去反措等管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和提煉的評(píng)價(jià)方法，安全評(píng)價(jià)是從正面得分情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)管理工作的體現(xiàn)沒有從更高的高度揭示問題，對(duì)管理問題的總結(jié)和概括不夠完整和全面。2、“本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估”是基于對(duì)危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行的評(píng)估，用體系化的思想正面指導(dǎo)如何防控風(fēng)險(xiǎn)，查找控制風(fēng)險(xiǎn)的漏洞，提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平，從源頭上防控安全風(fēng)險(xiǎn)；本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估是聚焦在扣分項(xiàng)目上，更具提醒性；3、“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)”是通過(guò)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有安全管理體系與國(guó)家相關(guān)要求的符合程度進(jìn)行的評(píng)價(jià)，只是對(duì)相關(guān)管理要求是否貫徹落實(shí)的評(píng)判，也是從正面得分情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）關(guān)聯(lián)性這三者都是針對(duì)問題偏差對(duì)基礎(chǔ)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)?！氨举|(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估”是在“安全性評(píng)價(jià)”量的積累基礎(chǔ)上，運(yùn)用現(xiàn)代安全管理理論和體系化管理的模式和方法進(jìn)行的管理創(chuàng)新，是一個(gè)質(zhì)的飛躍。二、把握本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估計(jì)分原則（一）《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版中管控效果評(píng)估要求的規(guī)章制度和文件等，不一定要有專門的規(guī)章制度或文件，只要企業(yè)規(guī)章制度中有相應(yīng)內(nèi)容的體現(xiàn)就可以。（二）按《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版相應(yīng)評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，評(píng)分計(jì)入“本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)得分”，同時(shí)結(jié)合查評(píng)情況和“電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”相關(guān)查評(píng)內(nèi)容（在《指導(dǎo)手冊(cè)》2014版中序號(hào)欄中序號(hào)用小括號(hào)括住項(xiàng)目）進(jìn)行綜合判斷打分，記入“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)查評(píng)項(xiàng)目”得分欄?！氨举|(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分”與“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)查評(píng)得分”分別統(tǒng)計(jì)，互不影響。通過(guò)一次查評(píng)，得出兩項(xiàng)查評(píng)得分，形成兩份查評(píng)報(bào)告，在評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的同時(shí)，檢查和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，提出相應(yīng)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)需求。三、評(píng)估問題中出現(xiàn)原有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)在國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求不符時(shí)，按如下原則執(zhí)行：（一）國(guó)家明令必須淘汰的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)必須盡快完成改造升級(jí)；（二）國(guó)家最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求中有強(qiáng)制規(guī)定的項(xiàng)目必須按新要求進(jìn)行整改；（三）其他設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)問題以消除缺陷為主。通過(guò)消除缺陷，滿足原設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)設(shè)計(jì)安全水平；（四）通過(guò)消缺仍不能滿足安全生產(chǎn)要求或系統(tǒng)存在嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的問題，則必須按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改；（五）現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基本滿足原設(shè)計(jì)安全水平，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)后安全水平可顯著提高，如費(fèi)用不多，工作量不大，應(yīng)按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)。四、對(duì)評(píng)估專家的要求（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)《體系規(guī)范》、《重點(diǎn)要求》和《指導(dǎo)手冊(cè)》內(nèi)容，理解安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系化管理的思想，熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)內(nèi)容和管控效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。按照各管理要素的流程、節(jié)點(diǎn)控制是否符合體系正常運(yùn)行的思路來(lái)判斷和分析該管理要素存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，查找影響安全生產(chǎn)的共性和趨勢(shì)性問題，分析可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，提出有針對(duì)性的建議和意見。（二）按評(píng)估單元和要素情況配備專業(yè)的評(píng)估人員。評(píng)估人員要具有良好的技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)精神，理解和掌握國(guó)家和集團(tuán)公司相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，工作要嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，每個(gè)評(píng)估問題的提出都要認(rèn)真對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度，言之有理、言之有據(jù)，用數(shù)據(jù)和事實(shí)說(shuō)話，不能大而化之，也不能把個(gè)人認(rèn)識(shí)當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，集團(tuán)公司將不定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家培訓(xùn)和取證工作。請(qǐng)各單位將執(zhí)行過(guò)程中的問題及時(shí)反饋集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。目錄1管理單元 ③射源管理不符合要求，不得分。*每年4.1.3.6輻射傷害防護(hù)151.建立電離輻射管理制度，明確工作室和放射源管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)；2.電離輻射工作室及放射源庫(kù)應(yīng)當(dāng)在入口或場(chǎng)所顯著位置設(shè)置放射性警示標(biāo)識(shí)，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)見GBZ158-2003《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》；3.放射工作場(chǎng)所和放射性同位素的運(yùn)輸、貯存，必須配置防護(hù)設(shè)備和報(bào)警裝置，保證接觸放射線的工作人員佩戴個(gè)人劑量計(jì)；4.可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料應(yīng)當(dāng)有中文說(shuō)明書，載明產(chǎn)品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項(xiàng)、職業(yè)病防護(hù)以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。產(chǎn)品包裝應(yīng)當(dāng)有醒目的警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明；5.放射源的購(gòu)置、使用、報(bào)廢管理必須嚴(yán)格遵守GB18871-2002《電離輻射防護(hù)輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定1.未建立管理制度不得分；2.管理制度內(nèi)容有缺失，防護(hù)設(shè)施有不符合要求的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%/項(xiàng)；3.射源管理不符合要求不得分4.1、4.8、4.9每年4.1.3.7醫(yī)療設(shè)施配置101.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配置急救設(shè)施和藥品，藥品配置根據(jù)企業(yè)實(shí)際，參照《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》附表1確定；2.所有急救箱中應(yīng)備有急救處理登記冊(cè)，并定期對(duì)其進(jìn)行檢查與補(bǔ)充；3.過(guò)期藥品及時(shí)進(jìn)行更換1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未配置急救設(shè)施和藥品不得分；2.未備有急救處理登記冊(cè)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；3.藥品未定期更換不得分4.1、4.8每年4.1.3.8應(yīng)急救援及報(bào)告201.生產(chǎn)人員應(yīng)全部經(jīng)過(guò)緊急救護(hù)培訓(xùn)并考試合格；2.正壓式呼吸器配置應(yīng)滿足應(yīng)急需求，運(yùn)行值班人員應(yīng)熟練使用正壓式呼吸器；3.編制職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；4.發(fā)生或者可能發(fā)生急性職業(yè)病危害事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急救援和控制措施，并及時(shí)報(bào)告所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門生產(chǎn)人員緊急救護(hù)培訓(xùn)、考試合格率未達(dá)100%，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；正壓式呼吸器配置不滿足應(yīng)急需求，或運(yùn)行人員不會(huì)熟練使用正壓式呼吸器，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；未編制職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；預(yù)案不完善，現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性和實(shí)效性，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10-30%；發(fā)生急性職業(yè)病危害事故后未報(bào)告所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%每年（5.10.4.1）職業(yè)危害申報(bào)10企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。未按要求進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)，不得分。*每年4.1.4.1職業(yè)危害申報(bào)101.企業(yè)應(yīng)按《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法》規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)按照職責(zé)分工向其所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查。申報(bào)職業(yè)危害時(shí)，應(yīng)提交《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)表》和下列有關(guān)資料：（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；（4）作業(yè)場(chǎng)所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個(gè)人防護(hù)用品的配備情況；（6）對(duì)接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)采取電子和紙質(zhì)文本兩種方式。2.申報(bào)程序：通過(guò)“作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)與備案管理系統(tǒng)”進(jìn)行電子數(shù)據(jù)申報(bào)，同時(shí)將《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)表》加蓋公章并由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字后，連同有關(guān)資料一并上報(bào)1.檢查申報(bào)資料，未啟動(dòng)職業(yè)危害申報(bào)工作不得分；2.已在“作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)與備案管理系統(tǒng)”啟動(dòng)電子數(shù)據(jù)申報(bào)，尚未取得《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)回執(zhí)》的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%4.3每年4.1.5建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)4.1.5.1職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)101.新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的，建設(shè)單位在可行性論證階段應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意；2.職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其對(duì)工作場(chǎng)所和勞動(dòng)者健康的影響作出評(píng)價(jià)，確定危害類別和職業(yè)病防護(hù)措施1.檢查預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告或備案批復(fù)文件，未提交不得分；2.檢查預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見和建議，落實(shí)不力扣標(biāo)準(zhǔn)分的10-50%4.1每年4.1.5.2“三同時(shí)”管理101.建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施所需費(fèi)用應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）；2.職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查，符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的，方可施工1.檢查建設(shè)項(xiàng)目工程費(fèi)用預(yù)算，不符合“三同時(shí)”要求，不得分；2.檢查職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)，未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查施工的不得分4.1、4.10每年4.1.5.3職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)10建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)危害控制效果評(píng)價(jià)；批復(fù)文件應(yīng)當(dāng)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案1.檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或備案批復(fù)文件，未進(jìn)行評(píng)價(jià)不得分；2.檢查評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見和建議，落實(shí)不力扣標(biāo)準(zhǔn)分的10-50%4.1每年4.1.5.4職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收10建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，其職業(yè)病防護(hù)設(shè)施經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格，取得職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件后后，方可投入正式生產(chǎn)和使用職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件應(yīng)當(dāng)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案1.檢查職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收投入正式生產(chǎn)和使用不得分；2.檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提出的整改意見和建議，落實(shí)不力扣標(biāo)準(zhǔn)分的10-50%4.1每年4.2安全設(shè)施3504.2.1管理制度10建立安全設(shè)施管理制度，明確管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.無(wú)安全設(shè)施管理制度不得分；2.制度不完善扣標(biāo)準(zhǔn)分的10-50%4.11、4.12每年4.2.2策劃10根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施檢查情況策劃補(bǔ)充計(jì)劃，對(duì)缺失或損壞的設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)充和完善安全設(shè)施未進(jìn)行補(bǔ)充完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%/項(xiàng)每年4.2.3安全設(shè)施配置（5.7.1.1）4.2.3.1建（構(gòu)）筑物101.建（構(gòu)）筑物布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品庫(kù)房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求；建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無(wú)異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整；2.建（構(gòu)）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場(chǎng)地符合設(shè)計(jì)載荷要求；生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外保持清潔完整，無(wú)積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺(tái)等處無(wú)雜物阻塞；3.防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應(yīng)符合有關(guān)要求，并按規(guī)定定期檢測(cè)①建（構(gòu)）筑物布局不合理，安全距離不符合安全要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；②建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)存在重大變形、鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴(yán)重，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；③化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場(chǎng)地不符合設(shè)計(jì)載荷要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；④生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺(tái)等處有雜物阻塞，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；⑤防雷裝置不符合有關(guān)要求，未定期檢測(cè)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%*每年（5.7.1.2）4.2.3.2安全設(shè)施301.樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全要求；因工作需拆除防護(hù)設(shè)施，必須裝設(shè)臨時(shí)遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時(shí)恢復(fù)防護(hù)設(shè)施；2.電氣高壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目安全警示牌；3.熱水井、污水井具有防人員墜落措施；4.梯臺(tái)的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)良好，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能齊全，符合國(guó)家安全生產(chǎn)要求；5.機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋；6.電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好；7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道必須保持暢通①安全設(shè)施不符合安全要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3%/項(xiàng)；②電氣高壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)未裝設(shè)遮攔或圍欄，未設(shè)醒目安全標(biāo)識(shí)牌，扣標(biāo)準(zhǔn)分的7%；③熱水井、污水井沒有防人員墜落措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的7%；④梯臺(tái)的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能不符合國(guó)家安全生產(chǎn)要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3%/項(xiàng)；⑤機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3%/項(xiàng)；⑥電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3%/項(xiàng)；⑦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道不暢通，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%*每年(5.7.2.8)4.2.3.3機(jī)械安全201.機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分有防護(hù)罩，并設(shè)有必要的閉鎖裝置；2.機(jī)床配置的各種安全防護(hù)裝置及安全保護(hù)控制裝置應(yīng)齊備，性能可靠；3.較長(zhǎng)輸送距離的機(jī)械，在其需要跨越處應(yīng)設(shè)置帶護(hù)欄的人行跨梯；4.帶式輸送機(jī)的尾部滾筒及其他所有改向滾筒軸端處，應(yīng)分別加設(shè)護(hù)罩及可拆卸的護(hù)欄，所配重錘行程地面處應(yīng)設(shè)置高度1.5m的護(hù)欄，運(yùn)行通道側(cè)應(yīng)設(shè)有不低于上托輥?zhàn)罡唿c(diǎn)的可拆卸的欄桿；5.運(yùn)煤膠帶機(jī)沿線應(yīng)設(shè)置拉線開關(guān)，設(shè)有啟動(dòng)預(yù)報(bào)裝置和防止誤啟動(dòng)裝置；6.露天貯煤場(chǎng)軌道機(jī)械須裝有夾軌鉗和錨定裝置；7.機(jī)械設(shè)備檢修應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動(dòng)措施①機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分無(wú)防護(hù)罩，或設(shè)有必要的閉鎖裝置，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%/項(xiàng)；②機(jī)床配置的各種安全防護(hù)裝置及安全保護(hù)控制裝置不齊全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%/項(xiàng)；③人行跨梯未設(shè)置或設(shè)置不合理，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；④護(hù)罩或護(hù)欄配置不合理，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；⑤運(yùn)煤膠帶機(jī)沿線未設(shè)置拉線開關(guān)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；啟動(dòng)預(yù)報(bào)裝置和防止誤啟動(dòng)裝置存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；⑥露天貯煤場(chǎng)軌道機(jī)械未裝設(shè)夾軌鉗和錨定裝置或存在較大缺陷，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；⑦設(shè)備檢修未隔離或無(wú)防轉(zhuǎn)動(dòng)措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%*每年(5.7.2.1)4.2.3.4高處作業(yè)301.企業(yè)應(yīng)建立高處作業(yè)安全管理規(guī)定（含腳手架驗(yàn)收和使用管理規(guī)定），有關(guān)作業(yè)人員須持證上崗；2.高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行搭設(shè)，特殊情況或者使用場(chǎng)所有規(guī)定的腳手架應(yīng)專門設(shè)計(jì)；3.腳手架和登高用具符合附錄C要求；4.了解并正確使用合格的安全帶等安全防護(hù)用品，立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動(dòng)火防護(hù)措施和防止落物傷人、落物損壞設(shè)備等安全防護(hù)措施①未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；作業(yè)人員無(wú)證上崗，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；②搭設(shè)的腳手架或使用的登高用具不符合安全要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；③安全防護(hù)用品使用或相應(yīng)安全防護(hù)措施不到位，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3%/項(xiàng)*每年(5.7.1.3)4.2.3.5生產(chǎn)區(qū)域照明101.生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外工作場(chǎng)所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方光亮充足；2.控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房、油區(qū)、樓梯、通道等場(chǎng)所事故照明配置合理，自動(dòng)投入安全可靠；3.常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定①生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外工作場(chǎng)所和儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方亮度不足，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；②控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房、油區(qū)、樓梯、通道等場(chǎng)所事故照明不正常，每處扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；③應(yīng)急照明不齊全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%*每年(5.7.1.4)4.2.3.6保溫101.高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求；2.生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運(yùn)行壓力符合規(guī)定；3.生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的暖氣布置合理，效果明顯；4.各項(xiàng)防寒防凍措施落實(shí)①高溫管道、容器等設(shè)備保溫存在缺陷，表面溫度超標(biāo)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；②生產(chǎn)廠房取暖用熱源無(wú)專人管理，或設(shè)備及運(yùn)行壓力不符合規(guī)定，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；③生產(chǎn)廠房暖氣布置不合理扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；④防寒防凍措施落實(shí)不到位，存在受凍設(shè)備扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%*每年(5.7.1.5)4.2.3.7電源箱及臨時(shí)接線201.電源箱箱體接地良好，接地線應(yīng)選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好；2.電源箱導(dǎo)線敷設(shè)符合規(guī)定，采用下進(jìn)下出接線方式，內(nèi)部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護(hù)裝置配置合理、動(dòng)作可靠，各路配線負(fù)荷標(biāo)志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無(wú)銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象；3.電源箱保護(hù)接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標(biāo)志清楚；4.臨時(shí)用電電源線路敷設(shè)符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所架設(shè)臨時(shí)線，不得將導(dǎo)線纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上；5.臨時(shí)用電導(dǎo)線架空高度滿足要求:室內(nèi)大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）；原則上不允許地面敷設(shè)，若采取地面敷設(shè)時(shí)應(yīng)采取可靠、有效的防護(hù)措施；6.臨時(shí)線不得接在刀閘或開關(guān)上口，使用的插頭、開關(guān)、保護(hù)設(shè)備等符合要求①電源箱內(nèi)、外部設(shè)備和設(shè)施存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%/項(xiàng)；②臨時(shí)用電電源線路敷設(shè)不符合規(guī)程要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%/項(xiàng)；③臨時(shí)線接線存在安全隱患，插頭、開關(guān)、保護(hù)設(shè)備存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%/項(xiàng)*每年4.2.4安全標(biāo)志(5.7.3.1)4.2.4.1標(biāo)志標(biāo)識(shí)401.設(shè)備名稱、編號(hào)、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范；2.管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。10m以上的長(zhǎng)管道宜每10m3.安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、規(guī)范，符合DL／T1123—2009《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》規(guī)定，滿足有關(guān)安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求；4.安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)在醒目位置，局部信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險(xiǎn)地點(diǎn)或設(shè)備附件的醒目處；5.應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內(nèi)工作時(shí)，應(yīng)在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標(biāo)志牌①設(shè)備名稱、編號(hào)、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的2.5%/項(xiàng)；②管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分的2.5%/項(xiàng)；③安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的2.5%/項(xiàng)；④應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)配置不合理，扣標(biāo)準(zhǔn)分的2.5%/項(xiàng)*、4.11每年4.2.4.2安全警示線40禁止阻塞線、減速提示線、安全警戒線、防止踏空線、防止碰頭線、防止絆絞線標(biāo)注應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確，符合DL／T1123—2009《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》要求安全警示線標(biāo)注不規(guī)范扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%/處4.11、4.12每年4.2.4.3目視管理40生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層導(dǎo)向圖、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層走向標(biāo)志、設(shè)備巡回檢查走線圖、各種儀表標(biāo)志、地下管溝標(biāo)志牌、主設(shè)備參數(shù)標(biāo)示牌、庫(kù)房擺放標(biāo)準(zhǔn)、高壓電纜中間接頭布置圖、廠房各層平臺(tái)承重圖標(biāo)準(zhǔn)、電梯口標(biāo)高、設(shè)備及使用管理規(guī)定標(biāo)示牌、主設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施標(biāo)示牌、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控標(biāo)示牌、滅火器使用說(shuō)明標(biāo)示牌、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層消防設(shè)施分布圖、現(xiàn)場(chǎng)綠色通道、胸卡、重大危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)牌、應(yīng)急標(biāo)識(shí)（應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)、應(yīng)急響應(yīng)流程標(biāo)志牌、緊急疏散地域指示標(biāo)志）等目視標(biāo)識(shí)清晰規(guī)范檢查現(xiàn)場(chǎng)目視圖應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%4.12每年4.2.4安全設(shè)施“三同時(shí)”管理301.新建、改建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)安全標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)進(jìn)行審核；2.新建、改建工程項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)對(duì)安全標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)施同時(shí)驗(yàn)收，合格后方可投入生產(chǎn)和使用查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.未執(zhí)行“三同時(shí)”或未通過(guò)驗(yàn)收，不得分；2.安全設(shè)施未投入生產(chǎn)和使用不得分3.驗(yàn)收提出的問題整改不力扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%/項(xiàng)4.13每年4.2.5安全設(shè)施臺(tái)賬20建立安全設(shè)施臺(tái)賬，內(nèi)容包括安全標(biāo)志、設(shè)備及安全工器具標(biāo)志、安全警示線、安全防護(hù)、目視管理的形狀、顏色、圖案、規(guī)格、安裝位置，各場(chǎng)所及重點(diǎn)部位安裝的安全設(shè)施1．未建立臺(tái)賬不得分；2.臺(tái)賬資料不完整，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%～80%每年4.2.6檢查與完善301．各級(jí)安全監(jiān)督人員對(duì)所轄范圍內(nèi)的安全設(shè)施、安全標(biāo)示標(biāo)識(shí)每月至少進(jìn)行一次全面檢查并記錄檢查結(jié)果；2.各級(jí)專業(yè)技術(shù)主管對(duì)所轄范圍內(nèi)的設(shè)備標(biāo)志每月至少進(jìn)行一次全面檢查并記錄檢查結(jié)果；3.安全設(shè)施的設(shè)備責(zé)任人每月至少對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行一次檢查并做好記錄，按照相關(guān)規(guī)定開展定期維護(hù)和檢修工作，確保防護(hù)功能完好并正常投入運(yùn)行；4.檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，暫時(shí)不能整改的要制定事故預(yù)防措施；5.安全監(jiān)察部每月在安全網(wǎng)例會(huì)上對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)管理情況進(jìn)行通報(bào)點(diǎn)評(píng)，提出獎(jiǎng)懲意見1.檢查記錄，未按期進(jìn)行安全設(shè)施、安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)檢查扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2.設(shè)備責(zé)任人未定期維護(hù)檢修安全設(shè)施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.未對(duì)發(fā)現(xiàn)的責(zé)任問題進(jìn)行考核，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4.問題整改不力或未落實(shí)事故預(yù)防措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；5.未通報(bào)點(diǎn)評(píng)相關(guān)情況，未落實(shí)獎(jiǎng)懲扣標(biāo)準(zhǔn)分10%每年4.36S管理604.3.1管理制度5建立6S管理制度，明確機(jī)構(gòu)、職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)，明確持續(xù)改進(jìn)的措施，并開展全員宣貫培訓(xùn)1.查管理制度，無(wú)制度不得分；2.制度不完善扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.現(xiàn)場(chǎng)詢問，員工不了解相關(guān)制度扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%每年4.3.2策劃5制定6S管理工作推進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施手冊(cè)1.查推進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施手冊(cè)，未制定不得分；2.推進(jìn)計(jì)劃不完善，項(xiàng)目實(shí)施方案、完成時(shí)間、責(zé)任人、資金等因素每缺一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%每年4.3.3實(shí)施與檢查5定期檢查、總結(jié)6S管理工作情況，布置下一步工作1.查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、會(huì)議記錄或紀(jì)要，未定期分析檢查、總結(jié)、布置6S工作不得分；2．檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉環(huán)扣10%/項(xiàng)每年4.3.46S管理應(yīng)用35每年4.3.4.1辦公區(qū)域10物品整潔有序抽查三到五個(gè)辦公室，物品凌亂衛(wèi)生差，每處扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%每年4.3.4.2生產(chǎn)區(qū)域15各類設(shè)備應(yīng)干凈整潔，設(shè)備見本色1.檢查生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備有明顯跑冒滴漏等現(xiàn)象，每處扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.發(fā)現(xiàn)存在明顯火災(zāi)和人身安全隱患的，每處扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域10設(shè)備、物料擺放規(guī)范，標(biāo)志齊全，不合格的安全工器具禁止與合格品混放1.檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域物品及相關(guān)配套設(shè)施不符合規(guī)定，每處扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具與合格品混放不得分每年4.3.5持續(xù)改進(jìn)101．建立6S管理檢查記錄；2.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；3.兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲1.未建立檢查記錄不得分；2.發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.未兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.4消防管理380（5.7.2.7）消防安全301.建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，完善消防安全規(guī)章制度，落實(shí)消防安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。2.生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)備有必要的消防設(shè)備，并建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，保證合格；3.存放易燃易爆物品庫(kù)房、建筑設(shè)施的防火等級(jí)符合要求；4.消防泵至少有兩套獨(dú)立電源，且具有自啟動(dòng)和遠(yuǎn)方啟動(dòng)功能，火災(zāi)報(bào)警及自動(dòng)滅火、隔離系統(tǒng)正常并投入運(yùn)行；5.電纜和電纜構(gòu)筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜主隧道及架空電纜主通道分段阻燃措施符合要求，特別重要電纜應(yīng)采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。重要電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應(yīng)配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設(shè)施；6.現(xiàn)場(chǎng)電纜敷設(shè)符合安全要求，操作直流、主保護(hù)、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設(shè)及阻燃等特殊防火措施；7.作業(yè)人員熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火有人監(jiān)護(hù)，且防火措施落實(shí)1.未建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)章制度不完整，責(zé)任制未落實(shí)，未定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)，不得分；2.消防設(shè)備配備不全，定期檢查或試驗(yàn)不到位，扣5分；3.存放易燃易爆物品庫(kù)房、建筑設(shè)施的防火等級(jí)不符合要求，不得分；4.消防泵無(wú)兩套獨(dú)立電源，不得分；相應(yīng)配套功能不齊全，扣5分；5.電纜和電纜用構(gòu)筑物等設(shè)施不符合要求，扣1分/項(xiàng)；6.現(xiàn)場(chǎng)電纜敷設(shè)不符合防火安全要求，扣1分/項(xiàng)；7.現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火防火措施落實(shí)不到位，扣10分*每年4.4.1管理制度201.企業(yè)應(yīng)建立以下消防管理制度（可整合）：（1）消防安全責(zé)任制度；（2）逐級(jí)防火安全檢查制度；（3）消防教育培訓(xùn)管理制度（4）重點(diǎn)防火部位管理制度；（5）基建消防安全管理制度；（6）易燃易爆危險(xiǎn)物品管理制度；（7）專職消防隊(duì)執(zhí)勤備戰(zhàn)管理制度；（8）火災(zāi)報(bào)警及滅火設(shè)備檢查、維護(hù)管理制度；（9）電纜防火封堵動(dòng)態(tài)管理制度；（10）常規(guī)消防器材的檢查、維護(hù)制度；（11）火災(zāi)報(bào)警、氣體滅火、消防水系統(tǒng)；（12）泡沫滅火系統(tǒng)操作規(guī)程；（13）消防安全考核制度2.以上制度無(wú)漏項(xiàng)，無(wú)違背相關(guān)法律法規(guī)、降低標(biāo)準(zhǔn)的情況；3.以上管理制度應(yīng)引用最新國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并具有可操作性1、查閱資料，消防管理制度每缺一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．各項(xiàng)管理制度中，每發(fā)現(xiàn)一處漏項(xiàng)，或違背相關(guān)法律法規(guī)、降低標(biāo)準(zhǔn)的情況扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.各項(xiàng)管理制度中，每發(fā)現(xiàn)一處所引用國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不是最新版本，或制度可操作性不強(qiáng)的情況，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%每年4.4.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)201.企業(yè)成立防火安全委員會(huì)，明確責(zé)任；2.企業(yè)消防安全管理職能應(yīng)設(shè)在主業(yè)方；3.建立廠（公司）、車間(部門、外委項(xiàng)目部)、班組三級(jí)消防安全網(wǎng)絡(luò)，明確專、兼職消防監(jiān)督人員；4.新廠新制發(fā)電企業(yè)檢查消防安全歸口管理部門應(yīng)設(shè)置至少一名專職消防安全管理人員；5.成立義務(wù)消防隊(duì)，且義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員總?cè)藬?shù)達(dá)到所有員工總數(shù)的10%以上；6.每年對(duì)義務(wù)消防隊(duì)人員進(jìn)行一次調(diào)整，并公布人員名單；7.重點(diǎn)防火部位的員工應(yīng)全部是義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員；8.建立專職消防隊(duì)的企業(yè)應(yīng)該成立了專職消防隊(duì)承擔(dān)本企業(yè)的火災(zāi)撲救工作查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.未成立防火安全委員會(huì)，本項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%，成立防火安全委員會(huì)但未明確責(zé)任扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；防火安全委員會(huì)未定期召開會(huì)議，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2.企業(yè)消防安全管理職能未設(shè)在主業(yè)方扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.未建立廠（公司）、車間(部門、外委項(xiàng)目部)、班組三級(jí)消防安全網(wǎng)絡(luò)，并明確專、兼職消防監(jiān)督人員，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4.新廠新制發(fā)電企業(yè)消防安全歸口管理部門沒有設(shè)置專職消防安全管理人員，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5.企業(yè)沒有成立義務(wù)消防隊(duì)，本項(xiàng)扣2分，義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員總?cè)藬?shù)沒有達(dá)到企業(yè)員工總數(shù)的10%以上，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6.沒有每年對(duì)義務(wù)消防隊(duì)人員進(jìn)行調(diào)整的名單，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；7.重點(diǎn)防火部位的員工沒有全部納入義務(wù)消防隊(duì)中，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%/人；8.沒有成立專職消防隊(duì)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%4.14、4.15、4.16、4.17每年4.4.3工作計(jì)劃10按月度編制、落實(shí)年度工作計(jì)劃，且計(jì)劃應(yīng)涵蓋宣傳培訓(xùn)、日常管理、檢查整改、應(yīng)急演練等內(nèi)容查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.企業(yè)未按月度編制、落實(shí)年度工作計(jì)劃，本項(xiàng)不得分；2.企業(yè)編制的工作計(jì)劃，內(nèi)容不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.4.4宣傳與培訓(xùn)201．至少每半年組織一次全員消防安全宣傳、培訓(xùn)；2.查閱新員工上崗前，應(yīng)進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，并考試合格；3．員工做到“四懂”、“四會(huì)”；4.員工掌握應(yīng)急流程，掌握現(xiàn)場(chǎng)處置方案，應(yīng)急能力滿足安全需要；5.每年與外部救援隊(duì)伍組織至少一次聯(lián)合的全面演練；6．有關(guān)人員熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．沒有每半年組織一次全員消防安全宣傳、培訓(xùn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．新員工上崗前，未進(jìn)行消防安全培訓(xùn)并考試合格，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．員工未做到“四懂”、“四會(huì)”，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．企業(yè)員工應(yīng)急能力不能滿足安全需要，沒有掌握應(yīng)急流程和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．企業(yè)員工不熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%每年4.4.5消防應(yīng)急管理301．建立火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，專項(xiàng)處置方案應(yīng)合理；2．明確應(yīng)急預(yù)案的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、聯(lián)系方式；3．建立與政府、外部救援隊(duì)伍的溝通；4．及時(shí)接受處理預(yù)警信息；5．針對(duì)突發(fā)事件，應(yīng)能積極應(yīng)對(duì)，不擴(kuò)大事故，不發(fā)生次生事故；6．消防應(yīng)急事件結(jié)束后，對(duì)受火部位進(jìn)行針對(duì)性的檢查；必要時(shí)，開展技術(shù)鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除；7．企業(yè)應(yīng)急結(jié)束后，積極開展相關(guān)損失理賠工作；8．對(duì)消防應(yīng)急能力（包括對(duì)消防預(yù)案的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等）進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，并作為修訂預(yù)案的依據(jù)查閱資料：1．應(yīng)急預(yù)案不符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容不全，專項(xiàng)處置方案不合理，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．沒有明確的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任范圍、聯(lián)系方式，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．未建立與政府、外部救援隊(duì)伍的溝通扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．企業(yè)不能及時(shí)接受處理預(yù)警信息，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．針對(duì)突發(fā)事件，企業(yè)不能積極應(yīng)對(duì)，造成事故擴(kuò)大和發(fā)生次生事故，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．消防應(yīng)急事件結(jié)束后，沒有對(duì)受火部位進(jìn)行針對(duì)性的檢查，在必要時(shí)，沒有進(jìn)行技術(shù)鑒定，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并消除，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；7．應(yīng)急結(jié)束后，沒有積極開展相關(guān)損失理賠工作扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；8．沒有及時(shí)消防應(yīng)急能力（包括對(duì)消防預(yù)案的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等）進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，并將其作為修訂預(yù)案體系的依據(jù)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%4.17每年4.4.6車輛、設(shè)施器材管理301．裝機(jī)容量在250萬(wàn)千瓦以下的新建發(fā)電企業(yè)，應(yīng)配置兩部大型消防車(載重量不小于8噸)；2．裝機(jī)容量在250萬(wàn)千瓦及以上的新建發(fā)電企業(yè)，應(yīng)配置三部大型消防車(載重量不小于8噸)和一部小型消防指揮車；3．特殊消防設(shè)施、設(shè)備應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)；4．每年對(duì)滅火器進(jìn)行一次檢驗(yàn)；5．每周對(duì)消防水龍帶和水槍檢查一次，每季對(duì)常規(guī)消防器材進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不符合要求，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和更換；6．消防泵有遠(yuǎn)方啟動(dòng)裝置和定期試驗(yàn)制度；7．備用消防泵定期輪換情況，檢查在全廠停電的情況下，保證消防泵外部電源或其他消防水源不中斷；8．動(dòng)火作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，辦理許可手續(xù)，采取防火、滅火措施查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．裝機(jī)容量在250萬(wàn)千瓦以下的新建發(fā)電企業(yè)，沒有配置兩部大型消防車(載重量不小于8噸)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；2．裝機(jī)容量在250萬(wàn)千瓦及以上的新建發(fā)電企業(yè)，沒有配置三部大型消防車(載重量不小于8噸)和一部小型消防指揮車，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；3．特殊消防設(shè)施、設(shè)備不是由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；4．未對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行年度檢驗(yàn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．未按照規(guī)定對(duì)消防水龍帶和水槍以及其他消防器材進(jìn)行檢查的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．無(wú)遠(yuǎn)方啟動(dòng)裝置、無(wú)制度，不得分；7．不能保證全廠停電的情況下不中斷消防水源，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；8．動(dòng)火作業(yè)時(shí)，未落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任或者沒有辦理許可手續(xù)并采取防火、滅火措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%4.16、4.18、4.19每年4.4.7防火檢查601．企業(yè)防火安全委員會(huì)每月組織一次本單位范圍的防火檢查；2．企業(yè)消防安全管理機(jī)構(gòu)專職人每周進(jìn)行防火巡查；3．部門、單位（項(xiàng)目部）專兼職消防安全管理人員每日進(jìn)行防火巡查；4．企業(yè)專職消防隊(duì)每日進(jìn)行防火巡查；5．每月對(duì)消防水壓最低的部位進(jìn)行消防水的壓力和水量檢查試驗(yàn)；6．按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改計(jì)劃，閉環(huán)監(jiān)督整改落實(shí)；7．火災(zāi)報(bào)警及自動(dòng)滅火、隔離系統(tǒng)正常投入運(yùn)行查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．沒有防火安全委員會(huì)的月度防火檢查記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．沒有企業(yè)消防管理機(jī)構(gòu)專職消防人員周防火檢查記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．沒有部門、單位（項(xiàng)目部）專兼職消防安全管理人員的日防火檢查記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．沒有企業(yè)專兼職消防隊(duì)的日檢查記錄扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．未按月度進(jìn)行消防水壓力和水量檢查實(shí)驗(yàn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．未按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改計(jì)劃，及時(shí)檢查整改情況，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；7．自動(dòng)報(bào)警未投入，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%4.17每年4.4.8重點(diǎn)部位或場(chǎng)所管理901．將燃料油罐區(qū)、控制室、調(diào)度室、通信機(jī)房、計(jì)算機(jī)房、檔案室、鍋爐燃油及制粉系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)、汽輪機(jī)油系統(tǒng)、氫氣系統(tǒng)及制氫站、變壓器、電纜間及隧道、蓄電池室、易燃易爆物品存放場(chǎng)所以及企業(yè)認(rèn)定的其它重點(diǎn)防火部位和場(chǎng)所都列為重點(diǎn)防火部位；2．對(duì)重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所建立崗位防火責(zé)任制、落實(shí)消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)處置方案；3．重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所應(yīng)有明顯標(biāo)志；4．蓄電池室、油罐室、油處理室等防火、防爆重點(diǎn)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)設(shè)備應(yīng)采用防爆型，并配備防爆工具；5．電纜溝道內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等應(yīng)符合規(guī)范要求；6．重要的電纜應(yīng)采取如分槽盒、分層、分溝敷設(shè)、采用阻燃電纜等特殊防火措施；7．系統(tǒng)與圖紙一致，高位水箱使用正常查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．沒有將規(guī)定區(qū)域全部列入重點(diǎn)防火部位，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；2．企業(yè)沒有對(duì)重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所建立崗位防火責(zé)任制、落實(shí)消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)處置方案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；3．重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所沒有明顯標(biāo)志扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．重點(diǎn)防火、防爆場(chǎng)所的照明和通風(fēng)設(shè)備沒有采用防爆型，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．電纜夠到內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等不符合規(guī)范要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%；6．重要的電纜沒有采取特殊防火措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；7．現(xiàn)場(chǎng)檢查，系統(tǒng)與圖紙不對(duì)應(yīng)或消防水水系統(tǒng)壓力不能滿足需要，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%4.16、4.19、4.21每年4.4.9易燃易爆品管理601．易燃、易爆物品的管理（包括領(lǐng)取、使用、存放地點(diǎn)、數(shù)量、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容）符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2．存放易燃、易爆物品的庫(kù)房、建筑設(shè)施符合安全要求，防雷系統(tǒng)符合要求；3．高壓氣瓶的運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)的使用、存放符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．易燃、易爆物品的管理不符合標(biāo)準(zhǔn)要，本項(xiàng)不得分；2．存放易燃、易爆物品的庫(kù)房、建筑設(shè)施不符合安全和防雷要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3．高壓氣瓶的運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)的使用、存放不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%4.16、4.20、4.22、4.23、4.24每年4.4.10消防“三同時(shí)”管理404.4.10.1立項(xiàng)審查10企業(yè)在進(jìn)行消防設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建、建筑、裝修時(shí)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)單位應(yīng)將建筑工程的消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核，并將審核批復(fù)報(bào)建設(shè)單位消防保衛(wèi)部門備案進(jìn)行消防設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建、建筑、裝修時(shí)，未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，或未按照要求對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核和備案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.4.10.2設(shè)計(jì)審查10企業(yè)在消防設(shè)施施工中如需更改，應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)查閱未履行相關(guān)審批手續(xù)擅自更改消防設(shè)計(jì)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.4.10.3變更核準(zhǔn)10企業(yè)所采用的消防器材應(yīng)經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收；建筑構(gòu)件和建筑材料的防火性能應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；防火封堵應(yīng)做到安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，永久性封堵部位應(yīng)使用環(huán)保封堵產(chǎn)品查企業(yè)所采用的消防器材沒有經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收；建筑構(gòu)件和建筑材料的防火性能不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；防火封堵沒有做到安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，永久性封堵部位沒有使用環(huán)保封堵產(chǎn)品，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%每年4.4.10.4竣工驗(yàn)收10企業(yè)消防工程竣工時(shí)，應(yīng)經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防驗(yàn)收查消防工程驗(yàn)收資料，沒有經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收不得分4.19每年4.5交通安全120（5.7.2.9）交通安全20制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設(shè)施。加強(qiáng)駕駛?cè)藛T培訓(xùn)，嚴(yán)格駕駛行為管理。定期對(duì)機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)和檢驗(yàn)，保證機(jī)動(dòng)車輛車況良好。吊車、斗臂車、叉車等的起重機(jī)械部分符合起重作業(yè)安全要求。制訂通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應(yīng)對(duì)措施。合理規(guī)劃廠區(qū)運(yùn)煤、運(yùn)灰等車輛線路，完善卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案。①未制定制度，不得分；交通安全設(shè)施不齊全，扣5分。②駕駛?cè)藛T培訓(xùn)或管理不到位，扣5分；無(wú)證駕駛，不得分。③機(jī)動(dòng)車輛或起重機(jī)械部分的檢驗(yàn)、檢測(cè)不到位，存在安全隱患，扣2分/項(xiàng)。④通勤車輛對(duì)特殊情況的應(yīng)對(duì)措施不完全，扣5分。⑤運(yùn)煤、運(yùn)灰等車輛線路不合理，卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案存在問題，扣5分。*每年4.5.1管理制度151．企業(yè)應(yīng)建立以下基本的交通安全管理制度（或相關(guān)制度中包含以下制度內(nèi)容條款）：（1）公務(wù)車輛調(diào)度使用管理制度；（2）公務(wù)車輛定期安全檢查及維修保養(yǎng)管理制度；（3）公務(wù)車輛“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”管理制度；（4）公務(wù)車輛準(zhǔn)駕資格認(rèn)定制度；（5）公務(wù)車輛駕駛員聘用、考核管理制度；（6）公務(wù)車輛駕駛員培訓(xùn)、安全行車宣傳教育管理制度；（7）公務(wù)車輛安全駕駛管理規(guī)定；（8）廠區(qū)、職工生活區(qū)交通安全設(shè)施管理制度；（9）廠區(qū)、職工生活區(qū)機(jī)動(dòng)車輛出入及停放管理制度；（10）交通事故處置預(yù)案；（11）公務(wù)車輛駕駛員違章、交通事故處罰管理規(guī)定。2．駕駛員應(yīng)熟悉交通安全管理制度情況查閱制度和現(xiàn)場(chǎng)抽查：1．無(wú)交通安全管理制度或不符合集團(tuán)公司交通安全管理規(guī)定要求的，不得分；交通安全管理內(nèi)容里的職責(zé)不明確，管理制度及責(zé)任制不切合實(shí)際的，不得分；現(xiàn)場(chǎng)抽查有3名及以上駕駛員對(duì)交通安全相關(guān)管理規(guī)定不熟悉的，不得分；2．交通安全管理制度沒有按時(shí)修訂的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)101．成立交通安全管理委員會(huì)，并明確交通安全歸口管理部門；2．各級(jí)組織管理機(jī)構(gòu)、各個(gè)管理崗位的分工必須明確，職責(zé)必須清楚，責(zé)任必須落實(shí)到位；3.有關(guān)交通安全管理人員職務(wù)、崗位變動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員進(jìn)行調(diào)整并公布查閱文件資料，部門、崗位職責(zé)：1．交通安全組織機(jī)構(gòu)不健全的，不得分；職責(zé)落實(shí)不到位，分工不明確的，不得分；2．未成立交通安全管理委員會(huì)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，成立交通安全管理委員會(huì)但未明確職責(zé)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．交通安全職能管理部門管理關(guān)系不明晰，職責(zé)不明確，專責(zé)管理人員分工不明確，責(zé)任落實(shí)不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%；4.人員變動(dòng)后,未及時(shí)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員進(jìn)行調(diào)整并公布的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；5.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.3例會(huì)與活動(dòng)151．交通安全管理委員會(huì)每季度召開一次會(huì)議；2．車輛管理部門每月召開一次交通安全和車輛管理會(huì)議；3．各班組每周至少安排半天時(shí)間組織駕駛員進(jìn)行交通安全學(xué)習(xí)、交通安全安全教育活動(dòng)或事故案例分析活動(dòng)；4.應(yīng)建立例會(huì)與活動(dòng)未參加人員的“補(bǔ)學(xué)”機(jī)制；5．按照所在地政府有關(guān)部門和上級(jí)機(jī)關(guān)的安排部署，開展好公務(wù)車輛交通安全方面的專項(xiàng)活動(dòng)；6．各項(xiàng)例會(huì)、學(xué)習(xí)、活動(dòng)必須有記錄查閱資料、記錄:1．無(wú)定期組織學(xué)習(xí)和開展活動(dòng)的，不得分；交通安全學(xué)習(xí)和活動(dòng)無(wú)記錄的，不得分；2．交通安全管理委員會(huì)例會(huì)每少一次，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．車管部門每少一次月度例會(huì)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．駕駛員周學(xué)習(xí)或周安全活動(dòng)每少一次，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；5．交通安全學(xué)習(xí)、安全活動(dòng)針對(duì)性不強(qiáng)、流于形式的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；6．月度例會(huì)、周例會(huì)和有關(guān)專題活動(dòng)，未建立“補(bǔ)學(xué)”機(jī)制的，每人次扣標(biāo)準(zhǔn)分的2%；7．專項(xiàng)活動(dòng)未開展的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，活動(dòng)開展不扎實(shí)，活動(dòng)記錄資料不詳實(shí)的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；8．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.4駕駛員培訓(xùn)與準(zhǔn)駕101．每年應(yīng)定期對(duì)駕駛員進(jìn)行職業(yè)道德教育和專業(yè)駕駛技術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核；2.每月安排一次“交通安全學(xué)習(xí)日”活動(dòng)，每周必須安排半天時(shí)間組織公務(wù)車輛駕駛員學(xué)習(xí)交通法規(guī)和有關(guān)安全常識(shí)，并就單位內(nèi)部和社會(huì)上發(fā)生的事故案例進(jìn)行安全教育；3．嚴(yán)格實(shí)行準(zhǔn)駕資格認(rèn)定管理，公務(wù)車輛駕駛員準(zhǔn)駕資格認(rèn)定率100%，準(zhǔn)駕資格認(rèn)定審核、審批手續(xù)必須健全，年審必須進(jìn)行；4．每年在企業(yè)內(nèi)部至少組織開展一次交通安全宣傳教育活動(dòng)查閱培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況：1．無(wú)定期組織駕駛員培訓(xùn)的和無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分；駕駛員違章造成交通事故的，不得分；存在無(wú)證駕駛現(xiàn)象的，不得分；未進(jìn)行準(zhǔn)駕資格認(rèn)定的駕駛員駕駛公務(wù)車輛情況的，不得分；2．未按規(guī)定組織開展培訓(xùn)活動(dòng)的，每少一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3．公務(wù)車輛駕駛員準(zhǔn)駕資格認(rèn)定審核不嚴(yán)格，審批手續(xù)不健全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，未進(jìn)行年審的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．未在企業(yè)內(nèi)部組織開展交通安全宣傳教育活動(dòng)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．存在其他問題，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.5車輛維護(hù)與保養(yǎng)101．堅(jiān)持開展“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”活動(dòng)；2．嚴(yán)格按照專業(yè)技術(shù)規(guī)范做好車輛的維修保養(yǎng)，做好相關(guān)記錄并存檔，必須保證車輛在健康狀況下出行；3.企業(yè)必須將通勤車（大客車）納入企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理，并按有關(guān)重大危險(xiǎn)源的管理要求開展工作；4．按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按期報(bào)廢車輛，不得使用已經(jīng)報(bào)廢的車輛現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱相關(guān)記錄及檔案資料：1．未按期進(jìn)行車輛檢測(cè)檢驗(yàn)的，不得分；2．無(wú)車輛“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”記錄的，不得分，記錄不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5-10%；3．無(wú)車輛維修、保養(yǎng)記錄的，不得分，記錄不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5-10%；4．因車輛不合格或檢查、維修保養(yǎng)不到位造成交通事故的,不得分，并加扣*標(biāo)準(zhǔn)分的30%；5．通勤車未納入重大危險(xiǎn)源管理的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，未按重大危險(xiǎn)源有關(guān)管理要求開展工作的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．存在使用已報(bào)廢車輛的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；7．存在其他問題，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5-10%4.25、4.26每年4.5.6用車管理201．公務(wù)車輛出行必須有派車單；2．車輛調(diào)度部門在派車前必須做好安全行車交底工作，并有詳細(xì)的派車、出車記錄，派車、出車記錄中必須對(duì)出車任務(wù)、時(shí)間、路線、乘車人、安全注意事項(xiàng)進(jìn)行詳盡布置并做好記錄；3．嚴(yán)禁安排有故障的車輛執(zhí)行任務(wù)；4．駕駛員必須嚴(yán)格遵守有關(guān)交通安全法律法規(guī)，不得違法違規(guī)駕駛車輛，不得違章行駛；5．企業(yè)公務(wù)車輛出省應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱相關(guān)記錄及檔案資料:1．公務(wù)車輛出行沒有派車單的，不得分；駕駛員有疲勞駕駛的，不得分；公務(wù)車輛載人、載物不符合安全要求的，不得分；沒有派車記錄的，不得分；2．派車單不齊全或派車單內(nèi)容不完整的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3．沒有派車記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，安全交底不清楚，記錄不詳實(shí)、內(nèi)容不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．存在安排有故障車輛執(zhí)行任務(wù)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．公務(wù)車輛出省未履行相關(guān)審批手續(xù)的，每次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．存在其他問題，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5-10%4.25每年4.5.7檔案管理101．必須有交通安全組織機(jī)構(gòu)、安全網(wǎng)絡(luò)和例會(huì)活動(dòng)記錄檔案；2．必須有企業(yè)各類機(jī)動(dòng)車輛檔案；3．必須有駕駛員檔案；4．必須有準(zhǔn)駕資格認(rèn)定檔案；5．必須有車輛保險(xiǎn)檔案；6．必須有車輛安全檢查、維修保養(yǎng)記錄檔案；7．必須有交通安全學(xué)習(xí)記錄檔案；8．必須有交通違章、交通事故及調(diào)查處理記錄檔案；9．通勤車輛必須有“黑匣子”及相關(guān)記錄資料檔案；10．必須有定期的交通安全工作回顧總結(jié)材料檔案查閱檔案資料:1．未建立相關(guān)檔案的，不得分；2．企業(yè)各類機(jī)動(dòng)車輛臺(tái)賬不齊全的，每少一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3．無(wú)交通安全組織機(jī)構(gòu)、安全網(wǎng)絡(luò)和例會(huì)活動(dòng)記錄檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．無(wú)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；5．無(wú)駕駛員檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；6．無(wú)駕駛員準(zhǔn)駕資格認(rèn)定檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；7．無(wú)車輛保險(xiǎn)檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；8．無(wú)車輛安全檢查、維修保養(yǎng)記錄檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；9．無(wú)交通安全學(xué)習(xí)記錄檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；10．無(wú)交通違章、交通事故及調(diào)查處理記錄檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；11．通勤車輛無(wú)“黑匣子”及相關(guān)記錄資料檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；12．無(wú)定期的交通安全工作回顧總結(jié)材料檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；13．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.8廠內(nèi)交通設(shè)施管理51．應(yīng)有限速、限高標(biāo)志等標(biāo)志；2．道口應(yīng)有防護(hù)設(shè)施；3．應(yīng)有信號(hào)標(biāo)志；4．路基、邊坡應(yīng)符合規(guī)格現(xiàn)場(chǎng)檢查:1．無(wú)相關(guān)標(biāo)志、設(shè)施的，不得分；2．主干道、路口，視線不清的轉(zhuǎn)彎處缺少限速標(biāo)志的，每少一處，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．管架橋等需要有限高標(biāo)志但無(wú)標(biāo)志的，每少一處，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．鐵路道口防護(hù)設(shè)施不符合安全要求、信號(hào)標(biāo)志不符合安全要求、路基和邊坡不符合安全要求的，每少一處，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．存在其他問題，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.27每年4.5.9檢查與考核151．車輛管理部門每月必須對(duì)公務(wù)車輛進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并做好檢查記錄；2．每季或遇重大節(jié)日、重要活動(dòng)前，必須對(duì)公務(wù)車輛全面進(jìn)行檢查，有針對(duì)性地開展安全行車教育活動(dòng)，并做好記錄；3．每周必須對(duì)通勤車（大客車）進(jìn)行檢查，每次執(zhí)行長(zhǎng)途任務(wù)前必須檢查；4．每次檢查出的問題要及時(shí)整改，要落實(shí)考核，并有記錄資料；5．必須建立違規(guī)違章考核機(jī)制，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違反安全駕駛規(guī)定的行為和現(xiàn)象，嚴(yán)格考核，并做好記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱相關(guān)記錄資料：1．月度車輛重點(diǎn)檢查每少一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2．每季或遇重大節(jié)日、重要活動(dòng)前未全面開展車輛檢查，未有針對(duì)性地開展安全行車教育活動(dòng)的，每少一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．通勤車（大客車）周檢查每少一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，執(zhí)行長(zhǎng)途任務(wù)前檢查每少一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．每次檢查出的問題未及時(shí)整改的，未落實(shí)考核的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；5．未對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違反安全駕駛規(guī)定的行為和現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)格考核的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．定期檢查無(wú)記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；7．無(wú)違章違規(guī)考核記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；8.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.25每年4.5.10事故調(diào)查101．有交通事故上報(bào)記錄；2．有交通事故調(diào)查、處理資料；3．交通事故相關(guān)資料齊全查閱交通事故記錄資料：1．發(fā)生交通事故，遲報(bào)或隱瞞不報(bào)的，不得分；發(fā)生交通事故無(wú)處理結(jié)果和相關(guān)責(zé)任人沒有處罰的，不得分；2.交通事故相關(guān)資料不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%4.25每年4.6治安保衛(wèi)120（5.6.2）設(shè)備設(shè)施保護(hù)30*每年（5.6.2.1）制度管理10建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全防護(hù)體系，明確主管部門，定期組織召開安全防護(hù)工作會(huì)議，嚴(yán)格履行安全防護(hù)職責(zé)，布置、督促、落實(shí)企業(yè)的安全防護(hù)工作，檢查安全防護(hù)工作開展情況，糾正違反安全防護(hù)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格考核。制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。實(shí)行重要生產(chǎn)場(chǎng)所分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入制度①?zèng)]有建立安全防護(hù)體系不得分，安全防護(hù)工作存在問題，扣3分。②沒有電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度不得分，內(nèi)容不完善扣2分。③重要生產(chǎn)場(chǎng)所未分區(qū)管理，扣2分。④未經(jīng)許可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，扣3分每年（5.6.2.2）保護(hù)措施10建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查記錄，架空、地下、海底等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)電力設(shè)施人防管理，在相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所周邊設(shè)置固定、流動(dòng)崗位，對(duì)人、車進(jìn)行檢查。電力設(shè)施物防投入到位，及時(shí)加固、修繕重要電力生產(chǎn)場(chǎng)所防護(hù)體，按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報(bào)警等技防系統(tǒng)，根據(jù)需要將重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控接入公安機(jī)關(guān)保安監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多方監(jiān)控。安保器材、防暴裝置配置、使用和維護(hù)管理到位①未建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查記錄不得分；永久保護(hù)區(qū)無(wú)明顯警示標(biāo)識(shí)，扣1分/處。②生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)缺少安全保衛(wèi)，扣1分/處。③防護(hù)體不牢固或安保器材缺失，扣1分/處。④未安裝監(jiān)控報(bào)警等設(shè)施或監(jiān)控報(bào)警功能失效?？?分。⑤安保器材失效，每項(xiàng)扣1分每年（5.6.2.3）保衛(wèi)方式51.根據(jù)重大活動(dòng)時(shí)段安排和安全運(yùn)行影響程度，確定保衛(wèi)方式；2.對(duì)重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)采用公安（武警）人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合站崗值勤（警企聯(lián)防）；3.對(duì)相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所采用本單位專業(yè)安保人員和當(dāng)?shù)厝罕娺M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)值守和巡視檢查（專群聯(lián)防）；4.組織企業(yè)有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)值守和巡視檢查（企業(yè)自防）①被有關(guān)部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題，不得分。②未按規(guī)定實(shí)施安保方式的，扣2分。③安保工作存在漏洞的，扣2分每年（5.6.2.4）處置與報(bào)告5重要電力設(shè)施遭受破壞后，電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處置，并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和所在地電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告未及時(shí)處置并報(bào)告，不得分每年4.6.1管理制度10企業(yè)應(yīng)建立以下基本的內(nèi)部治安保衛(wèi)管理制度（或相關(guān)制度中包含以下制度內(nèi)容條款）：（1）門衛(wèi)、值班、巡查管理制度；（2）技術(shù)防范設(shè)施的管理、維護(hù)制度；（3）生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的治安防范管理制度；（4）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)闹伟卜婪豆芾碇贫?；?）重點(diǎn)要害部位管理制度；（6）機(jī)組檢修現(xiàn)場(chǎng)治安保衛(wèi)制度；（7）大壩治安保衛(wèi)制度；（8）建設(shè)、施工現(xiàn)場(chǎng)治安保衛(wèi)制度；（9）物資倉(cāng)庫(kù)治安保衛(wèi)制度；（10）存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性等危險(xiǎn)物品的單位，應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的安全管理制度；（11）內(nèi)部治安保衛(wèi)人員管理制度；（12）外委施工隊(duì)伍治安管理制度；（13）重要生產(chǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位準(zhǔn)入管理制度；（14）治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度；（15）監(jiān)控中心值班及監(jiān)控管理制度；（16）單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；（17）內(nèi)部治安事件、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；（18）其他能保障企業(yè)內(nèi)部治安安全的管理制度查閱制度資料：1．未制定內(nèi)部治安保衛(wèi)管理制度的，不得分；2．內(nèi)部治安保衛(wèi)管理規(guī)定不完善或不符合規(guī)定要求的，每不符合一處扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．各項(xiàng)管理制度中，每發(fā)現(xiàn)一處漏項(xiàng)，或違背國(guó)家有關(guān)法規(guī)、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，降低標(biāo)準(zhǔn)情況的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．管理制度不完善，不具有操作性的，每一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；5．管理制度未及時(shí)修訂的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.28、4.29每年4.6.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)51．必須建立健全組織機(jī)構(gòu)，內(nèi)部治安保衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)；2．內(nèi)部治安保衛(wèi)職能管理部門職責(zé)必須明確，責(zé)任必須落實(shí)；3．新廠新制發(fā)電企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)管理部門至少設(shè)置一名專職內(nèi)部治安保衛(wèi)管理人員；4．企業(yè)的治安保衛(wèi)人員必須滿足企業(yè)日常的內(nèi)部治安保衛(wèi)管理需要查閱文件，部門、崗位職責(zé)，有關(guān)資料：1．組織機(jī)構(gòu)不完善的，內(nèi)部治安保衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)不健全的，不得分；管理職責(zé)不明確和責(zé)任不落實(shí)的，不得分；發(fā)生電力設(shè)備、設(shè)施被盜竊或遭外力破壞的情況，且仍然存在漏洞，不得分；2．新廠新制發(fā)電企業(yè)未設(shè)專職管理人員的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)人員崗位、人數(shù)不能滿足治安保衛(wèi)管理需要的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.29每年4.6.3門衛(wèi)、值班、巡查201．對(duì)進(jìn)入本企業(yè)的人員、出入本企業(yè)的車輛嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格查驗(yàn)有關(guān)證件，對(duì)出廠物品確認(rèn)登記，并建立人員、車輛出入登記表；2．定期組織進(jìn)行治安防范巡邏檢查，建立巡邏檢查記錄；3．建立治安隱患排查整改記錄，并及時(shí)落實(shí)整改查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．人員出入管理不嚴(yán)格，證件查驗(yàn)、登記不規(guī)范的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；2．車輛出入檢查不嚴(yán)格，出廠物品登記確認(rèn)不規(guī)范的，標(biāo)準(zhǔn)分的30%；3．定期巡邏檢查不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；4．沒有巡邏檢查記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．巡邏檢查記錄不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．治安隱患整改不及時(shí)，整改記錄不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；7．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5-20%4.29每年4.6.4場(chǎng)所治安管理101．對(duì)重點(diǎn)要害部位加強(qiáng)治安防范管理，有重點(diǎn)要害部位及人員列管檔案和治安防范措施；2．對(duì)重點(diǎn)要害部位定期組織治安防范檢查；3．建立重點(diǎn)要害部位隱患整改記錄查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．未明確重點(diǎn)要害部位，未建立重點(diǎn)要害部位人員列管檔案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．重點(diǎn)要害部位未制定治安防范措施，或措施落實(shí)不到位的，每發(fā)現(xiàn)一處扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3．未對(duì)重點(diǎn)要害部位定期檢查的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．對(duì)重點(diǎn)要害部位存在的治安隱患整改不及時(shí)，無(wú)記錄的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；5.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.29每年4.6.5重要物品安全管理101．建立重要物品登記臺(tái)賬，明確專人保管，并在保衛(wèi)部門備案；2．加強(qiáng)對(duì)重要物品的治安防范監(jiān)督管理，落實(shí)相應(yīng)的防范措施，存放貴重物品、現(xiàn)金的房間及柜箱應(yīng)牢靠，門窗等防護(hù)設(shè)施齊全，并安裝監(jiān)控設(shè)施查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．無(wú)重要物品臺(tái)賬的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，未在保衛(wèi)部門備案的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2．重要物品存放部位防范措施不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.29每年4.6.6治安防范教育培訓(xùn)101．有反恐防暴和防外力破壞應(yīng)急預(yù)案并每年至少組織一次演練；2．定期組織開展企業(yè)內(nèi)部治安防范宣傳教育，并有記錄查閱資料：1．無(wú)反恐防暴和防外力破壞應(yīng)急預(yù)案的，不得分；2．預(yù)案未組織演練或演練發(fā)現(xiàn)問題未閉環(huán)整改的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．未開展治安防范宣傳教育活動(dòng)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%，無(wú)活動(dòng)記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.29每年4.6.7治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的處置51．發(fā)生案件有登記；2．有案件上報(bào)記錄查閱案件記錄資料：1．發(fā)生案件無(wú)登記的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2．發(fā)生案件未上報(bào)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%4.29每年4.6.8危險(xiǎn)物品管理10危險(xiǎn)物品實(shí)行雙人雙鎖保管，賬物分人管理，安全防范措施必須到位，并定期監(jiān)督檢查，符合重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理規(guī)定查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1．危險(xiǎn)物品未實(shí)行雙人雙鎖保管的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．危險(xiǎn)物品賬物沒有分開管理的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．危險(xiǎn)物品安全防范措施不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．未定期監(jiān)督檢查，檢查記錄不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5.不符合重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理規(guī)定的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；6.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.26、4.29每年4.6.9建設(shè)、施工現(xiàn)場(chǎng)，檢修現(xiàn)場(chǎng)治安保衛(wèi)管理101．檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)警戒區(qū)域應(yīng)安裝圍欄和遮擋標(biāo)志，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)立進(jìn)出口，并設(shè)專人值班，無(wú)關(guān)人員禁止入內(nèi)；2．加強(qiáng)進(jìn)入建設(shè)工地、檢修現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)的人員和攜帶物品的登記工作，做好現(xiàn)場(chǎng)治安、防火監(jiān)督管理工作；3．加強(qiáng)檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)的治安巡視，配合檢修單位做好現(xiàn)場(chǎng)治安保衛(wèi)工作；4．治安保衛(wèi)人員應(yīng)深入檢修現(xiàn)場(chǎng)檢查，定期進(jìn)行治安夜查，特別加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)流動(dòng)人員和持物人員的檢查，確保現(xiàn)場(chǎng)秩序穩(wěn)定；5．基建施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)各施工單位要明確劃分治安責(zé)任區(qū)域，施工與生產(chǎn)并行的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)加裝隔離設(shè)施；6．對(duì)在生產(chǎn)要害部位施工的承包單位、臨時(shí)工要派專人監(jiān)護(hù)；7．施工現(xiàn)場(chǎng)的重要物資、設(shè)備必須派專人看守；8．基建施工企業(yè)必須制訂一整套適合當(dāng)?shù)厍闆r及施工特點(diǎn)的專項(xiàng)治安保衛(wèi)管理和防盜、防搶的防范措施查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立警戒區(qū)域，未安裝圍欄和遮擋標(biāo)志的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2．未對(duì)出入建設(shè)工地、檢修現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)人員和物品進(jìn)行檢查登記的或登記不規(guī)范的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．未組織治安保衛(wèi)人員對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)定期巡視，或巡視不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4．未定期進(jìn)行治安夜查，對(duì)廠區(qū)流動(dòng)人員、持物人員檢查不到位的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；5．基建施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)各施工單位未明確劃分治安責(zé)任區(qū)域，施工與生產(chǎn)并行的現(xiàn)場(chǎng)未加裝隔離設(shè)施的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6．未對(duì)在生產(chǎn)要害部位施工的承包單位、臨時(shí)工未派專人監(jiān)護(hù)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；7．施工現(xiàn)場(chǎng)的重要物資、設(shè)備沒有專人看守的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；8．未制定基建、施工專項(xiàng)治安保衛(wèi)管理和防盜、防搶防范措施的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；9.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3-10%4.29每年4.6.10外委施工隊(duì)伍治安管理101．企業(yè)應(yīng)與外委的項(xiàng)目部、承包單位簽署明確的單項(xiàng)安全責(zé)任書，落實(shí)交通、消防和治安防范責(zé)任制，外委的項(xiàng)目部、承包單位要設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位的治安防范管理工作；2．外委項(xiàng)目部、承包單位人員必須持有效證件出入廠區(qū)；3．外委項(xiàng)目部、承包單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行遵紀(jì)守法及內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度的教育，增強(qiáng)法制觀念和防范意識(shí)；4．嚴(yán)格外委項(xiàng)目部、承包單位人員的臨時(shí)工作證、出入證、準(zhǔn)入證的核發(fā)、使用、收繳工作，做到隨來(lái)隨發(fā)，隨走隨銷查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查:1．單項(xiàng)安全責(zé)任書中未落實(shí)交通、消防和治安防范責(zé)任制的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2．外委的項(xiàng)目部、承包單位未設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位的治安防范管理工作的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3．每發(fā)現(xiàn)外委項(xiàng)目部、承包單位1人未攜帶有效證件的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；4．對(duì)外委項(xiàng)目部、承包單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，未及時(shí)對(duì)其進(jìn)行遵紀(jì)守法及內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度的宣傳教育培訓(xùn)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；5．外委項(xiàng)目部、承包單位人員的臨時(shí)工作證及出入證未及時(shí)辦理、收繳、注銷的，每發(fā)現(xiàn)1人扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；6.存在其他問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的3