食品ISO9000品質(zhì)手冊(cè)

頁(yè)次：1/30文件編號(hào)：頁(yè)次：1/30文件編號(hào)：QM-A11100版本：1．1章節(jié)名稱(chēng)ISO9000相對(duì)之條款頁(yè)數(shù)版次備注第一章緒論21．1第二章管理責(zé)任5101．01．品質(zhì)政策5.1/5.2/5.311．02．組織與職責(zé)5.5.2/5.5.3/5.5.421．03．管理審查5.611．04．經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.2/5.3/5.6/8.411．05．品質(zhì)管理系統(tǒng)5.5.511．06．文件管制5.5.611．07．記錄的管制5.5.711．0第三章資源管理631．01．教育訓(xùn)練6.211．02．信息管理6.311．03．設(shè)施與工作環(huán)境管理6.3/6.411．0第四章產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施791．01．合同/訂單審查7.211．02．客戶(hù)溝通7.2.311．03．設(shè)計(jì)管制7.311．04．采購(gòu)7.411．05．制程管制7.5/7.5.511．06．鑒別與追溯性7.5.211．07．客戶(hù)財(cái)產(chǎn)7.5.311．08．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨7.5.411．09．量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備之管制7.611．0第五章量測(cè)分析與改善871．01．統(tǒng)計(jì)技術(shù)8.111．02．客戶(hù)滿(mǎn)意度8.2.111．03．內(nèi)部審核8.2.211．04．持續(xù)改善8.5.111．05．量測(cè)與監(jiān)控8.2.311．06．不合格品之管制8.311．07．糾正與預(yù)防8.5.2/8.5.311．0附件一品質(zhì)政策/目標(biāo)/承諾11．0附件二公司組織結(jié)構(gòu)圖11．0附件三管理代表委任書(shū)11．1附件四品質(zhì)保證體系圖11．0（品質(zhì)手冊(cè)）第一章緒論頁(yè)次2/30文件編號(hào)QM-A11100制訂日期2000年8月1日修訂日期2000年9月25日版本1．11．公司簡(jiǎn)介：(海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載)2．大事紀(jì)要(海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載)3．經(jīng)營(yíng)哲學(xué)3.1基本政策----【新美食文化的領(lǐng)導(dǎo)者】以“美味、方便、健康、衛(wèi)生、實(shí)惠”重新定義新美食文化，憑借著不斷的努力與研發(fā)，提供消費(fèi)大眾更好、更健康的食品，進(jìn)而領(lǐng)導(dǎo)美食文化潮流與發(fā)展。3.2經(jīng)營(yíng)理念----【追求卓越、永續(xù)發(fā)展】4．關(guān)系企業(yè)樊志紅管理工作室頁(yè)次3/30文件編號(hào)QM-A111004.1有限公司4.2限公司4.3有限公司5．品質(zhì)手冊(cè)管理規(guī)定5.1品質(zhì)手冊(cè)制訂、修訂、發(fā)行及廢止5.1.1由管理代表會(huì)同相關(guān)部門(mén)，依據(jù)公司政策及ISO9000要求，草擬實(shí)用可行且精簡(jiǎn)的品質(zhì)手冊(cè)，但不適用ISO9000條款之項(xiàng)目，應(yīng)標(biāo)注及聲明其理由。5.1.2手冊(cè)草擬完成后，執(zhí)行副總審核確認(rèn)后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行。5.2品質(zhì)手冊(cè)的之編號(hào)、發(fā)行、分發(fā)、修訂、廢止，依《文件資料管制辦法》（QP-A13700）辦理。樊志紅管理工作室（品質(zhì)手冊(cè)）第二章管理責(zé)任頁(yè)次4/30文件編號(hào)QM-A11100制訂日期2000年8月1日修訂日期年月日版本1．01．品質(zhì)政策1.1本公司品質(zhì)政策、目標(biāo)及承諾由總經(jīng)理明文宣示（如附件一），以作為全公司品質(zhì)體系執(zhí)行最高指導(dǎo)原則。1.2品質(zhì)政策須與本公司長(zhǎng)期目標(biāo)、客戶(hù)期望及需求相關(guān)聯(lián)；為有效的貫徹品質(zhì)政策，應(yīng)用各種適當(dāng)?shù)姆绞剑绾?bào)標(biāo)語(yǔ)張貼、手冊(cè)闡述、會(huì)議、培訓(xùn)等宣導(dǎo)方式，以確保全體員工均能了解及貫徹。1.3本公司經(jīng)營(yíng)階層須依據(jù)當(dāng)年度的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)、品質(zhì)狀況及管理審查的情況，擬訂次年度的品質(zhì)目標(biāo)，并由執(zhí)行副總核定后頒布執(zhí)行。1.4年度品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成狀況，由管理審查中檢討，必要時(shí)修正計(jì)劃或采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．品質(zhì)政策、目標(biāo)及承諾（附件一）2．品質(zhì)方針暨目標(biāo)管理辦法（QP-A13300）樊志紅管理工作室頁(yè)次5/30文件編號(hào)QM-A111002．管理職責(zé)：2.1本公司組織結(jié)構(gòu)圖詳如附件二。2.2總經(jīng)理一職由董事長(zhǎng)兼任，對(duì)外代表公司行使一切權(quán)利與義務(wù)，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展政策目標(biāo)的核示，及有關(guān)營(yíng)運(yùn)管理重大事項(xiàng)的決策。2.3執(zhí)行副總經(jīng)理由總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）指派，負(fù)責(zé)本公司營(yíng)運(yùn)管理之工作，為公司最高行政主管。2.4各部門(mén)業(yè)務(wù)職掌（WI-A10203）2.4.1總經(jīng)理室（1）綜合規(guī)劃室：營(yíng)運(yùn)資料統(tǒng)計(jì)分析、電腦化工作推展及對(duì)外公共關(guān)系。（2）采購(gòu)室：采購(gòu)制度建立、執(zhí)行及供應(yīng)商之管理。。2.4.2管理部（1）人事課：人事管理及教育訓(xùn)練工作之規(guī)劃與推展。（2）總務(wù)課：勞動(dòng)安全衛(wèi)生、廠區(qū)安全維護(hù)、污水處理、公務(wù)車(chē)輛管理、員工食堂管理、外賓接待、文具事務(wù)用品及固定資產(chǎn)管理。2.4.3財(cái)務(wù)部（1）財(cái)會(huì)課：資金管理、出納作業(yè)、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)報(bào)表編制。（2）成本課：成本計(jì)算與分析、部門(mén)預(yù)算之控制與分析。（3）銷(xiāo)管課：營(yíng)業(yè)銷(xiāo)售資料匯整、統(tǒng)計(jì)分析、帳款催收及營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)處理。2.4.4企劃部：產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)分析、廣告企劃、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與分析、促銷(xiāo)活動(dòng)規(guī)劃與執(zhí)行、美工設(shè)計(jì)。2.4.5營(yíng)業(yè)一部：（1）重點(diǎn)客戶(hù)課：重點(diǎn)客戶(hù)之開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)服務(wù)。（2）靜安、虹口、浦東、嘉定、閔松營(yíng)業(yè)所：負(fù)責(zé)所轄區(qū)域直營(yíng)與經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)之開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)。（3）配送一課：負(fù)責(zé)地區(qū)產(chǎn)品之運(yùn)輸與配送車(chē)輛管理。2.4.6營(yíng)業(yè)二部：（1）蘇州、南京、杭州、寧波、無(wú)錫營(yíng)業(yè)所：樊志紅管理工作室頁(yè)次6/30文件編號(hào)QM-A11100負(fù)責(zé)所轄區(qū)域直營(yíng)與經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)之開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)。（2）配送二課：負(fù)責(zé)江蘇及浙江地區(qū)產(chǎn)品之運(yùn)送管理。2.4.7營(yíng)業(yè)三部：市、江蘇省及浙江省之集貿(mào)、批發(fā)及餐飲通路之銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2.4.8營(yíng)業(yè)五部：高等學(xué)校、企事業(yè)單位的團(tuán)購(gòu)及便利店即食通路之銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2.4.9武漢分公司：湖北省、湖南省及江西省直營(yíng)、經(jīng)銷(xiāo)與特販通路之銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2.4.10品保部（1）技術(shù)課：新品制造技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)工藝與原物料之分析與開(kāi)發(fā)。（2）品管課：品質(zhì)保證制度規(guī)劃與推行、原物料及產(chǎn)品之檢驗(yàn)與試驗(yàn)、品質(zhì)記錄管理、ISO及HACCP體系之維護(hù)與推行。2.4.11生產(chǎn)部（1）生管課：生產(chǎn)計(jì)劃之規(guī)劃與管理。（2）原料課：各類(lèi)產(chǎn)品原料制餡的生產(chǎn)作業(yè)。（3）制造一～三課：產(chǎn)品的生產(chǎn)制造及包裝作業(yè)。（4）維修課：生產(chǎn)設(shè)備之維護(hù)、保養(yǎng)與管理。（5）倉(cāng)管課：原物料、半成品及成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。2.5管理代表確保品質(zhì)管理系統(tǒng)按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、維持與執(zhí)行，向管理階層報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行成效及待改善事項(xiàng)，并確保全體員工皆能了解客戶(hù)需求，為品質(zhì)管理系統(tǒng)之對(duì)外聯(lián)絡(luò)人及管理審查會(huì)議之召集人?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．公司組織結(jié)構(gòu)圖（附件二）2．組織管理辦法（QP-A10200）3．部門(mén)業(yè)務(wù)職掌表（WI-A10202～12）4．職務(wù)/工作說(shuō)明書(shū)（JD-A1-01～JD-P1-05）樊志紅管理工作室頁(yè)次7/30文件編號(hào)QM-A111003．管理審查3.1任命執(zhí)行副總為公司品質(zhì)系統(tǒng)活動(dòng)之管理代表，品保部經(jīng)理為代理人。3.2公司經(jīng)營(yíng)階層每年至少舉行一次管理審查會(huì)議，于會(huì)中審查下列事項(xiàng)：3.2.1內(nèi)部審核結(jié)果。3.2.2客戶(hù)意見(jiàn)反映。3.2.3品質(zhì)管理系統(tǒng)及變更之有效性、合適性及正確性。3.2.4糾正及預(yù)防措施執(zhí)行狀況。3.2.5上次管理審查會(huì)議決議事項(xiàng)追蹤，并應(yīng)對(duì)如何改善品質(zhì)管理系統(tǒng)、與客戶(hù)需求相關(guān)之產(chǎn)品改善及資源需求等做出決議。3.3內(nèi)部審核每年至少舉行一次，審核結(jié)果提報(bào)管理代表及總經(jīng)理。3.4管理審查實(shí)施時(shí)，相關(guān)記錄至少應(yīng)妥善保存3年?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．管理代表委任書(shū)（附件三）2．品質(zhì)暨HACCP管理審查辦法（QP-A13500）3．品質(zhì)暨HACCP管理職責(zé)劃分辦法（QP-A13400）4．職務(wù)工作說(shuō)明書(shū)（JD-A101～JD-P103）5．品質(zhì)方針暨目標(biāo)管理辦法（QP-A13300）樊志紅管理工作室頁(yè)次8/30文件編號(hào)QM-A111004．經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.1本公司高階管理階層應(yīng)依據(jù)客戶(hù)需求、法令要求、公司期望與政策等，搜集相關(guān)信息及資料，并運(yùn)用企業(yè)內(nèi)、外部的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅（SWOT）之分析，擬訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)籍由目標(biāo)管理展開(kāi)之每個(gè)層級(jí)及職位。4.3各部門(mén)應(yīng)依目標(biāo)擬訂實(shí)施計(jì)劃。4.4目標(biāo)與實(shí)績(jī)應(yīng)予以比較，并分析其差異原因，加以對(duì)策挽救。4.5資料分析應(yīng)能助于了解下列事項(xiàng)：4.5.1品質(zhì)管理系統(tǒng)適切性、有效性、正確性。4.5.2各項(xiàng)品質(zhì)趨勢(shì)。4.5.3客戶(hù)滿(mǎn)意及不滿(mǎn)意指標(biāo)。4.5.4客戶(hù)需求之符合度。4.5.5品質(zhì)管理與產(chǎn)品之特點(diǎn)。4.6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議每年至少應(yīng)舉行一次，并可與管理審查會(huì)議合并召開(kāi)。4.7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為本公司之極機(jī)密文件，應(yīng)加以管制。4.8經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)及實(shí)施結(jié)果應(yīng)至少保存5年?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．品質(zhì)方針暨目標(biāo)管理辦法（QP-A13300）樊志紅管理工作室頁(yè)次9/30文件編號(hào)QM-A111005．品質(zhì)管理系統(tǒng)5.1本公司之品質(zhì)活動(dòng)由客戶(hù)訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試、包裝與儲(chǔ)存、交貨及客戶(hù)服務(wù)所構(gòu)成，相關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作原則之基本文件以《品質(zhì)管理手冊(cè)》為依據(jù)，各部門(mén)為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，應(yīng)制訂相關(guān)的管理辦法以為依據(jù)。5.2另為執(zhí)行品質(zhì)手冊(cè)或管理辦法所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等，應(yīng)制訂規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)書(shū)為依據(jù)，所有系統(tǒng)層級(jí)程序及有關(guān)參考資料以“文件管制匯總表”為架構(gòu)。5.3為確保產(chǎn)品于制造與售后各階段品質(zhì)之一致性，制訂“品質(zhì)保證體系圖”（附件四）以為品質(zhì)管制之依據(jù)。5.4因客戶(hù)特殊需要或?qū)０钢?，亦?yīng)制訂相關(guān)管制計(jì)劃（QC工程表）以做為管制之依據(jù)。5.5品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果應(yīng)保有記錄，以展示執(zhí)行之有效性。5.6有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)之運(yùn)作由獨(dú)立單位（內(nèi)部品質(zhì)審核小組）執(zhí)行，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部品質(zhì)審核，以確保落實(shí)實(shí)施及持續(xù)改善。5.7本公司品質(zhì)系統(tǒng)之設(shè)計(jì)，系依據(jù)客戶(hù)需求及管理循環(huán)之精神組合而成?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．品質(zhì)保證體系圖（附件四）2．品質(zhì)管理手冊(cè)（QM-A11100）3．QC工程表（WI-P20103）4．品質(zhì)規(guī)劃辦法（QP-Q10100）樊志紅管理工作室頁(yè)次10/30文件編號(hào)QM-A111006．文件管制6.1文件應(yīng)予以統(tǒng)一分類(lèi)及編號(hào)，并依《文件資料管制辦法》執(zhí)行。6.2文件發(fā)行應(yīng)依作業(yè)流程并經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，發(fā)行時(shí)并作成清冊(cè)，注明文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、版次、分發(fā)部門(mén)等；文件發(fā)現(xiàn)不符或不適用時(shí)，應(yīng)簽報(bào)處理。6.3各作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)保持現(xiàn)行之文件，且隨時(shí)可取得，以為作業(yè)之依據(jù)。6.4文件的修訂、廢止，由相關(guān)部門(mén)向原制訂部門(mén)提出修改要求，或由原制訂部門(mén)主動(dòng)提出修改。6.5品質(zhì)系統(tǒng)的原案，由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)。6.6文件之核準(zhǔn)權(quán)限6.6.1品質(zhì)手冊(cè)——董事長(zhǎng)6.6.2管理辦法——總經(jīng)理/執(zhí)行副總6.6.3規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)——執(zhí)行副總/管理代表6.7外來(lái)資料搜集與技術(shù)資料之制訂、審核、保存、申請(qǐng)等，亦應(yīng)適當(dāng)管理，并依《外來(lái)文件資料管制辦法》執(zhí)行。6.8文件應(yīng)依需要予以重新檢討、更新及核準(zhǔn)。6.9過(guò)時(shí)文件如具有法律或技術(shù)知識(shí)價(jià)值者，應(yīng)予以標(biāo)示舊版后妥為保存?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．文件資料管制辦法（QP-A13700）2．外來(lái)文件資料管制辦法（QP-A13800）3．電腦程式與資料管理辦法（QP-C10100）樊志紅管理工作室頁(yè)次11/30文件編號(hào)QM-A111007．記錄的管制7.1各相關(guān)部門(mén)對(duì)于本身參與品質(zhì)系統(tǒng)之工作，均應(yīng)依管理辦法或規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)建立相對(duì)應(yīng)之記錄，作為證據(jù)參考。7.2重要之品質(zhì)記錄，如檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試數(shù)據(jù)、審核報(bào)告、校驗(yàn)數(shù)據(jù)…等，均需適當(dāng)管理。7.3品質(zhì)記錄儲(chǔ)存與保存方式，在設(shè)施上須便于調(diào)閱，并建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境避免劣化或損壞。7.4各相關(guān)部門(mén)依據(jù)品質(zhì)之重要性、時(shí)效性，訂定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?，超過(guò)保存期限之文件資料及記錄，應(yīng)依規(guī)定予以銷(xiāo)毀?！殃P(guān)聯(lián)規(guī)章1．品質(zhì)記錄控制辦法（QP-Q10200）樊志紅管理工作室（品質(zhì)手冊(cè)）第三章資源管理頁(yè)次12/30文件編號(hào)QM-A11100制訂日期2000年8月1日修訂日期年月日版本1．01．教育訓(xùn)練：1.1公司新進(jìn)人員應(yīng)給予適當(dāng)之職前教育訓(xùn)練，專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練由各部門(mén)個(gè)別實(shí)施，共同項(xiàng)目之訓(xùn)練由管理部安排實(shí)施。1.2在職訓(xùn)練得依“年度訓(xùn)練計(jì)劃”，由管理部統(tǒng)籌規(guī)劃，各部門(mén)亦可依工作需要協(xié)調(diào)內(nèi)部講師授課或申請(qǐng)派外訓(xùn)練。1.3公司同仁參加外訓(xùn)課程，視需要於課后繳交心得報(bào)告或結(jié)業(yè)合格證書(shū)影印本，以作為訓(xùn)練評(píng)估參考，如適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)講授研習(xí)心得。1.4為提升專(zhuān)業(yè)人員之技能并強(qiáng)化產(chǎn)品及工作之品質(zhì)，應(yīng)調(diào)查各部門(mén)之專(zhuān)業(yè)技能鑒定需求，對(duì)于各專(zhuān)業(yè)技能人員，應(yīng)有適當(dāng)之鑒定方式并實(shí)施。1.5訓(xùn)練記錄應(yīng)適當(dāng)保存并登錄于個(gè)人人事資料卡內(nèi)。1.6訓(xùn)練成效應(yīng)定期評(píng)估。1.7應(yīng)針對(duì)下列各項(xiàng)實(shí)施教育訓(xùn)練，以強(qiáng)化各層級(jí)和職位人員之認(rèn)知：1.7.1遵守品質(zhì)政策及品質(zhì)管理系統(tǒng)之重要性。1.7.2所負(fù)職責(zé)對(duì)公司整體品質(zhì)具有哪些潛存與實(shí)際的影響力。1.7.3改善個(gè)人工作績(jī)效具有哪些好處。1.7.4個(gè)人在品質(zhì)管理系統(tǒng)扮演哪些角色，且承擔(dān)哪些責(zé)任。1.7.5違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.教育訓(xùn)練推行辦法（QP-A20600）2.特定人員資格審查辦法（QP-A21100）樊志紅管理工作室頁(yè)次13/30文件編號(hào)QM-A111002．信息管理2.1為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行之成效以及產(chǎn)品符合規(guī)格，管理代表應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)共同探討需求之信息。2.2信息之來(lái)源，可由品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)過(guò)程、對(duì)產(chǎn)品的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶(hù)的資料及外部機(jī)構(gòu)的信息資料主動(dòng)或被動(dòng)的收集。2.3相關(guān)信息資料應(yīng)妥善運(yùn)用與保存，防止損毀、潮濕、遺失等，且應(yīng)易于取閱。2.4過(guò)時(shí)或無(wú)效之信息，應(yīng)參照《文件和資料管制辦法》或《品質(zhì)記錄管制辦法》處理?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.信息交流管理辦法（QP-A14000）樊志紅管理工作室頁(yè)次14/30文件編號(hào)QM-A111003．設(shè)施與工作環(huán)境管理：3.1為確保產(chǎn)品能符合規(guī)格要求，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟/硬體，相關(guān)設(shè)施以及各種資源，做整體性之規(guī)劃與檢討，使其能發(fā)揮最高的附加價(jià)值。3.2各種設(shè)施、設(shè)備及軟/硬體應(yīng)適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。3.3各種服務(wù)性的支援，如廣告促銷(xiāo)品，應(yīng)加以管理，以減少量能與品質(zhì)之損失。3.4工作環(huán)境中各種人為因素與生理因素應(yīng)予以考慮解決。3.4.1環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善與規(guī)定。3.4.2工作方法應(yīng)考慮人體工學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則等。3.4.3工作態(tài)度應(yīng)施以敬業(yè)精神、企業(yè)倫理、處事道德等相關(guān)事項(xiàng)宣導(dǎo)與考核。3.4.4周遭作業(yè)條件，如照明、噪音、溫度、濕度等應(yīng)予以考慮與改善?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)辦法（QP-P30100）2.主管績(jī)效考核辦法（QP-A21000）3.考核辦法（QP-A20900）4.環(huán)境衛(wèi)生管理辦法（QP-Q11600）樊志紅管理工作室（品質(zhì)手冊(cè)）第四章產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施頁(yè)次15/30文件編號(hào)QM-A11100制訂日期2000年8月1日修訂日期年月日版本1．01．合同/訂單審查：1.1營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲客戶(hù)之需求后，審核需求的合理性、可行性與合法性，并確認(rèn)各項(xiàng)需求可接受及可執(zhí)行時(shí)，由授權(quán)人員與客戶(hù)確認(rèn)訂單。1.2當(dāng)客戶(hù)臨時(shí)變更或取消訂單時(shí)，由銷(xiāo)管人員報(bào)告營(yíng)業(yè)主管后，依規(guī)定進(jìn)行訂單變更作業(yè)。1.3當(dāng)客戶(hù)的信用額度不足、超過(guò)授信期限時(shí)，由原接單銷(xiāo)售人員通知客戶(hù)，并同時(shí)協(xié)調(diào)處理方式。1.4當(dāng)產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)不足訂單需求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即采取解決措施，并及時(shí)將處理結(jié)果告知企劃部及營(yíng)業(yè)部。1.5有關(guān)與客戶(hù)磋商及客戶(hù)確認(rèn)之同意文件應(yīng)予保存。1.6已完成之訂單，應(yīng)依規(guī)定保存。1.7若須與客戶(hù)訂定協(xié)議或合同時(shí)，由執(zhí)行副總經(jīng)理或營(yíng)業(yè)部門(mén)主管簽署；協(xié)議或合同之文件由營(yíng)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保存。◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.營(yíng)銷(xiāo)合同/訂單審定辦法（QP-S10100）樊志紅管理工作室頁(yè)次16/30文件編號(hào)QM-A111002．客戶(hù)溝通2.1客戶(hù)服務(wù)需求2.1.1營(yíng)業(yè)部為客戶(hù)溝通與提供服務(wù)的窗口，企劃部為消費(fèi)者投訴與服務(wù)效果追蹤確認(rèn)之責(zé)任部門(mén)。2.1.2當(dāng)客戶(hù)對(duì)本公司提出服務(wù)需求或相關(guān)意見(jiàn)時(shí)，如屬一般可直接改善之案件（如服務(wù)態(tài)度…等），由業(yè)務(wù)員向主管報(bào)告后直接處理；如屬較為重大或須跨部門(mén)處理之案件，應(yīng)立即協(xié)調(diào)責(zé)任部門(mén)協(xié)助處理，并主動(dòng)與客戶(hù)聯(lián)系，且須追蹤成果及留下記錄。2.1.3營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)結(jié)案之登錄。2.2客戶(hù)抱怨之處理2.2.1客戶(hù)抱怨的受理部門(mén)為企劃部及營(yíng)業(yè)部，并由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)上門(mén)拜訪客戶(hù)，并進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)及后續(xù)相關(guān)作業(yè)。2.2.2客戶(hù)抱怨原因如屬于產(chǎn)品品質(zhì)異常之原因所致，應(yīng)會(huì)同品保部及生產(chǎn)部共同協(xié)商，以明確發(fā)生原因，并采取糾正預(yù)防之措施。2.2.3客戶(hù)抱怨的處理方式，應(yīng)遵循時(shí)效、守信、誠(chéng)懇與重視的原則，妥善處理，并將相關(guān)記錄妥慎保存。2.2.4對(duì)于客戶(hù)抱怨的執(zhí)行狀況，應(yīng)執(zhí)行成效追蹤與確認(rèn)作業(yè)，并可進(jìn)行專(zhuān)案改善，以減少客戶(hù)抱怨的發(fā)生。◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.客戶(hù)抱怨處理辦法（QP-M10200）樊志紅管理工作室頁(yè)次17/30文件編號(hào)QM-A111003．設(shè)計(jì)管制：本公司目前無(wú)設(shè)計(jì)作業(yè)，該要素不適用。樊志紅管理工作室頁(yè)次18/30文件編號(hào)QM-A111004．采購(gòu)：4.1采購(gòu)文件資料采購(gòu)文件應(yīng)明確說(shuō)明所訂購(gòu)或委托加工產(chǎn)品之品名、規(guī)格或其它明確之識(shí)別說(shuō)明。4.2供應(yīng)商及外包廠之選擇原物料及委外加工之供應(yīng)商及外包廠必須經(jīng)調(diào)查或評(píng)鑒合格，并登錄于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”后，始得采購(gòu)或委托加工；其他物品則依需求者之要求標(biāo)準(zhǔn)，選擇適當(dāng)之供應(yīng)商。4.3供應(yīng)商及外包廠之考核有一定交易行為之合格供應(yīng)商及外包廠應(yīng)每年考核一次。4.4采購(gòu)單發(fā)出4.4.1“采購(gòu)單”依規(guī)定審核及核準(zhǔn)后方得發(fā)出。4.4.2采購(gòu)及生管單位應(yīng)使供應(yīng)商及外包廠充分了解“采購(gòu)單”之要求事項(xiàng)。4.5采購(gòu)產(chǎn)品之進(jìn)料管制所有入廠之原物料，在使用前依《進(jìn)料檢驗(yàn)辦法》執(zhí)行品質(zhì)之驗(yàn)證，并針對(duì)不合格品事宜適時(shí)要求廠商做糾正及跟催?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.采購(gòu)管理辦法（QP-B10100）2.供應(yīng)商管理辦法（QP-B10200）樊志紅管理工作室

頁(yè)次19/30文件編號(hào)QM-A111005．制程管制：5.1生管單位應(yīng)依據(jù)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)訂單需求，展開(kāi)原物料需求及生產(chǎn)規(guī)劃。5.2各重要作業(yè)及制程管制站應(yīng)建立作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，并保持最新版本。5.3為維持生產(chǎn)制度之正常運(yùn)作，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)做定期之巡回檢查核。5.4制程品質(zhì)變異時(shí)，須反應(yīng)相關(guān)單位對(duì)策改善。5.5制程變更之工序資料變更，依《制程控制辦法》及《文件資料管制辦法》辦理。5.6生產(chǎn)之機(jī)臺(tái)設(shè)備、治具之管理與保養(yǎng)，依《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)辦法》辦理。5.7在工作現(xiàn)場(chǎng)需對(duì)環(huán)境衛(wèi)生，溫、濕度加以控制，依《環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》辦理。5.8委外加工之半成品或成品依《進(jìn)料檢驗(yàn)辦法》檢驗(yàn)合格后，始得入庫(kù)或出貨。5.9為維持生產(chǎn)品質(zhì)的穩(wěn)定性，品保部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品之重要品質(zhì)參數(shù)適時(shí)執(zhí)行相關(guān)之驗(yàn)證。5.10制程產(chǎn)出不易于追蹤檢測(cè)者，或檢測(cè)成本過(guò)高不予檢測(cè)者，或無(wú)法檢測(cè)須于客戶(hù)使用后方知有缺陷之特殊制程，其人員、制程參數(shù)應(yīng)驗(yàn)證核準(zhǔn)始得采用，且變更時(shí)皆應(yīng)再驗(yàn)證，而相關(guān)之作業(yè)程序與記錄應(yīng)規(guī)定并監(jiān)測(cè)。（本公司目前無(wú)特殊制程）◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.制程控制辦法（QP-P20100）2.生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)辦法（QP-P30100）3.生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法（QP-P10100）樊志紅管理工作室頁(yè)次20/30文件編號(hào)QM-A111006．鑒別與追溯性：6.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，在重要檢驗(yàn)或測(cè)試站應(yīng)予以做標(biāo)示，以鑒別產(chǎn)品完成該項(xiàng)檢測(cè)之依據(jù)。6.2成品可由標(biāo)簽、包裝形式，鑒別產(chǎn)品之品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期等。6.3產(chǎn)品借由各類(lèi)管理報(bào)表或標(biāo)簽，追查產(chǎn)品于各制造過(guò)程之狀態(tài)，當(dāng)客戶(hù)合同要求時(shí)，可作為產(chǎn)品追溯之依據(jù)。6.4進(jìn)料檢驗(yàn)合格者放置于合格品區(qū)域，不合格者放置于不合格品區(qū)域或退貨；不合格品經(jīng)特采者，應(yīng)貼特采標(biāo)簽。6.5制程中各管制站經(jīng)檢測(cè)不合格品應(yīng)予標(biāo)示，標(biāo)示方式依規(guī)定用標(biāo)簽、不合格品容器等，依不合格品擺放方式，并在適當(dāng)處注明檢測(cè)結(jié)果。6.6最終產(chǎn)品依《成品檢驗(yàn)辦法》檢驗(yàn)后，依規(guī)定在檢驗(yàn)報(bào)表上，以識(shí)別合格與不合格狀況；包裝完成后，在入庫(kù)前經(jīng)品保部抽驗(yàn)，合格者方可入庫(kù)，不合格者應(yīng)標(biāo)示“不合格”或放置于不合格品區(qū)域；不合格品經(jīng)特采者，應(yīng)標(biāo)示“特采”?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.產(chǎn)品標(biāo)示與追溯性管理辦法（QP-Q10300）2.檢驗(yàn)與測(cè)試狀況管理辦法（QP-P10400）樊志紅管理工作室頁(yè)次21/30文件編號(hào)QM-A111007．客戶(hù)財(cái)產(chǎn)：本公司目前尚無(wú)客戶(hù)供應(yīng)產(chǎn)品及財(cái)產(chǎn)等，該要素不適用。樊志紅管理工作室頁(yè)次22/30文件編號(hào)QM-A111008．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨：8.1搬運(yùn)8.1.1依指示進(jìn)行搬運(yùn)工作，於使用叉車(chē)、手推車(chē)、或人工搬運(yùn)時(shí)，其重量、高度及搬運(yùn)方式，須按安全規(guī)定作業(yè)。8.1.2為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中碰撞損傷，應(yīng)使用適合之容器。8.2儲(chǔ)存8.2.1分類(lèi)、標(biāo)示、定位、盤(pán)點(diǎn)及儲(chǔ)存環(huán)境之規(guī)定，依《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》執(zhí)行。8.2.2入出庫(kù)應(yīng)依規(guī)定辦理。8.2.3儲(chǔ)存之物料，若不能適用或久存不使用者，應(yīng)定期清查并呈報(bào)處理。8.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)對(duì)各存放區(qū)應(yīng)予標(biāo)示或區(qū)隔。8.3包裝8.3.1成品包裝應(yīng)按《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》執(zhí)行；若客戶(hù)訂單另有規(guī)定的，則依其訂單規(guī)定辦理。8.4保存8.4.1應(yīng)確保產(chǎn)品自收料到出貨之各階段的保存方式不致影響產(chǎn)品之品質(zhì)。8.5交貨8.5.1確保在最終檢驗(yàn)及測(cè)試后的品質(zhì)能妥為防護(hù)。8.5.2為了保證安全裝運(yùn)，應(yīng)派人監(jiān)督上車(chē)情形，并選擇適當(dāng)之運(yùn)輸方式及運(yùn)輸工具?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法（QP-P40100）2.搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)及交貨辦法（QP-P40200）樊志紅管理工作室頁(yè)次23/30文件編號(hào)QM-A111009．量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備之管制：9.1依需求選用適切的檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備。9.2購(gòu)入之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備驗(yàn)收后，應(yīng)依規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并納入儀器設(shè)備管制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄。9.3各部門(mén)所使用之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備清單，注明有關(guān)內(nèi)容（如品名、規(guī)格、校正、周期、允差等等）。9.4使用者應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)，量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)系經(jīng)校正合格且在有效期限內(nèi)。9.5應(yīng)定期進(jìn)行校正工作，校正分免校、內(nèi)校及外校三類(lèi)，內(nèi)外校并可追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，若無(wú)法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持書(shū)面資料，以參考或追溯原廠標(biāo)準(zhǔn)。9.6應(yīng)作適當(dāng)之環(huán)境管制，以確保環(huán)境條件適合校正。9.7對(duì)校正之資料予以分析，并依允差進(jìn)行判定。9.8發(fā)現(xiàn)量測(cè)過(guò)程失控或量測(cè)設(shè)備超出所要求之校正界限時(shí)，儀器應(yīng)暫停使用，并須評(píng)估已完成檢驗(yàn)測(cè)試產(chǎn)品是否誤判。9.9應(yīng)用于產(chǎn)品測(cè)試用之軟件，須有適當(dāng)之管制，以確保其正確性及有效性。9.10當(dāng)無(wú)相關(guān)國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)可校驗(yàn)之特殊設(shè)備，應(yīng)自訂校驗(yàn)方法，并詳實(shí)記錄校驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果。◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.檢驗(yàn)、量測(cè)、監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備管理辦法（QP-P10600）樊志紅管理工作室（品質(zhì)手冊(cè)）第五章量測(cè)分析與改善頁(yè)次24/30文件編號(hào)QM-A11100制訂日期2000年8月1日修訂日期年月日版本1．01．統(tǒng)計(jì)技術(shù)：1.1對(duì)于進(jìn)料、半成品及成品，皆以適當(dāng)之統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)方法管制其品質(zhì)。1.2生產(chǎn)程序重要之工作站，應(yīng)統(tǒng)計(jì)良品率及匯總分析，以管制其穩(wěn)定性；如有異常時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)做適當(dāng)?shù)母纳拼胧?.3品保部應(yīng)將各種檢驗(yàn)之結(jié)果，整理統(tǒng)計(jì)分析品質(zhì)績(jī)效與品質(zhì)趨勢(shì)，并定期發(fā)出給各相關(guān)部門(mén)，以為改善之依據(jù)。◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用辦法（QP-Q11100）樊志紅管理工作室頁(yè)次25/30文件編號(hào)QM-A111002．客戶(hù)滿(mǎn)意度：2.1企劃部每年應(yīng)對(duì)客戶(hù)實(shí)施客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。2.2調(diào)查結(jié)束應(yīng)對(duì)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意之指標(biāo)作成趨勢(shì)，并經(jīng)管理階層審核。2.3客戶(hù)之不滿(mǎn)意項(xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案，并追蹤執(zhí)行進(jìn)度與成效。2.4客戶(hù)滿(mǎn)意度之信息收集可來(lái)自：2.4.1客戶(hù)抱怨或申訴之案件。2.4.2與客戶(hù)面對(duì)面溝通。2.4.3消費(fèi)者報(bào)導(dǎo)之信息反映。2.4.4媒體報(bào)導(dǎo)之信息收集。2.4.5產(chǎn)業(yè)之研究報(bào)告。2.4.6客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.客戶(hù)溝通及滿(mǎn)意度調(diào)查管理辦法（QP-M10100）樊志紅管理工作室頁(yè)次26/30文件編號(hào)QM-A111003．內(nèi)部審核：3.1審核作業(yè)依年度內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施，除計(jì)劃性審核外，必要時(shí)（如組織重大異動(dòng)、重大缺陷發(fā)生時(shí)等），可由各部門(mén)提出內(nèi)部審核需求，經(jīng)管理代表同意后執(zhí)行臨時(shí)內(nèi)部審核；審核計(jì)劃應(yīng)依項(xiàng)目或部門(mén)之重要性以及前次審核結(jié)果妥為安排。3.2審核小組成員由品保部籌組合格人員，經(jīng)管理代表核準(zhǔn)后擔(dān)任之。3.3執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)要項(xiàng)之內(nèi)部審核人員，應(yīng)獨(dú)立於所審核之特定活動(dòng)或范圍。3.4審核系針對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)用情形進(jìn)行審核。3.5審核后應(yīng)舉行檢討會(huì)，不符合事項(xiàng)提出“品質(zhì)審核改正通知單”，有關(guān)改正行動(dòng)檢討及糾正措施確認(rèn)必須列入追蹤。3.6審核完成后應(yīng)提出審核報(bào)告并呈報(bào)管理代表；內(nèi)審報(bào)告中應(yīng)具體記載審核結(jié)果及不符合事項(xiàng)，并評(píng)定以前審核中有關(guān)糾正措施之執(zhí)行情況與效果。3.7審核報(bào)告及糾正措施實(shí)施狀況，應(yīng)呈報(bào)管理審查會(huì)議檢討。◎關(guān)聯(lián)規(guī)章：1.品質(zhì)及HACCP內(nèi)部審核辦法（QP-P10500）樊志紅管理工作室頁(yè)次27/30文件編號(hào)QM-A111004．持續(xù)改善：4.1經(jīng)營(yíng)階層應(yīng)依客戶(hù)期望、企業(yè)目標(biāo)、品質(zhì)政策等制定品質(zhì)與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并逐年檢討提升。4.2各部門(mén)應(yīng)統(tǒng)計(jì)品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作績(jī)效，并與目標(biāo)比較與分析。4.3借由內(nèi)部審核、糾正預(yù)防及管理審查以發(fā)覺(jué)問(wèn)題、改善問(wèn)題與追蹤效果。4.4采行各種可行之改善手法，如QC手法、IE手法等持續(xù)改善品質(zhì)與生產(chǎn)力等?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.持續(xù)改善管理辦法（QP-A14100）樊志紅管理工作室頁(yè)次28/30文件編號(hào)QM-A111005．量測(cè)與監(jiān)控：5.1進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試5.1.1原物料及委外加工之產(chǎn)品，進(jìn)廠時(shí)必須依《進(jìn)料檢驗(yàn)辦法》以品質(zhì)判定。5.1.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，依《進(jìn)料檢驗(yàn)辦法》退貨處理流程處理。5.1.3為應(yīng)付緊急生產(chǎn)，未依正常程序驗(yàn)收而使用原物料之情形，應(yīng)盡量避免，若有時(shí)應(yīng)予以記錄和標(biāo)示，以利追溯。5.1.4針對(duì)檢驗(yàn)資料應(yīng)予以記錄，以作為供應(yīng)商考核及糾正措施之參考。5.2制程中檢驗(yàn)與試驗(yàn)5.2.1各檢查站依據(jù)《QC工程表》、《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》、《檢試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》之內(nèi)容、頻率、方法進(jìn)行檢查。5.2.2首件檢查原則由作業(yè)人員或組長(zhǎng)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方得繼續(xù)生產(chǎn)。5.2.3若檢驗(yàn)不合格依《不合格品管制辦法》處理。5.2.4品保人員應(yīng)對(duì)制程作業(yè)中作巡回檢驗(yàn)，異常時(shí)采取糾正措施。5.3最終檢查與試驗(yàn)5.3.1成品檢驗(yàn)人員在作各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，依《成品及出廠檢驗(yàn)辦法》實(shí)施檢驗(yàn)。5.3.2經(jīng)最終檢驗(yàn)合格產(chǎn)品方得入庫(kù)或出貨。5.4進(jìn)料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等不合格品須特采時(shí)，可依相關(guān)辦法辦理。5.5各階段檢查與測(cè)試記錄應(yīng)予保存?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.進(jìn)料檢驗(yàn)辦法（QP-Q10700）2.成品及出廠檢驗(yàn)辦法（QP-Q10900）3.制程檢驗(yàn)辦法（QP-Q10800）4.進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范（WI-Q10701）5.成品及出廠檢驗(yàn)規(guī)范（WI-Q10901）6.制程檢驗(yàn)規(guī)范（WI-Q10801）樊志紅管理工作室頁(yè)次29/30文件編號(hào)QM-A111006．不合格品之管制：6.1不論檢驗(yàn)人員於檢驗(yàn)時(shí)、作業(yè)人員於作業(yè)中或其他人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即依《檢驗(yàn)與測(cè)試狀況管理辦法》規(guī)定加以標(biāo)示，如可能時(shí)應(yīng)移到不合格品區(qū)。6.2對(duì)於返工、報(bào)廢、修理、特采之執(zhí)行狀況，責(zé)任部門(mén)應(yīng)予追蹤管制。6.3返工品必須依照書(shū)面程序重新檢驗(yàn)。6.4特采品於使用時(shí)應(yīng)予以識(shí)別及記錄保存之；若合同中有所要求，凡不符合使用或出貨但需特采的產(chǎn)品，必須報(bào)請(qǐng)客戶(hù)同意，始得特采。6.5緊急狀況未能依規(guī)定時(shí)，得依相關(guān)辦法特采之。6.6不合格品之檢討與解決，應(yīng)設(shè)定權(quán)責(zé)部門(mén)執(zhí)行。6.7當(dāng)不合格品在交貨或客戶(hù)使用才發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)依其后果影響采取適切的處置?！蜿P(guān)聯(lián)規(guī)章：1.不合格品處理辦法（QP-Q11000）2.呆廢品處理規(guī)范（WI-Q11002）3.特采及返工作業(yè)規(guī)范（WI-Q11001）樊志紅管理工作室頁(yè)次30/30文件編號(hào)QM-A111007．糾正與預(yù)防：7.1進(jìn)料品質(zhì)異常進(jìn)料檢驗(yàn)有重大品質(zhì)變異或連續(xù)性品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，由品保部發(fā)出供應(yīng)商“異常處理聯(lián)絡(luò)單”，由供應(yīng)商/外包廠調(diào)查原因并回覆改善對(duì)策，改善對(duì)策之有效性由品保部門(mén)評(píng)估。7.2生產(chǎn)品質(zhì)異常在生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)變異，由生產(chǎn)部發(fā)出生產(chǎn)“異常處理聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)品保部分析原因并確定責(zé)任部門(mén)后，由責(zé)任部門(mén)提出改善政策，并由品保部確認(rèn)改善對(duì)策實(shí)施之有效性。7.3成品檢驗(yàn)品質(zhì)異常成品檢驗(yàn)之不良品，由品保部發(fā)出“異常處理聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門(mén)后，由責(zé)任部門(mén)提出改善對(duì)策，并由品保部負(fù)責(zé)確認(rèn)對(duì)策效果。7.4客戶(hù)抱怨客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品之品質(zhì)有抱怨時(shí)，應(yīng)以營(yíng)業(yè)部或企劃部為窗口，轉(zhuǎn)達(dá)責(zé)任部門(mén)分析并提出對(duì)策，并迅速給予客戶(hù)適當(dāng)滿(mǎn)意之回覆。7.5審核缺失無(wú)論是審核員或管理代表審核所發(fā)現(xiàn)之缺失，由審核員發(fā)出“改正通知單”，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提出改善對(duì)策，審核員或管理代表并須負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)。7.6預(yù)防管理代表或品保部主管，應(yīng)依品質(zhì)管理系統(tǒng)各