商務(wù)大廈工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件模板

中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件依據(jù)：GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)：ZJS/HH/QMS306-版本：第一版編制：毛江峰審核：李曉東同意：劉家甫-7-1公布-7-1日實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目經(jīng)理部公布目錄工程概況《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》同意公布令范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量管理體系4.1要求4.2文件方法4.2.1總則4.2.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4.2.3文件控制4.2.4統(tǒng)計(jì)控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以用戶為焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1工程質(zhì)量目標(biāo)5.4.2工程質(zhì)量目標(biāo)分解和落實(shí)5.4.3質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2和用戶相關(guān)過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制測(cè)量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善附錄附錄一項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖附錄二項(xiàng)目質(zhì)量管理體系（GB/T19001—）職責(zé)分配表附錄三技術(shù)規(guī)范清單工程概況本工程計(jì)劃工期二零零四年七月一日正式開工，二零零六年三月八日完工。本項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量奮斗目標(biāo)為：確保魯班獎(jiǎng)（或國(guó)優(yōu)工程）。深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》（第一版）同意公布令深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目經(jīng)理部全體職員：為按《施工協(xié)議》要求保質(zhì)按期完成任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家、行業(yè)、地方政府主管部門公布適用法律、法規(guī)要求及本企業(yè)實(shí)際情況，實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》，項(xiàng)目組織相關(guān)人員編寫了本項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》（第一版），經(jīng)分企業(yè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求及本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際情況，現(xiàn)給予同意公布實(shí)施，本項(xiàng)目經(jīng)理部全體職員必需遵守，認(rèn)真落實(shí)，以期取得最好效果。本計(jì)劃為中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目經(jīng)理部制訂內(nèi)部實(shí)施文件，版權(quán)全部，未經(jīng)同意，不得翻印。計(jì)劃發(fā)放由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，技術(shù)部辦理相關(guān)事宜。項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目經(jīng)理部月日1范圍1.1總則項(xiàng)目編制和實(shí)施本質(zhì)量計(jì)劃以達(dá)成下述目標(biāo)：傳達(dá)企業(yè)、分企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針、程序文件和質(zhì)量管理體系要求；表示和實(shí)施有效質(zhì)量管理體系過程之間相互作用；提供審核項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件依據(jù)；就質(zhì)量管理體系要求及其實(shí)施方法培訓(xùn)人員；對(duì)外展示項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量管理體系，證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品；經(jīng)過體系有效應(yīng)用，包含體系連續(xù)改善過程和確保符適用戶和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品，意在增強(qiáng)用戶滿意。1.2目標(biāo)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程圓滿完成，推行和業(yè)主簽署施工協(xié)議，確保對(duì)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制、審批、公布和實(shí)施進(jìn)行有效控制，含有較強(qiáng)針對(duì)性和操作性，特制訂本《深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》。1.3應(yīng)用本項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》適適用于中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程。鑒于本企業(yè)未從事建筑安裝工程設(shè)計(jì)和開發(fā)業(yè)務(wù)，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)給予刪減。建筑安裝工程產(chǎn)品不需要包裝，對(duì)7.5.5“包裝”給予刪減。上述刪減不影響企業(yè)提供滿足用戶和適使用方法律、法規(guī)要求產(chǎn)品能力或責(zé)任要求。2引用文件本項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》是項(xiàng)目?jī)?nèi)部法規(guī)性文件，含有規(guī)范性和強(qiáng)制性特點(diǎn)，適適用于深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)有落實(shí)實(shí)施責(zé)任和義務(wù)。本質(zhì)量計(jì)劃公布時(shí)，所表示版本均為有效。2.1中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS101-《質(zhì)量手冊(cè)》。2.2中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS201~218-《程序文件》。2.3中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS301~316-《支持性文件》2.4中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》2.5中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS101-《質(zhì)量手冊(cè)運(yùn)行說明》2.6中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS301~316-《支持性文件運(yùn)行說明》2.7《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19000-idtISO9000-標(biāo)準(zhǔn)2.8《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-idtISO9001-標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義本《質(zhì)量計(jì)劃》采取GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中術(shù)語(yǔ)和定義。本《質(zhì)量計(jì)劃》表述供給鏈所使用以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過了更改，以反應(yīng)該前使用情況：供方企業(yè)（分企業(yè)或項(xiàng)目）用戶本《質(zhì)量計(jì)劃》中“供方”用以替換GB19002—1994所使用術(shù)語(yǔ)“分承包方”或“分供方”。3.1用戶接收產(chǎn)品組織或個(gè)人。指和本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式，將其擁有建設(shè)項(xiàng)目交給本企業(yè)承建組織。本項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》中特指廣州宏輝房產(chǎn)開發(fā)。也可稱其為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主、用戶等。3.2企業(yè)指中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)。3.3分企業(yè)指中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)深圳分企業(yè)。3.4最高管理者企業(yè)總經(jīng)理及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層一組人員。3.5質(zhì)量經(jīng)理由企業(yè)總經(jīng)理所指定并報(bào)局批復(fù)任命負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系工作管理層組員（管理者代表）。分企業(yè)質(zhì)量經(jīng)理由競(jìng)聘上崗人員擔(dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人（技術(shù)經(jīng)理）兼任。3.6項(xiàng)目經(jīng)理由企業(yè)（分企業(yè)）總經(jīng)理委托對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全方面負(fù)責(zé)責(zé)任人。3.7項(xiàng)目由一組有起止日期、相互協(xié)調(diào)受控活動(dòng)組成獨(dú)特過程，該過程要達(dá)成符合包含時(shí)間、成本和資源約束條件在內(nèi)要求目標(biāo)。指企業(yè)和用戶以協(xié)議或協(xié)議方法承包建筑安裝工程項(xiàng)目。本《質(zhì)量計(jì)劃》中所特指項(xiàng)目為深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目。3.8隱蔽工程指將被下道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋后無法再檢驗(yàn)工程。質(zhì)量管理體系4.1要求本項(xiàng)目在堅(jiān)持八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和十二項(xiàng)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)原理基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系有四大關(guān)鍵過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改善。分別對(duì)應(yīng)本項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》5、6、7、8章。4.1.1本項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)、分企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。4.1.2本項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并經(jīng)過質(zhì)量管理體系識(shí)別和表述質(zhì)量管理體系所需過程及其在項(xiàng)目標(biāo)廣泛應(yīng)用，確定這些過程相互關(guān)聯(lián)和相互作用。4.1.3本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系直接過程包含：市場(chǎng)信息搜集、招投標(biāo)、協(xié)議洽談和簽署、策劃、資源投入、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量、工程交付、完工后服務(wù)等其相互關(guān)聯(lián)和相互作用是：市場(chǎng)市場(chǎng)信息招投標(biāo)協(xié)議洽談和簽署生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作市場(chǎng)信息工程交付完工后服務(wù)策劃資源投入監(jiān)視和測(cè)量全過程為用戶服務(wù)4.1.4因?yàn)榻ㄖ惭b工程項(xiàng)目含有單項(xiàng)性，故本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程將經(jīng)過具體工程策劃，包含施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃識(shí)別和表述其全部過程，包含這些過程所需輸入、輸出及所需開展活動(dòng)和應(yīng)投入資源4.1.5項(xiàng)目編制和保持質(zhì)量管理體系文件（包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件），對(duì)過程輸入、輸出及所需開展活動(dòng)和投入資源做出明確要求，并給出過程控制準(zhǔn)則和方法。4.1.6經(jīng)過內(nèi)外部溝通和領(lǐng)導(dǎo)作用，立即取得必需資源和信息，并經(jīng)過對(duì)信息處理和資源管理，達(dá)成對(duì)過程有效運(yùn)作支持和監(jiān)視。4.1.7經(jīng)過對(duì)質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析，采取必需糾正和預(yù)防方法，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。4.2文件方法4.2.1總則項(xiàng)目依據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）和《程序文件》（第一版）、《支持性文件》（第一版）和分企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)運(yùn)行說明》（第一版）《支持性文件運(yùn)行說明》（第一版）要求建立文件化質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系文件包含：質(zhì)量體系文件企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》及其運(yùn)行說明、項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》。和施工相關(guān)文件項(xiàng)目為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所制訂施工協(xié)議、規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)變更文件、施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理體系過程所要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。和質(zhì)量管理體系相關(guān)國(guó)家、地方政府及行業(yè)相關(guān)要求（指對(duì)質(zhì)量管理含有普遍性、要求性、含有時(shí)效性在十二個(gè)月以上紅頭文件）。4.2.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃本項(xiàng)目標(biāo)《質(zhì)量計(jì)劃》依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）和國(guó)家、行業(yè)、廣州市相關(guān)法律法規(guī)及建筑安裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制和保持，其內(nèi)容包含：項(xiàng)目制訂質(zhì)量奮斗目標(biāo)；表述質(zhì)量管理范圍。依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》，在不影響企業(yè)提供滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力情況下，項(xiàng)目對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、7.5.5“產(chǎn)品防護(hù)”中相關(guān)“包裝”內(nèi)容給予刪減；引用企業(yè)編制《程序文件》（第一版）18個(gè)程序和《支持性文件》（第一版）16個(gè)要求；質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)聯(lián)和相互作用。4.2.3文件控制4.2.3.1實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《文件控制程序》ZJS/QMS201—和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)要求，文件控制由項(xiàng)目技術(shù)部進(jìn)行主控，其它部門給予配合；4.2.3.2文件同意和公布項(xiàng)目需要復(fù)印受控文件時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意，并在原受控號(hào)后按復(fù)印份數(shù)加編受控號(hào)。為積累知識(shí)而保留任何已作廢文件，應(yīng)在其封面上加蓋“作廢”章。A.質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件發(fā)放必需由項(xiàng)目技術(shù)部提交項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)剪發(fā)放匯報(bào)，經(jīng)同意，方予發(fā)放；質(zhì)量體系文件標(biāo)識(shí)，凡用于企業(yè)內(nèi)部和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，在封面加蓋“受控”章，注明編號(hào)；凡送交各地方政府主管部門和業(yè)主質(zhì)量體系文件，在封面加蓋“非受控”章，注明編號(hào)；項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》公布前，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部審核后，報(bào)送分企業(yè)質(zhì)安科會(huì)同工程技術(shù)部評(píng)審后，再報(bào)分企業(yè)質(zhì)量經(jīng)理同意方予實(shí)施，由項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；加蓋受控章后，項(xiàng)目管理人員必需人手一冊(cè)，同時(shí)發(fā)企業(yè)質(zhì)安科、工程技術(shù)部、質(zhì)量經(jīng)理各一冊(cè)。項(xiàng)目由項(xiàng)目技術(shù)部補(bǔ)充深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程《項(xiàng)目文件清單》，由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意后，報(bào)分企業(yè)質(zhì)安科、工程部立案，在項(xiàng)目經(jīng)理部使用，由項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；加蓋受控章后，項(xiàng)目管理人員必需人手一冊(cè)。和質(zhì)量管理體系相關(guān)國(guó)家、地方及行業(yè)、企業(yè)紅頭文件（指對(duì)質(zhì)量管理含有普遍性、要求性、實(shí)效性在十二個(gè)月以上紅頭文件），由項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；企業(yè)質(zhì)量管理體系文件由企業(yè)發(fā)給項(xiàng)目部指定人員，項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并保留文件傳閱、發(fā)放統(tǒng)計(jì)和收文統(tǒng)計(jì)，并嚴(yán)禁外傳；B.工程質(zhì)量文件施工協(xié)議由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；施工圖紙由內(nèi)業(yè)部負(fù)責(zé)控制和管理；圖紙由廣州市城市計(jì)劃勘測(cè)研究院設(shè)計(jì)，由業(yè)主向本項(xiàng)目經(jīng)理部提供施工圖紙六套，發(fā)放范圍及數(shù)量以下：項(xiàng)目副經(jīng)理一套；項(xiàng)目技術(shù)部一套；項(xiàng)目工程部一套；項(xiàng)目質(zhì)安部一套；項(xiàng)目預(yù)算部一套；項(xiàng)目施工隊(duì)一套；項(xiàng)目技術(shù)部存檔一套；施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)方法資料由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理指定內(nèi)業(yè)技術(shù)員進(jìn)行編寫，由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審核、同意實(shí)施；地方政府相關(guān)要求由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制和管理；本工程施工過程中設(shè)計(jì)變更有三種形式：第一個(gè)形式：由深圳華新建筑工程設(shè)計(jì)簽發(fā)“設(shè)計(jì)修改通知單”；第二種形式：施工單位在施工過程中因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)原所以提出“工程施工聯(lián)絡(luò)單”由技術(shù)經(jīng)理審核后交監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)單位簽字后方可實(shí)施；第三種形式：業(yè)主簽發(fā)工程變更通知。第一、第二種設(shè)計(jì)變更均需由設(shè)計(jì)單位簽字蓋章認(rèn)可。技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審定設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，由內(nèi)業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)簽收、發(fā)放、保留并立即做好施工準(zhǔn)備。4.2.3.3文件收發(fā)登記管理項(xiàng)目各級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)各類文件收發(fā)登記，傳送到位，使全部文件均能得到有效版本，確保文件處于受控狀態(tài)；對(duì)業(yè)主、監(jiān)理企業(yè)、設(shè)計(jì)單位等外部單位收發(fā)文，由內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)；各部門收到文件均應(yīng)填寫《收文記錄表》，印發(fā)文件要推行審批制度，發(fā)出時(shí)，填寫《發(fā)文記錄表二》。當(dāng)簽收人數(shù)量較多，一張《發(fā)文記錄表二》不能滿足其需要時(shí)，可使用《發(fā)文記錄表一》4.2.4統(tǒng)計(jì)控制實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《統(tǒng)計(jì)控制程序》ZJS/QMS202-和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）中4.2.4相關(guān)要求。4.2.4.1本項(xiàng)目由內(nèi)業(yè)技術(shù)員編制《項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)清單》，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理審批后在項(xiàng)目實(shí)施，報(bào)送質(zhì)安科和工程技術(shù)部各一份立案。4.2.4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分類質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按使用要求分兩大類：a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核活動(dòng)中形成統(tǒng)計(jì)；b）項(xiàng)目施工生產(chǎn)中過程控制、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定等統(tǒng)計(jì)。4.2.4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫應(yīng)符合檔案管理要求，內(nèi)容齊全、字跡工整、清楚、完整、正確、簽字完備，不得隨意更改，禁用鉛筆、彩色筆、純蘭墨水筆書寫，盡可能少用復(fù)印件，如一式多份連單材料可用單面復(fù)寫紙復(fù)寫，材料一律采取A4紙（297×210）書寫，左邊要留足28mm裝訂線，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)字使用阿拉伯?dāng)?shù)字。《統(tǒng)計(jì)清單》中要求各統(tǒng)計(jì)和搜集整理人應(yīng)立即搜集、整理相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和工程進(jìn)度同時(shí)、和工作內(nèi)容同時(shí)。4.2.4.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，即：ZJS/HH/QMS×××××統(tǒng)計(jì)次序號(hào)文件編號(hào)4.2.4.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)借閱借閱對(duì)象僅限于業(yè)主及協(xié)議相關(guān)各方，上級(jí)及企業(yè)、分企業(yè)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員。項(xiàng)目各部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)需外借，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意并進(jìn)行借閱登記。4.2.4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留期限質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留期限按《項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)清單》實(shí)施。管理職責(zé)5.1管理承諾項(xiàng)目以增強(qiáng)業(yè)主滿意為目標(biāo)，建立和改善質(zhì)量管理體系，從而提升企業(yè)社會(huì)信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，并經(jīng)過以下活動(dòng)，對(duì)其承諾提供證據(jù)：采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件等多個(gè)形式，向全體項(xiàng)目職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；制訂切實(shí)可行、適適用于項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量奮斗目標(biāo)；確保立即提供質(zhì)量體系所需資源。5.2以用戶為焦點(diǎn)項(xiàng)目以增強(qiáng)業(yè)主滿意為目標(biāo)，確保業(yè)主要求得到確定并給予滿足。從工程施工協(xié)議簽署到工程交工后服務(wù)全過程，充足地和用戶溝通，以確保識(shí)別：用戶要求和期望；和建筑安裝產(chǎn)品適用法律法規(guī)要求；項(xiàng)目應(yīng)盡責(zé)任和義務(wù)。滿足用戶要求和監(jiān)測(cè)用戶滿意度方法和路徑見企業(yè)《用戶滿意度調(diào)查控制程序》5.3質(zhì)量方針5.3.1企業(yè)質(zhì)量方針中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)質(zhì)量方針：追求卓越管理，發(fā)明完美品質(zhì)，奉獻(xiàn)至誠(chéng)服務(wù)。追求卓越管理是發(fā)明優(yōu)質(zhì)工程前提和手段，經(jīng)過建立和確保質(zhì)量管理體系，在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)作用下，使全體職員管理思想、管理目標(biāo)、管理手段全部要不停地更新并保持連續(xù)改善；發(fā)明完美品質(zhì)是企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)框架和永恒質(zhì)量課題，只有利用過程方法和管理系統(tǒng)方法，將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，并將相互關(guān)聯(lián)過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、了解和管理，才能更高效地發(fā)明用戶滿意工程并有利于企業(yè)提升實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有效性和經(jīng)濟(jì)效益；奉獻(xiàn)至誠(chéng)服務(wù)是以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)，企業(yè)要求每一位職員急用戶之所急，想用戶之所想，確立用戶就是上帝經(jīng)營(yíng)理念，在遵守適使用方法律、法規(guī)要求前提下，滿足用戶要求并爭(zhēng)取超越用戶期望。5.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部采取開會(huì)學(xué)習(xí)、宣傳欄、黑板報(bào)和文件等有效宣傳形式使全體職員全部能熟悉和了解企業(yè)質(zhì)量方針，并能堅(jiān)持落實(shí)實(shí)施。5.3.3經(jīng)過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，使質(zhì)量方針在連續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4策劃5.4.1工程質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量奮斗目標(biāo)：確保魯班獎(jiǎng)或國(guó)優(yōu)工程。5.4.1.1項(xiàng)目推行方針目標(biāo)管理方法，質(zhì)量目標(biāo)從時(shí)間上按季度策劃和展開，從工序上按各分部工程策劃和展開，策劃過程包含：評(píng)審上季度或已完工分部工程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；分析、估計(jì)下季度或立即開工分部工程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施有利原因和制約原因；提出下季度或立即開工分部工程質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃和滾動(dòng)計(jì)劃。5.4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分企業(yè)下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和施工協(xié)議提出質(zhì)量要求和用戶期望，制訂、分解和落實(shí)分企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.3項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)包含項(xiàng)目最終質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)完成情況測(cè)量、監(jiān)控、考評(píng)責(zé)任和方法可在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底等文件中表現(xiàn)。5.4.2工程質(zhì)量目標(biāo)分解和落實(shí)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理應(yīng)在分部工程技術(shù)交底中應(yīng)明確提出各分部工程所應(yīng)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，工長(zhǎng)應(yīng)在各分項(xiàng)工程技術(shù)交底中明確提出各分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，以使項(xiàng)目職員均能清楚本項(xiàng)目各施工工序所應(yīng)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，從而使項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分解和落實(shí)。5.4.3質(zhì)量管理體系策劃項(xiàng)目經(jīng)理部確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1要求。包含：依據(jù)GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃，建立和保持文件化質(zhì)量管理體系；依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)定時(shí)評(píng)審結(jié)果和設(shè)置質(zhì)量目標(biāo)差距，策劃怎樣改善質(zhì)量管理體系包含過程并努力提升已確定質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)；當(dāng)質(zhì)量管理體系某一過程變更時(shí)，對(duì)所以而引發(fā)相關(guān)過程改變作出判定，并立即采取對(duì)應(yīng)方法，以確保質(zhì)量體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為確保項(xiàng)目?jī)?nèi)部職責(zé)、權(quán)限得到要求和溝通，項(xiàng)目建立對(duì)應(yīng)組織機(jī)構(gòu)（見附錄二項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖），明確了項(xiàng)目各職能部門職責(zé)分配（見附錄三項(xiàng)目質(zhì)量管理體系GB/T19001—職責(zé)分配表），要求了項(xiàng)目各職能部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5.5.2項(xiàng)目質(zhì)量管理者代表分企業(yè)質(zhì)量經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理指定一名組員擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量管理者代表，本項(xiàng)目質(zhì)量管理者代表由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理兼任，該管理者代表含有以下方面職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；向項(xiàng)目經(jīng)理和分企業(yè)質(zhì)量經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需要；確保項(xiàng)目?jī)?nèi)提升滿足用戶需要意識(shí)；負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保在項(xiàng)目?jī)?nèi)建立合適溝經(jīng)過程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通，從而促進(jìn)了解和提升質(zhì)量管理體系有效性，滿足ZJS/QMS204-《信息溝通控制程序》要求；項(xiàng)目?jī)?nèi)部信息溝通方法關(guān)鍵有：生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、通訊工具等；5.6管理評(píng)審當(dāng)碰到下列情況時(shí)（但不限于此），項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行立即修訂：施工承包協(xié)議發(fā)生重大改變；企業(yè)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更；工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更，造成質(zhì)量計(jì)劃不能滿足要求時(shí)；質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中發(fā)覺不適之處或一些要求不完善時(shí)；隨工程項(xiàng)目進(jìn)展，需要做出補(bǔ)充時(shí)。資源管理6.1資源提供針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目立即確定并提供質(zhì)量管理體系及其過程實(shí)施所必需資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性；經(jīng)過滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意；適應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部和外部環(huán)境改變而引發(fā)需求。6.2人力資源由項(xiàng)目勞資員負(fù)責(zé)實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS206—《人力資源控制程序》；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量安全教育；項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)分部工程質(zhì)量安全教育；項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)負(fù)責(zé)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書；項(xiàng)目工長(zhǎng)、質(zhì)量員、安全員負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程質(zhì)量安全教育。教育內(nèi)容可經(jīng)過質(zhì)量安全交底、開會(huì)、班前教育等形式傳輸；項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)職員（包含分承包方及新參與工作職員）進(jìn)行質(zhì)量安全教育，關(guān)鍵內(nèi)容包含：質(zhì)量方針、工程質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求、項(xiàng)目質(zhì)量管理措施制度和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)職員（包含分承包方及新參與工作職員）進(jìn)行安全、法紀(jì)等教育；特殊崗位人員由項(xiàng)目經(jīng)理部每十二個(gè)月制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并上報(bào)人力資源部，由人力資源部安排培訓(xùn)并取證。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施，提供并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目在開工前和施工過程中，應(yīng)經(jīng)過匯報(bào)形式報(bào)企業(yè)相關(guān)部門，提供能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)施工辦公設(shè)施、施工場(chǎng)所、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備、電腦、電信、運(yùn)輸設(shè)備，并對(duì)此基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，合理使用。見中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS209—《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》和《設(shè)備管理要求》。6.4工作環(huán)境必需工作環(huán)境是正常施工生產(chǎn)支持條件，為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，項(xiàng)目應(yīng)做好以下幾方面控制工作：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)合理安排施工生產(chǎn)，依據(jù)工程所需人員能力及體力，合理安排工作次序和工作時(shí)間，并充足考慮項(xiàng)目職員身體條件、精神狀態(tài)和工作能力；發(fā)明適宜工作環(huán)境，實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)管理和文明施工管理要求；項(xiàng)目技術(shù)部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中編制有針對(duì)性方法以滿足過程中對(duì)工作環(huán)境如：溫度、濕度、風(fēng)力、雨量、雷擊等要求；項(xiàng)目質(zhì)量員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理，搞好施工安全防護(hù)工作，尤其是對(duì)作業(yè)人員安全防護(hù)教育，提升本身安全防護(hù)意識(shí)，確保安全生產(chǎn)，并對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并保留統(tǒng)計(jì)；施工工長(zhǎng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工管理，按施工方案中相關(guān)過程環(huán)境條件要求和項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工策劃要求進(jìn)行操作控制管理，為職員提供適應(yīng)工作環(huán)境，以滿足施工過程環(huán)境要求，具體見ZJS/QMS209—《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程策劃是產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求前提，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)和質(zhì)量管理體系其它過程要求相一致，包含：依據(jù)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程對(duì)達(dá)成國(guó)家驗(yàn)評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn)要求確立項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量奮斗目標(biāo)“確保魯班獎(jiǎng)或國(guó)優(yōu)工程。實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《和用戶相關(guān)過程控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》相關(guān)要求；質(zhì)量計(jì)劃通用部分直接引入企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》或《支持性文件》對(duì)應(yīng)內(nèi)容和條款號(hào)；項(xiàng)目經(jīng)理部編制《統(tǒng)計(jì)清單》，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即填寫、搜集對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。7.2和用戶相關(guān)過程協(xié)議簽署后，由分企業(yè)市場(chǎng)商務(wù)部門負(fù)責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行協(xié)議交底，使項(xiàng)目經(jīng)理部全體職員了解協(xié)議關(guān)鍵點(diǎn)和協(xié)議全部?jī)?nèi)容，確保協(xié)議推行；其內(nèi)容包含：工程固有特征要求，如工程造價(jià)、使用性能要求工期交付要求、保修要求等；隱含要求，及用戶沒有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；和工程相關(guān)法律法規(guī)要求，如工程質(zhì)量和施工過程中安全、環(huán)境保護(hù)要求；組織確定任何附加要求，如確保廣州市優(yōu)質(zhì)樣板工程等在工程施工協(xié)議履約過程中，如施工內(nèi)容、客觀環(huán)境或用戶要求發(fā)生改變，以致原協(xié)議推行存在較大困難時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即向分企業(yè)市場(chǎng)商務(wù)部門反應(yīng)問題，會(huì)同相關(guān)人員主動(dòng)、主動(dòng)和用戶協(xié)商達(dá)成共識(shí)；不管是用戶，還是企業(yè)內(nèi)部提出協(xié)議修改要求，均應(yīng)雙方同意后方能進(jìn)行；對(duì)提出修訂要求，由項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)人員和用戶協(xié)商起草補(bǔ)充協(xié)議，并由分企業(yè)市場(chǎng)商務(wù)部對(duì)需修訂協(xié)議組織評(píng)審，按6.6.2b實(shí)施。為正確了解用戶要求，在履約過程各階段，項(xiàng)目均應(yīng)了解用戶對(duì)產(chǎn)品要求和滿意程度相關(guān)信息，和用戶建立合適溝通渠道，并反饋給分企業(yè)市場(chǎng)商務(wù)部，以此作為用戶滿意程度和實(shí)施連續(xù)改善輸入。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)因?yàn)槠髽I(yè)未從事建筑安裝工程設(shè)計(jì)和開發(fā)業(yè)務(wù)，故對(duì)該過程給予刪減。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程為確保采購(gòu)符合要求要求,企業(yè)在ZJS/QMS208—《采購(gòu)控制程序》分別就物資采購(gòu)、勞務(wù)供方控制類型和程度做了具體要求，分別由分企業(yè)物資部、人力資源部門負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施企業(yè)ZJS/QMS208-《采購(gòu)控制程序》要求。將物資劃分為A、B、C三類：A類物資為鋼材、水泥、磚、砂、石、商品砼等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料；B類物資為安裝材料、裝飾材料、結(jié)構(gòu)件；C類材料為工程以外輔助材料、低值易耗品、工護(hù)具、勞保用具等零星物資。物資采購(gòu)權(quán)限：A、B類必需由分企業(yè)物資部門集中采購(gòu)，在特殊情況下可授權(quán)項(xiàng)目采購(gòu)，授權(quán)書應(yīng)報(bào)分企業(yè)物資部門立案。C類物資可由項(xiàng)目在分企業(yè)物資部門限價(jià)范圍內(nèi)由項(xiàng)目材料員搜集資料報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理后由項(xiàng)目自行采購(gòu)或經(jīng)測(cè)算后包干給勞務(wù)供方；物資供方選擇、評(píng)定準(zhǔn)則為供方應(yīng)提供正當(dāng)經(jīng)營(yíng)證、照，有對(duì)應(yīng)運(yùn)輸、儲(chǔ)存、供給能力，供給業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)良好，價(jià)格合理，并能提供對(duì)應(yīng)質(zhì)量確保資料；項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分承包方及工程分包方進(jìn)行質(zhì)量、安全、文明施工、進(jìn)度方面考評(píng)工作及協(xié)調(diào)管理工作按ZJS/QMS208-中6.5要求保留相關(guān)資料和統(tǒng)計(jì)。7.4.2采購(gòu)信息項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員必需嚴(yán)格根據(jù)《物資部和項(xiàng)目供料責(zé)任協(xié)議》要求編制材料總計(jì)劃、半成品加工計(jì)劃和月度需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，立即報(bào)送分企業(yè)材料主管部門（因設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)立即編制材料增減計(jì)劃）；項(xiàng)目材料員依據(jù)工程施工協(xié)議和技術(shù)部提供《物資需用計(jì)劃》，結(jié)合庫(kù)存及場(chǎng)地情況分別編制月度《物資采購(gòu)計(jì)劃》。A、B類材料一式四份，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意后，物資部責(zé)任人、項(xiàng)目成本員、項(xiàng)目庫(kù)管員各執(zhí)一份，并同時(shí)報(bào)分企業(yè)物資部門一份實(shí)施采購(gòu)；C類《物資采購(gòu)計(jì)劃》一式四份，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目物資部實(shí)施采購(gòu)，庫(kù)管員、統(tǒng)計(jì)員、項(xiàng)目成本員各執(zhí)一份。如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，應(yīng)立即追補(bǔ)和變更A、B類《物資采購(gòu)計(jì)劃》；施工機(jī)具、修理及施工用電需用材料由項(xiàng)目動(dòng)力工長(zhǎng)在每個(gè)月下旬提出下月需用計(jì)劃報(bào)分企業(yè)動(dòng)力隊(duì)或其它供給商采購(gòu)；項(xiàng)目會(huì)同物資部對(duì)采購(gòu)裝修材料負(fù)責(zé)選型、技術(shù)要求、性能指標(biāo)及供給商、價(jià)格等方面資料搜集和洽談，由項(xiàng)目材料員將搜集結(jié)果書面報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理認(rèn)可后報(bào)物資部進(jìn)行采購(gòu)；項(xiàng)目依據(jù)工程情況按階段向分企業(yè)人力資源部門申報(bào)《勞動(dòng)力需用計(jì)劃表》，由人力資源部門按要求調(diào)配項(xiàng)目勞動(dòng)力；項(xiàng)目由工長(zhǎng)和質(zhì)安員對(duì)用工單位依據(jù)勞務(wù)供方提供花名冊(cè)核驗(yàn)人數(shù)、清點(diǎn)登記，嚴(yán)禁童工、年老、傷（?。埲藛T進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分承包方及工程分包方進(jìn)行質(zhì)量、安全、文明施工、進(jìn)度方面考評(píng)工作及協(xié)調(diào)管理工作。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證物資驗(yàn)證以施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證為主，驗(yàn)證方法實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS215—《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》相關(guān)要求；所采購(gòu)物資必需含有出廠合格證及產(chǎn)品說明書，其技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量必需符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。項(xiàng)目材料員依據(jù)《物資驗(yàn)收單》和《定額領(lǐng)料單》按物資批量搜集、整理物資《材質(zhì)合格證》和《檢驗(yàn)試驗(yàn)匯報(bào)》，做好物資質(zhì)量臺(tái)帳，確保工程所使用原材料半成品可追溯性；項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍考評(píng)由項(xiàng)目勞資員會(huì)同項(xiàng)目工長(zhǎng)、質(zhì)安員及項(xiàng)目材料員按月度對(duì)勞務(wù)供方使用情況進(jìn)行考評(píng)；由企業(yè)人力資源部和物資部實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)《采購(gòu)工作程序》ZJS/QMS/208-中相關(guān)要求。4.6.1勞務(wù)分承包方考評(píng)和管理4.6.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分承包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，如：入場(chǎng)教育，質(zhì)量、安全技術(shù)交底等。4.6.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分承包方進(jìn)行質(zhì)量、安全、文明施工、進(jìn)度等方面考評(píng)工作。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制協(xié)議簽署后，由分企業(yè)市場(chǎng)商務(wù)部門負(fù)責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行協(xié)議交底，使項(xiàng)目經(jīng)理部了解協(xié)議關(guān)鍵點(diǎn)和協(xié)議全部?jī)?nèi)容，確保協(xié)議推行；項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人會(huì)同業(yè)主辦理施工許可證，并按企業(yè)《圖紙會(huì)審和技術(shù)管理要求》做好圖紙會(huì)審工作；項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理在工程開工后15天內(nèi)編制細(xì)化《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》并明確各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，并分解到責(zé)任人，修改和深化施工組織設(shè)計(jì)，辦理報(bào)批手續(xù)；項(xiàng)目工程部主控，其它部門幫助編制施工準(zhǔn)備計(jì)劃（包含勞動(dòng)力需用計(jì)劃、基礎(chǔ)設(shè)施需用計(jì)劃、成品、半成品防護(hù)、保護(hù)方法計(jì)劃，預(yù)防方法計(jì)劃等）按分級(jí)管理權(quán)限報(bào)分企業(yè)相關(guān)職能部門審批后實(shí)施；項(xiàng)目技術(shù)部主控，其它部門幫助編寫施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、《項(xiàng)目文件清單》、《項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)清單》，由項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人審批后實(shí)施；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定7.5.2.1企業(yè)所承建項(xiàng)目按通常工序、關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行控制7.5.2.2依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》ZJS/QMS209—中界定，本工程項(xiàng)目有以下特殊工序、關(guān)鍵工序：大致積混凝土（特殊工序）；地下室底板防水（特殊工序）；鋼筋焊接連接（關(guān)鍵工序）；模板支撐（關(guān)鍵工序）；后澆帶施工（關(guān)鍵工序）；外墻防水、屋面防水、衛(wèi)生間防水工程（關(guān)鍵工序）。7.5.2.3關(guān)鍵工序（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和使用功效及人身安全有重大影響工序）施工控制：關(guān)鍵工序施工前，工長(zhǎng)向作業(yè)班組交底，內(nèi)業(yè)技術(shù)員對(duì)勞務(wù)供方實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行抽查；對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊工序，項(xiàng)目應(yīng)編制特殊工藝文件即施工作業(yè)指導(dǎo)書，由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)行編制；項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審批；在實(shí)施過程中，假如要修改或調(diào)整，需報(bào)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意。本項(xiàng)目編制作業(yè)指導(dǎo)書清單詳見附件六；關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書編制完成，由技術(shù)部編制發(fā)放匯報(bào)，確定分發(fā)范圍，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理同意后方可發(fā)放。施工作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放至以下人員手中：項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、工長(zhǎng)、質(zhì)安員、作業(yè)班長(zhǎng)等；關(guān)鍵工序施工期間，工長(zhǎng)應(yīng)跟班進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)，項(xiàng)目專職質(zhì)安員跟班進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目，由工長(zhǎng)通知試驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢、試驗(yàn)，并做好原始統(tǒng)計(jì)，確保關(guān)鍵工序是在連續(xù)監(jiān)控條件下施工；試驗(yàn)員應(yīng)立即將試驗(yàn)結(jié)果通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)、質(zhì)安員、內(nèi)業(yè)技術(shù)員及監(jiān)理。工程實(shí)施過程中使用機(jī)械、設(shè)備、工具應(yīng)保持良好工作狀態(tài)和工作環(huán)境。其操作人員應(yīng)符合上崗條件并持證上崗。項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員對(duì)評(píng)定技藝標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)參數(shù)在過程操作中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控管理。當(dāng)發(fā)覺過程參數(shù)不穩(wěn)定或達(dá)不到要求時(shí)，立即向項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理匯報(bào)，由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、各工長(zhǎng)、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、勞資員及材料員和操作人員一道，從人、機(jī)、料、環(huán)、法五個(gè)方面原因進(jìn)行分析，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量波動(dòng)較大關(guān)鍵過程，采取排列圖、因果圖、直方圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，找到影響質(zhì)量關(guān)鍵原因，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并制訂對(duì)應(yīng)方法對(duì)過程進(jìn)行控制。本工程過程參數(shù)關(guān)鍵包含：砼配合比、砂漿配合比、砼坍落度、砼試塊強(qiáng)度、大致積砼溫控（底板）、焊接技術(shù)電流參數(shù)等。項(xiàng)目勞資員在關(guān)鍵工序施工中，組織相關(guān)部門對(duì)勞務(wù)供方技藝能力進(jìn)行跟蹤考察，以確保勞務(wù)供方各操作人員滿足關(guān)鍵工序技術(shù)等級(jí)要求；7.5.2.4特殊工序（當(dāng)過程結(jié)果不能經(jīng)過以后產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量完全驗(yàn)證，加工缺點(diǎn)僅在使用后或后續(xù)工序中才能暴露出來，或加工后無法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果工序）控制：特殊工序施工前，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理主持，項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、各專業(yè)工長(zhǎng)、內(nèi)業(yè)技術(shù)員、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、勞資員、材料員參與，對(duì)特殊過程進(jìn)行設(shè)備、人員、環(huán)境、工藝準(zhǔn)備預(yù)先判定，判定是否含有生產(chǎn)合格產(chǎn)品能力，并做好特殊過程預(yù)先判定統(tǒng)計(jì)；判定應(yīng)確定應(yīng)達(dá)成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝操作方法；確定特殊工序?qū)A(chǔ)設(shè)備要求；確定操作人員應(yīng)達(dá)成要求技藝等級(jí)要求；確定所需材料材質(zhì)及規(guī)格型號(hào)；確定特殊工序?qū)κ┕きh(huán)境要求；特殊工序控制方法和關(guān)鍵工序相同。標(biāo)識(shí)和可追溯性項(xiàng)目技術(shù)部按企業(yè)程序文件要求和用戶、產(chǎn)品特征及適用法律、法規(guī)要求，制訂項(xiàng)目《可追溯性產(chǎn)品清單》，發(fā)至相關(guān)部門，并搜集整理可追溯性統(tǒng)計(jì)；分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)和隱蔽、特殊要求工程部位等必需作可追溯性統(tǒng)計(jì)；驗(yàn)評(píng)資料由工長(zhǎng)填寫評(píng)定，質(zhì)檢員核定后由質(zhì)檢員搜集、整理，完工時(shí)移交內(nèi)業(yè)技術(shù)員歸檔；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理和工長(zhǎng)應(yīng)填寫施工日志，便于追溯；現(xiàn)場(chǎng)制作半成品，加工班組按加工件要求尺寸、形狀、數(shù)量和使用部位采取掛牌或書寫方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，責(zé)任工長(zhǎng)對(duì)其檢驗(yàn)并填寫狀態(tài)標(biāo)識(shí)；凡購(gòu)進(jìn)原材料、半成品、用戶提供產(chǎn)品及隸屬安裝設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)分類存放，分別按產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；材料員按要求辦理入庫(kù)驗(yàn)收，登記臺(tái)帳，發(fā)放憑證，注明材料品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、起源及使用部位，需要時(shí)便于追溯；隱蔽工程統(tǒng)計(jì)填寫：防水工程必需填寫部位、材料名稱，數(shù)量、厚度、閉水試驗(yàn)情況及畫出簡(jiǎn)圖，待業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等單位簽字后交內(nèi)業(yè)技術(shù)員存檔；有特殊要求工程部位必需作可追溯性統(tǒng)計(jì)，追溯范圍和人員包含：施工人員和管理人員，應(yīng)畫出具體結(jié)構(gòu)圖，材料起源，施工情況，施工日志等。待其施工完成，應(yīng)做好具體質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并保留，便于進(jìn)行可追溯性檢驗(yàn)；坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)、沉降觀察點(diǎn)是工程中很關(guān)鍵標(biāo)識(shí)，上述控制點(diǎn)采取鋼筋埋設(shè)或固定于砼墻、柱上，砌磚圍護(hù)，并加蓋板封住，并將這些點(diǎn)部署情況標(biāo)注于平面部署圖上。安全標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置必需牢靠，掛在對(duì)應(yīng)地方，以免被風(fēng)吹落，并由質(zhì)安人員做好臺(tái)帳。材料必需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌和標(biāo)簽標(biāo)樣實(shí)施ZJAE/QMS210—《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，注明材料起源、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)是否合格等；對(duì)協(xié)議或政府法令、法規(guī)有明確要求要求進(jìn)行可追溯性檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并將資料保留，便于查閱；未盡事宜按中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJAE/QMS210—《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》辦理。用戶財(cái)產(chǎn)用戶財(cái)產(chǎn)是指用戶所擁有為滿足協(xié)議要求向本企業(yè)提供產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物、信息資料等。由項(xiàng)目材料組主控，其它部門給予配合，按程序要求對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專門標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯藏或使用時(shí)進(jìn)行合適維護(hù)，如發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，立即向用戶匯報(bào)。具體依據(jù)中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS211—《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》辦理。產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)材料管理人員應(yīng)按物資性能、批號(hào)合理組織運(yùn)輸工具和勞動(dòng)力進(jìn)行裝卸，指導(dǎo)裝卸人員搬運(yùn)裝車輕拿輕放，嚴(yán)禁亂甩亂丟，野蠻裝卸；搬運(yùn)珍貴物品、危險(xiǎn)品等，應(yīng)做到專員看管，堆碼現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)搞好對(duì)應(yīng)防護(hù)方法和必需示警方法；現(xiàn)場(chǎng)材料管理員驗(yàn)收物資，應(yīng)依據(jù)不一樣物資性能要求，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，采取必需防護(hù)方法，向裝卸人員做好安全交底工作，發(fā)覺裝卸人員不聽從指導(dǎo)危及人、物安全時(shí)，有權(quán)阻止和停工整理，不整理好不能復(fù)工。7.5.5.2貯存材料管理人員按物資不一樣性能、批量策劃貯存庫(kù)房或露天貯放場(chǎng)地，如需上蓋下墊物資，備好蓬布、墊枕、搬運(yùn)防護(hù)用具、工具和勞動(dòng)力等；按物資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位核定度量衡器，備好檢測(cè)尺、表單，做到正確計(jì)量；庫(kù)管員按物資性能、規(guī)格、型號(hào)、批量等做好整齊堆放，長(zhǎng)短件一頭齊，堆放有序，高度合適。配套物資應(yīng)隔離、搬運(yùn)通道通暢，消防設(shè)施有效，庫(kù)房文明整齊；珍貴、有毒及危險(xiǎn)物資、特殊材料、配套物資設(shè)專員專庫(kù)保管，有醒目標(biāo)示警標(biāo)識(shí)，非庫(kù)管人員不得進(jìn)入；露天堆放防雨防潮物資，需上蓋下墊，堆放穩(wěn)固，場(chǎng)地?zé)o積水、無雜物；構(gòu)件及其它鐵、木等要合理堆放，保持不變形，不受損，便于搬運(yùn)使用；地面大宗材料放成堆，預(yù)防堆場(chǎng)坍塌，掩埋及被水沖失；庫(kù)管員按不一樣物資品種、性能、隨時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好保管工作，確保物資不因保管不妥而變質(zhì)受損；庫(kù)管員對(duì)庫(kù)房、屋面、圍墻、排水溝等隨時(shí)檢驗(yàn)，做到離庫(kù)前防火、防水和防丟失；關(guān)鍵材料入庫(kù)取樣和《材質(zhì)合格證》不符、保管期限超出使用期及貯存引發(fā)變質(zhì)物資，庫(kù)管員必需掛“待處理”標(biāo)識(shí)，并填寫《待處理物資處理統(tǒng)計(jì)》一式三份；A、B類物資必需嚴(yán)格按項(xiàng)目工長(zhǎng)簽發(fā)《定額領(lǐng)料單》進(jìn)行控制發(fā)放，料單注明工程部位、工程量所需技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)定額量。物資出庫(kù)，按本企業(yè)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中《庫(kù)管員崗位職責(zé)》物資出庫(kù)管理要求，辦理領(lǐng)發(fā)、出庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)按優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)，不合質(zhì)量要求、超使用期變質(zhì)物資未作評(píng)定不得出庫(kù)?！按幚怼蔽镔Y經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)如能降級(jí)使用，嚴(yán)格按要求立即優(yōu)先使用。7.5.5.3防護(hù)項(xiàng)目工程部依據(jù)施工過程工序產(chǎn)品需要，在施工前編制成品、半成品防護(hù)方法計(jì)劃，發(fā)至相關(guān)部門，工長(zhǎng)在技術(shù)交底中應(yīng)注明成品、半成品防護(hù)交底。工程完工交付前，由項(xiàng)目工長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，按中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS209—《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》相關(guān)要求實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS213—《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》相關(guān)要求。項(xiàng)目計(jì)量員每十二個(gè)月年初依據(jù)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳制訂本年度《檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)工具周檢計(jì)劃表》，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人審批后實(shí)施；項(xiàng)目計(jì)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目計(jì)量?jī)x器設(shè)備登記管理工作，建立項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制項(xiàng)目計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，并做好計(jì)量?jī)x器設(shè)備按要求周期匯報(bào)檢測(cè)中心進(jìn)行周檢和校準(zhǔn)工作。并保留自校和對(duì)比校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及證件。借用計(jì)量?jī)x器設(shè)備及檢測(cè)工具應(yīng)辦理書面借用登記手續(xù)，并經(jīng)責(zé)任人同意方可借出，歸還時(shí)全部應(yīng)檢驗(yàn)其功效是否正常，附件是否齊全，并辦理交接手續(xù)。計(jì)量?jī)x器設(shè)備及檢測(cè)工具使用實(shí)施專管專用，不得帶病工作。對(duì)不合格和無有效合格證計(jì)量?jī)x器設(shè)備和檢測(cè)工具計(jì)量員要將之查封、隔離，并加以標(biāo)識(shí)、做好統(tǒng)計(jì)或?qū)⒅藞?chǎng)。購(gòu)置設(shè)備時(shí)精度要求和設(shè)備報(bào)廢處理要求，見企業(yè)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。測(cè)量、分析和改善8.1總則為確保項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善，項(xiàng)目實(shí)施《用戶滿意度調(diào)查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正方法控制程序》、《預(yù)防方法控制程序》和支持性文件，如《安全管理要求》、《設(shè)備管理要求》、《倉(cāng)庫(kù)管理要求》等相關(guān)文件，為管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等過程提供依據(jù)，在上述過程實(shí)施中明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求并作好對(duì)應(yīng)控制工作。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS203-《用戶滿意度調(diào)查控制程序》，配合分企業(yè)工程技術(shù)部門做好用戶滿意度調(diào)查工作，如發(fā)覺不合格項(xiàng)，按企業(yè)《不合格品控制程序》、《糾正方法控制程序》、《預(yù)防方法控制程序》要求辦理。8.2.2內(nèi)部審核 實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS214—《內(nèi)部審核工作程序》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）中8.2.2相關(guān)要求。項(xiàng)目計(jì)劃最少進(jìn)行一次質(zhì)量體系要素橫向檢驗(yàn)，當(dāng)質(zhì)量體系文件換版時(shí)增加一次質(zhì)量體系要素橫向檢驗(yàn)。在接收企業(yè)、分企業(yè)及第三方認(rèn)證檢驗(yàn)前，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知相關(guān)職員相關(guān)審核目標(biāo)和范圍，并配合審核組使審核工作得以實(shí)現(xiàn)；內(nèi)部質(zhì)量體系要素橫向檢驗(yàn)采取方法有：提問、查閱資料、觀看現(xiàn)場(chǎng)、抽查實(shí)際操作和實(shí)物檢測(cè)等。項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)依據(jù)“糾正方法要求表”上所列不合格事實(shí)，責(zé)成出現(xiàn)不合格項(xiàng)責(zé)任部門，立即做好對(duì)應(yīng)整改工作，包含認(rèn)真填寫“糾正方法要求表”中“不合格項(xiàng)原因分析”和“提議糾正方法計(jì)劃”兩個(gè)欄目，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人同意后，由部門責(zé)任人組織實(shí)施，并將糾正方法實(shí)施情況如實(shí)反應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目，反饋給貫標(biāo)責(zé)任部門。8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量接收分企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程包含和管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等相關(guān)過程縱向檢驗(yàn)，當(dāng)未達(dá)成項(xiàng)目所策劃結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門責(zé)任人應(yīng)制訂合適糾正和糾正方法，以確保施工過程中產(chǎn)品符合性和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS215—《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）中8.2.3相關(guān)要求。監(jiān)視和測(cè)量分三個(gè)階段，即：進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量，過程監(jiān)視和測(cè)量，最終監(jiān)視和測(cè)量。這三個(gè)階段按標(biāo)準(zhǔn)要求，均應(yīng)做好對(duì)應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)。項(xiàng)目所需監(jiān)視和測(cè)量原材料、半成品有：水泥、砂、石、鋼筋等。項(xiàng)目委托分企業(yè)試驗(yàn)室或廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站和廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站委托單位對(duì)本項(xiàng)目所用原材料進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。本工程所用原材料在進(jìn)場(chǎng)后，材料管理人員填寫“物資檢驗(yàn)通知單”，項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)人員依據(jù)“物資檢驗(yàn)通知單”按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方政府相關(guān)要求進(jìn)行取樣，做好標(biāo)識(shí)，填寫“試驗(yàn)委托單”（內(nèi)業(yè)技術(shù)員提供施工部位、數(shù)量），并通知監(jiān)理企業(yè)對(duì)其進(jìn)行有見證送檢，并將送檢結(jié)果立即反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部，各級(jí)人員保留其統(tǒng)計(jì)。關(guān)鍵原材料如：鋼筋、水泥、防水材料等要進(jìn)行規(guī)格、品種、批量等內(nèi)容統(tǒng)計(jì)，做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。本項(xiàng)目設(shè)置專職質(zhì)安員兩名，并配置對(duì)應(yīng)工具；配置專職試驗(yàn)員一名，并配置工具。質(zhì)安員和試驗(yàn)員必需持證上崗。本項(xiàng)目需進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目有：地下室底板外防水工程（特殊工序）；鋼筋焊接連接（關(guān)鍵工序）；模板支撐（關(guān)鍵工序）；砼澆注（關(guān)鍵工序）；后澆帶施工（關(guān)鍵工序）；外墻防水、屋面防水、廚衛(wèi)防水工程（關(guān)鍵工序）。施工過程中分項(xiàng)工程檢驗(yàn)由工長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量控制，質(zhì)安員監(jiān)督、檢驗(yàn)。生產(chǎn)經(jīng)理填寫過程監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃表，并組織相關(guān)人員進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量工作。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)正當(dāng)分包單位管理實(shí)施企業(yè)ZJS/QMS215—《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求。最終檢驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同相關(guān)部門和人員進(jìn)行，并實(shí)施企業(yè)ZJS/QMS215—《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求。8.3不合格品控制實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS216—《不合格品控制程序》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）中8.2相關(guān)要求。項(xiàng)目試驗(yàn)員和材料管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料判別、標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)；經(jīng)試驗(yàn)不符合質(zhì)量要求原材料，項(xiàng)目材料管理員依據(jù)“不合格”通知單或進(jìn)場(chǎng)原材料外觀檢驗(yàn)等不符合情況，在處理結(jié)束后填寫不合格物資處理統(tǒng)計(jì)；因庫(kù)內(nèi)保管不妥，造成物資變質(zhì)、變形，超出使用期限，庫(kù)管員做好“待處理”標(biāo)識(shí)，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)研究后約定措施進(jìn)行處理；不合格品在沒有決定處理以前，庫(kù)管員不得發(fā)放使用，并應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)和隔離；項(xiàng)目經(jīng)理部派人監(jiān)督不合格物資處理實(shí)施情況；加工半成品由項(xiàng)目經(jīng)理部組織工長(zhǎng)、內(nèi)業(yè)技術(shù)員、質(zhì)安員、材料員和加工單位技術(shù)責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，如出現(xiàn)不合格品則進(jìn)行評(píng)審并決定處理措施：a）進(jìn)行返工以達(dá)成要求要求b）報(bào)廢；項(xiàng)目質(zhì)安員負(fù)責(zé)對(duì)不合格分項(xiàng)判別、統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)，和處理后驗(yàn)證；項(xiàng)目質(zhì)安員依據(jù)GBJ300-《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中要求對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定，假如出現(xiàn)不合格分項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行判別、評(píng)審。評(píng)審結(jié)論分三類：a）、報(bào)廢b）、返工c）、返修加固。并將評(píng)審情況作好統(tǒng)計(jì)；分項(xiàng)、分部、單位工程經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)覺為不合格品后，按不合格品性質(zhì)定義由項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行確定，并約定處理措施。8.4數(shù)據(jù)分析實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS101—《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）中8.4相關(guān)要求。由項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員編制《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃表》報(bào)企業(yè)工程部；對(duì)原材料和成品、半成品及加工件和分項(xiàng)工程檢驗(yàn)中采取抽樣檢驗(yàn)法；“QC”小組活動(dòng)中，工程質(zhì)量分析采取調(diào)查表、排列圖；尋求影響質(zhì)量原因時(shí)采取因果分析圖、關(guān)聯(lián)圖；分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)時(shí)采取直方圖或數(shù)理統(tǒng)計(jì)；本工程施工產(chǎn)值、機(jī)械設(shè)備完好率等利用直方圖；8.5改善8.5.1連續(xù)改善為促進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，項(xiàng)目擬展開以下活動(dòng)：落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，建立和分解質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度，營(yíng)造一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)改造環(huán)境；經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、QC小組活動(dòng)不停改善生產(chǎn)質(zhì)量、用戶滿意度等事項(xiàng)；利用質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢驗(yàn)、內(nèi)部審核和第三方審核結(jié)果不停發(fā)覺質(zhì)量管理體系微弱步驟；采取預(yù)防方法，預(yù)防不合格項(xiàng)發(fā)生，實(shí)施糾正方法，消除已經(jīng)發(fā)生不合格，預(yù)防不合格再發(fā)生；經(jīng)過管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性評(píng)價(jià)，發(fā)覺對(duì)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善機(jī)會(huì)。8.5.2糾正方法實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS217-《糾正方法控制程序》和《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）8.5.2相關(guān)要求。項(xiàng)目技術(shù)部應(yīng)針對(duì)所發(fā)覺不合格項(xiàng)，提出糾正方法要求，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審核同意后，由出現(xiàn)不合格項(xiàng)部門實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證，外部質(zhì)量審核中發(fā)覺不合格項(xiàng)所采取糾正方法應(yīng)由分企業(yè)質(zhì)安科同意；出現(xiàn)不合格項(xiàng)責(zé)任部門依據(jù)同意糾正方法，應(yīng)在要求時(shí)間內(nèi)付諸實(shí)施并做好實(shí)施統(tǒng)計(jì)，實(shí)施完成后反饋給分企業(yè)主管部門；項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行檢驗(yàn)發(fā)覺不合格項(xiàng)時(shí)，立即發(fā)放整改通知單，并制訂對(duì)應(yīng)糾正和預(yù)防方法，預(yù)防再發(fā)生，直至問題處理。8.5.3預(yù)防方法實(shí)施中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)ZJS/QMS218-《預(yù)防方法控制程序》和《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）8.5.3相關(guān)要求。項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)，制訂本工程包含質(zhì)量通病、成品保護(hù)、安全隱患等在內(nèi)預(yù)防方法計(jì)劃表，由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審批后報(bào)分企業(yè)工程技術(shù)部；項(xiàng)目各職能部門應(yīng)針對(duì)施工過程中潛在不合格信息，分析其原因，針對(duì)關(guān)鍵原因制訂預(yù)防方法，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理審核后實(shí)施；預(yù)防方法未達(dá)成效果時(shí)，應(yīng)重新編制預(yù)防方法。附錄一附錄一中建三局二企業(yè)中建三局二企業(yè)深圳金中環(huán)商務(wù)大廈工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理工程部質(zhì)量安全部防水專業(yè)隊(duì)物資設(shè)備部木工班鋼筋班砼班抹灰班油漆班裝修班砌磚班商務(wù)部行保部技術(shù)部電工班機(jī)操班架工班管工班安裝經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理附錄二項(xiàng)目質(zhì)量體系