銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法

銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法制度名稱銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范并控制本公司的業(yè)務(wù)招待費支出，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司全體銷售人員。第3條業(yè)務(wù)招待費支出辦法1．銷售部必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。（1）根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的難易程度，銷售部經(jīng)理事先擬訂《年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算建議方案》，經(jīng)銷售副總匯總審核后，擬訂出銷售部門的《年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃》及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審后，報送總經(jīng)理審批。（2）業(yè)務(wù)招待費計入銷售部費用包干指標。（3）銷售部一線銷售人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前，必須填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》（如表7-7所示）。經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。表7-7業(yè)務(wù)招待申請審批單經(jīng)辦部門：經(jīng)辦人：來客單位來客姓名及職位招待理由申請支出金額（大寫）￥：元年度支出計劃累計支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批意見銷售副總審核意見實際支出金額（大寫）￥：元單據(jù)張數(shù)總經(jīng)理審批意見財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見經(jīng)辦會計初審意見銷售副總審核意見2．一線銷售人員的招待費申請程序（1）一線銷售人員的業(yè)務(wù)接待，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，向財務(wù)部會計借支（額度不得超過當(dāng)月基本薪資），并于24小時內(nèi)憑借有效票據(jù)報銷該筆支出。（2）若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領(lǐng)導(dǎo)申請批準后自行墊支，并于招待事宜結(jié)束后24小時內(nèi)，補填《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，憑借有效票據(jù)報銷。第4條業(yè)務(wù)招待開支標準1．按照級別不同，業(yè)務(wù)招待開支標準設(shè)定如下。（1）一線銷售人員（包括銷售主管及銷售專員），招待標準為50元/位。（2）經(jīng)理及人員（包括銷售部副經(jīng)理及經(jīng)理），招待標準為75元/位。2．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需要盡量在公司定點飯店安排招待業(yè)務(wù)。3．業(yè)務(wù)招待時，可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的上一級主管領(lǐng)導(dǎo)陪同參與，費用計入業(yè)務(wù)經(jīng)辦人借支款。4．本公司人員數(shù)量不可超過對方。第5條費用報銷審批手續(xù)1．經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的24小時內(nèi)，將《業(yè)務(wù)招待申請審批單》連同有效票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。2．財務(wù)部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，再報總經(jīng)理審批。第6條本辦法自年月日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期7．3廣告費用控制管理規(guī)定制度名稱廣告費用控制管理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為合理控制公司廣告費用的支出，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍本規(guī)定適用于公司廣告企劃部、各區(qū)域銷售分支機構(gòu)。上報廣告企劃部，凡不在臺賬范圍內(nèi)的費用一律不予報銷。2．總部將對各區(qū)域進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)不如實申報或制造虛假費用者，將給予經(jīng)辦人及相關(guān)人員相應(yīng)處罰通報，情況嚴重直至免職。3．廣告企劃部每月負責(zé)將終端廣告費用使用情況及付款執(zhí)行情況進行匯總分析，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第4章檢查與考核第12條每季度對廣告費用的使用情況考核一次，費用虛報部分與各區(qū)域相關(guān)人員薪酬掛鉤。區(qū)域經(jīng)理是廣告費用控制的主要責(zé)任人，將視情況對區(qū)域經(jīng)理、主任進行經(jīng)濟處罰。第13條對未經(jīng)審核上報的臺賬和不符合規(guī)定或隨意提出修改的，將對各區(qū)域經(jīng)理和相關(guān)責(zé)任人進行通報，且對修改意見不予確認，發(fā)生額均以第一次上報的為準，由此產(chǎn)生的后果，一律由各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理和銷售人員全部承擔(dān)。第14條對已交回的結(jié)算資料因把關(guān)不力、不符合結(jié)算要求，總部需要退回的，如核銷金額達2000元以上，每次扣罰各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人50元。第15條對于不能按時上報費用使用情況的責(zé)任部門，廣告企劃部有權(quán)拒絕下月的場外促銷活動、終端廣告費用等的呈報。第16條對于不實申報或虛報費用等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其影響程度，給予行政處分，直至開除。第17條對一年內(nèi)出現(xiàn)三次違規(guī)行為的，應(yīng)提報人力資源部等相關(guān)部門進行處理。第5章附則第18條本規(guī)定由企劃部負責(zé)解釋、補充及修訂。第19條本規(guī)定自年月日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期7．4公關(guān)禮品管理控制辦法制度名稱公關(guān)禮品管理控制辦法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為有效管理公關(guān)活動中公關(guān)禮品的訂購與發(fā)放，控制公關(guān)禮品費用，提高公關(guān)禮品效果，特制定本辦法。第2條職責(zé)公關(guān)禮品原則上由辦公室統(tǒng)一訂購及發(fā)放。第3條禮品訂購控制1．銷售部根據(jù)銷售工作實際情況統(tǒng)計所需的公關(guān)禮品，于年初報辦公室。2．辦公室對每年統(tǒng)一購買的禮品提出需求申請，根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或公司授權(quán)人員審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同。3．貨比三家，擇優(yōu)選擇，最大限度提高資金的使用率。購買金額達到招標采購標準的，必須進行招標采購。4．禮品款式和設(shè)計應(yīng)嚴格遵循企業(yè)CI策劃思想，不得追求貴重奢侈，須注意風(fēng)格的繼承性和統(tǒng)一性，保持公司整體形象的和諧統(tǒng)一。5．銷售部所需禮品原則上到辦公室領(lǐng)取，特殊情況也可按需采購，但必須上報辦公室申請并經(jīng)辦公室主任批準后方可購買，累計金額在2000元以內(nèi)的由辦公室主任簽字購買，2000元以上的由總經(jīng)理簽字購買。未經(jīng)辦公室審批或超標準購買禮品的不予報銷。第4條禮品發(fā)放控制1．各銷售部門應(yīng)本著節(jié)儉的原則，嚴格控制禮品的領(lǐng)取和發(fā)放。2．禮品領(lǐng)用程序（1）各銷售部門須詳細填寫《禮品申請單》，特別是贈送單位及用途。（2）《禮品申請單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（3）《禮品申請單》報公司辦公室主任批準后，到行政部物品專員處領(lǐng)取。（4）行政部物品專員根據(jù)已批《禮品申請單》填寫《出庫單》辦理領(lǐng)取手續(xù)，《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留行政部記賬，二聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬，三聯(lián)返回銷售部。3．需購買節(jié)日禮品時，由各銷售