煤業(yè)有限公司安全風險分級管控管理制度培訓資料樣本

山西呂梁中陽西合煤業(yè)安全風險分級管控管理制度二〇一七年公布令為全方面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風險、危害原因和重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，現(xiàn)將《安全風險分級管控管理制度》印發(fā)給你們，請各單位認真落實落實。礦長：二〇一七年七月一日目錄TOC\o"1-3"\h\u27718第一章安全風險分級管控工作制度 118112第二章風險預控管理 525935第三章保障管理 829918第四章人員不安全行為管理 1025834第五章生產系統(tǒng)安全要素管理 1322350第六章綜合管理 217290第七章檢驗、審核和評審 28第一章安全風險分級管控工作制度為全方面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風險、危害原因和重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，依據(jù)集團企業(yè)要求并結合我礦實際，特制訂本措施。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風險、危害原因和重大危險源，進行超前辨識、分析評定、分級管控管理方法。

各單位關鍵責任人是本單位安全風險分級管控工作實施責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風險分級管控工作實施責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構

（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

組

長：礦

長副

組

長：安全副礦長總工程師

生產副礦長

機電副礦長礦長助理

成

員：科隊長以上管理人員領導組下設辦公室，辦公室設在安全檢驗科，負責安全風險分級管控日常工作。（二）領導組職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全方面負責。

2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施監(jiān)督、管理、考評。

3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內安全風險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)安全風險辨識、評定分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊責任人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序安全風險管控工作。6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢驗、督促

“安全風險分級管控”工作實施情況，具體職責以下：

1、制訂“安全風險分級管控”工作制度，制訂實施方案，明確辨識程序、評定方法、管控方法和層級責任、考評獎懲等內容；

2、制訂安全風險辨識程序和方法（經(jīng)過對系統(tǒng)分析、危險源調查、危險區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險性分析）；

3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢驗、考評；

5、承接上級部門和礦“安全風險分級管控

”工作領導組交辦其它工作。

三、安全風險分級管控辨識程序、評定方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評定

每十二個月由礦長親自組織，制訂年度安全風險辨識評定工作方案，抽調各系統(tǒng)技術人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點等要素，結合我礦生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和步驟，進行一次全方面、系統(tǒng)安全風險辨識評定，并對辨識出各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引發(fā)事故誘導性原因、致害物、傷害方法等，經(jīng)過對系統(tǒng)分析、危險源調查、危險區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評定

每個月由礦長組織對重大安全風險管控方法落實情況和管控效果進行一次檢驗分析，針對管控過程中出現(xiàn)問題調整完善管控方法，部署月度安全風險管控關鍵，明確責任分工；每旬由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)關鍵區(qū)域、關鍵場所、關鍵步驟和操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)安全風險辨識。

（二）專題辨識程序

1、全國其它煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患角度，開展一次針對性專題辨識，辨識評定結果用于識別之前安全風險辨識結果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術方法等。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替換、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制訂管控方法和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每個月對評定出重大安全風險管控方法落實情況和管控效果進行檢驗分析，識別安全風險辨識結果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)問題調整完善管控方法，并結合季度和專題安全風險辨識評定結果，部署下一月度安全風險管控關鍵。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在每一項安全風險，從制度、管理、方法、裝備、應急、責任、考評等方面逐一落實管控方法，組織對月度安全風險關鍵管控區(qū)域方法實施情況進行一次檢驗分析，落實管控方法是否符合現(xiàn)場實際，不停完善改善管控方法。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險管控方法，抓好日常監(jiān)督檢驗，確保管控方法嚴格落實到位。

6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格根據(jù)集團企業(yè)“三走到、三必到”標準，跟蹤安全風險管控方法落實情況，發(fā)覺問題立即督促整改。

7、各業(yè)務部門要突出管控關鍵，對重大危險源和存在重大安全風險生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實施關鍵管控，有針對性地開展監(jiān)督檢驗等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調整，高度關注生產情況和危險源改變后風險情況，動態(tài)評定、調整風險等級和管控方法，實時分析風險管控能力改變，正確掌握實際存在風險情況等級，并伴隨風險改變而隨時升降等級，預防出現(xiàn)評級“終生制”，確保安全風險一直處于受控范圍內。

五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風險、管控責任人和關鍵管控方法。制作崗位安全風險通知卡，標明關鍵安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應急方法及匯報方法等內容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢驗。

2、加強風險教育和技能培訓，安全檢驗科每六個月最少組織安全風險辨識評定技術人員進行辨識評定專題培訓；每十二個月對全礦全部入井人員進行以年度、綜合、專題安全風險辨識評定結果、和本崗位相關重大安全風險管控方法為主教育培訓，確保每名職員全部能熟練掌握本崗位安全風險基礎特征及防范、應急方法。

3、各業(yè)務部門要探索采取信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險統(tǒng)計、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由安監(jiān)站立即將安全風險區(qū)域相關信息及應急處理方法通知受風險危害相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考評措施

1、未按要求進行安全風險辨識活動單位，罰單位關鍵責任人各500元；風險辨識不認真，辨識內容不清楚，罰關鍵責任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按要求建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單單位，罰單位關鍵責任人各500元；編制內容不全，編制不合格，罰單位關鍵責任人200元。

3、各系統(tǒng)未按要求編寫系統(tǒng)安全風險綜合評定書單位，罰單位關鍵責任人500元；編制內容不全，編制不合格，罰單位關鍵責任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評定匯報編制不認真或弄虛作假，罰單位關鍵責任人500元，罰關鍵責任人200元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位職員對關鍵工序進行安全風險辨識評定或未嚴格根據(jù)評定單現(xiàn)場監(jiān)管，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位職員上崗前未嚴格根據(jù)評定單對上崗區(qū)域進行安全風險辨識，罰責任人100元；凡發(fā)覺安全風險未立即處理并匯報，罰責任人100元。

7、崗位職員匯報安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中統(tǒng)計罰當班值班干部100元。

8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評定結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理，罰責任單位正職各500元。

9、各相關未按要求在井口或存在重大安全風險區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風險、管控責任人和關鍵管控方法，罰責任單位正職各200元。

第二章風險預控管理礦井應建立安全風險預控管理程序，以全方面辨識礦井生產系統(tǒng)和作業(yè)活動中多種危險源，明確危險源可能產生風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故發(fā)生。一、危險源辨識、風險評定礦井應組織職員對危險源進行全方面、系統(tǒng)辨識和風險評定，并確保：1、危險源辨識前要進行相關知識培訓；2、辨識范圍覆蓋本單位全部活動及區(qū)域；3、對全部工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評定，并對危險源辨識和風險評定資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；（1）危險源辨識、風險評定應采取適宜方法和程序，且和現(xiàn)場實際相符；（2）對辨識出危險源進行分級分類；（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)；（4）采取事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在危險源進行辨識；4、工作程序或標準改變、生產工藝發(fā)生改變和工作區(qū)域設備和設施有重大改變時，能立即進行危險源辨識和風險評定；5、發(fā)生事故（包含未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能立即進行危險源辨識和風險評定。二、風險管理對象提煉、管理標準和管理方法制訂在對危險源進行辨識、分析基礎上，應提煉出對應風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象提煉要具體、明確，通常應根據(jù)人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；（2）針對風險管理對象礦井應制訂對應管理標準和方法并形成程序；（3）管理標準和方法制訂應遵從全方面性標準、可操作性標準和全過程標準；（4）管理標準和方法制訂應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度要求；（5）礦井應組織相關專業(yè)人員定時或不定時對管理標準和方法進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測礦井應采取方法對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中給予明確；（2）危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳輸通暢、立即，相關信息能立即錄入管理系統(tǒng)。四、風險預警礦井應采取方法對危險源產生風險進行預警，使管理層和責任人能夠立即獲取并采取方法加以控制。風險預警應：（1）針對不一樣等級、類別危險源和不一樣程度風險，制訂對應預警方法；（2）建立完備信息流通渠道，使預警信息傳輸通暢、立即。五、風險控制礦井應建立程序以確保風險管理標準、風險管理方法及相關法律、法規(guī)、制度落實和實施，以實現(xiàn)對風險控制。并符合：（1）對危險源及其風險控制遵照消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示標準；（2）危險源辨識、風險評定、風險管理標準和方法制訂及隱患消除、控制效果評價等步驟符合PDCA運行模式；（3）制訂年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評定匯報為依據(jù)，充足考慮本年度計劃實施時潛在風險；（3）依據(jù)危險源辨識、風險評定結果和相關要求，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術方法計劃》、《應急預案》及其它專題安全技術方法；（5）在進行重大以上風險任務時，必需編制專門安全方法，并明確安全工作程序。六、信息和溝通礦井應建立并保持程序，以確保職員和相關方能夠立即獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、通知，礦井應確保：（1）職員參與風險預控管理方針和程序制訂、評審；（2）職員參與危險源辨識、風險評定及管理標準、管理方法制訂；（3）職員了解誰是現(xiàn)場或當班搶救人員；（4）組織職員進行班前、作業(yè)前風險評定，并留有統(tǒng)計。七、風險財政管理礦井應實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化職員風險管理意識，并應：（1）建立《事故費用評定匯報》及年度《風險財政評定匯報》，《風險財政評定匯報》應包含保險理賠相關分析；（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，統(tǒng)計齊全；（3）根據(jù)國家要求，對職員進行投保；（4）有礦井投保險種統(tǒng)計和理賠費用統(tǒng)計和賠付資料。第三章保障管理礦井從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風險預控管理體系能夠得到有效實施和運行。一、組織保障礦井建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；（2）由不一樣層次有代表性人員組成。礦井安全風險預控管理最終責任由礦井最高管理者負擔。礦井管理層應為實施、控制和改善安全風險預控管理體系提供必需資源。注：資源包含人力資源、專題技能、技術和財力資源。二、制度保障1、礦井建立健全安全風險預控管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度落實到全體職員；（2）有對應機構、部門負責上述規(guī)章制度制訂、修訂、培訓、監(jiān)督檢驗和考評。2、礦井建立并保持程序，以識別適用法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：（1）相關活動遵守適時法律、法規(guī)、標準和相關要求；（2）每十二個月最少評價一次本單位對在用法律、法規(guī)、標準和相關要求遵守情況，并形成評價匯報；（3）立即更新相關法律、法規(guī)、標準和相關要求信息，并將這些信息傳達給職員和其它相關相關方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、礦井建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、統(tǒng)計管理，確保在體系運行各個場所、崗位全部能得到相關有效文件、統(tǒng)計，并確保：（1）有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有統(tǒng)計，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標識，銷毀文件有統(tǒng)計，無在用無效、失效文件；（4）和風險預控管理體系相關多種統(tǒng)計應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關活動；（5）統(tǒng)計保留和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確統(tǒng)計保留期限。三、安全文化保障礦井建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化導向、激勵、凝聚和規(guī)范功效。安全文化建設應：（1）明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設步驟，并最終形成實施方案；（2）以實現(xiàn)職員自我管理為目標；（3）全員、全過程、全方位地貫穿于礦井各項管理。第四章人員不安全行為管理礦井建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并應制訂職員崗位規(guī)范和控制方法，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程步驟管理。一、人員準入管理礦井建立并保持職員準入管理標準，人員準入管理標準應：（1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；（2）明確職員準入條件（包含職員身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別和梳理礦井在危險源辨識基礎上，對識別出人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應：（1）全方面、具體、正確、有針對性；（2）根據(jù)風險等級進行分類。三、職員崗位規(guī)范在人員不安全行為識別和梳理基礎上，礦井應制訂職員崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：（1）種類齊全；（2）明確各崗位工作任務；（3）要求各崗位所需個人防護用具和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責；（5）明確各崗位安全行為標準；（6）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必需制訂書面安全工作程序。四、不安全行為控制方法制訂礦井應制訂職員不安全行為控制方法，以確保職員崗位規(guī)范有效實施，方法應：（1）結合礦井本身特點和職員不安全行為特征；（2）涵蓋影響礦井人員不安全行為各類原因；（3）針對不一樣類型不安全行為分別制訂。五、職員培訓教育礦井應建立職員培訓教育機制，以提升職員安全知識、意識和技能，職員培訓教育應：（1）明確職員培訓和績效考評職能部門及人員，并有績效考評制度；（2）有足夠培訓資源（師資、教材、資金、場所、設施等）；（3）每十二個月最少對全員進行一次以危險源辨識、風險評定為主體系培訓。（4）每十二個月末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計培訓需求調查，并形成《培訓需求調查匯報》；（5）每十二個月末對上年度培訓計劃可行性和培訓效果進行評定，并形成年度《培訓績效評定匯報》；（6）每十二個月末依據(jù)上述兩個匯報，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確職員分層和分類培訓內容和周期；（8）對人員不安全行為進行針對性矯正培訓；（9）建立職員培訓信息檔案；（10）每次培訓結束，形成單項《培訓績效評定匯報》；（11）確保培訓機構和師資，有相關資質證書；（12）對參與培訓人員必需進行考評或考試，并有完整培訓臺帳；（13）采取新技術、新工藝、新設備前對職員進行培訓并有統(tǒng)計；（14）新入礦職員要接收不少于72小時安全培訓和崗位技能培訓。六、職員行為監(jiān)督礦井應建立完善職員行為監(jiān)督制度，立即對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：（1）確定監(jiān)督機構，配置對應管理、監(jiān)督、考評人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方法、頻次；（3）對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制訂改善計劃。七、職員檔案礦井應建立健全職員檔案，全方面掌握職員信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）全部在崗職員檔案齊全；（2）每個職員檔案信息內容完整（內容應包含：姓名、性別、年紀、籍貫、文化程度、身體情況、職業(yè)技能等級或職稱、參與工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況統(tǒng)計）；（3）對檔案內容進行分析、評定，明確需關鍵監(jiān)控對象。第五章生產系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理礦井建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中危險源，且符合下列要求：（1）采掘設計要表現(xiàn)安全高效標準，并確保采掘關系正常；（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道部署、斷面和煤柱留設尺寸設計應考慮潛在風險；（3）作業(yè)規(guī)程編制應考慮最大程度降低作業(yè)中風險，且含有針對性和可操作性；（4）巷道施工應符合設計要求，各類尺寸在許可誤差范圍內；施工及地質條件改變時應有補充方法；采煤工作面首次放頂、收尾、遷居倒面、過結構、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制訂專題方法；（5）支護設計應合理選擇支護方法、支護參數(shù)，各類支護設施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判定；（7）確保生產礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口通暢。二、地測管理礦井應建立并保持地質測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質結構或其它異常情況時，立即采取預控方法，以保障采掘作業(yè)正常進行，并確保：（1）礦井各類地質匯報齊全、規(guī)范；（2）在生產過程中各項地質估計預報立即；（3）掘進給向立即、正確，貫通測量精度符合規(guī)程要求或工程要求；（4）基礎礦圖齊全，內容、精度符合相關要求，更新立即；（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構）筑物保護煤柱設計合理。三、防治水管理礦井正確掌握井田及其周圍地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評定地表水和各地下水系風險，防治水管理應符合下列要求：（1）堅持“估計預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”十六字方針，組織編制中長久防治水計劃和年度防治水計劃，制訂“探、防、堵、截、排”綜合防治方法；（2）井下防水、排水系統(tǒng)設計合理，能力滿足實際需要；（3）水文地質條件復雜礦井，針對關鍵含水層建立地下水動態(tài)觀察系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀察、水害預報；（4）每十二個月雨季前對防治水工作進行全方面檢驗；（5）防治水設施完善、設備齊全；（6）防治水專題應急預案完善。四、供用電管理礦井應建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應安全可靠，礦井供電必需為雙電源、雙回路供電，任一回路全部能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、關鍵通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電；（3）礦井設備、電纜選型和安裝及機房硐室設置符合設計及相關規(guī)范、規(guī)程要求，并應充足考慮其安全性和潛在風險；（4）供電系統(tǒng)及設備相關保護應齊全、靈敏、可靠；注：上述保護通常指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設備檢修要制訂專題方法；（6）停送電嚴格實施工作票管理制度；（7）確保供用電關鍵場所通訊通暢、并有足夠照明；（8）設備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；（9）設備基礎管理規(guī)范，多種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理礦井建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中風險。并確保：（1）多種運輸、提升設備運行正常，安全設施、保護齊全、靈敏、可靠；注：上述保護關鍵指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（2）多種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定時檢驗；（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行要求；（4）運輸線路、路面質量符合相關標準要求，并定時進行檢驗、維護；（5）車庫、車場、硐室設置和環(huán)境符合相關規(guī)程要求；（6）運輸提升設備技術檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運輸提升設備檢修統(tǒng)計齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理1、礦井壓氣及輸送系統(tǒng)設計應科學合理，并確保：（1）壓氣設備配置齊全，設備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定時對壓氣設備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進行打壓試驗；（4）輸送管路設施部署符合相關要求；（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理措施。2、壓力容器管理應符合下列要求：（1）建立壓力容器管理措施；（2）有壓力容器完好和存放標準；（3）壓力容器有出廠檢驗合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定時對壓力容器進行打壓試驗；（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別顏色和代碼，并和《GB7144-86氣瓶顏色標識》相一致；（7）不一樣氣體氣罐分類存放，有防倒裝置；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火預防器。七、通風管理礦井應建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在風險。通風管理應符合下列要求：（1）礦井和工作面必需含有獨立完善通風系統(tǒng)，采區(qū)應實施分區(qū)通風，高瓦斯礦井、煤和瓦斯突出礦井、自然發(fā)怒嚴重礦井采區(qū)等，要設專用回風巷；（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道確保有足夠斷面并確保不失修；（3）礦井總風量、采掘工作面和多種供風場所配風量，必需滿足安全生產要求；（4）風速、有害氣體濃度等，必需符合《規(guī)程》要求；（5）按要求立即測風、調風，確保采掘工作面及其它供風地點風量、風速連續(xù)均衡，并按要求周期進行礦井通風阻力測定；（6）局扇通風要符合《規(guī)程》要求，采取雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風；（7）生產礦井關鍵通風機必需裝有反風設施，多種參數(shù)符合要求，并定時進行反風演練；（8）通風基礎測試匯報、統(tǒng)計齊全。八、監(jiān)測監(jiān)控管理礦井應建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各關鍵場所“一通三防”相關數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以立即掌握多種數(shù)據(jù)改變情況，并可實現(xiàn)對礦井相關設備自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置要符合要求要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；（2）瓦斯傳感器必需按期調校，其報警值、斷電值、復電值要正確，監(jiān)控中心能適時反應監(jiān)控場所瓦斯真實狀態(tài)；（3）當瓦斯超限時，能夠立即切斷工作場所電源，迫使停止采掘等生產活動，并立即按程序進行匯報；（4）定時對多種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判定；（5）相關統(tǒng)計、報表內容應和實際相符。九、瓦斯管理礦井建立并保持瓦斯管理程序，經(jīng)過瓦斯檢測，立即掌握瓦斯?jié)舛雀淖兦闆r并采取方法，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：1、礦井建立完善瓦斯管理制度，并應：（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；（2）依據(jù)井下條件改變，不停改善和加強瓦斯治理各項方法；（3）嚴格制度落實和落實，實施群防群治；2、礦井應強化瓦斯檢測，并應確保：（1）有瓦斯檢測專門機構，且人員配置滿足要求；（2）每十二個月對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行判定；（3）相關入井人員按規(guī)程要求攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢驗員嚴格實施瓦斯巡回檢驗制度，瓦斯檢驗統(tǒng)計做到井下牌板、檢驗統(tǒng)計手冊、瓦斯臺帳三對口；（5）瓦斯檢驗人員嚴格按程序進行交接班；（6）瓦斯檢驗地點設置及檢驗次數(shù)符合《礦井安全規(guī)程》要求；（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、礦井應制訂瓦斯隱患處理方法，并應確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術方法，并嚴格按方法進行排放；（2）排放瓦斯前必需先確定回風系統(tǒng)人員已撤退完成，電源已全部切斷，并已設置警戒柵欄、警標和停電牌；（3）每次排放瓦斯全部應做好統(tǒng)計，建冊登記；（4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設置柵欄、警示標志；（5）長久停風區(qū)必需在二十四小時內進行封閉。4、礦井應采取瓦斯隔爆方法，并應：（1）在礦井兩翼和井筒相連通關鍵運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間運輸石門和回風石門間設置關鍵隔爆水棚；（2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采取獨立通風其它巷道設置輔助隔爆水棚；（3）對隔爆設施實施掛牌管理，定時檢驗隔爆設施安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質量。5、高瓦斯礦井應建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合相關要求和規(guī)范，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效；（2）地面抽采和地下抽采相結合，依據(jù)實際情況，應綜合采取投產前預抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等方法；（3）通常應該抽采煤層，全部必需最大程度地抽采；（4）礦井生產計劃和瓦斯抽采達標煤量相匹配，采掘生產活動應一直在抽采達標區(qū)域內進行；（5）掌握瓦斯基礎參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前瓦斯含量，達成相關要求標準。十、防滅火管理礦井應建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：1、防滅火設計符合相關要求；2、生產礦井延深新水平時，必需對全部煤層自燃傾向性進行判定；3、內外因發(fā)怒管理和火區(qū)管理符合相關要求；4、防滅火基礎管理符合下列要求：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）立即對地表塌陷裂隙進行回填；（3）有防火密閉管理臺帳、火災估計預報管理臺帳、采空區(qū)技術管理檔案；（4）有井上、下防火方法。全部地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處防火方法和制度，必需符合國家相關防火要求；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術方法。十一、防塵管理礦井應建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應設置防塵灑水管道：（1）關鍵進風大巷；（2）關鍵回風大巷；（3）關鍵運輸巷；（4）帶式運輸機斜井和平巷、盤區(qū)進、回風巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉和溜煤眼放煤口；（7）轉載點；2、全部水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設置凈化水幕：（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘進巷道（在距迎頭50~200m范圍內）；（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側200m范圍內；（4）運輸順槽轉載點、溜煤眼上口及破碎機處；（5）采區(qū)、盤區(qū)回風巷在和其相連采掘工作面回風巷口下風側50m范圍內；（6）關鍵進風大巷、關鍵回風大巷；3、下列設備應設置噴霧裝置或除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：（1）采煤機；（2）液壓支架；（3）綜掘機、連采機、掘錨機；4、防塵基礎管理完善（1）立即清掃巷道灑落煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定時沖洗；（2）按要求周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標；（3）預防和隔絕煤塵爆炸方法完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術資料齊全。十二、爆破管理礦井應建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中風險，并確保：（1）爆破材料和爆破設備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；（2）有專門爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《礦井安全規(guī)程》相關要求；存放地點有顯著標志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方法符合《礦井安全規(guī)程》相關要求；（5）爆破前根據(jù)《礦井安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料根據(jù)爆破作業(yè)說明書內容選擇，根據(jù)說明書進行爆破作業(yè)，并實施“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理礦井應規(guī)范礦井準入、應急和事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使礦井風險預控管理體系覆蓋礦井安全管理全過程和全方位。一、礦井準入管理礦井在可行性研究和設計階段應進行安全評價，以最大程度地消除或控制危險源、降低風險，礦井設計應：（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》及國家、行業(yè)相關標準、要求和要求；（2）委托有資質設計單位進行設計。礦井應嚴格根據(jù)設計要求施工，并應：（3）符合國家相關技術標準規(guī)范；（4）確保礦井安全、環(huán)境保護設施嚴格遵守“三同時”標準；（5）確保施工建設單位含有施工建設資質；（6）確保質量合格，有國家相關部門驗收統(tǒng)計。礦井投產前必需確保有有效采礦許可證、安全生產許可證、煤炭生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質證、礦長安全資格證。二、應急和事故管理礦井應制訂并保持事故應急控制程序，以提升應對風險和防范事故能力，確保職員安全健康和生命安全，最大程度地降低財產損失、環(huán)境損害和社會影響。1、礦井應建立完善應急管理體系，并應：（1）依據(jù)《生產經(jīng)營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性《應急預案》；（2）嚴格按程序對預案進行審批，并每十二個月最少進行一次修訂；（3）確保全部職員全部經(jīng)過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》培訓；（4）確保礦井保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，全部些人員熟悉事故匯報程序；（5）最少每十二個月組織一次救災演練，有演練計劃、演練方案及總結匯報；（6）確保有礦山救護隊為其服務，礦井企業(yè)應設置礦山救護隊，不含有單獨設置礦山救護隊條件礦井企業(yè)，應指定兼職救援人員，并和就近救護隊簽署救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；（7）應按相關要求和要求建立應搶救援管理平臺。礦井應規(guī)范搶救管理，并應確保：（8）每一班組最少任命2名經(jīng)過培訓專（兼）職搶救員，搶救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每十二個月最少有10%職員接收搶救培訓；（10）全部關鍵作業(yè)場所應配置搶救箱，搶救箱應放置在適宜位置并進行標識；（11）搶救箱內保留一份《搶救用具清單》，有專員定時檢驗，確保醫(yī)療器械、藥品完好齊全；（12）有搶救箱配置分布圖及搶救用具明細表；（13）井下設置搶救箱、隔離式自救器等設置位置有顯著標識；（14）有搶救用具使用統(tǒng)計，并定時對使用統(tǒng)計進行分析，以查找受傷害原因。2、礦井應規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結工作，事故管理應符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后根據(jù)國務院《生產安全事故匯報和調查處理條例》相關要求逐層上報，并做好相關統(tǒng)計；（2）事故現(xiàn)場應急處理結束后，應立即搜集、整理相關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結；（3）依據(jù)事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故追查統(tǒng)計》、《事故調查匯報》；（4）對全部事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并立即向職員公布；（5）定時對事故進行回顧，以強化風險意識和預控能力。三、消防管理礦井應建立并保持消防管理控制程序，以提升應對火災風險和防范事故能力，最大程度地降低財產損失。1、礦井應依據(jù)實際需要配置消防器材及設施，并應確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》編制本單位《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置和標準相符；（2）消防器材放置處有反光功效標志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設在顯著、便于取用地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性和超出其使用溫度范圍地點；（4）消火栓設置符合《建筑設計防火規(guī)范》要求；（5）有消防設施分布圖和消防器材明細表；（6）對全部消防器材進行編號；（7）建立了消防設施定時檢驗制度；（8）滅火器按要求周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護；（9）消防設施維護、檢驗期間需配置對應替換器材；（10）有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等一直保持通暢。2、礦井應定時組織進行消防演練，并應：（1）制訂《年度消防演練計劃》，并按計劃實施；（2）有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）全部專兼職消防隊員全部按《消防管理條理》要求進行培訓和訓練。3、礦井應定時向職員宣傳消防知識，并應：（1）利用多個形式進行消防安全宣傳；（2）定時對職員進行消防知識培訓；（3）確保消防搶救電話和消防隊員聯(lián)絡方法向全體職員公告。四、職業(yè)健康管理礦井應建立并保持職員職業(yè)健康控制程序，立即識別和控制職業(yè)健康方面有害原因，保障職員職業(yè)健康。1、礦井應為職員發(fā)明安全、健康作業(yè)環(huán)境，并應確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關標準；（3）職員個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提醒標志醒目；（4）有為礦井提供立即服務醫(yī)療機構，設置能滿足職員日常健康檢驗和緊搶救護需要。2、礦井應建立職員健康檢驗監(jiān)護制度，立即掌握職員安全健康情況，做好職員職業(yè)病預防工作，并應：（1）對在崗從業(yè)人員健康檢驗和健康監(jiān)護符合《礦井安全規(guī)程》要求；（2）有符合《職業(yè)病防治法》職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定時對職員進行健康體檢，并建立《職員健康檔案》；（4）每次體檢結束后，對職員提供預防疾病和職業(yè)病醫(yī)學提議；（5）對發(fā)覺患有職業(yè)病職員，立即通知并提供診療及康復條件并妥善安置；（6）職員上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢驗；（7）定時對職員進行健康宣傳、培訓。五、環(huán)境保護管理礦井應建立并保持環(huán)境管理程序，立即識別和控制環(huán)境有害原因，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持礦井環(huán)境良好。環(huán)境保護應：（1）應制訂完備環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢驗；（2）規(guī)范礦井廢油脂回收管理，設置預防油脂泄漏和廢油回收設施或裝置，并對廢棄油品進行標識；（3）嚴格落實礦井廢氣或粉塵物質監(jiān)測和控制方法；（4）對礦井污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水經(jīng)過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標準》中技術要求；（5）確保礦井噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪方法；（6）對礦井固體廢棄物進行分類管理，交由有資質單位和人員進行處理；（7）規(guī)范礦井放射性設施管理，廢棄放射性物質交由有資質單位處理。六、手工工具管理礦井應有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢驗清單；（2）自制手工工具、非標制作手工工具要預先制訂標準，并經(jīng)同意；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定工具箱（包、袋、套）或庫內，利刃工含有專門護套；（4）集體手工工具由專員管理；（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞工具應立即更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必需加裝固定手腕帶；（7）用于井下作業(yè)手工工具，應考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進行風險評定；（9）有使用氣動工具登記臺帳、管理措施和定時檢驗統(tǒng)計。七、計量器具管理礦井應建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定時對計量器具進行校準和檢定，并有統(tǒng)計；（2）計量器具維護立即和保養(yǎng)統(tǒng)計齊全；（3）計量器具存放在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(現(xiàn)場)、防損壞。八、登高作業(yè)管理礦井應建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺設計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》要求；（3）梯子制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》要求；（4）行人臺階設計和施工符合《行人臺階設計要求》要求；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；（6）固定梯最少每三個月檢驗一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢驗外，最少每旬檢驗一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓，并持證上崗。九、起重作業(yè)管理礦井應建立起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》，并符合下列要