交通部部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)懲制度

交通部部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)懲制度-12-總則為激發(fā)部門(mén)市場(chǎng)、生產(chǎn)活力，提高部門(mén)綜合管理及創(chuàng)新能力，依據(jù)公司下放《部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)懲制度（征求意見(jiàn)稿）》制定本制度。本制度自頒布日起，適用于2015年整年考核，對(duì)于五月份之前的部門(mén)年度控制目標(biāo)總體目標(biāo)本制度致力于開(kāi)拓部門(mén)市場(chǎng)，增加部門(mén)請(qǐng)款，節(jié)省開(kāi)支，從而提高部門(mén)收入，進(jìn)而提高員工收入。公司對(duì)部門(mén)控制目前存在問(wèn)題及解決方案部門(mén)績(jī)效（含獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰）分配機(jī)制 機(jī)制總體原則考核內(nèi)容獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰計(jì)算方法部門(mén)人員梯度建設(shè)及員工培養(yǎng)晉升機(jī)制部門(mén)行政人員組成、職責(zé)及晉升部門(mén)技術(shù)人員梯隊(duì)及職責(zé)及晉升其他事項(xiàng)根據(jù)2014年公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)情況，制定2015年公司總體市場(chǎng)和生產(chǎn)總體計(jì)劃：表一：2015年公司總體計(jì)劃項(xiàng)目劃分市場(chǎng)合同額及負(fù)責(zé)部門(mén)（萬(wàn)元）請(qǐng)款額及負(fù)責(zé)部門(mén)（萬(wàn)元）毛利潤(rùn)及負(fù)責(zé)部門(mén)（萬(wàn)元）橋梁與特殊項(xiàng)目2300市場(chǎng)與發(fā)展部1500市場(chǎng)與發(fā)展部（合同部）487.8橋梁部軌道項(xiàng)目23001500656.3軌道部工程信息項(xiàng)目3400工程信息化部2200工程信息化部944.4工程信息化部計(jì)算辦法1、合同額按照本年度簽訂合同計(jì)算2、請(qǐng)款額按照本年度實(shí)際開(kāi)出發(fā)票額計(jì)算3、部門(mén)生產(chǎn)成本計(jì)算辦法如下表：表二：2015年公司各部門(mén)總體核算項(xiàng)目橋梁部軌道部工程信息化部合計(jì)備注合同請(qǐng)款費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）簽訂合同額2300.02300.03400.08000.0計(jì)劃請(qǐng)款額1500.01500.02200.05200.0計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）人員費(fèi)用322.9252.0198.5773.4考慮現(xiàn)有人員工資調(diào)整，乘以1.08的系數(shù)，另考慮各部門(mén)增加3人（30w費(fèi)用）稅費(fèi)100.8100.8147.8349.4出差費(fèi)用14.38.475.097.7按比例增加分包費(fèi)用(含實(shí)習(xí)生)60.060.0500.0620.0估算部門(mén)專(zhuān)家費(fèi)用20.020.010.050.0估算部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)用20.020.035.075.0估算部門(mén)活動(dòng)費(fèi)用5.04.05.014.0出版費(fèi)用10.020.02.032.0估算合計(jì)553.0485.2973.32011.6分?jǐn)偣具\(yùn)營(yíng)費(fèi)用(1100萬(wàn)元)分?jǐn)偙壤?1.7%32.6%25.7%/分?jǐn)偨痤~459.2358.5282.31100.0成本核算（單位：萬(wàn)元）成本合計(jì)1012.2843.71255.63111.6預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)487.8656.3944.42088.4預(yù)計(jì)毛利比例32.5%43.8%42.9%40.2%注：公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用部分（1100萬(wàn)元）為2015年計(jì)劃值，實(shí)際費(fèi)用根據(jù)2015年財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用為準(zhǔn)。激勵(lì)與懲罰制度市場(chǎng)部激勵(lì)與懲罰制度2015年市場(chǎng)部計(jì)劃合同總額為8000萬(wàn)元，以2015年1月1日至12月30日一年內(nèi)簽訂合同為準(zhǔn)。表三：市場(chǎng)獎(jiǎng)懲計(jì)算負(fù)責(zé)部門(mén)額度（萬(wàn)元）超額激勵(lì)（萬(wàn)元）未完成懲罰（萬(wàn)元）計(jì)劃與發(fā)展部46000-15002%0-1500-1%1500-30003%1500-3000-1.5%3000-45004%3000-4500-2%4500+5%4500+-2.5%工程信息化部34000-10002%0-1000-1%1000-20003%1000-2000-1.5%2000-30004%2000-3000-2%3000+5%3000+-2.5%注：計(jì)劃與發(fā)展部負(fù)責(zé)橋梁部、軌道部、獨(dú)立跟蹤開(kāi)發(fā)的信息化及監(jiān)測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目及新開(kāi)拓市場(chǎng)；工程信息化部負(fù)責(zé)鐵路信息化、施工日志、、SPIder項(xiàng)目、獨(dú)立跟蹤開(kāi)發(fā)的第三方監(jiān)測(cè)、結(jié)構(gòu)檢測(cè)市場(chǎng)；國(guó)際項(xiàng)目項(xiàng)目合同歸入公司業(yè)績(jī)，不計(jì)入上述兩個(gè)部門(mén)的考核業(yè)績(jī)。如雙方跟蹤項(xiàng)目重疊，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰按照階梯算法，如計(jì)劃與發(fā)展部2015年實(shí)現(xiàn)6500萬(wàn)合同額，則超額激勵(lì)的費(fèi)用的算法：4600-6100萬(wàn)部分，按照2%激勵(lì)，為（6100-4600）*2%=30萬(wàn)元，6100-6500萬(wàn)部分，按照3%激勵(lì)，為（6500-6100）*3%=12萬(wàn)元，總計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)：30+12=42萬(wàn)元。以此類(lèi)推。合同部激勵(lì)與懲罰制度表四：合同部獎(jiǎng)懲計(jì)算負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)請(qǐng)款額度（萬(wàn)元）超額激勵(lì)（萬(wàn)元）未完成懲罰（萬(wàn)元）合同部30000-2503.5%0-250-1.5%250-5004%250-500-1.5%注：工程信息化部負(fù)責(zé)本部門(mén)項(xiàng)目合同簽訂及請(qǐng)款，請(qǐng)款額度為2000萬(wàn)元，不參與請(qǐng)款考核。獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰按照階梯算法，如合同部2015年實(shí)現(xiàn)3500萬(wàn)合同額，則超額激勵(lì)的費(fèi)用的算法：3000-3250萬(wàn)部分，按照3.5%激勵(lì)，為（3250-3000）*3.5%=8.75萬(wàn)元，3250-3500萬(wàn)部分，按照4%激勵(lì)，為（3500-3250）*4%=10萬(wàn)元，總計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)：8.75+10=18.75萬(wàn)元。以此類(lèi)推。2015年合同部請(qǐng)款上限規(guī)定為3500萬(wàn)元，超出上限不予獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)部門(mén)績(jī)效考核制度3.1如部門(mén)當(dāng)年請(qǐng)款額達(dá)到或超過(guò)表一計(jì)劃值，按照下表進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。表四：生產(chǎn)部門(mén)獎(jiǎng)懲計(jì)算（1）負(fù)責(zé)部門(mén)毛利潤(rùn)額度（萬(wàn)元）超額激勵(lì)（萬(wàn)元）未完成懲罰（萬(wàn)元）橋梁與特殊項(xiàng)目部實(shí)際請(qǐng)款額×毛利潤(rùn)比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%軌道項(xiàng)目部實(shí)際請(qǐng)款額×毛利潤(rùn)比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部實(shí)際請(qǐng)款額×毛利潤(rùn)比例0-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%3.1如部門(mén)當(dāng)年請(qǐng)款額未達(dá)到表一計(jì)劃值，按照表二各部門(mén)核算的成本進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰，成本節(jié)約則獎(jiǎng)，成本增加則懲罰，獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰按照下表進(jìn)行計(jì)算。表五：生產(chǎn)部門(mén)獎(jiǎng)懲計(jì)算（2）負(fù)責(zé)部門(mén)成本（萬(wàn)元）節(jié)約成本激勵(lì)（萬(wàn)元）增加成本懲罰（萬(wàn)元）橋梁與特殊項(xiàng)目部1012.20-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%軌道項(xiàng)目部843.70-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部1255.60-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%注：廣州地鐵11號(hào)線咨詢項(xiàng)目、國(guó)際項(xiàng)目不納入部門(mén)生產(chǎn)考核,作為公司獨(dú)立項(xiàng)目。獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰按照階梯算法，如橋梁部2015年節(jié)約成本150萬(wàn)元，則節(jié)約成本獎(jiǎng)勵(lì)算法：0-100萬(wàn)部分，按照30%激勵(lì)，為（100-0）*30%=30萬(wàn)元，100-150萬(wàn)部分，按照40%激勵(lì)，為（150-100）*40%=20萬(wàn)元，總計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)：30+20=50萬(wàn)元。以此類(lèi)推。獎(jiǎng)金、激勵(lì)與懲罰計(jì)量員工獎(jiǎng)金40%部分每月正常發(fā)放，獎(jiǎng)金部分的60%納入年終考核。各部門(mén)完成或超過(guò)計(jì)劃考核值，剩余獎(jiǎng)金部分的60%正常發(fā)放，未完成考核值，懲罰金額在員工獎(jiǎng)金部分扣除，獎(jiǎng)金扣完為止。超額獎(jiǎng)勵(lì)原則上按照60%（當(dāng)年發(fā)放）+40%（下年度預(yù)備金）發(fā)放。各部門(mén)自行制定超額獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰分配制度，并交公司備案。如當(dāng)年未完