ISO體系認(rèn)證審核前公司各部門需要準(zhǔn)備的資料

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/7ISO體系認(rèn)證審核前公司各部門需要準(zhǔn)備的資料ISO9001、50430審核各部門準(zhǔn)備資料清單一、綜合管理部1、內(nèi)部管理體系審核的資料。2、管理評(píng)審的資料。3、質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況統(tǒng)計(jì)表。4、受控文件清單（包括了第三層次的各項(xiàng)管理制度）。5、文件發(fā)放記錄。6、崗位任職資格要求。7、人力資源發(fā)展規(guī)劃。8、持證上崗人員臺(tái)帳和特種作業(yè)操作人員臺(tái)帳。并提供復(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準(zhǔn)備復(fù)印件）9、年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。10、已實(shí)施的培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。11、員工績(jī)效考核制度和考核表。12、按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。13、特種設(shè)備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準(zhǔn)備復(fù)印件）二、商務(wù)部1、公司本年度施工合同臺(tái)帳。2、兩份已完工程和在建工程（計(jì)劃中安排的）的標(biāo)書評(píng)審記錄和合同評(píng)審記錄。3、在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。4、顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告。5、按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。三、工程部1、施工過(guò)程流程圖（準(zhǔn)備復(fù)印件）2、記錄清單（包括體系運(yùn)行各程序文件、制度相關(guān)的記錄表格）。3、公司購(gòu)買或租賃施工機(jī)具的供應(yīng)商名稱，以及相應(yīng)的“供方評(píng)價(jià)表”。4、公司施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳。5、對(duì)公司施工機(jī)具設(shè)備使用情況的檢查記錄，設(shè)備維修記錄。6、《合格分包方名錄》，并準(zhǔn)備2家分包方的《分包方評(píng)價(jià)表》。（如果有分包的情況需要）7、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的定期檢查記錄。8、已完工程的竣工驗(yàn)收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準(zhǔn)備復(fù)印件）9、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單（word版）。10、各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。11、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部體系運(yùn)行情況的檢查記錄。12、按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。四、采購(gòu)部1、合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認(rèn)證證書、許可證書等復(fù)印件。2、《供方評(píng)價(jià)表》3、采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)清單。4、建立采購(gòu)合同臺(tái)賬。五、質(zhì)檢部1、???公司所有檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬、檢定計(jì)劃、實(shí)施情況表及檢定證書復(fù)印件。2、???公司在內(nèi)、外審以及管理評(píng)審中不合格的糾正預(yù)防措施記錄。3、???采購(gòu)物資、日常產(chǎn)品檢驗(yàn)中的記錄以及不合格的統(tǒng)計(jì)分析、糾正預(yù)防措施記錄。六、技術(shù)部1、??顧客來(lái)圖的管理記錄；2、??圖紙會(huì)審記錄；3、??外來(lái)技術(shù)文件清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單（動(dòng)態(tài)更新）；4、??施工設(shè)計(jì)中的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改措施、設(shè)計(jì)輸出的記錄資料（針對(duì)具體工程，準(zhǔn)備顧客來(lái)圖、設(shè)計(jì)分工、評(píng)審表、設(shè)計(jì)圖、材料清單、確認(rèn)簽字記錄、設(shè)計(jì)更改表等）；七、生產(chǎn)部1、??生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施情況記錄；2、??生產(chǎn)管理過(guò)程中的記錄；3、??生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。4、??特殊或關(guān)鍵工序的確認(rèn)記錄。八、設(shè)備管理部1、??生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬（動(dòng)態(tài)更新）、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；2、??生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄；3、??生產(chǎn)設(shè)備維修情況記錄；4、??新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收記錄、設(shè)備檔案的建立保存。??九、安全部1、??公司安全生產(chǎn)檢查記錄；2、??工程安全檢查記錄。??十、項(xiàng)目經(jīng)理部工程概況工程名稱：?????工程地點(diǎn)：???建設(shè)單位：???設(shè)計(jì)單位：??監(jiān)理單位：??工程內(nèi)容：??工程計(jì)劃開竣工時(shí)間及進(jìn)度：開工日期：，竣工日期：。1、施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖。（表明施工現(xiàn)場(chǎng)布置及四周環(huán)境，簡(jiǎn)圖即可）（準(zhǔn)備復(fù)印件）2、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員組成：并準(zhǔn)備復(fù)印件（需為有證人員、準(zhǔn)備復(fù)印件）項(xiàng)目經(jīng)理：???，項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：?????技術(shù)負(fù)責(zé)人：????，??質(zhì)檢員：???????安全員：???，????施工員：????????，??材料員：3、申報(bào)的在建工程的施工合同復(fù)印件；（準(zhǔn)備復(fù)印件）合同交底記錄。4、項(xiàng)目部施工機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄。5、項(xiàng)目部施工機(jī)具的日常檢查保養(yǎng)記錄。6、特種設(shè)備：吊籃、施工升降機(jī)的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術(shù)交底、安裝后的驗(yàn)收資料。7、“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表”以及“材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應(yīng)的證實(shí)性資料，如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、取樣復(fù)試報(bào)告。8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準(zhǔn)備復(fù)印件）10、施工組織設(shè)計(jì)電子版。11、施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表（經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字、蓋章）。（準(zhǔn)備復(fù)印件）12、施工許可證（準(zhǔn)備復(fù)印件）13、三級(jí)教育臺(tái)帳。14、工程開工報(bào)審表和開工報(bào)告。（準(zhǔn)備復(fù)印件）15、圖紙會(huì)審記錄。16、施工組織設(shè)計(jì)交底記錄。17、項(xiàng)目定位測(cè)量記錄。18、各分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案或施工流程，以及相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。19、提前準(zhǔn)備好施工日志。20、針對(duì)識(shí)別的每一個(gè)特殊過(guò)程的《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄》。21、申報(bào)項(xiàng)目的施工驗(yàn)收記錄，包括：隱蔽驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收記錄（準(zhǔn)備復(fù)印件）。22、監(jiān)理例會(huì)的會(huì)議紀(jì)錄若干份、監(jiān)理通知若干份。23、臨時(shí)用電方案及審批、臨時(shí)用電施工技術(shù)交底、臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄。24、各分項(xiàng)工程安全交底。25、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄、安全帽、安全