汽車整車制造企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南

ICSFORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT汽車整車制造行業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局???發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX汽車整車制造行業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南范圍本標準規(guī)定了汽車整車制造企業(yè)風險分級管控體系建設的工作方法、實施步驟、明確風險點劃分、風險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定了同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法和風險控制措施，以及相關配套制度、記錄文件等內容。本標準適用于指導山東省內汽車整車制造企業(yè)風險分級管控體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T****-2016工貿企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）術語和定義DB37/T2882-2016及DB37/T****-2016（細則）界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1區(qū)域網(wǎng)格化管理區(qū)域網(wǎng)格化管理是將物理區(qū)域層層分解劃分，確保風險點的安全管理責任得到落實，是風險分級管控的基礎。區(qū)域網(wǎng)格化管理可以采用工廠劃分到車間，車間劃分到工段班組，工段班組劃分到生產員工的劃分法，做到物理區(qū)域全覆蓋。3.2 信息多樣化（在后面章節(jié)里面寫細寫具體）為使得危險源辨識的過程和結果具備充分性、適宜性和有效性，而需要多人參與，多個層級參與或者多個專業(yè)參與提供信息的方法。準備工作編寫體系文件企業(yè)應建立風險分級管控制度、作業(yè)指導書，明確危險源辨識方法、風險評價方法及等級判定準則、風險分級管控及持續(xù)改進的要求，確定各類清單及分析記錄的格式。建立組織機構及職責企業(yè)安委會對風險分級管控體系全面負責，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，各部門、各崗位人員應負責分管范圍內的風險分級管控工作。主要負責人職責確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術與財務資源等。組織制定體系建設工作方案，并對體系建設工作情況進行調度、督導和考核。確保全員參與風險分級管控體系，履行其職責。安全管理部門職責負責組織建立危險源辨識、風險評價和風險控制策劃方法。支持各部門實施危險源辨識培訓。監(jiān)督檢查危險源辨識活動過程和在日常檢查中抽查危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單，針對發(fā)現(xiàn)的問題提供技術指導。其他職責（1）工會負責監(jiān)督檢查部門危險源辨識活動過程，審核危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單。（2）各部門負責本部門及職能范圍內的危險源活動的組織實施，負責本部門及職能范圍內的危險源辨識結果在職業(yè)健康管理體系中貫穿應用，負責將危險源辨識結果對員工進行培訓，負責本部門及職能范圍內的危險源辨識活動結果的文件化和定期更新評審，負責本部門的外包項目的危險源辨識過程推動及在本區(qū)域工作的外包項目危險源辨識的審核確認。實施全員培訓企業(yè)應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。工作程序和內容風險點確定風險點劃分原則風險點的劃分應有利于危險源辨識的實施，在制造車間宜將獨立生產線作為劃分單元，公輔區(qū)域宜將獨立系統(tǒng)作為劃分單元，識別單元中的作業(yè)活動作為風險點。避免因過度拆分導致危險源辨識時出現(xiàn)因上下、前后關系不明而漏辨識的情況。單元劃分示例：沖壓車間：開卷落料、沖壓、模具設置、模具維修等；車身車間：底板、側圍、總拼、補焊、表面調整、門蓋等油漆車間：前處理電泳、電泳烘房、電泳打磨、密封、中涂噴房、中涂烘房、中涂打磨、面漆噴房、面漆烘房、精飾整理、點修補、報交、注蠟、調漆等總裝車間：內飾安裝、底盤安裝、車輛返修等物流運輸：卡車運輸、物料叉車接收、叉車物料駁運、物料拉動上線、物料空箱返回、整理、發(fā)運等公用動力：壓縮空氣、天然氣、蒸汽、供電、給水、污水處理等。危險源辨識辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋細則5.2.2條所包含的內容。危險源辨識生產過程的危險源宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個風險點的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，建立作業(yè)活動或作業(yè)任務清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.2。危險源辨識的輸入信息多樣化，包括但不限于：為避免危險源辨識遺漏，工段、班組應長期保存區(qū)域內或區(qū)域相關的事故記錄。設備設施的工藝圖紙、說明書、化學品安全數(shù)據(jù)表等。發(fā)動更多的員工參與到危險源辨識過程，從多個視角來查找危險源。常用三步法：第一步是由最熟悉/最了解這個風險點的老員工進行危險源辨識，再由不熟悉這個風險點的新員工對危險源進行辨識，去發(fā)掘老員工可能因為熟悉而忽略的風險；第二步由工段長召集負責該風險點的生產人員、維修人員、工藝人員一起，對已經辨識的危險源進行討論，找出遺漏或描述不當?shù)牟糠?；第三步由車間主任、安全工程師、維修主管、工藝主管、生產工段長一起，逐條評審風險點的危險源辨識，通過橫向對比等方式進行糾偏。風險評價風險評價方法本指南選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC），對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。風險評價準則根據(jù)細則第5.3.2條要求制定適合本單位的安全生產風險判定準則。風險評價與分級評估出的風險分為4級：4級風險：藍色，D<50，低風險，可以容許的。3級風險：黃色，100>風險值≥50，中度風險，需要采取控制措施。2級風險：橙色，300>風險值≥100，較大風險，必須制定措施進行控制管理。1級風險：紅色，風險值≥300，重大風險，不可容許的，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。確定重大風險以下情形為重大風險：直接觀察到可能導致嚴重后果，且未采取有效的控制措施時，風險等級確定為重大風險。發(fā)生損失工時及以上事故后，其根本原因未采取有效防范、改進控制措施時，風險等級確定為重大風險。違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。涉及危險化學品重大危險源的。調漆間、噴漆房、有限空間等具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的。經風險評價確定為最高級別風險的。風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險評估的結果要有利于風險降低方案的比較選擇和風險有效管理的資源優(yōu)先配置。因此，風險評估也需要考慮輸入信息的多樣化，應使用5.2.2.2中的三步法。 風險等級的確定界限值并不是長期固定不變的。企業(yè)可在不同時期，根據(jù)其具體情況確定風險等級的界限值，以體現(xiàn)持續(xù)改過的承諾。風險控制措施的選擇和實施企業(yè)在選擇風險控制措施時應依據(jù)細則5.4要求綜合考慮并選擇和實施，不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應在第一時間停止相關作業(yè)，進行區(qū)域隔離報告部門安全工程師和部門經理，其風險控制策劃應由部門經理組織進行，必要時報安全管理委員會：工程技術措施包括：消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是能過用低危害物質替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等。封閉或隔離——對產生或導致危害的設施或場所進行密閉，或者通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開。管理措施包括：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；警報和警示信號。培訓教育措施包括：員工入廠三級培訓；每年再培訓；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方面的培訓。個體防護措施包括：個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品。應急措施包括：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。風險分級管控汽車整車制造企業(yè)風險分級管控宜采用如下方法：1級/2級風險由工廠級實施管控，3級及1級/2級由車間級實施管控，工段班組管控區(qū)域內所有風險。編制風險分級管控清單企業(yè)在危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風險告知企業(yè)應建立文件化的安全風險告知制度，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故、管控措施、應急措施等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。文件管理企業(yè)應根據(jù)細則第6條要求完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。