某食品公司質量安全管理制度范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁XXX食品有限公司QS管理管控體系文件質量安全管理管控制度（依據(jù)QS認證要求編制） 文件編號：XXXX-QM-2013版本狀態(tài)：第A/1版發(fā)放編號：01/04受控狀態(tài)：編制人：審核人：批準人：2013年06月27日批準2013年07月01日實施XXX食品有限公司發(fā)布01質量安全管理管控制度目錄序號文件編號標題/文件名稱頁數(shù)101目錄2202任命書4303組織結構4"=}4#304質量方針和質量目標5505質量方針、質量目標考評要求及方法56XXXX/QM-01各級人員質量職責67XXXX/QM-02文件控制制度-!108XXXX/QM-03記錄控制制度129XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度1510XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度1611XXXX/QM-06設備控制制度1912XXXX/QM-07人力資源控制制度2113XXXX/QM-08供方評定制度2314XXXX/QM-09采購控制制度2515XXXX/QM-10生產(chǎn)過程質量控制制度2716XXXX/QM-11產(chǎn)品防護控制制度281717XXXX/QM-12監(jiān)視和測量裝置控制制度3118XXXX/QM-13不合格品控制制度3319XXXX/QM-14糾正措施控制制度3620XXXX/QM-15質量管理管控制度和考核辦法3721XXXX/QM-16檢驗管理管控制度3922XXXX/QM-17檢驗室管理管控制度4123XXXX/QM-18食品添加劑控制制度4424XXXX/QM-19產(chǎn)品召回制度4625XXXX/QM-20進貨查驗記錄制度5026XXXX/QM-21出廠檢驗記錄制度5227XXXX/QM-22消費者投訴受理制度5428XXXX/QM-23食品安全事故處置合適的方案5529XXXX/QM-24從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度5830XXXX/QM-25庫房管理管控制度6031XXXX/QM-26食品銷售與展示衛(wèi)生制度6132XXXX/QM-27從業(yè)人員食品安全知識培訓制度6233XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QM-29衛(wèi)生檢查制度6635XXXX/QM-30食品進銷貨臺帳管理管控制度6836XXXX/QM-31生產(chǎn)場所、廠區(qū)、設備衛(wèi)生管理管控制度6937XXXX/QM-32設備、設施維護保養(yǎng)制度7138XXXX/QM-33標準管理管控制度7239XXXX/QM-34風險監(jiān)測及評估信息收集管理管控制度7340XXXX/QM-35標識管理管控制度7441XXXX/QM-36不符合情況管理管控辦法7542XXXX/QM-37產(chǎn)品銷售管理管控制度76XXX食品有限公司組織結構[供銷科供銷科辦公室組織機構生產(chǎn)科治理結構治理制度質量安全管理制度工藝文件治理機制用人機制監(jiān)督管理機制化驗員生產(chǎn)科長外部機構質量負責人銷售員化驗室辦公室主任總經(jīng)理質量負責人采購員XXX食品有限公司質量管理管控任命書為了貫徹執(zhí)行國家QS食品安全市場準入制度，加強對公司產(chǎn)品質量的管理管控，特任命XXX為我公司加工廠質量負責人，全面負責產(chǎn)品質量的管理管控；并成立質量管理管控小組，組員為：XXX、XXX，協(xié)助質量負責人全面負責產(chǎn)品質量的管理管控；特任命XXX為我公司計量負責人，全面負責計量器具的管理管控；特任命XXX為我公司文檔資料管理管控員，全面負責文檔資料的管理管控?？偨?jīng)理：日期：2013年07月01日04XXX食品有限公司質量方針和質量目標[質量方針C堅持質量第一，以質量求生存、求發(fā)展、求效益。質量目標出廠產(chǎn)品批合格率達100%；交貨達成率100%；市場抽查合格率100%；合同合約履行率達到100%。各部門分目標：生產(chǎn)部:生產(chǎn)產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%；生產(chǎn)安全重大事故應控制為0；檢驗室:計量檢測設備的準確合格率≥95%；產(chǎn)品檢驗及時率100%；出廠產(chǎn)品100%合格。辦公室：員工培訓合格率90%以上；供銷部：采購產(chǎn)品及時到位率≥95%；采購產(chǎn)品合格率≥95%；總經(jīng)理：日期：2013年07月01日05質量方針、質量目標考評要求及方法1）質量負責人負責方針、質量目標的考評活動，編制考評相關計劃，檢查不符合項及糾正措施的落實情況，記錄、匯總考評資料。2）正常情況下，每年至少進行一次完整方針、目標的考評。質量負責人規(guī)定考評方式、考評合適的內(nèi)容、時間安排和實施要求，報總經(jīng)理批準。3）每半年進行一次質量目標細化考核，由質量負責人負責考核的安排，質量負責人自任或指定具有考評員資格的人員任考證組長。4）考評組長在現(xiàn)場考評結束后根據(jù)考評報告，并對其準確性、完整性負責，考評報告需質量負責人審核。5）相關記錄：《質量目標考核記錄表》、《質量目標年度考評記錄》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質量職責頁碼共4頁，第1頁1目的通過對與質量體系運行有關各級人員質量管理管控職責的規(guī)定，從而確保優(yōu)質的產(chǎn)品質量，以滿足顧客的需求和工廠的持續(xù)發(fā)展。2范圍適用于組織內(nèi)部對質量管理管控體系的管理管控層及各部門的職責和權限規(guī)定。3職責本公司的各部門主管針對質量管理管控體系，按組織機構圖分工，明確職責和權限，展開質量管理管控活動。4要求各部門人員資質要求：崗位學歷專業(yè)工作經(jīng)驗年齡性別資質證書總經(jīng)理高中以上不限從事食品行業(yè)管理管控工作三年以上28歲以上不限/質量負責人中專以上不限從事食品行業(yè)管理管控工作二年以上23歲以上不限/檢驗員高中以上不限有檢驗員證18歲以上不限檢驗員證生產(chǎn)主管中專以上不限從事食品生產(chǎn)一年以上23歲以上不限/辦公室人員：財務高中以上不限從事財務工作一年以上18歲以上不限會計證出納高中以上不限從事財務工作一年以上18歲以上不限/文件管理管控員初中以上不限不限18歲以上不限/供銷員初中以上不限不限18歲以上不限/倉管員初中以上不限不限18歲以上不限/機修工人初中以上不限不限18歲以上不限/操作工人初中以上不限不限18歲以上不限/XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質量職責頁碼共4頁，第2頁5工作制度5.1總經(jīng)理職責和權限：(1)負責按QS市場準入要求建立質量管理管控體系，并組織實施和保持；(2）組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質量管理管控體系的業(yè)績，包括改進的需求；(3）確保在整個本公司內(nèi)促進客戶要求意識的形成；(4）確保本公司的質量管理管控體系正常運行；(5）確保質量目標的完成。(6）負責糾正預防措施的管理管控；(7)在總經(jīng)理賦予的權利范圍內(nèi)，有權決定本公司糾正預防措施的實施5.2質量負責人職責和權限：(1)在總經(jīng)理的領導下，具體負責本公司質量管理管控的日常工作，負責質量管理管控體系的建立、實施和保持，負責質量管理管控活動的相關計劃，組織，協(xié)調(diào)和指導，組織制定質量安全管理管控制度及質量管理管控體系文件；(2)與質量管理管控體系有關事宜的外部聯(lián)絡。(3)確保質量管理管控體系的過程得到建立和保持；(4)確保全體員工都能了解客戶的需求；(5)組織貫徹本廠質量方針和組織年度質量目標的分解、考核，組織內(nèi)部人員提高滿足顧客要求的意識；(6)組織本廠質量體系運行，對全廠員工進行衛(wèi)生知識培訓和有關技術規(guī)范的培訓；5.3辦公室人員職責和權限：(1)負責本公司日常事務，人事，財務，人員培訓考核工作；(2)負責相關法律法規(guī)的收集、管理管控；負責來訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動的后勤保障工作；(3)協(xié)調(diào)各部門的工作；(4)負責保管生產(chǎn)各工序記錄，管理管控記錄等。5.4供銷科質量職責和權限：（1）負責產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運、交付過程的質量管理管控；（2）負責市場調(diào)研與預測報告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結構調(diào)整提供依據(jù)。對用戶講求信譽，全面履行合同合約。保質保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；（3）負責采購供應過程的質量管理管控，貫徹執(zhí)行采購質量政策，管理管控外購物品，明確采購規(guī)范和技術要求，選擇合格的供方；（4）采購進廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質量問題，負責索賠。對原材料，外購件已造成的經(jīng)濟損失負責。5.5生產(chǎn)科主管質量職責和權限：(1)具體領導生產(chǎn)部工作，生產(chǎn)人員的調(diào)度、生產(chǎn)進度安排及控制；(2)代表或協(xié)助質量負責人對質量管理管控體系進行策劃、實施和保持質量管理管控體系所需的過程；組織編制、修訂質量管理管控體系文件，審核質量安全管理管控制度；(3)負責監(jiān)督，檢查，考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；(4)負責抓好企業(yè)員工、特別是食品生產(chǎn)、管理管控人員的衛(wèi)生、質量意識教育；XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質量職責頁碼共4頁，第3頁(5)負責工序管理管控，生產(chǎn)過程環(huán)境管理管控；(6)負責生產(chǎn)設備的安裝，調(diào)試，驗收和標識；(7)負責本廠的機械保養(yǎng)及維修工作，確保各種機械設備的正常運行，以排除可能影響食品質量的諸因數(shù)；5.6檢驗室職責和權限：(1)在質量負責人的領導下，具體負責質量安全管理管控制度的編制；(2)負責監(jiān)督，檢查質量控制和質量職能的實施；(3)負責編制檢驗操作規(guī)程和分析制度，并按規(guī)定的程序進行原、輔材料進廠及產(chǎn)品交付過程的驗證工作，以判斷是否符合技術規(guī)范和衛(wèi)生要求以及質量異常的反映與處理;(4)負責質量檢驗原始數(shù)據(jù)的記錄和出具檢驗報告；(5)負責確認和記錄產(chǎn)品質量問題；(6)負責檢驗儀器的使用及保管;(7)負責制定設備、儀器計量檢定相關計劃及送檢工作,確保檢驗試驗儀器滿足所要求的測量能力。5.7技術員質量職責和權限（1）服從上級領導的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。（2）負責編制技術標準和有關技術文件；（3）負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題；（4）對技術標準和有關技術文件的質量負責；（5）重視職業(yè)道德，自覺維護企業(yè)的信譽。（6）完成領導交辦的其它工作。5.8操作工人質量職責和權限（1）服從上級領導的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，作業(yè)指導書等技術文件，遵守工藝紀律；（3）安全生產(chǎn)，保持車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保產(chǎn)品質量；（4）按生產(chǎn)工藝要求，認真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質量，減少浪費，對加工產(chǎn)品的質量負責；（5）重視職業(yè)道德，自覺維護企業(yè)的信譽。（6）完成公司領導交辦的其它工作。5.9倉庫質量職責和權限（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關規(guī)定；（2）負責物資管理管控，做到帳物相符，先進先出；（3）認真做好倉庫安全工作；（4）完成公司領導交辦的其它工作。5.10有關人員質量職責，權限5.10.1質量管理管控小組成員質量職責，權限（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關規(guī)定；（2）協(xié)助質量負責人，建立與有效運行質量管理管控體系及做好產(chǎn)品質量工作。（3）會同有關人員編制質量安全管理管控制度；XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質量職責頁碼共4頁，第4頁（4）負責質量方針目標，質量安全管理管控制度的宣貫；（5）負責質量信息的收集，分析和反饋；（6）完成領導交辦的其它工作。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第1頁1目的H通過對與質量體系運行有關文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。2范圍u適用于本公司與質量體系有關的文件控制。$3職責3.1總經(jīng)理負責質量安全管理管控制度、制度文件及管理管控性文件的批準發(fā)布。E3.2質量負責人負責組織質量安全管理管控制度、制度文件及的管理管控性文件的編寫并實施最終審核。&3.3辦公室負責體系文件、外來文件及管理管控性文件的發(fā)放、更改、控制和管理管控。3.4生產(chǎn)科負責技術性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理管控。3.6各有關部門負責本部門有關質量體系文件和所使用文件的管理管控。.04工作制度14.1文件的控制范圍和分類&WO4.1.1文件和資料的控制范圍Ga）與質量體系要求有關的文件；2b）與食品生產(chǎn)許可證要求有關文件。4.1.2文件的分類：h)<?a)體系文件：質量方針、質量目標、質量保證要求等；Rb)管理管控性文件：國家有關法令、法規(guī)、廠管理管控標準/規(guī)章制度等；'c)技術性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽標識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術標準等。@4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。4．1．4本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件。)=?食界4.2

質量體系文件的控制(|PV.4.2.1編制與審批pa）質量安全管理管控制度和制度文件由辦公室負責編寫，質量負責人負責對經(jīng)討論后的初稿進行最終審核，報總經(jīng)理批準發(fā)布；I-Mb）管理管控性文件由辦公室負責組織相關部門編寫，報質量負責人審核，總經(jīng)理批準，辦公室歸檔；c）技術性文件（設計配方、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)科組織相關部門編寫，生產(chǎn)科主管負責審核，總經(jīng)理批準；hd）所有文件都必須結合本公司的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準者確定執(zhí)行日期。\v；v4.2.2文件標識與編碼{2>4.2.2.1標識O._`ZCa）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（正本原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第2頁號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標識的質量體系文件不得在廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理管控員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。ZN4.2.2.2

文件編號z>+|a)質量保證要求文件編號：=<XXXX/QM—××××^jXXXX：企業(yè)代號；QM：質量保證要求文件代號；××××：年代號7pb)制度文件的編號z3XXXX/QM

-××

Z*&XXXX：企業(yè)代號；QM：制度文件代號；××：順序號I7，w?食界論壇--食c）質量記錄的編號3QM–JL-

××*QM：質量體系；QC：質量檢驗；

JL：質量記錄代號；××：質量記錄序號d）其他支持性質量文件編號

QJ（G）-

××支持性文件編號（G：管理管控性文件、J技術文件）；××：文件順序號t.4.2.3復制'+2受控文件未經(jīng)批準不得復制。質量安全管理管控制度和制度文件的復制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質量負責人批準后，由辦公室執(zhí)行。P34.2.4文件發(fā)放、保管及回收)4.2.4.1發(fā)放Z2Xa）質量安全管理管控制度和制度文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進行登記，文件簽收人在登記表上簽名；b)管理管控性文件或技術性文件由各部門的文件管理管控員按實際需求領用；c)非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質量負責人批準后，由文件管理管控員作好發(fā)放登記；]'VLd)文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。M4.2.4.2保管"jZ2]a）質量安全管理管控制度、制度文件的正本存放在辦公室，質量安全管理管控制度的各持有者應使用手冊的有效版本；^?食界論壇--食界論壇，食品人的樂園b）文件與管理管控性文件的正本分別由生產(chǎn)科和辦公室的文件管理管控員負責保管，各部門持有的技術與管理管控性文件由文件管理管控員或批準的使用人負責保管，并及時填寫《部門受控文件清單》，保證相關場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本。Hc）經(jīng)批準發(fā)布的文件應登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應有備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作。Sd)任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易于識別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應辦理文件歸還手續(xù)。In]e）直接引用的各類外來文件，由文件管理管控部門負責在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。V4.2.4.3回收XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第3頁a）因文件破損嚴重影響使用，應將原領用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；W>-b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應由原文件發(fā)放部門的文件管理管控員負責回收，并在文件上加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離。4.2.5文件評審與更改dk34.2.5.1評審?q>辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質量體系文件進行評審，并作好評審記錄。%4.2.5.2更改5：a）受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改合適的內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）更改后的文件按本制度的4.2.1條審核、批準并注明生效日期；?8eAc）更改后的文件標識按4.2.2條，復制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條；/lS2d）修改頁應反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。4.2.6作廢文件的處置'a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便追溯查閱，同時隔離存放。c）確認需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質量記錄的控制+.質量記錄文件的控制按《記錄控制制度》要求執(zhí)行。*T%14.4質量記錄表式的控制5B4.4.1辦公室負責匯總各職能部門建立的質量記錄表格，并編制《質量記錄清單》，作為制度文件的附錄。清單中應規(guī)定質量記錄的管理管控部門及保存期限。/8I，4.4.2

辦公室保存所有質量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理管控員應保存本部門所需使用的質量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。/$\4.4.3質量記錄表格更改時，應視作受控文件更改處理，應隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領用，并復制一份交辦公室備案。X<5相關文件|r《記錄控制制度》6記錄表式

《受控文件清單》FPF

《文件發(fā)放、回收登記表》jCDK5《文件更改通知單》Cg9q《作廢文件銷毀清單》L?食界論壇--食界論壇，食品人的樂園}XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-03記錄控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行控制，以保證質量記錄的完整、真實、有效，為產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司質量記錄的控制，也包括對來自供方的質量記錄的控制。8w3職責3.1辦公室是公司質量記錄的歸口管理管控部門，負責全公司質量記錄的編號及質量記錄的管理管控和控制。3.2各職能部門負責本部門質量記錄的收集、保管和查閱。3.3總經(jīng)理負責對質量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。4工作制度4.1質量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質量體系有效運作的質量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：a)產(chǎn)品質量記錄：原輔材料、外購元器件和設備、出廠檢驗記錄；檢測器具校準記錄；不合格品評審、處置記錄等；}b)與質量保證要求有關的記錄：不符合項報告；糾正措施報告；培訓和考核記錄等；r4.2質量記錄的載體形式.本公司的質量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。4.3質量記錄的編制4.3.1質量記錄編制的總體要求應符合質量保證要求、制度文件要求。4.3.2各職能部門負責本部門質量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標識、編號后，方可使用。4.4質量記錄的編號l(~2eU本公司質量記錄的標識、編號方法，按《文件控制制度》中第4.2.2.2條約條款執(zhí)行。4`BB4.5質量記錄的填寫、收集和保管_4.5.1記錄人應按表式欄目及時填寫，要合適的內(nèi)容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆，需長期保管的質量記錄不得使用圓珠筆填寫。bb94.5.2質量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。4.5.3來自供方的質量記錄由辦公室負責收集、保管。4.6

質量記錄的查閱8E4.6.1質量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。+}4.6.2當合同合約有要求時，在合同合約規(guī)定期內(nèi)，質量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。4.7質量記錄的歸檔、貯存Z]4.7.1各職能部門于每年年底將本部門的質量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。y8_Q`X4.7.2辦公室負責編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。4.7.3質量記錄應由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-03記錄控制制度頁碼共2頁，第2頁4.8

質量記錄的處理70!9g5對于到達保存期限的質量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行銷毀。銷毀人員應在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。Z7D@相關文件#/n《文件控制制度》

記錄表式}{《記錄清單》5OAXXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度頁碼共1頁，第1頁?食界論壇--食界論壇，食品人的樂園fQM4B

1

目的.，識別并管理管控為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。(適用范圍|適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。H#3

職責f{3.1

生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行控制。>/23.2

辦公室負責對工廠廠區(qū)工作環(huán)境進行控制。JM4

工作制度&4.1

工作環(huán)境的識別、提供與管理管控要求：&工作環(huán)境的類型b{ga)生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：成型生產(chǎn)間等；4&b)產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室；mJ6c)物資貯存場地，如：倉庫；O4.2工作環(huán)境的提供zqt7<r質量負責人組織各相關部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理管控要求4ha)企業(yè)廠區(qū)應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其它擴散性污染源的地區(qū)；3：%(5]b)車間、庫房應清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設施；廁所必須設置在生產(chǎn)車間外側，各種廢棄物應存放在車間外較遠處；n}&|c)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；0m5'Kd)對工作場地實施有效管理管控，根據(jù)人體功效學要求，合理安排，提高工作效率；e)確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制制度》。u94.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理管控，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。(=4.6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護制度》執(zhí)行。t7vLL5相關文件!8(《衛(wèi)生控制制度》《產(chǎn)品防護制度》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第1頁1目的

對本公司衛(wèi)生管理管控、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行控制，以保證本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質量及衛(wèi)生安全。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設施、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理管控。

3

職責3.l辦公室負責提出本制度的控制要求并監(jiān)督實施。3.2各部門負責所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制。3.2.1辦公室負責衛(wèi)生管理管控制度、工作服管理管控和健康管理管控；pE2

3.2.2生產(chǎn)科負責基礎設施、衛(wèi)生設施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理管控和設施器具的清洗消毒；3.2.3檢驗員負責有毒有害物管理管控；3.2.4辦公室負責成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理管控。4

制度4.1衛(wèi)生管理管控制度4.1.1辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質量管理管控部門有關食品安全法規(guī)和有關規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。(kvi5@

4.1.2辦公室負責制定和修改廠各項衛(wèi)生管理管控制度和細則。+

4.1.3辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。"x

4.1.4辦公室負責在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產(chǎn)設備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設備、工具和容器徹底清洗，消除污染。m

4.2基礎設施=~

4.2.1道路r

廠內(nèi)道路應通暢，便于人員通行并采用水泥及其他硬質材料鋪設，防止積水及塵土飛揚。4.2.2地面

生產(chǎn)車間地面應經(jīng)過硬化并保持平整，同時應有適當坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設置地漏，以保證不積水。；P7`

4.2.3屋頂屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。4.2.4墻壁2`

生產(chǎn)車間墻壁表面應平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.80m的墻裙，便于清洗。n0^JM4

4.2.5門窗*h8tq

車間的門、窗應閉合嚴密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應便于拆下洗刷。t=

4.2.6通道>d車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。4.2.7通風

生產(chǎn)車間、倉庫均應有良好通風，通風管道進風口要距地面2m以上，并遠離污XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第2頁染源和排風口，開口處應設防護罩。

4.2.8采光、照明

位于工作臺、食品和原料上方的照明設備應加防護罩。-

4.3衛(wèi)生設施h

4.3.1洗手、消毒h

車間進口處應設置非手動式洗手設施和干手設施，還應設有工作靴鞋消毒池。4.3.2廁所f

廁所應設置在車間外面。(|

4.4設備和容器的清洗和消毒*-

4.4.1生產(chǎn)科應保證廠房和各種機械設備、裝置、設施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈。每個設備上應有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號等。m\

4.4.2正常情況下，生產(chǎn)科負責每年至少對廠房、設備、管道進行一次全面檢修。具體執(zhí)行《設備容器清洗消毒相關計劃》。*

4.4.3接觸食品物料的設備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。.v)

4.4.4垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進行清洗消毒。]N

4.4.5生產(chǎn)科在班前和班后應對生產(chǎn)車間的設備、工器具、管道等進行清洗和消毒。班后應清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進行消毒。車間、設備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應該在車間和設備等重新使用前徹底沖洗干凈。對特定的設備部件，在生產(chǎn)后應及時清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。4.4.6設備部件應存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應明確的標簽說明。各工具使用后應及時放回指定地方。.4.4.7檢驗員應制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所部得到適當?shù)那鍧?，防止食品污染?.4.8清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準。.'?

4.5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求

4.5.1原輔料的衛(wèi)生

原輔料等需符合相應的國家標準的要求及符合廠原材料指標的要求。4.5.2生產(chǎn)設備及器具定期清洗消毒生產(chǎn)設備及器具，保持生產(chǎn)設備及器具的清潔衛(wèi)生。

4.5.3殺菌

確保工作環(huán)境符合要求，應保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。4.5.4包裝容器

4.5.4.1包裝材料應符合國家食品衛(wèi)生標準的要求。4.5.4.2使用干凈的包裝袋。運輸工具和倉庫應保持清潔，并有防塵，防污染措施。4.5.5水質控制

生產(chǎn)中各種器具的清洗，都離不開水，因此，水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質量，加工用水應當符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第3頁4.6成品貯藏運輸?shù)男l(wèi)生要求KPB：2g

4.6.1經(jīng)檢驗合格的成品應貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。K*

4.6.2成品堆放時，與地面、墻壁應有一定距離，便于通風。嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。'

4.6.3成品庫要干燥、通風，設有防塵、防鼠、防蟲等設施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。

4.6.4成品在貯存期間應定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質量。h32，4.6.5成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。NAO

4.6.6各種運輸工具、車輛應隨時清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。JY

4.7有毒有害物管理管控S

4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管，建立管理管控制度。

4.7.2使用時應由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。1nH||

4.7.3除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。；\[

4.7.4各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)省(自治區(qū)、直轄市)衛(wèi)生監(jiān)督部門同意。@?

4.8個人衛(wèi)生規(guī)范&-.="

4.8.1所有進入車間的人員都應穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4.8.2工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應有其他裝飾，如領帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。4.8.3當用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應及時用75%的酒精消洗消毒，防止污染。4.9健康管理管控4.9.1全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。4.9.2對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。

4.9.3凡凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作如：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚?。?6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員4.9.4流血時應對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-06設備控制制度頁碼共2頁，第1頁1

目的<$RZ

加強生產(chǎn)設施管理管控，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行，以提高生產(chǎn)技術、產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益。K

2

適用范圍?M"/a

適用于生產(chǎn)設施（包括生產(chǎn)設備）及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設備等非生產(chǎn)設備的管理管控。MR=0Pf

3

職責，[；

3.1

生產(chǎn)科負責生產(chǎn)設施的統(tǒng)籌管理管控，包括生產(chǎn)設施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。&

3.2

車間負責生產(chǎn)設施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。L

4

工作制度$AS

4.1

生產(chǎn)設施的配置+

4.1.1

生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室負責采購（在設備的選型過程中需權衡質量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。qA2n\

4.1.2

需要自制的設備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)科組織加工制造。

4.1.3

設備配件的采購由生產(chǎn)科匯總各部門需求，按相關計劃執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生產(chǎn)科在入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領用。)PE

4.2

設備的驗收、建卡9lwVW，

4.2.1

所采購的設備到廠后或自制設備加工完成后，由生產(chǎn)科和使用部門共同核對，標注設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等合適的內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設備滿足要求后，簽字認可，已示合格。

4.2.2

驗收不合格的設備，由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商處理。

4.2.3

生產(chǎn)科對驗收合格的設備進行編號，并在《生產(chǎn)設施管理管控臺帳》上予以登記。4.2.4登記完畢，則由生產(chǎn)科負責人領取，安放車間使用。<JT

4.2.5

對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)科驗收合格后即可使用，不需登錄于管理管控臺帳中。Y

4.3

生產(chǎn)設施的使用、維護和保養(yǎng)!

4.3.1

生產(chǎn)科負責組織培訓設備安全操作4.3.2

生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設施日常維護保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查相關項目、合適的內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設施日常維護保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)科作為制定年度檢修相關計劃的依據(jù)。4.3.3關鍵（工序）設備，必須填寫相應的維護保養(yǎng)記錄。，d=y

4.3.4

操作者要正確使用、維護好相關設備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設備超負作業(yè)或使用精密機械設備做粗加工。W

4.3.5

作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。g[

4.4

生產(chǎn)設施的檢修和技術改造=}l!

4.4.1

生產(chǎn)科每年12月份編制下年度的《年度設施保養(yǎng)相關計劃》，在使用部門的協(xié)助下按相關計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設施維XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-06設備控制制度頁碼共2頁，第2頁修記錄》報生產(chǎn)科檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由生產(chǎn)科將設備檢修的情況，記錄于《設施維修記錄》上。Cr

4.4.2

生產(chǎn)科應對必要的生產(chǎn)設施等（委托有資格的單位）進行檢查或調(diào)校控制。+

4.4.3

生產(chǎn)設施的技術改造可納入檢修相關計劃一并執(zhí)行。Al

4.5

生產(chǎn)設施的封存&q)k：6

4.5.1

閑置或長期不使用的生產(chǎn)設備，可作封存保管，加封存標識，封存的設備應切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。Q

4.5.2

生產(chǎn)設施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉正常，經(jīng)使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設施管理管控臺帳》中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。j

4.6生產(chǎn)設施的報廢；/

4.6.1

對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)科向總經(jīng)理上報，總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)科于《生產(chǎn)設施管理管控臺帳》中注明報廢情況。X，

4.6.2

對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)科批準后，即可報廢。8`

4.7

生產(chǎn)設施事故的處理D7~yFt

4.7.1

設備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設備、模具事故。XJ9hb

4.7.2

設備發(fā)生事故應立即停止操作，保護現(xiàn)場，由生產(chǎn)科會同發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應的措施并妥善處理，生產(chǎn)科將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交廠主管領導。設備發(fā)生一般故障時應立即停止操作，保護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉，待正常運行時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。h

5

相關記錄1

《生產(chǎn)設施管理管控臺賬》

r]_；`>

《年度設施保養(yǎng)相關計劃》

《設施維修記錄》

v

《設施日常維護保養(yǎng)檢查表》壇--食界論壇，食品人的樂XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-07人力資源控制制度頁碼共2頁，第1頁園?食界論壇--食界論壇，食品人的樂園0pne論壇，食品人的樂園11<

1目的)

對工廠所有從事與產(chǎn)品質量有關的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并進行培訓，增強員工質量意識、衛(wèi)生意識，提高管理管控技術水平，掌握相應崗位操作技能，確保員工素質滿足質量管理管控體系要求。E^%f8

2適用范圍%

適用于本公司所有與產(chǎn)品質量有關的各級管理管控人員、專業(yè)技術人員、檢驗/檢測人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓控制。，

3職責3.1辦公室y4(@Z

a)負責編制《各級人員質量責任制》2O

b)負責工廠《年度培訓相關計劃》的制定與監(jiān)督實施考核，建立并保存工廠員工培訓及考核記錄。/

c)負責協(xié)助質量負責人組織上崗基礎教育；M

d)負責組織對培訓效果進行評估。E

3.2質量負責人e\

負責對《各級人員質量責任制》及《年度培訓相關計劃》進行審核；^3.3各相關部門9：}{

a)負責提出部門培訓需求并配合辦公室實施培訓相關計劃；>；Cb)負責本部門員工崗位技能培訓。C/；3.4總經(jīng)理負責批準《年度培訓相關計劃》o4工作制度k*k[l

4.1人員要求OB；；U

4.1.1具體承擔質量管理管控體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。R59Gi

4.1.2辦公室負責編制《各級人員質量責任制》報質量負責人審核后，送總經(jīng)理批準。4.2

培訓、意識和能力r：

4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種人員、檢驗員等，根據(jù)相應的崗位職責制定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓R

a)公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理管控體系標準和產(chǎn)品一致性基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；/

b)崗位技能培訓：根據(jù)所在部門的崗位需求，學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。cp

c）衛(wèi)生知識培訓，包括生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等。)^2o

4.2.3在崗人員培訓按培訓相關計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工種人員培訓XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-07人力資源控制制度頁碼共2頁，第2頁

a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓經(jīng)考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核；%

b)檢驗員、駕駛員等需取得國家授權部門頒發(fā)的培訓合格證書；c)檢驗員由單位培訓，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)總經(jīng)理任命上崗。{

4.2.5技術人員培訓

公司的技術人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，公司應創(chuàng)造條件給予必要的培訓，采取外送、自培培訓等方式，不斷更新知識，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。J4x：^

4.2.6轉崗人員的培訓}]

按新員工培訓的第b)、c)條規(guī)定。G<

4.2.7通過教育和培訓，員工應樹立以下意識：：Q

a)滿足法律法規(guī)要求的重要性；/s

b)違反規(guī)定要求所帶來的后果；

c)本人所從事的活動與廠發(fā)展的相關性。@JS29r

公司鼓勵員工參與質量管理管控活動，為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。<S%

4.2.8評價所采取培訓等措施的有效性MpQ8

a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；8

b)每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求對培訓工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓相關計劃提供依據(jù)。（培訓是否有效，也可以由培訓老師進行面試和實際應用考核來評估）C12

c)辦公室負責對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應。.WC

4.2.9辦公室負責建立、保存員工的培訓記錄。$

4.3培訓相關計劃及實施B

4.3.1每年11月底，各部門向辦公室上報下年度的培訓需求；由辦公室匯總各部門的培訓需求，并結合本公司情況，制訂公司下年度培訓相關計劃。年度培訓相關計劃包括：培訓合適的內(nèi)容、培訓對象、培訓方法、培訓目的、考核方式等合適的內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。$%w7

4.3.2

每次培訓應由組織者負責填寫簽到記錄及《培訓記錄》，詳細記錄培訓及考核（包括試卷、操作或實際應用和面試考核）成績，交辦公室存檔。3

4.3.3

對相關計劃外培訓，經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦公室組織實施。o8h6<m

5相關文件<l

6

質量記錄}

《年度培訓相關計劃》

《培訓記錄》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-08供方評定制度頁碼共2頁，第1頁1目的

對供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合質量和食品衛(wèi)生要求。

2適用范圍2LI

適用于對生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進行選擇和評價的控制。=|

3職責

3.1辦公室

負責按公司要求分別組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方進行選擇和控制；}

3.2生產(chǎn)科負責編制采購物資技術標準和外包服務要求。<#

4制度)#26

4.1本公司采購物資的分類；sY5Y2

a)重要(A類)物資：原輔材料、包裝袋等；(<\

b)一般（B類）物資：消毒劑、標貼等。%P

本公司無外包服務相關項目。4.2物資采購技術要求

a、所用原輔材料應符合食品衛(wèi)生的規(guī)定；"(

b、包裝材料應符合食品衛(wèi)生的規(guī)定。c、所用的消毒劑應是食品級并符合國家相應標準的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準文號。4.3供方的評價選擇.F7D&&

4.3.1辦公室根據(jù)采購物資的要求，負責對為本公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調(diào)查，收集資質證明材料。?*U

4.3.2在調(diào)查基礎上，會同生產(chǎn)科、檢驗員對供方進行評價和選擇，填寫《供方評價表》。

4.3.3對供方的評價方式KL

a)對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質量保證能力評價的方法；

b)對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或對樣品驗證、供貨能力驗證相結合的評價方法；~]

c)對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設施、加工能力、加工質量及質量穩(wěn)定性等方面進行對比評價；19f+

d)對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進行評價。^

4.3.4選擇確定合格的供方*

a)根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務的能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度、技術水平等方面，選擇合格的供方；b)辦公室和各參與評價部門，對評價結果進行記錄，并將入選的供方匯總，報總經(jīng)理審核批準后，由辦公室編制《合格供方名錄》。4.3.5建立合格供方檔案辦公室建立和保存合格供方質量記錄，通過記錄以便對供方實施動態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評價記錄、定期復評記錄、供貨記錄、質量問題處理記錄等。C-#B(0

4.4對供方的控制-?+XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-08供方評定制度頁碼共2頁，第2頁a）根據(jù)供方的質量記錄、質量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設備、物資的驗證等，對供方進行控制；v：8

b)每年對已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進行復評，在此基礎上，選擇復評合格的供方，評價記錄報總經(jīng)理確認批準后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》；4

c)選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復評等方式對供方進行控制。-

5相關文件>

6質量記錄表式d；1kL3

《供方評價表》

VR

《合格供方名錄》3zH

，%632食界論壇，食品人的樂園Y(.

XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-09采購控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的{

對采購過程進行控制，實施進貨驗證/檢驗，確保所采購的產(chǎn)品符合質量和衛(wèi)生要求。M~$5eP

2適用范圍IX_'

適用于對采購過程的控制，原材料進貨驗證/檢驗0b$

3職責TW2

3．1辦公室"<

負責制定采購相關計劃，實施采購。[U

3．2檢驗員負責組織對本公司采購原輔材料、包裝材料實施進貨檢驗。：_

4制度

4．1采購流程圖采購采購相關計劃/采購單換貨采購換貨采購與供方聯(lián)系不合格1\FAP<

?食界論壇--食界論壇，食品人的樂園不能不不合格與供方聯(lián)系不合格Alx1采購產(chǎn)品的驗證合格合格退貨入庫、使用退貨入庫、使用AP<

4．2物資采購的實施

)d}<)

4．2．1辦公室根據(jù)工廠的庫存情況和采購要求制訂采購相關計劃/采購單。采購相關計劃/采購單的合適的內(nèi)容包括：{aF-4

a)采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、采購數(shù)量及其準確的標識方法；|`

b)產(chǎn)品圖樣及主要技術要求，驗收條件；

c)供貨單位名稱、交貨日期。C

4．2．2生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)加工要求，負責提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重要技術指標等。

4．2．3采購相關計劃/采購單(文件)制訂后，由總經(jīng)理審核批準。k

4．2．4辦公室負責按采購相關計劃/采購單組織實施采購。3KZ；f

4．2．5零星物品采購，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。u}5}i2

4．3采購產(chǎn)品的驗證

4．3．1對采購進廠的設備、物資驗證有以下幾種方式：^5NZ

a）由檢驗員對進貨物資進行驗證/檢測或由供方提供質保書/出廠驗證報告；\b）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；.C|B@*

c）由檢驗員在供方現(xiàn)場實施驗證；$，N`Z

d）由檢驗員在本公司現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，辦公室應在采購文件中規(guī)XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-09采購控制制度頁碼共2頁，第2頁定對驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。^^(J-

4．3．2驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型，在相應的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式。4

4．3．3檢驗員應制定并執(zhí)行《進貨驗證/檢驗規(guī)程》，并負責實施對采購物資的驗證。4．3．4進貨驗證/檢驗不合格，由辦公室負責與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。4．3．5出現(xiàn)不合格，應執(zhí)行《不合格品控制制度》的相關規(guī)定。2JM\n

5相關文件x2

《進貨驗證/檢驗規(guī)程》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-10生產(chǎn)過程質量控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的|實施生產(chǎn)過程的質量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量。^M%

2適用范圍E>E

適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的關鍵質量控制點的控制。(I：S

3職責3．l生產(chǎn)科負責質量相關計劃的制訂，負責編制相應的作業(yè)指導文件，指導車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。4](

3．2各車間負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導書，做好生產(chǎn)記錄。P]P

3．3生產(chǎn)科負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。tZ1

3．4辦公室負責生產(chǎn)相關計劃的制訂。

4工作制度`oj

4．1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件.

按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關部門。/I

生產(chǎn)科對關鍵過程應編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應編制操作規(guī)程。：

4．2生產(chǎn)相關計劃：OSJ)(j

生產(chǎn)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定相關計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)相關計劃安排采購和生產(chǎn)活動。^

4．2生產(chǎn)過程的控制

4．2．1生產(chǎn)科確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關鍵工序，詳見本制度附件1：工藝流程圖。

4．2．2關鍵過程包括：]：?；

a)

對成品的質量、性能、等有直接影響的工序；

b)

成品重要質量特性形成的工序；4BD2y

c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；K}

4．2．3關鍵工序的控制：3+&

對關鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制：a）關鍵工序必須編寫工藝指導文件或作業(yè)指導書。生產(chǎn)科應做好傳達、學習，規(guī)范操作制度；?

b）關鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓，并考核合格；每一操作人員應遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導書進行加工。)<A

c）使用合適的生產(chǎn)設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制制度》的有關規(guī)定。Xoghzk8

d）規(guī)定生產(chǎn)過程關鍵質量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)科檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質量合格。2<=

4．3工藝紀律檢查和考核企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：1、生產(chǎn)線員工應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品的XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-10生產(chǎn)過程質量控制制度頁碼共2頁，第2頁質量合格；

2、按照《產(chǎn)品質量控制工藝守則》，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。c

3、檢驗員按照《產(chǎn)品質量控制工藝守則》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生產(chǎn)科；~

4、生產(chǎn)科、檢驗員每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，合適的內(nèi)容如下：\&：>

a、過程參數(shù)必須完整、真實；+

b、現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；；.

c、過程檢驗結果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；4Z

d）衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，容器清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。O0

檢查考核結果記錄在《工藝紀律檢查考核表》。[E

XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-11產(chǎn)品防護控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞和污染而影響產(chǎn)品質量。B<+q

2適用范圍$E

適用于本公司從原（輔）材料、生產(chǎn)加工、外購設備進廠到產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護和交付的控制。O0]f

3職責

3．1辦公室負責本公司的產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理管控和控制，并對產(chǎn)品交付和交付后活動的控制。

3．2辦公室負責對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理管控和控制。r

3．3生產(chǎn)科負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護，包括原材料、半成品、成品搬運、貯存、包裝等防護管理管控和控制。2qXRr0

3．4倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。|v>

3．5檢驗員負責對產(chǎn)品搬運、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護和交付的質量進行監(jiān)督檢查。O

4工作制度

4．1在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品損壞和錯用。/_

4．2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。(GWDD

4．3搬運控制A，V-

4．3．1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。

4．3．2生產(chǎn)中使用與產(chǎn)品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、密封桶、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成污染。8U]5

4．3．3搬運人員應做到文明裝卸，保護好產(chǎn)品、狀態(tài)標識。因搬運不當發(fā)生傾倒等情況時，搬運人員應及時通知檢驗員，由檢驗員對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。P

4．4貯存R]--：>

4．4．1工廠制定《倉庫管理管控制度》，規(guī)范倉庫管理管控。U=U%'

4．4．2倉庫保管員憑檢驗員簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。~

4．4．3貯存物資按《倉庫管理管控制度》的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應符合管理管控要求。2V

4．4．4倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理管控臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應分別存放，注明品種。+

4．4．5貯存在場地應保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。`：M

4．4．6倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4．4．7辦公室和檢驗員應定期檢驗本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-11產(chǎn)品防護控制制度頁碼共2頁，第2頁4.5生產(chǎn)過程防護4.5.1由生產(chǎn)科負責生產(chǎn)的過程防護。包括原材料的運輸、物料在各工序間的傳遞、半成品的貯存、傳遞、成品的包裝等。4.5.2根據(jù)食品衛(wèi)生要求對從事生產(chǎn)人員進行定期培訓和體檢，防止帶病人員從事生產(chǎn)操作。4.5.3每天生產(chǎn)前后嚴格按照公司規(guī)章制度做好清潔消毒工作。4.5.4按照食品安全法嚴格控制廠房衛(wèi)生，從污染源頭杜絕對生產(chǎn)所造成的不利因素。4.5.5生產(chǎn)過程中使用與產(chǎn)品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、密封桶、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成污染。4.5.6生產(chǎn)過程的防護對產(chǎn)品的最終質量起到至關重要的作用。4．6標簽：

4．6．1生產(chǎn)科必須根據(jù)GB7718《預包裝食品標簽通則》的要求和規(guī)定來進行標注。{E

4．6．2根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點，必須標注的合適的內(nèi)容如下：WPNM

a、產(chǎn)品名稱；b、產(chǎn)品類型；c、配料表，從量多到量少標注出產(chǎn)品里面的其它物質；d、凈含量；e、必須標明廠經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；

f、必須標明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質期或保存期；

g、必須標明產(chǎn)品的國家標準、企業(yè)標準的代號和順序號。

4．7產(chǎn)品防護&`N8

根據(jù)要求，辦公室負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護工作。?/C

4．8產(chǎn)品交付后的活動>FL@

XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-12監(jiān)視與測量裝置控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。，

2范圍

適用于對產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視和測量用裝置的控制。[\%7@

3職責BZ

檢驗員是該控制制度的主要責任部門：

a)負責對監(jiān)視和測量裝置及時送國家計量部門進行校準和檢定；W<)

b)負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理；MG

c)負責對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓、考核。X

4工作制度4\b{

4.1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收=<

根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設備控制制度》中對生產(chǎn)加工設備采購的規(guī)定。"J

4.2本公司產(chǎn)品測量器具的類型s

審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設備，如：電子天平、電子秤、壓力表、培養(yǎng)箱等。4.3監(jiān)視和測量裝置的管理管控H

a)經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由檢驗員送國家計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。對檢定合格的測量裝置應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；x

b)建立《計量管理管控臺帳》，進行統(tǒng)一編號，并負責進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。T&

4.4監(jiān)視和測量裝置的周期校準，Y

4.4.1檢定校準要求d

檢驗員對需檢定校準的測量器具，制訂《計量校準相關計劃》，規(guī)定檢定周期，按相關計劃聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。xo<

4.4.2校準合格的檢測器具，應貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。W^}

4.5監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理管控b；5g6e

4.5.1由檢驗員編制檢測設備操作規(guī)程，測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。]FB8

4.5.2在使用測量裝置前，應按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。4.5.3使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。2：.a

4.5.4所有檢測器具，皆應確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準。@|"K

4.6監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制

4.6.1在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應停止使用，并及時報告檢驗員。檢驗員追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以前放行產(chǎn)品的有效性并XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-12監(jiān)視與測量裝置控制制度頁碼共2頁，第2頁作好記錄。應立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。B

4.6.2對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報總經(jīng)理批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。T0%dT

5

相關文件5}I@

無M

6

質量記錄表式DX

《計量管理管控臺賬》o1QMa

《計量校準相關計劃》r_)6

XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-13不合格控制制度頁碼共3頁，第1頁1目的r+7{^5

對不合格進行控制，并對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉序、不交付。

2適用范圍g}9%Rj

適用于本公司對質量管理管控過程中發(fā)現(xiàn)的不合格事實的管理管控，包括不合格品的管理管控。

3職責)B

3.1檢驗室負責組織實施本制度，并跟蹤不合格的處理結果。

3.2生產(chǎn)科，總經(jīng)理負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格情況作出處理決定3.3生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。0^A[u}

4工作制度^&

4.1質量負責人對質量管理管控體系各過程輸出的信息進行識別。當出現(xiàn)以下的不合格情況，質量負責人應采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：K#

a）過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值；G3KAP

b）自查發(fā)現(xiàn)不合格時；E]

c）顧客對產(chǎn)品質量投訴時；|.F

d）供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；{M>x+

e）其他不符合質量方針、目標，或質量管理管控體系文件要求情況；4.2不合格品的分類{4Oa

a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、產(chǎn)品特性等技術指標的不合格。S(SQ：)

b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。；|

4.3不合格品的識別、標識和隔離e

4.3.1各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求，做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。#J

4.3.2采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。'

4.3.3各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉序、不合格的成品不交付。

4.3.4對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質量的異?，F(xiàn)象也應記錄，并及時向檢驗員書面報告，做出處理決定。MG2m

4.4不合格品的評審和處置&

4.4.1檢驗員負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品評審表》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。；

4.4.2辦公室對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。

4.4.3生產(chǎn)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見。4.4.4檢驗員根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-13不合格控制制度頁碼共3頁，第2頁4.5不合格品的控制及處理#b~

4.5.1進貨不合格品的識別和處理lo>^0j

4.5.1.1進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應進行標識，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。=511$

4.5.1.2鑒于廠的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。4.5.1.3進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。5'0

a)大米、包裝袋等原材料不合格，處理方式包括報廢、退貨。

b)包裝箱、標簽不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。

4.5.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條約條款執(zhí)行。j

4.5.1.5進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品處理報告》報質量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。

4.5.2

不合格成品的識別和處理4.5.2.1出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理報告》，報質量負責人、總經(jīng)理處理。4.5.2.2出廠檢驗時，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式。4.5.2.3返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。4.5.4

檢驗員負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結果填寫在《不合格品處理報告》。4.5.5

交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行《采購控制制度》中的4.3條約條款有關規(guī)定外，質量負責人應采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關規(guī)定；辦公室應及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。$

4.5.6

市場抽查不合格

市場抽查不合格，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.4.3條約條款有關規(guī)定外，質量負責人應采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關規(guī)定。=g4

5工作制度5.1產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、半成品和成品不合格。原輔材料不合格的不準入廠，并立即退回；半成品不合格的不進入下道工序，立即挑出并進行隔離標識，待有關人員處理；成品不合格堅決不準出廠。5.2工作不合格：包括管理管控工作、技術工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；過程和體系不合格必須馬上改進，直到滿足產(chǎn)品的需要。上述不合格一但發(fā)生，相關部門應立即召開質量分析會，分析不合格品發(fā)生的原因，并立即糾正或采取相應的糾偏措施。盡量減少不合格品或不出現(xiàn)不合格品。并對已發(fā)生的不合格品確認不合格原因，可做出如下結論：5.2.1返工：經(jīng)返工后的產(chǎn)品如達到產(chǎn)品的質量要求，可轉為合格品。5.2.2重新加工：重新加工的產(chǎn)品可以滿足預期的用途，可轉為合格品。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-13不合格控制制度頁碼共3頁，第3頁5.2.3退回供應商：對原輔材料、食品添加劑、包裝材料不合格的必須退回供應商。5.2.4降級處理（讓步處理）：對不能滿足產(chǎn)品要求的半成品和成品，但仍能食用的，經(jīng)總經(jīng)理、質量負責人等有關人員共同批準的可作為降級或讓步處理。5.2.5報廢：當不合格品處置結果為作