貿易公司庫房工作管理制度（三篇）

第8頁共8頁貿易公司庫房工作管理制度新里程腫瘤庫房管理制度1.目的與范圍1.1為保證臨床工作需要，規(guī)范我院庫房為提高庫存物資周轉率及減少庫存物資積壓強化庫房管理，提高庫房業(yè)務能力以相關法規(guī)為依據(jù)，結合我院實際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負責實施。一、目標與定義本制度中所指庫存物資是指通用醫(yī)療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗科、手術麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。為維持醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務展開，設立中心庫房對日常辦公用品、醫(yī)療消耗物資等庫存物資進行存儲、管理，庫房安排專人進行物資管理。除中心庫房外另于手術室及消毒供應室下設二級庫房，手術室二級庫房對手術麻醉等日常工作所需的醫(yī)療耗材進行管理，消毒供應室對全院醫(yī)療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應物資進行管理。庫房主管對中心庫房日常工作負管理責任，二級庫房所在科室負責人對二級庫房工作負管理責任。二、庫房管理相關崗位職責1、庫房物資管理（含二級庫房）職責1.1、庫房管理人員對在庫物資的數(shù)量、有效期、進出庫管理負有責任，每日應對庫存物資數(shù)量進行清查，以確保庫內常備物資的數(shù)量充足。對清查余量不足的物資及時向采購部門申請采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務運行；1.2、庫房管理人員對到貨物資驗收負有責任，對于到貨入庫的物資，應嚴格按照采購部門出具的訂貨單進行物資驗收，驗收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關物資應按照國家規(guī)定項目進行驗收，具體驗收條件見《醫(yī)療器械庫房驗收管理辦法》；1.3、庫房管理人員對庫存物資出庫負有責任，對于庫存出庫物資，應嚴格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請單請領數(shù)量進行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時，應及時與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；1.4、庫房管理人員對庫存物資管理負有責任，對于庫存物資應合理安排倉庫存量及對效期進行管理，采用先進先出原則對在庫物資的出庫進行合理分配，保證庫內物資的周轉率及存量適中，不造成超期浪費。1.5、庫房管理人員對庫內殘損、超期、到期物資負有管理責任，應及時申請、報殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、庫房管理人員應及時進行物資進出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、庫房管理人員應維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、申請；1.8、庫房管理月應協(xié)同庫房賬目管理人員及時進行當月庫存物資盤點、上報及下月計劃采購物資的申報工作。2、庫房賬目管理職責2.1、庫房賬目管理員負責每日進、出庫物資的賬務登記、核算工作；2.2、庫房賬目管理員應如實、及時登記當日進、出庫憑證單上的進出庫物資數(shù)量不得隨意調整、涂改有效憑證；2.3、庫房賬目管理員應遵守各項規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、定期與庫房管理員對賬、卡、物，做好統(tǒng)計監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導反映匯報；2.5、每月各種單據(jù)、報表要按順序裝訂成冊，妥善保管，每月末負責上報各種報表；與財務部門對賬，做到賬、賬相符。3、固定資產管理職責3.1、按照國家的法律、法規(guī)對固定資產進行管理。隨時學習并執(zhí)行上級部門頒布的新規(guī)定；3.2、負責協(xié)助完成已購入的固定資產的驗收入庫工作，按相關規(guī)定做好驗收記錄、入帳、建卡及標牌安裝等工作；3.3、按照相關科室的安裝計劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產設備的安裝工作；3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產的各種賬務工作，使之準確明了，并按上級要求做好各項統(tǒng)計、對帳、檢查等工作；3.5、嚴格執(zhí)行固定資產報廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產報殘手續(xù)，認真做好固定資產的報廢工作。三、庫房安全管理制度1、庫房內嚴禁明火，消防器具要放在明顯位置，庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識；2、庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標識明確、有合格證明、有中文標識，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、庫房面積與庫存量相適應，庫房內物品按功能分類擺放，效期產品按批次存，不得存放過期產品，；4、貨架物品堆放不準超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風良好，保持進出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨妥善保管，要注意防火防盜；6、庫房內外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關好水、電、門、窗；7、庫房產品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產品應有記錄，以上記錄均應妥善保存；四、庫房驗收管理辦法1、物資到貨應核對采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標識等進行驗收入庫工作；2、醫(yī)療器械到貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)：產品受潮、外包裝破損、缺少中文標識、產品信息與供應商出庫單不一致時應拒絕接受相關物資，并要求供應商更換產品或出庫單；3、醫(yī)療器械到貨應按照供應商出庫單登記信息：產品名稱、規(guī)格、型號、發(fā)貨數(shù)量、生產批號、生產日期/滅菌日期及有效期等項目進行確認驗收并收集相關的質量檢驗報告；4、5、醫(yī)療器械驗收合格后應及時進行采購入庫登記，并進行庫存管理系統(tǒng)錄入工作；醫(yī)療設備到貨驗收時按照醫(yī)療設備驗收有關規(guī)定進行驗收工作，同時對不能當場開箱驗收、安裝的設備應及時對收貨狀態(tài)進行拍照留檔；6、醫(yī)療設備到貨驗收時須按照采購合同登記的配置進行相關驗收，驗收時應注意登記相關產品的生產/出廠日期、產品型號、產品序列號、附件等重要信息并填寫產品驗收登記表；7、醫(yī)療設備到貨驗收后應及時進行物資臺賬上帳工作，填寫相關資產卡片并打印，在設備安裝領用后打印資產標簽貼上；8、如在驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)相關設備/耗材與采購登記訂單不一致的現(xiàn)象，暫時停止驗收并通知采購部門進行相關產品的溝通確認；9、在物資驗收結束后在相應入庫單上簽字并與供應商出庫單進行裝訂收檔保存。10、高植耗材類產品驗收工作應與臨床使用部門一同進行；五、庫房出庫管理辦法每周二、五開庫發(fā)貨，早9：30前，臨床科室提交填寫完整的物資申請單，并于1、當天持物資申請單（填寫/打?。┣巴鶐旆款I取消耗材料；2、庫房管理員核實需出庫科室請領單，核實信息包括。請領科室名稱、請領人/科室負責人簽字、請領物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。審核信息無誤后，庫房進行出庫備貨；3、如在備貨期間發(fā)現(xiàn)庫存量不足完成當日備貨計劃，及時與采購部門溝通進行物資采購，并對現(xiàn)有資源進行合理分配；4、備齊當日發(fā)放物資后通知相關科室憑物資請領單進行物資領出，并打印物資出庫單；5、發(fā)放時應與科室核對物資信息，核實信息包括。物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。信息核對無誤后，要求科室人員在出庫單上進行確認簽字，并完成系統(tǒng)確認工作；6、出庫完成后回收科室物資申請單并核對當日配貨單據(jù)，核實數(shù)量無誤后裝訂及時銷賬確保賬實相符；7、發(fā)放中如與需求科室發(fā)生分歧（訂貨爭議），應及時聯(lián)系采購部門核實分歧（訂貨爭議）物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；8、物資發(fā)放中如發(fā)生需求科室變更數(shù)量（增加）時應按照原需求申請單發(fā)放或將需求申請單退回科室重新填寫并由科室負責人簽字確認；9、每月將當月的出庫材料單裝訂入檔，每年底將當年的出庫單裝箱封存；10、當遇到賑災、調撥、緊急運作等狀況發(fā)生需要出庫時，應仔細記錄出庫的物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期等重要信息留檔備案，并及時溝通出賬方式；11、當遇到科室領用物資/設備需求退回時，應仔細檢查物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期及包裝是否完好等信息，合格后方可退回入庫。貿易公司庫房工作管理制度（二）第一章總則第一條適用范圍。本標準適用于庫房內所有原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經檢驗合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經檢驗不合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資、退回的質損物料、不合格成品。（三）待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好《貨位卡》，標明品名、規(guī)格、型號、產地、單位等，條件允許還應標明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內設備、設施保持一定距離，離電器、消防設施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護（一）清潔。保持庫區(qū)內環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點）、下午（15：00—16：____點）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質量檢查時，對易變質品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產品時進行復檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應跟換新包裝并單獨碼放第一時間領用。第七條安全（一）庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。（二）嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業(yè)務需要進入倉庫的有關人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設施，注意門鎖安全，經常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內物料，做到日清月結，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標準適用于庫房物料盤存。第十二條職責庫管員負責按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內容各庫管房每月最初一個工作日（節(jié)假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關部門。第十四條盤存前的準備（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發(fā)料單全部登記入賬并結出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標志是否齊全，所標注的內容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復驗周期的及時申請復驗。（二）對重量、數(shù)量、狀態(tài)標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責庫管員負責按本標準接收物料第十九條接收物料前的準備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準備好空白的記錄。（五）打開風機或通氣窗口以利通風。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經質量部批準的供應商。（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。（四）各物料有明顯標記，內容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內包裝材料，封口是否嚴密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉入相應的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗狀態(tài)標志及《貨位卡》、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫（一）庫管員根據(jù)檢驗報告書結果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應部開具《材料入庫單》，半成品、產成品通知車間物料員開具《半成品入庫單》、《產成品入庫單》。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應或車間留存，一份交財務記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫（區(qū)），掛上不合格標牌，執(zhí)行《不合格品管理程序》。（二）重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和《貨位卡》。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標準用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責庫管員負責按本標準發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準備（一）庫管員接到“材料領料單”或“產品發(fā)貨通知單”后先核對其項目是否填寫清楚、完整?！安牧项I料單”或“產品發(fā)貨通知單”是否經部門相關負責人員簽字確認。（二）按“先進先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗報告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標準樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則（一）未經檢驗合格者不得發(fā)放。（二）按“先進先出”的原則進行發(fā)放。（三）同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。（四）上批退料先發(fā)（優(yōu)先生復驗合格的物料）。（五）復驗合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序（一）庫管員嚴格按照材料領料單上批準的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領料人一起核對無誤后雙方在“材料領料單”上簽字認可。（二）產成品按銷售部門開具的“產品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內容是否正確、清晰、是否貼有產品合格證。檢查無誤后開出“產品出庫單”上簽字認可。（三）如實填寫貨位卡，及時結賬銷卡。（四）清潔發(fā)料現(xiàn)場。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。貿易公司庫房工作管理制度（三）新里程腫瘤庫房管理制度1.目的與范圍1.1為保證臨床工作需要，規(guī)范我院庫房為提高庫存物資周轉率及減少庫存物資積壓強化庫房管理，提高庫房業(yè)務能力以相關法規(guī)為依據(jù)，結合我院實際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負責實施。一、目標與定義本制度中所指庫存物資是指通用醫(yī)療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗科、手術麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。為維持醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務展開，設立中心庫房對日常辦公用品、醫(yī)療消耗物資等庫存物資進行存儲、管理，庫房安排專人進行物資管理。除中心庫房外另于手術室及消毒供應室下設二級庫房，手術室二級庫房對手術麻醉等日常工作所需的醫(yī)療耗材進行管理，消毒供應室對全院醫(yī)療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應物資進行管理。庫房主管對中心庫房日常工作負管理責任，二級庫房所在科室負責人對二級庫房工作負管理責任。二、庫房管理相關崗位職責1、庫房物資管理（含二級庫房）職責1.1、庫房管理人員對在庫物資的數(shù)量、有效期、進出庫管理負有責任，每日應對庫存物資數(shù)量進行清查，以確保庫內常備物資的數(shù)量充足。對清查余量不足的物資及時向采購部門申請采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務運行；1.2、庫房管理人員對到貨物資驗收負有責任，對于到貨入庫的物資，應嚴格按照采購部門出具的訂貨單進行物資驗收，驗收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關物資應按照國家規(guī)定項目進行驗收，具體驗收條件見《醫(yī)療器械庫房驗收管理辦法》；1.3、庫房管理人員對庫存物資出庫負有責任，對于庫存出庫物資，應嚴格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請單請領數(shù)量進行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時，應及時與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；1.4、庫房管理人員對庫存物資管理負有責任，對于庫存物資應合理安排倉庫存量及對效期進行管理，采用先進先出原則對在庫物資的出庫進行合理分配，保證庫內物資的周轉率及存量適中，不造成超期浪費。1.5、庫房管理人員對庫內殘損、超期、到期物資負有管理責任，應及時申請、報殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、庫房管理人員應及時進行物資進出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、庫房管理人員應維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、申請；1.8、庫房管理月應協(xié)同庫房賬目管理人員及時進行當月庫存物資盤點、上報及下月計劃采購物資的申報工作。2、庫房賬目管理職責2.1、庫房賬目管理員負責每日進、出庫物資的賬務登記、核算工作；2.2、庫房賬目管理員應如實、及時登記當日進、出庫憑證單上的進出庫物資數(shù)量不得隨意調整、涂改有效憑證；2.3、庫房賬目管理員應遵守各項規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、定期與庫房管理員對賬、卡、物，做好統(tǒng)計監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導反映匯報；2.5、每月各種單據(jù)、報表要按順序裝訂成冊，妥善保管，每月末負責上報各種報表；與財務部門對賬，做到賬、賬相符。3、固定資產管理職責3.1、按照國家的法律、法規(guī)對固定資產進行管理。隨時學習并執(zhí)行上級部門頒布的新規(guī)定；3.2、負責協(xié)助完成已購入的固定資產的驗收入庫工作，按相關規(guī)定做好驗收記錄、入帳、建卡及標牌____等工作；3.3、按照相關科室的____計劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產設備的____工作；3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產的各種賬務工作，使之準確明了，并按上級要求做好各項統(tǒng)計、對帳、檢查等工作；3.5、嚴格執(zhí)行固定資產報廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產報殘手續(xù)，認真做好固定資產的報廢工作。三、庫房安全管理制度1、庫房內嚴禁明火，消防器具要放在明顯位置，庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識；2、庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標識明確、有合格證明、有中文標識，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、庫房面積與庫存量相適應，庫房內物品按功能分類擺放，效期產品按批次存，不得存放過期產品，；4、貨架物品堆放不準超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風良好，保持進出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨妥善保管，要注意防火防盜；6、庫房內外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關好水、電、門、窗；7、庫房產品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產品應有記錄，以上記錄均應妥善保存；四、庫房驗收管理辦法1、物資到貨應核對采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標識等進行驗收入庫工作；2、醫(yī)療器械到貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)：產品受潮、外包裝破損、缺少中文標識、產品信息與供應商出庫單不一致時應拒絕接受相關物資，并要求供應商更換產品或出庫單；3、醫(yī)療器械到貨應按照供應商出庫單登記信息：產品名稱、規(guī)格、型號、發(fā)貨數(shù)量、生產批號、生產日期/滅菌日期及有效期等項目進行確認驗收并收集相關的質量檢驗報告；4、5、醫(yī)