供應商管理制度

英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次1of12文獻名稱：供應商管理制度文獻編號：ORN-IMP-107制訂日期：2023年11月20日會簽欄部門負責人部門負責人部門負責人市場部品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部采購部計劃部文獻修改記錄版本/號章/節(jié)修改內(nèi)容修改人批準日期1/初稿余兵2023.07.0122內(nèi)容更改陳南東2023.02.253封面，2-4頁內(nèi)容更改劉東海2023.05.184封面，2-4頁內(nèi)容更改陳恒宗2023.11.20編制審核批準未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次2of12一、目的：對供應商進行有效管理二、合用范圍：分發(fā)部門三、定義：3.1新供應商：尚未與本公司發(fā)生業(yè)務往來的供應商。3.2采購物料：包材、中藥材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、庶務用品、勞保用品等采購。四、責權(quán)：4.1公司管理部：組織編制、修訂本規(guī)定并檢查執(zhí)行情況及違反本規(guī)定行為處罰申4.2采購部門：負責編制、修訂、解釋、宣導本規(guī)定；負責引進新的供應商，對于價格采集及相關(guān)證照的核對，負責對供應商的服務項目進行考核及對所有考核匯總。4.3總裁辦公室：負責頒發(fā)本規(guī)定4.4采購部門：負責供應商平常管理4.5資產(chǎn)購建部門：負責組織供應商評估、考核五、內(nèi)容5.1供應商管理5.1.1供應商索證5.1.1.1采購部門每年一次對供應商證件進行索證更換5.1.1.2證件涉及：《營業(yè)證照》、《稅務登記證》、《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品經(jīng)營許可證》、物料生產(chǎn)批準文號、藥品GMP證書、《藥包材注冊證》、《包裝裝潢印刷許可證》、《特種印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書如《ISO9000認證》等5.1.1.3證照年檢過期或質(zhì)量檢測報告過期的規(guī)定供應商及時提供更換。5.1.2.據(jù)實際所購的物品特性及供應商的特性，對供應商實行月度、季度、年終評審，各采購部門自行規(guī)定是否月度、季度考核，但年終評審必須實行。5.1.2.1供應商考核分三個項目：質(zhì)量50分、交期30分、服務20分，合計100分。5.1.2.2質(zhì)量合格率：由質(zhì)量部門依《進料檢查報告》每月編制《供應商品質(zhì)狀況考核表》對供應商品質(zhì)狀況考核，考核得分計算公式為：總合格批次/總來料批次×50分5.1.2.3交期準時率：由供銷部門依據(jù)供應商送貨情況及《采購單》的規(guī)定，每月記錄《供應商交期達標率登記表》計算考核得分，計算公式為:準時交貨批次÷總交貨批次×30分(不影響生產(chǎn)上線的情況下，分批交貨算準時交貨)。5.1.2.4服務及時率：由采購部門對供應商提供服務的滿意限度進行打分。5.1.2.5供應商的年中、年終評審，現(xiàn)場評審。供應商評估領(lǐng)導小組在每年5—6月之間組織相關(guān)部門對供應商進行年度評審，評審分為兩部分，一是質(zhì)量部和采購部分別對上年度供應商的供貨情況做記錄，二是評估領(lǐng)導小組對供應商進行現(xiàn)場考察，最終形成評審報告，評審合格的繼續(xù)保持合作，不合規(guī)定的予以淘汰，從候選供應商中再行補充合格供應商或者尋找新的供應商。5.1.2.6評審職能分工：質(zhì)量管理部門:負責對供應商所供材料質(zhì)量進行檢測與監(jiān)控，并提供相關(guān)考核數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部門:負責對供應商所供原材料在使用過程中的質(zhì)量監(jiān)控，對于供應商工藝流程提出建議。采購部門:負責對配合度、危機解決、價格平均水平、成本控制等進行評估。倉儲部們:負責對供應商交期項目的考核。資產(chǎn)購建部門:對于價格、采購流程執(zhí)行等進行審核監(jiān)督，對于供應商進行客情關(guān)系進行交流，防止操守事情發(fā)生。未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次3of125.1.3供應商的考評等級5.1.3.1供應商按考評得分多少，分為A，B，C，D四個等級：A級供應商：考評得分在90-----100分；B級供應商；考評得分在75-----89分；C級供應商：考評得分在60-----75分；D級供應商：考評得分在59分以下；E級供應商：已停止交易5.1.4供應商的獎勵5.1.4.15.1.45.1.4.3A5.1.4.4B等供應商正常接受訂單5.1.5供應商的處罰5.1.5.1凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而導致之損失，由供應商負責補償。5.1.5.2考評2次評估為C級供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。5.1.5.3考評連續(xù)3次評估為C級供應商的；或2次被評估為D級供應商的，公司規(guī)定限期整改的，并提供整改報告。采購部根據(jù)其提供的整改報告組織評審（現(xiàn)場評鑒）后仍達不到公司規(guī)定的，停止采購，或撤消其供應商資格。5.1.6供應商的淘汰5.1.6.1采購部根據(jù)5.1.5對供應商的考評進行供應商淘汰。5.1.6.2對連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，或經(jīng)常因交貨不時影響到生產(chǎn)的供應商，由采購部上報資產(chǎn)購建部門審批淘汰。5.1.6.3對于年度評審不合格的供應商，報經(jīng)資產(chǎn)購建部門審批，撤消其供應商資格5.1.6.4各子公司質(zhì)量部根據(jù)供應商交貨情況，對配合及交貨經(jīng)常出質(zhì)量問題的供應商，上報資產(chǎn)購建部門審批淘汰。5.1.7供應商檔案記錄管理5.1.7.1采購部將供應商每次考評成績建立檔案，作為供應商獎懲、年度評審的參考依據(jù)。5.1.7.2各子公司質(zhì)量部應為每一個供應商建立檔案，以備查閱，檔案資料應涉及但不局限于以下資料：供應商資料表、供應商相關(guān)資質(zhì)材料、供應商月度、季度考評報告、供應商年度評審表、其他評審和獎懲書面材料。5.1.8供應商輔導5.1.8.1對C等以下供應商采用必要的輔導；5.1.8.2不合格的供應商應予除名；5.1.8.3不合格供應商欲重新成為本公司供應商，應予以輔導及重新做調(diào)查評核。5.2供應商引進5.2.1供應商選擇的重要原則5.2.1.1按統(tǒng)一評價標準，貨比三家的原則；5.2.1.2同類物料原則上至少保持2-3家供應商的原則；優(yōu)勝劣汰原則。5.2.2供應商的選擇，由采購、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門組成審查小組，對供應商申報材料的完整性、準確性和有效性進行審查，確認公司具有供貨之能力。5.2.2.1生產(chǎn)場合：具有必備的生產(chǎn)環(huán)境，建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理。有與生產(chǎn)相適應的原輔料庫、生產(chǎn)車間、成品庫，并可杜絕交叉污染。5.2.2.2生產(chǎn)及檢查設(shè)備：必須有滿足生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力和規(guī)模所必須的設(shè)備。5.2.2.3相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文獻：必須符合國家之規(guī)定的證照（營業(yè)執(zhí)照、《稅務登記證》、未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次4of12保證產(chǎn)品符合規(guī)定所必須的管理制度及具有生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標準。5.2.2.4質(zhì)量控制：原輔料必須符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，杜絕非醫(yī)藥安全性原料的使用。5.2.2.5產(chǎn)品質(zhì)量檢查：檢查項目需符合本公司驗收規(guī)格的規(guī)定，開展必須的檢查項目及有必備的出廠檢查設(shè)備，型式實驗項目每年可委托政府部門檢測。檢查人員與檢查工作量相適應。5.2.2.6采購部門向供應商提供確認的原料質(zhì)量標準或包裝材質(zhì)工藝標準。供應商據(jù)此提供小樣檢查，質(zhì)量部門進行檢測是否符合公司規(guī)定，使用部門進行穩(wěn)定性考察、實驗使用性能等。小樣合格進入試送貨階段，通過考核達成公司規(guī)定最后成為供應商。5.2.2.7商業(yè)辦根據(jù)銷售部門提供的樣品或本部門在市場上尋找的樣品進行供應商找尋，并進入采購程序。5.3供應商評鑒5.3.1供應商實地評鑒分新供應商引進評鑒、正常評鑒、整改評鑒，由資產(chǎn)購建部門主導采購部門、生產(chǎn)子公司等部門共同進行，正常評鑒一般每年保證一次。5.3.2采購部門5.3.2.1供應商的資質(zhì)檢查：調(diào)查了解供應商的合法資質(zhì)，查驗相關(guān)證件，收集復印件并需加蓋供貨方紅章。具體內(nèi)容涉及以下五個方面：①醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)單位必須具有營業(yè)執(zhí)照、《藥品生產(chǎn)許可證》及該物料生產(chǎn)批準文號、藥品GMP證書、并提供原料藥檢查依據(jù)及質(zhì)量標準。②直接接觸藥品的藥用包裝材料生產(chǎn)單位，必須持有營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品的《藥包材注冊證》，印刷包裝材料廠需持有營業(yè)執(zhí)照、《包裝裝潢印刷許可證》或《特種印刷許可證》；③中藥飲片生產(chǎn)供應商應具有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、藥品GMP證書。④醫(yī)藥原料藥經(jīng)銷單位，必須持有營業(yè)執(zhí)照、《藥品經(jīng)營許可證》、藥品GSP證書；⑤除地產(chǎn)中藥材外，中藥材供應商必須具有營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證，中藥飲片經(jīng)營供應商還應具有藥品GSP證書。5.3.2.2調(diào)查了解供應商在行業(yè)內(nèi)的地位、市場信譽、運送成本、產(chǎn)品的價格水平及結(jié)構(gòu)，的確掌握其價格的真實性。5.3.2.3了解配套設(shè)施、綜合服務、及時解決質(zhì)量問題的能力等。5.3.2.4設(shè)備的生產(chǎn)能力、峰值產(chǎn)能、交貨期、倉儲管理（庫容、堆放、衛(wèi)生）等是否符合規(guī)定。5.3.3質(zhì)量部門5.3.3.1調(diào)查了解供應商質(zhì)量體系是否運作有效、有無獨立的品質(zhì)管理部、有沒有作業(yè)指導書及檢查規(guī)程、檢查儀器是否配備、生產(chǎn)的工藝流程是否符合規(guī)定。5.3.3.2平常檢測報告流程是否完善，數(shù)據(jù)是否對的合理，對于質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)記錄、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測記錄、物料進貨來源的檢測記錄的數(shù)據(jù)記錄是否真實完整。5.3.3.3有無藥品安全衛(wèi)生事故解決的應急預案。5.3.4子公司(生產(chǎn)部門)5.3.4.1生產(chǎn)設(shè)備及現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝在同行業(yè)中的水平，現(xiàn)有的硬件軟件水平、生產(chǎn)計劃流程是否達成我們公司產(chǎn)品的需求。5.3.4.2了解現(xiàn)場生產(chǎn)的環(huán)境衛(wèi)生是否符合規(guī)定及是否有5S的現(xiàn)場管理。5.3.4.3現(xiàn)場的工作員工是否進行過必要的技術(shù)、安全衛(wèi)生的培訓。5.3.5資產(chǎn)購建部門5.3.5.1參與現(xiàn)場評鑒工作，對整個供應商評鑒進行監(jiān)督(特別是新進供應商)，對供應商的整體綜合能力進行考核，并提出意見。5.3.6采購部門主導完畢評鑒報告，經(jīng)評鑒參與部門認同，資產(chǎn)購建部門審核后成為供應商引進、淘汰、整改合格的依據(jù)。未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次5of126.1《供應商控制程序》即采購流程。采購部6.2《合格供應商一覽表》采購部6.3《供應商交期達標率登記表》（倉庫提供）6.4《采購單》樣板（采購部提供）6.5《進料檢查報告》《供應商品質(zhì)狀況考核表》（質(zhì)量部提供）6.6《供應商考核匯總表》（采購部提供）6.7供應商月、季、年終考評表6.8供應商現(xiàn)場考察評估報告未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次6of12七、附件7.1供應商引進、評審作業(yè)流程供應商引進、評審作業(yè)流程所需所需原物料國內(nèi)采購工程項目國內(nèi)采購工程項目 A類B類招投標方式進行A類B類招投標方式進行送樣檢測，試用送樣檢測，試用認證申報資料審查實地評鑒認證申報資料審查實地評鑒最終評審意見鑒定結(jié)果最終評審意見鑒定結(jié)果供應商評價供應商評價不合格合格優(yōu)秀不合格合格優(yōu)秀免檢跳批檢查3個月的改善期或停止供貨免檢跳批檢查3個月的改善期或停止供貨合格供應商名錄合格供應商名錄建立供應商檔案定期評審建立供應商檔案定期評審品質(zhì)評鑒跟蹤、確認品質(zhì)評鑒跟蹤、確認連續(xù)兩次丙級及以下取消認證連續(xù)兩次丙級及以下取消認證資格改善改善重新評價重新評價未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次7of12備注：A類：以申報資料和實地評鑒綜合評價。涉及：重要是原產(chǎn)供應商，如內(nèi)外包裝、藥品大宗原料等。B類：重要以申報資料評價供應商能力，必要時安排實地評鑒。涉及：經(jīng)貿(mào)易商采購的如白糖類、聚乙烯（HDPE5502）、中藥材、設(shè)備等供應商管理一直是物流采購中的重要問題，本文具體論述了選擇供應商的原則和環(huán)節(jié)，選擇供應商的流程及標準，并對在供應一、供應商開發(fā)選擇的十大原則

供應商開發(fā)的基本準則是“Q.C.D.S”原則，也就是質(zhì)量，成本，交付與服務并重的原則。在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，一方面要確認供應商是否建立有一套穩(wěn)定有效的質(zhì)量保證體系，然后確認供應商是否具有生產(chǎn)所需特定產(chǎn)品的設(shè)備和工藝能力。另一方面是成本與價格，要運用價值工程的方法對所涉及的產(chǎn)品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現(xiàn)成本節(jié)約。在交付方面，要擬定供應商是否擁有足夠的生產(chǎn)能力，人力資源是否充足，有沒有擴大產(chǎn)能的潛力。最后一點，也是非常重要的是供應商的售前、售后服務的紀錄。

供應商選擇的十個原則

總原則——全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應商綜合評價指標體系，對供應商做出全面、具體、客觀的評價。綜合考慮供應商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面也許影響供應鏈合作關(guān)系的方面。1）系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用。2）簡明科學性原則：供應商評價和選擇環(huán)節(jié)、選擇過程透明化、制度化和科學化。

3）穩(wěn)定可比性原則：評估體系應當穩(wěn)定運做，標準統(tǒng)一，減少主觀因素。

4）靈活可操作性原則：不同行業(yè)、公司、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商評價應是不同樣的，保持一定的靈活操作性。

5）門當戶對原則：供應商的規(guī)模和層次和采購商相稱。

6）半數(shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應商產(chǎn)能的50%，反對全額供貨的供應商。假如僅由一家供應商負責100%的供貨和100%成本分攤，則采購商風險較大，由于一旦該供應商出現(xiàn)問題，按照“蝴蝶效應”的發(fā)展，勢必影響整個供應鏈的正常運營。不僅如此，采購商在對某些供應材料或產(chǎn)品有依賴性時，還要考慮地區(qū)風險。7）供應源數(shù)量控制原則：同類物料的供應商數(shù)量約2~3家，主次供應商之分。這樣可以減少管理成本和提高管理效果，保證供應的穩(wěn)定性。8）供應鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應商發(fā)展供應鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系。9）學習更新原則：評估的指針、標桿對比的對象以及評估的工具與技術(shù)都需要不斷的更新。二、供應商質(zhì)量管理十大原則傳統(tǒng)的來料質(zhì)量管理重要是針對IQC內(nèi)部管理,對外則作為一種被動式的關(guān)系.因隨著追求質(zhì)量的提高及雙贏的局面，IQC來料質(zhì)量管理將轉(zhuǎn)變?yōu)楣痰脑搭^質(zhì)量管理。公司不是被動的與供應商打交道，并且要積極的引導，改變，管理，維護它們之間的質(zhì)量休系。1）采購商對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。2）采購商定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3）采購商減少對個別供應商大戶的過度依賴，分散采購風險。4）采購商制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。5）對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙方互惠條件。6）采購商可在供應商處設(shè)立SJQE.SJQE通過扮演客戶的角色，從而達成推動供應商的質(zhì)量。未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次8of128）每年對供應商予以重新評估，不合規(guī)定的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。9）采購商對重點材料的供應商上游廠商進行質(zhì)量監(jiān)控管理。10）管控供應商材料的制程參數(shù)變更或設(shè)計變更時均需采購商的確認批準。三、在線供應商質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)化管理如今出現(xiàn)了很多基于Internet的解決方案，這些解決方案都隱藏著質(zhì)量的提高及成本削減的方法。公司可透過Internet的方式搭建供貨商質(zhì)量監(jiān)控平臺可全程實時監(jiān)控分析供貨商各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量狀況，從而達成管控質(zhì)量的目的,讓不良品不往外流。重要體現(xiàn)：1）有效追蹤廠商對不良問題的改善執(zhí)行狀況.2）采購商與供應商之間的質(zhì)量信息實時的動態(tài)互動，有效達成PDCA循環(huán)目的。3）雙方無紙化的作業(yè)及數(shù)據(jù)圖表的快速查找生成，節(jié)約了成本達成互贏的局面。4）采購商可依據(jù)廠商生產(chǎn)的質(zhì)量狀況，對來料部份進行重點管控。避免亂槍打鳥，節(jié)約人力資源。5）數(shù)據(jù)查詢方便快捷，無需通過供應商，數(shù)據(jù)真實可靠。

供應商的開發(fā)與考核供應商考核重要有哪些項目？采購人員通常從價格、品質(zhì)、交期交量和配合度（服務）幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式來計算得分，至于如何配分，各公司可視具體情況自行決定：商管理中應用“六Σ”作了案例分析。1.選擇供應商的原則和環(huán)節(jié)在電子制造公司中，標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購涉及供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則重要負責材料采購計劃，反復訂單以及交貨付款方面的事務。這種組織結(jié)構(gòu)與銷售體系非常類似，很多銷售型公司也建立了專業(yè)的銷售支持部門解決大量的反復性訂單。供應商的開發(fā)和管理是整個采購體系的核心，其表現(xiàn)也關(guān)系到整個采購部門的業(yè)績。一般來說，供應商開發(fā)涉及的內(nèi)容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，協(xié)議條款的談判，最終供應商的選擇。在大多數(shù)的跨國公司中，供應商開發(fā)的基本準則是“Q.C.D.S”原則，也就是質(zhì)量，成本，交付與服務并重的原則。在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，一方面要確認供應商是否建立有一套穩(wěn)定有效的質(zhì)量保證體系，然后確認供應商是否具有生產(chǎn)所需特定產(chǎn)品的設(shè)備和工藝能力。另一方面是成本與價格，要運用價值工程的方法對所涉及的產(chǎn)品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現(xiàn)成本節(jié)約。在交付方面，要擬定供應商是否擁有足夠的生產(chǎn)能力，人力資源是否充足，有沒有擴大產(chǎn)能的潛力。最后一點，也是非常重要的是供應商的售前、售后服務的紀錄。在供應商開發(fā)的流程中，一方面要對特定的分類市場進行競爭分析，要了解誰是市場的領(lǐng)導者，目前市場的發(fā)展趨勢是如何的，各大供應商在市場中的定位是如何的，從而對潛在供應商有一個大約的了解。比如在電阻市場，你今天需要0805的電阻，就大可不必去找那幾個日本大廠，由于他們已經(jīng)停產(chǎn)了。同時你也可以給你的設(shè)計部門同事提一個建議，盡量使用市場主流的元器件以減少成本。未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次9of12是供不應求，重要供應商及其競爭對手的特點等等，才干做到有備而來。在這些分析的基礎(chǔ)上，公司的采購部可以建立初步的供應商數(shù)據(jù)庫并做出相應的產(chǎn)品分類。一般來說，分為電子類、機械類、輔助材料三大類。電子類中可進一步分為電路板、電阻、電容、電感、二三極管、集成電路等；機械類細分為塑料件、金屬件、包裝用品等；輔助材料的部分涉及化學品、標簽、膠帶等雜物。

下一個環(huán)節(jié)就是尋找潛在供應商了。通過對市場的仔細分析，你可以通過各種公開信息和公開的渠道得到供應商的聯(lián)系方式。這些渠道涉及供應商的積極問詢和介紹，專業(yè)媒體廣告，互聯(lián)網(wǎng)搜索等方式。在這個環(huán)節(jié)，最重要的是對供應商做出初步的篩選。建議使用統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應涉及：供應商的注冊地、注冊資金、重要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、重要產(chǎn)品、重要客戶、生產(chǎn)能力等。通過度析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在這些供應商中，剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，就能得出一個供應商考察名錄。接著，要安排對供應商的實地考察，這一環(huán)節(jié)至關(guān)重要。必要時在審核團隊方面，可以邀請質(zhì)量部門和工藝工程師一起參與，他們不僅會帶來專業(yè)的知識與經(jīng)驗，共同審核的經(jīng)歷也會有助于公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)。在實地考察中，應當使用統(tǒng)一的評分卡進行評估，并著重對其管理體系進行審核，如作業(yè)指導書等文獻，質(zhì)量記錄等，規(guī)定面面俱到，不能漏掉。比較重要的有以下項目：1）銷售協(xié)議評審，規(guī)定銷售部門對每個協(xié)議評估，并確認是否可準時完畢。2）供應商管理，規(guī)定建立許可供應商清單，并要有有效的控制程序。3）培訓管理，對關(guān)鍵崗位人員有完善的培訓考核制度，并有具體的記錄。４)設(shè)備管理，對設(shè)備的維護調(diào)整，有完善的控制制度，并有完整記錄。5）計量管理，儀器的計量要有完整的傳遞體系，這是非常重要的。在考察中要及時與團隊成員溝通，在結(jié)束會議中，總結(jié)供應商的優(yōu)點和局限性之處，并聽取供應商的解釋。假如供應商有改善意向，可規(guī)定供應商提供改善措施報告，做進一步評估。在供應商審核完畢后，對合格供應商發(fā)出詢價文獻，一般涉及圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大體采購周期、規(guī)定交付日期等細節(jié)，并規(guī)定供應商在指定的日期內(nèi)完畢報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且規(guī)定用書面方式作為記錄，涉及傳真，電子郵件等。后續(xù)工作是報價分析，報價中包具有大量的信息，假如也許的話，規(guī)定供應商進行成本清單報價，規(guī)定其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。在價格談判之前，一定要有充足的準備，設(shè)定合理的目的價格。對小批量產(chǎn)品，其談判的核心是交貨期，規(guī)定其提供快速的反映能力；對流水線、連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，核心是價格。但一定要保證供應商有合理的利潤空間同時，價格談判是一個連續(xù)的過程，每個供應商都有其相應的學習曲線，在供貨一段時間后，其成本會連續(xù)下降。與表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商達成策略聯(lián)盟，促進供應商提出改善方案，以最大限度節(jié)約成本。事實上，每個供應商都是所在領(lǐng)域的專家，多聽取供應商的建議往往會故意外的收獲。曾有供應商積極推薦替代的原材料，如用韓國的鋼材代替瑞士產(chǎn)品，其成本節(jié)約高達50%，并且性能完全滿足規(guī)定，這是單純依靠談判所無法達成的降價幅度。通過策略聯(lián)盟，參與設(shè)計，供應商可以有效幫助我們減少成本。尚有非常重要的一個方面是隱性成本。采購周期、庫存、運送等等都是看不見的成本，要把有條件的供應商納入適時送貨系統(tǒng)，盡量減少存貨，減少公司的總成本。2.選擇供應商的流程及標準未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次10of12中國采購商普遍關(guān)心的幾個問題。隨著采購額占銷售收入比例的不斷增長，采購逐漸成為決定電子制造商成敗的關(guān)鍵因素。供應商的評估與選擇作為供應鏈正常運營的基礎(chǔ)和前提條件，正成為公司間最熱門的話題。不同公司的不同發(fā)展階段，對供應商的選擇和評價指標也不盡相同。那么如何才干通過量化的指標來客觀地評價和選擇供應商呢？基本思緒是：階段性連續(xù)評價、網(wǎng)絡(luò)化管理、關(guān)鍵點控制和動態(tài)學習過程。這些思緒體現(xiàn)在供應商評價體系的建立、運營和維護上。2.1建立供應商階段性評價體系采用階段連續(xù)性評價的方式，將供應商評價體系分為供應商進入評價、運營評價、供應商問題輔導、改善評價及供應商戰(zhàn)略伙伴關(guān)系評價幾個方面。供應商的選擇不僅僅是入圍資格的選擇，并且是一個連續(xù)的可累計的選擇過程。建立供應商進入評價體系，一方面需要對供應商管理體系、資源管理與采購、產(chǎn)品實現(xiàn)、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)運作、測量控制和分析改善等七個方面進行現(xiàn)場評審和綜合分析評分。對以上各項的滿意限度按照從不具有規(guī)定到完全符合規(guī)定且結(jié)果令人滿意，分為5個分數(shù)段（0分~100分區(qū)間），根據(jù)各分項要素計算平均得分。如80分以上為體系合格供應商，50分以下為體系不合格供應商，7950為需討論視具體情況再定的連續(xù)考核供應商。合格的供應商進入公司級的AVL維護體系。建立供應商運營評價體系，則一般采用平常業(yè)績跟蹤和階段性評選的方法。采用QSTP加權(quán)標準，即供貨質(zhì)量Quality(35%評分比重)、供貨服務Service(25%評分比重)、技術(shù)考核Technology(10%評分比重)、價格Price(30%評分比重)。根據(jù)有關(guān)業(yè)績的跟蹤記錄，按照季度對供應商的業(yè)績表現(xiàn)進行綜合考核。年度考核則按照供應商進入AVL體系的時間進行全面的評價供應商問題的輔導和改善工作，是通過專項專組輔導和結(jié)果跟蹤的方法實現(xiàn)的。采購中心設(shè)有貨源開發(fā)組，根據(jù)所負責采購物料特性把貨源開發(fā)成員分為幾個小組，如板卡組、機械外設(shè)組、器件組、包裝組等，該小組的工作職責之一就是對供應商進行輔導和跟進。供應商戰(zhàn)略伙伴關(guān)系評價是通過供應商的進入和過程管理，對供應商的合作戰(zhàn)略采用分類管理的辦法。采購中心根據(jù)收集到的信息，由專門的商務組分析討論，擬定有關(guān)建立長期合作伙伴的關(guān)系評估，提交專門的戰(zhàn)略小組進行分析?；锇殛P(guān)系不是一個全方位、全功能的通用策略，而是一個選擇性戰(zhàn)略。是否實行伙伴關(guān)系和什么時間實行要進行全面的風險分析和成本分析。階段性評價體系的特點是流程透明化和操作公開化，所有流程的建立、修訂和發(fā)布都通過一定的控制程序進行，保證相對的穩(wěn)定性。評價指標盡也許量化，以減少主觀干擾因素。2.2體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理網(wǎng)絡(luò)化管理重要是指在管理組織架構(gòu)配合方面，將不同的信息點連接成網(wǎng)的管理方法。多事業(yè)部環(huán)境下的采購平臺，需要滿足不同事業(yè)部的采購需求，需求的差異性必須統(tǒng)一在一個更高適應性的統(tǒng)一體系內(nèi)。對新供應商的認證，應由公司級的質(zhì)量部門和采購中心負責供應商體系的審核；而對于產(chǎn)品相關(guān)的差異性需求則應由各事業(yè)部的質(zhì)量處和研發(fā)處提出明確的規(guī)定。建立一個評審小組來控制和實行供應商評價。小組成員由采購中心、公司質(zhì)量部、事業(yè)部質(zhì)量部的供應商管理工程師組成，涉及研發(fā)工程師、相關(guān)專家顧問、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)人員等。評審小組以公司整體利益為出發(fā)點，獨立于單個事業(yè)部，成員必須有團隊合作精神、具有一定的專業(yè)技能。網(wǎng)絡(luò)化的管理也體現(xiàn)在業(yè)務的客觀性和流程的執(zhí)行監(jiān)督方面。監(jiān)督機制體現(xiàn)在工作的各個環(huán)節(jié)，應盡量減少人為因素，加強操作和決策過程的透明化和制度化?？梢酝ㄟ^成立業(yè)務管理委員會，采用ISO9000的審核辦法，檢查采購中心內(nèi)部各項業(yè)務的流程遵守情況。2.3關(guān)鍵點控制的四項原則關(guān)鍵點控制涉及門當戶對原則、半數(shù)比例原則、供應源數(shù)量控制原則和供應鏈戰(zhàn)略原則。未經(jīng)公司授權(quán)未經(jīng)公司授權(quán)嚴禁翻印英思格電子（香港）有限公司文獻編號ORN-IMP-107版本/號4供應商管理制度生效日期2023/11/20頁次11of12模、層次相稱的供應商。不一定行業(yè)老大就一定是首選的供應商，假如雙方規(guī)模差異過大，采購比例在供應商總產(chǎn)值中比例過小，則采購商往往在生產(chǎn)排期、售后服務、彈性和談判力量對比等方面不能盡如人意從供應商風險評估的角度，半數(shù)原則規(guī)定購買數(shù)量不能超過供應商產(chǎn)能的50%。假如僅由一家供應商負責100%的供貨和100%成本分攤，則采購商風險較大，由于一旦該供應商出現(xiàn)問題，按照“蝴蝶效應”的發(fā)展，勢必影響整個供應鏈的正常運營。不僅如此，采購商在對某些供應材料或產(chǎn)品有依賴性時，還要考慮地區(qū)風險。供應源數(shù)量控制原則指實際供貨的供應商數(shù)量不應當太多，同類物料的供應商數(shù)量最佳保持在2~3家，有主次供應商之分。這樣可以減少管理成本和提高管理效果，保證供應的穩(wěn)定性。采購商與供應商建立信任、合作、開放性交流的供應鏈長期合作關(guān)系，必須一方面分析市場競爭環(huán)境。通過度析現(xiàn)在的產(chǎn)品需求、產(chǎn)品的類型和特性，確認是否有建立供應鏈合作關(guān)系的必要。對于公開和充足競爭的供應商市場，可以采用多家比價，控制數(shù)量和擇優(yōu)入圍的原則。而在只有幾家供應商可供選擇的有限競爭的市場和壟斷貨源的獨家供應市場，采購商則需要采用戰(zhàn)略合作的原則，以獲得更好的品質(zhì)、更緊密的伙伴關(guān)系、更好的排程和更低的成本和更多的支持。對于實行戰(zhàn)略性長期伙伴關(guān)系的供應商，可以簽訂“一攬子協(xié)議/協(xié)議”。在建立供應鏈合作關(guān)系之后，還要根據(jù)需求的變化確認供應鏈合作關(guān)系是否也要相應地變化。一旦發(fā)現(xiàn)某個供應商出現(xiàn)問題，應及時調(diào)整供應鏈戰(zhàn)略。供應鏈戰(zhàn)略管理還體現(xiàn)在另一個方面：仔細分析和解決近期和長期目的、短期和長遠利益的關(guān)系。采購商從長遠目的和長遠利益出發(fā)，也許會選擇某些表面上看似苛刻、昂貴的供應商，但事實上這是放棄了短期利益，積極選擇了一個由優(yōu)秀元素組成的供應鏈。2.4體系的維護供應商管理體系的運營需要根據(jù)行業(yè)、公司、產(chǎn)品需求和競爭環(huán)境的不同而采用不同的細化評價。細化的標準自身就是一種靈活性的體現(xiàn)。短期的競爭招標和長期的協(xié)議與戰(zhàn)略供應商關(guān)系也可以并存。學習型的組織通過不斷地學習和改善，對于供應商的選擇評價、評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術(shù)都需要不斷的更新。采購作為一種功能，它的發(fā)展與制造公司的整體管理架構(gòu)、管理階段有關(guān)系。需要根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略的調(diào)整而不斷地調(diào)整有關(guān)采購方面的規(guī)定和策略，對于供應商選擇的原則和方法也亦然。2.5供應商選擇的十個原則總原則－－全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應商綜合評價指標體系，對供應商做出全面、具體、客觀的評價。綜合考慮供應商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面也許影響供應鏈合作關(guān)系的方面○系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用?！鸷喢骺茖W性原則：供應商評價和選擇環(huán)節(jié)、選擇過程透明化、制度化和科學化?！鸱€(wěn)定可比性原則：評估體系應當穩(wěn)定運做，標準統(tǒng)一，減少主觀因素?！痨`活可操作性原則：不同行業(yè)、公司、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商評價應是不同樣的，保持一定的靈活操作性。○門當戶對原則：供應商的規(guī)模和層次和采購商相稱?！鸢霐?shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應商產(chǎn)能的50%，反對全額供貨的供應商?！鸸磾?shù)量控制原則：同類物料的供應商數(shù)量約2~3家，主次供應商之分?！鸸湋?zhàn)略原則：與重要供應商發(fā)展供應鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系?！饘W習更新原則：評估的指標、標桿對比的