零星材料管理制度（八篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)零星材料管理制度第二十二章零星工程管理管理制度1目的：為了加強(qiáng)對(duì)零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標(biāo)分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權(quán)責(zé)單位3.1辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基建范圍的零星的或臨時(shí)性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門(mén)4.2.1設(shè)備部：負(fù)責(zé)水電、照明、空調(diào)、監(jiān)控、it布線等涉及到機(jī)電技術(shù)類(lèi)工程；4.2.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)不銹鋼工程、凈化車(chē)間系統(tǒng)、窗簾等單一且不涉及土建的工程；4.2.3行政部：負(fù)責(zé)①建筑維修裝飾工程：包括門(mén)窗、地面、墻面、天花、廁所、漏水、開(kāi)裂等損壞影響功能或美觀的零星工程；②公共設(shè)施維修：包括廠區(qū)圍墻、道路、道牙、地面的維修；③配合生產(chǎn)改造需要發(fā)生的零星土建及小型改動(dòng)項(xiàng)目；4.2.4同一工程內(nèi)涉及到多個(gè)牽頭部門(mén)的，可合并報(bào)價(jià)處理。4.3零星工程的申請(qǐng)及招標(biāo)4.3.1由需求部門(mén)先填報(bào)《零星工程申報(bào)表》，并附設(shè)計(jì)圖紙或施工方案、工程量清單，按照審批權(quán)限履行審批手續(xù)；14.3.2施工單位的選擇采取“公開(kāi)招標(biāo)”或“邀請(qǐng)招標(biāo)”的方式進(jìn)行：a.招標(biāo)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質(zhì)要求、資信良好的單位進(jìn)行報(bào)價(jià)；b.在滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求的情況下，采取“最低價(jià)中標(biāo)法”；c.下列工程可以《工程項(xiàng)目基準(zhǔn)單價(jià)》為依據(jù)，采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“詢(xún)價(jià)擇優(yōu)”方式發(fā)包：a）工程內(nèi)容單一、價(jià)格變化小，且工程造價(jià)≤____元的零星工程；b）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足工程緊急實(shí)施需要的；c）經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)審認(rèn)為技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；d）潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人少于兩家的或者招標(biāo)失敗的。4.3.3根據(jù)施工內(nèi)容確定是否組成評(píng)標(biāo)小組（申請(qǐng)單位、設(shè)備部、行政部、采購(gòu)部），施工報(bào)價(jià)審批根據(jù)財(cái)務(wù)部《資金審批權(quán)限》執(zhí)行。4.4零星工程施工過(guò)程管理4.4.1施工現(xiàn)場(chǎng)移交a.施工前，申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)應(yīng)騰空施工區(qū)域，并做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品及財(cái)物防護(hù)措施；b.施工前，設(shè)備部做好現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣等施工必備進(jìn)場(chǎng)條件，并將施工范圍地下埋藏管網(wǎng)的資料及具體位置進(jìn)行交底。4.4.2施工時(shí)間規(guī)定a.施工時(shí)間原則安排在08：00—24：00，特殊施工時(shí)間需以降低對(duì)正常工作的影響為目標(biāo)，施工期間如遇重要接待任務(wù)時(shí)，根據(jù)接待要求配合臨時(shí)停工。b.下列施工項(xiàng)目需安排在正常上班時(shí)外進(jìn)行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪聲、振動(dòng)等對(duì)正常辦公造成一定影響的機(jī)械性作業(yè)；b）大面積的油漆及其它會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈刺激氣味的施工項(xiàng)目；c）影響正常工作運(yùn)營(yíng)的施工項(xiàng)目，如衛(wèi)生間改造等。24.4.3施工現(xiàn)場(chǎng)管理施工人員及攜帶工具、材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守公司門(mén)禁規(guī)定，做好登記；b.施工時(shí)前，做好地面、墻面、管網(wǎng)及其他財(cái)物的防護(hù)后方可施工，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須做好防護(hù)，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴(kuò)大施工占地面積，嚴(yán)禁堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設(shè)備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當(dāng)天施工當(dāng)天清理，保證現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生；e.運(yùn)輸材料或工具進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須從指定的通道裝卸，使用電梯時(shí)不得超載超重、不得運(yùn)輸易燃易爆品；不得用物品強(qiáng)行擋住電梯門(mén)；f.施工過(guò)程不得破壞建筑物外觀、本體結(jié)構(gòu)。如有特殊要求的，需經(jīng)過(guò)審核同意后方可實(shí)施；g.施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生工作，及時(shí)清理垃圾及多余廢料：a）建筑垃圾必須使用袋裝；b）建筑垃圾不得隨意堆放在公共場(chǎng)所、過(guò)道及傾倒到垃圾桶內(nèi)；c）建筑垃圾堆積到一定數(shù)量時(shí)必須及時(shí)清運(yùn)出廠區(qū)，不準(zhǔn)超期、超范圍堆放。h.施工過(guò)程監(jiān)管：a）生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域：由施工申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)監(jiān)管，行政部派員巡查；b）公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c）設(shè)備部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)水電氣等安全施工措施進(jìn)行監(jiān)管。4.4.4施工人員行為準(zhǔn)則施工人員進(jìn)入廠區(qū)必須遵守各項(xiàng)安全及規(guī)章制度；進(jìn)入施工區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的安全防護(hù)用品，做到不違章冒險(xiǎn)施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進(jìn)入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺(jué)；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內(nèi)吸煙；未經(jīng)允許，不得在廠區(qū)內(nèi)拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。4.4.5施工安全管理規(guī)定施工單位必須簽署《工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)》后方可進(jìn)場(chǎng)施工；b.施工單位必須采取切實(shí)有效的措施來(lái)保障施工人員的人身安全；開(kāi)工前進(jìn)行安全教育，自覺(jué)穿帶好安全防護(hù)用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁違章、無(wú)證操作；c.施工單位應(yīng)組織人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求；并應(yīng)做好預(yù)防事故發(fā)生的技術(shù)措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；e.如施工中需使用電、水源，應(yīng)事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時(shí)電源線；f.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)防火防爆制度，動(dòng)用明火必須履行審批手續(xù)，并落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；g.不得隨意拆改移動(dòng)消防設(shè)施設(shè)備，確因工程需要的須報(bào)經(jīng)安全主任批準(zhǔn)后方可施工。4.5工程驗(yàn)收和結(jié)算4.5.1零星工程施工完畢，由以下部門(mén)組成工程驗(yàn)收小組：申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)工作量（含變更）驗(yàn)收；施工工藝及質(zhì)量驗(yàn)收；b.行政部：負(fù)責(zé)工期滿(mǎn)足驗(yàn)收、安全文明施工驗(yàn)收；c.設(shè)備部：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)收。44.5.2如工程達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，必須要求施工單位限期整改。零星材料管理制度（二）一、需求物資申請(qǐng)審批流程1、由需求人填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購(gòu)部安排采購(gòu)。2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。3、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購(gòu)員詢(xún)報(bào)價(jià)制度1、采購(gòu)物資價(jià)格在____元下時(shí)，最少詢(xún)價(jià)兩家以上。2、采購(gòu)物資價(jià)格在____元以上時(shí)，最少詢(xún)價(jià)三家以上。3、采購(gòu)員填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)一同附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上。4、采購(gòu)員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢(xún)及管理。三、驗(yàn)收入庫(kù)1、所有物資采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字后才能入庫(kù)。2、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。3、食堂采購(gòu)食材同樣需有專(zhuān)人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購(gòu)物資原則上要盡量開(kāi)據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購(gòu)要填寫(xiě)日采購(gòu)明細(xì)單。3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)上貨物名稱(chēng)、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購(gòu)單上要注明賣(mài)家的聯(lián)系電話。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)兩天以上的不予以報(bào)銷(xiāo)，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷(xiāo)。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格審核不少于總采購(gòu)單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或電話咨詢(xún)。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。本制度自____年____月____日起正式實(shí)施。零星材料管理制度（三）一、需求物資申請(qǐng)審批流程1、由需求人填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購(gòu)部安排采購(gòu)。2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。3、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購(gòu)員詢(xún)報(bào)價(jià)制度1、采購(gòu)物資價(jià)格在____元下時(shí)，最少詢(xún)價(jià)兩家以上。2、采購(gòu)物資價(jià)格在____元以上時(shí)，最少詢(xún)價(jià)三家以上。3、采購(gòu)員填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)一同附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上。4、采購(gòu)員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢(xún)及管理。三、驗(yàn)收入庫(kù)1、所有物資采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字后才能入庫(kù)。2、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。3、食堂采購(gòu)食材同樣需有專(zhuān)人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購(gòu)物資原則上要盡量開(kāi)據(jù)正式____。2、食堂采購(gòu)要填寫(xiě)日采購(gòu)明細(xì)單。3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)上貨物名稱(chēng)、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購(gòu)單上要注明賣(mài)家的聯(lián)系電話。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)兩天以上的不予以報(bào)銷(xiāo)，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷(xiāo)。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的____審核，每月對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格審核不少于總采購(gòu)單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或電話咨詢(xún)。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。本制度自____年____月____日起正式實(shí)施。零星材料管理制度（四）1.目的公司建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)生活設(shè)施，在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的使用后，出現(xiàn)不同的外觀和質(zhì)量問(wèn)題，影響美觀和使用，需不定時(shí)進(jìn)行維修和維護(hù)，為能更好的對(duì)零星工程和修理修繕項(xiàng)目進(jìn)行控制，特制訂本程序。2.適用范圍公司所有建筑物、構(gòu)筑物、道路及地下管溝管線需維修、修繕的項(xiàng)目及公司下達(dá)的臨時(shí)性計(jì)劃任務(wù)工程。3.零星工程維修項(xiàng)目的確認(rèn)1、公司下達(dá)的計(jì)劃內(nèi)和臨時(shí)性零星工程和修理修繕項(xiàng)目，工程部按任務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，安排施工單位進(jìn)行施工，以工程簽證單的形式簽署確定。2、公司計(jì)劃內(nèi)的較大維修項(xiàng)目及零星工程，以簽訂合同形式確認(rèn)由施工單位執(zhí)行。四、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理1、工程管理科安排相應(yīng)的管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；不符合規(guī)范要求的工程程序、方法等進(jìn)行糾正，保證每道施工工序都符合要求。2、對(duì)隱蔽工程的施工管理。在隱蔽工程施工前和施工中必須工程管理科人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，記錄以該項(xiàng)工程具體技術(shù)要求為準(zhǔn)，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料。3、工程部人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的施工方，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工方的合作關(guān)系。五、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理1、對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)跟蹤施工，并做好驗(yàn)收記錄及時(shí)確認(rèn)工程量；對(duì)于較大零星工程，由工程管理科出具圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤(pán)點(diǎn)，工程管理科核實(shí)工程量后確認(rèn)。2、簽訂合同的零星工程施工單位每月____日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由工程管理科組織相關(guān)科室驗(yàn)收確認(rèn)。六、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理1、須查驗(yàn)施工方的安全管理人員及安全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)等）是否到位，否則將不予安排開(kāi)工。2、工程科管理人員須加強(qiáng)檢查施工方在施工時(shí)的安全措施的實(shí)際落實(shí)情況，督促施工人員戴好防護(hù)用品（如防護(hù)鏡、耐蝕手套、耐蝕膠鞋等），及對(duì)存在安全隱患的施工地點(diǎn)及較復(fù)雜的工程現(xiàn)場(chǎng)明示注意事項(xiàng)等的落實(shí)情況。3、工程施工涉及安全、環(huán)保、設(shè)備安全的事項(xiàng)時(shí)，必須制定相應(yīng)施工方案，工程經(jīng)理審批后方能進(jìn)行工程施工，確保安全、環(huán)保、設(shè)備事故的不發(fā)生。七、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收移交管理1、零星工程施工完畢后____日內(nèi)，工程實(shí)施部門(mén)組織由施工單位、預(yù)算科、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)并按照《工程竣工移交辦法》相關(guān)要求由工程管理科牽頭完成移交。八、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的結(jié)算管理1、有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由工程管理科負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。2、無(wú)圖紙的臨時(shí)性工程由工程管理科審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價(jià)格應(yīng)遵守當(dāng)年長(zhǎng)治市市場(chǎng)信息指導(dǎo)價(jià)或工程管理科同施工單位雙方市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格，簽證單及材料價(jià)格由工程管理科及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。零星材料管理制度（五）為規(guī)范零星材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、分?jǐn)傄约俺杀竞怂悖鞔_零星材料的管理責(zé)任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉(cāng)、各項(xiàng)目部以及維修班組等使用各類(lèi)零星材料時(shí)的管理。二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)零星材料的詢(xún)價(jià)、審批和購(gòu)買(mǎi)；2、負(fù)責(zé)辦理零星材料調(diào)拔的審批手續(xù)；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料分?jǐn)偸欠窈侠淼惹闆r；4、負(fù)責(zé)零星材料款項(xiàng)的審批支付；5、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；6、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（二）總倉(cāng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按制度辦理零星材料的出入庫(kù)手續(xù)，并建立好臺(tái)帳；2、負(fù)責(zé)參與零星材料入庫(kù)驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好在庫(kù)零星材料的日常管理工作；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（三）項(xiàng)目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偸掷m(xù)，并建立好臺(tái)帳和每月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)公司材料處、督查處、土建公司等部門(mén)；2、負(fù)責(zé)做好入庫(kù)零星材料的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（四）土建公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偟裙ぷ鳎?、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目部在零星材料分?jǐn)傔^(guò)程中存在的問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部、總倉(cāng)是否按流程做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)傄约笆欠窠⒌?頁(yè)，共9頁(yè)好臺(tái)帳、月報(bào)表；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（六）財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或?qū)Σ牧咸帯⒍讲樘幍忍幨业奶峁﹥r(jià)格進(jìn)行核實(shí)；2、負(fù)責(zé)審核材料處、總倉(cāng)、各項(xiàng)目部的零星材料臺(tái)帳；3、負(fù)責(zé)審核零星材料采購(gòu)款的支付依據(jù)；4、負(fù)責(zé)審核零星材料分?jǐn)値?wù)；5、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（七）其他相關(guān)處室職責(zé)1、質(zhì)安處負(fù)責(zé)對(duì)塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)、參與確定供應(yīng)商以及對(duì)材料款的支付進(jìn)行審核；2、物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)于維修類(lèi)零星材料的到貨驗(yàn)收；3、維修班負(fù)責(zé)對(duì)維修使用的零星材料進(jìn)行領(lǐng)用、明確分?jǐn)傄约膀?yàn)收等工作。4、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)維修班做出的維修零星材料分?jǐn)傔M(jìn)行審核確認(rèn)等工作。三、零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)規(guī)定（一）先詢(xún)價(jià)審批后采購(gòu)。由材料處根據(jù)各項(xiàng)目部、總倉(cāng)或維修班提報(bào)的零星材料采購(gòu)需求，由材料處等處室通過(guò)以下三種方式先進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)：1、由材料處根據(jù)采購(gòu)需求，發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)通知給督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室，然后分別進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；詢(xún)價(jià)通知上注明____、運(yùn)輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會(huì)導(dǎo)致材料處與其他處室詢(xún)價(jià)有出入。2、由材料處先進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后，然后將詢(xún)價(jià)單發(fā)至督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室進(jìn)行詢(xún)價(jià)審核。3、由督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室向材料處推薦供應(yīng)商，然后進(jìn)行詢(xún)價(jià)。為不影響施工進(jìn)度，上述詢(xún)價(jià)各處室必須在材料處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并按照同質(zhì)材料的最低價(jià)作為采購(gòu)價(jià)，經(jīng)各處室會(huì)簽后由材料處上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批后材料處方可進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)量比較大的零星材料，必須通過(guò)招投標(biāo)流程進(jìn)行，具體參照《材料招標(biāo)采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。如是通過(guò)詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行零星材料采購(gòu)的，詢(xún)價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后有效期為一個(gè)月；如超過(guò)一個(gè)月采購(gòu)該類(lèi)零星材料的，價(jià)格沒(méi)有浮動(dòng)的，則由材料處寫(xiě)情況報(bào)告，經(jīng)各處室匯簽后上報(bào)總經(jīng)理審批，按已審批的詢(xún)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，原詢(xún)價(jià)單的有效期可從情況第2頁(yè)，共9頁(yè)報(bào)告審批之日起再延長(zhǎng)一個(gè)月；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理；如詢(xún)價(jià)低于原審批價(jià)格的，由材料處按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)。如零星材料詢(xún)價(jià)在審批后在詢(xún)價(jià)有效期限內(nèi)價(jià)格有下跌或又有比詢(xún)價(jià)更便宜的（同等質(zhì)量、同等品質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、同等付款條件）供應(yīng)商，則材料處必須按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。如在采購(gòu)合同中明確約定價(jià)格的且在整個(gè)工程施工過(guò)程中，對(duì)該類(lèi)材料不能隨意更換的，則按采購(gòu)合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價(jià)是按指定網(wǎng)站價(jià)格浮動(dòng)的，采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期限內(nèi)按合同執(zhí)行；如該類(lèi)合同沒(méi)有有效期限的，有效期限按____年計(jì)算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿(mǎn)后，進(jìn)行重新招投標(biāo)確定供應(yīng)商。（二）先采購(gòu)后進(jìn)行詢(xún)價(jià)審批（針對(duì)特殊應(yīng)急使用的零星材料）。對(duì)于特殊的應(yīng)急性使用的零星材料，由材料處詢(xún)價(jià)后可以直接進(jìn)行采購(gòu)，詢(xún)價(jià)手續(xù)必須在采購(gòu)后十天之內(nèi)補(bǔ)辦完成。購(gòu)買(mǎi)價(jià)若小于、等于詢(xún)價(jià)的，按購(gòu)買(mǎi)價(jià)進(jìn)行結(jié)算；購(gòu)買(mǎi)價(jià)若大于詢(xún)價(jià)的，如貨款未支付的，由材料處負(fù)責(zé)按所詢(xún)的最低價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；如貨款已支付的，因采購(gòu)人員未盡詢(xún)價(jià)責(zé)任而草率購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，差價(jià)部分由該采購(gòu)人員承擔(dān)。（三）特殊類(lèi)零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)特殊類(lèi)零星材料主要指用于貨車(chē)、挖機(jī)、人貨梯、塔吊、井架等施工機(jī)械設(shè)備維修或發(fā)生故障時(shí)，為了保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，由材料處、督查處、土建公司、質(zhì)安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當(dāng)面詢(xún)價(jià)）直接派人進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)，按當(dāng)面詢(xún)價(jià)的最低價(jià)格進(jìn)行維修或排除故障，當(dāng)面詢(xún)價(jià)審批手續(xù)在維修或故障排除之日起____天內(nèi)補(bǔ)辦完畢。四、零星材料領(lǐng)用分?jǐn)偛僮髁鞒蹋ǜ郊?）1、各班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)用各類(lèi)零星材料時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，然后由各班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)依據(jù)班組勞務(wù)承包合同判斷是否由班組承擔(dān)，如果由班組承擔(dān)的，班組長(zhǎng)在領(lǐng)用時(shí)也認(rèn)可的，則倉(cāng)庫(kù)保管員可以直接將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如果倉(cāng)庫(kù)保管員無(wú)法確認(rèn)的，則領(lǐng)用單必須經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并明確分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如碰到項(xiàng)目部無(wú)法確認(rèn)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人上報(bào)土建公司及材料處進(jìn)行確認(rèn)。為確保零星材料使用及責(zé)任承擔(dān)，由土建公司負(fù)責(zé)在與各類(lèi)班組簽訂勞務(wù)承包合第3頁(yè)，共9頁(yè)同時(shí)盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔(dān)，哪些材料由班組承擔(dān)，同時(shí)在合同簽訂后負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、材料處做好交底工作。2、項(xiàng)目部管理人員領(lǐng)用零星材料，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明數(shù)量、用處后經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并確認(rèn)是否需要分?jǐn)偤螅蓚}(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將零星材料領(lǐng)給該管理人員。3、由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按月編制《零星材料領(lǐng)用報(bào)表》（附件3），明確所領(lǐng)用的零星材料名稱(chēng)、數(shù)量、用途、分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任等內(nèi)容，經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月____日前統(tǒng)一上報(bào)公司材料處。4、材料處收到各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料領(lǐng)用報(bào)表，如對(duì)于分?jǐn)偞嬖谝蓡?wèn)的，由材料處負(fù)責(zé)與土建公司及項(xiàng)目部進(jìn)行共同確定分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任部門(mén)或班組。5、如班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用零星材料時(shí)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，則由項(xiàng)目部按材料申報(bào)流程上報(bào)材料處，由材料處通過(guò)總倉(cāng)調(diào)拔至項(xiàng)目部或通過(guò)采購(gòu)發(fā)貨至項(xiàng)目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領(lǐng)用零星材料的，參照班組領(lǐng)用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領(lǐng)用時(shí)必須明確分?jǐn)傄?，并由房產(chǎn)工程處、土建公司等處室進(jìn)行確認(rèn)。維修班使用后有多余的材料必須上報(bào)材料處退回總倉(cāng)或由材料處退還給供應(yīng)商。五、零星材料的驗(yàn)收操作流程（附件2）（一）送貨至項(xiàng)目部的驗(yàn)收流程1、由材料處指定零星材料采購(gòu)經(jīng)辦人員到供應(yīng)商后領(lǐng)取零星材料，由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單給經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦人員清點(diǎn)零星材料數(shù)量、核實(shí)品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，在無(wú)誤的清單上簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將該筆零星材料送至項(xiàng)目部。如果是供應(yīng)商直接送貨至項(xiàng)目部的，由材料處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部時(shí)，材料處必須派人員到項(xiàng)目部參與驗(yàn)收。2、零星材料送至項(xiàng)目部后，由材料處經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員以及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行共同驗(yàn)收，并由材料員或倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具《零星材料驗(yàn)收單》，然后進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，并與發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤的由上述人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件交由材料處經(jīng)辦人附同供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單一并上報(bào)材料處，項(xiàng)目部留存復(fù)印件。如由材料處自提送貨至項(xiàng)目部的，驗(yàn)收人員不用在發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；如供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部的，則驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格后必須在發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存清單的其中一聯(lián)上報(bào)材料處。3、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單復(fù)印件，開(kāi)具入庫(kù)單，然后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)，入庫(kù)單其中一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)材料處。（二）送貨至總倉(cāng)的驗(yàn)收流程第4頁(yè)，共9頁(yè)1、零星材料送貨至總倉(cāng)后，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員到總倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料處經(jīng)辦人開(kāi)具《零星材料驗(yàn)收單》，經(jīng)上述驗(yàn)收人員核對(duì)品牌、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等參數(shù)后，確認(rèn)無(wú)誤的，由上述驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單原件上報(bào)材料處，總倉(cāng)、督查處留存驗(yàn)收單復(fù)印件。如零星材料由供應(yīng)商直接送貨至總倉(cāng)的，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員作為驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收無(wú)誤后在送貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單其中一份。然后同驗(yàn)收單一并上報(bào)材料處。2、總倉(cāng)根據(jù)驗(yàn)收單開(kāi)具入庫(kù)單，然后由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員簽字，入庫(kù)單其中一聯(lián)由總倉(cāng)主管上報(bào)材料處。（三）送貨至物業(yè)公司或維修班組的驗(yàn)收流程1、因物業(yè)公司維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人員自提并送貨至物業(yè)公司的，則由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在《零星材料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，如物業(yè)處負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可由其委托其他物業(yè)管理人員參與并進(jìn)行簽字。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人員上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由物業(yè)處負(fù)責(zé)人開(kāi)具入庫(kù)單，由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。2、因維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人自提并送貨至維修點(diǎn)（無(wú)物業(yè)公司）時(shí)，由督查員、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在《零星材料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由維修班負(fù)責(zé)人開(kāi)具入庫(kù)單，由材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人及督查員進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由維修班負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。六、零星材料的成本分?jǐn)傄?guī)定1、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購(gòu)的零星材料，經(jīng)材料處、總倉(cāng)（含其他項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)）盤(pán)查后，總倉(cāng)內(nèi)無(wú)庫(kù)存的，需要直接采購(gòu)的，則由材料處按材料采購(gòu)管理制度實(shí)施零星材料的采購(gòu)活動(dòng)，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按實(shí)際采購(gòu)支付價(jià)款將該筆零星材料的成本列支到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加____％的采保費(fèi)。2、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購(gòu)的零星材料，經(jīng)材料處、總倉(cāng)（含其他項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)）盤(pán)查后，總倉(cāng)有庫(kù)存的，則由材料處填寫(xiě)材料調(diào)撥單，經(jīng)審批后，由總倉(cāng)調(diào)撥到項(xiàng)目部，對(duì)于所調(diào)撥的零星材料，材料處及總倉(cāng)能夠查清價(jià)格的則在調(diào)撥單上注明采購(gòu)價(jià)格，無(wú)法查清價(jià)格的按目前采購(gòu)價(jià)格在調(diào)撥單上注明，財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)按調(diào)撥單上注明的價(jià)格列支成本到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加____％的采保費(fèi)。3、對(duì)于機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需采購(gòu)的零星材料，按機(jī)械設(shè)備“誰(shuí)使用，誰(shuí)承擔(dān)”的第5頁(yè)，共9頁(yè)原則，如果是人為損壞需要更換材料的，則按材料費(fèi)的10－____倍進(jìn)行處罰；如果是正常損耗需要更換材料并由公司購(gòu)買(mǎi)更換材料的，則按材料實(shí)際采購(gòu)費(fèi)加上____％的采保費(fèi)進(jìn)行計(jì)算由機(jī)械設(shè)備的使用者承擔(dān)該費(fèi)用。七、零星材料的分?jǐn)傌?zé)任項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉(cāng)庫(kù)保管員，對(duì)于所有零星材料的領(lǐng)用必須明確分?jǐn)偝袚?dān)部門(mén)或班組，如發(fā)生應(yīng)分?jǐn)偟桨嘟M承擔(dān)的，而實(shí)際沒(méi)有分?jǐn)偟模瑒t由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉(cāng)庫(kù)保管員承擔(dān)管理責(zé)任，即該零星材料分?jǐn)偨痤~的____％由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人承擔(dān)，材料員、督查員及倉(cāng)庫(kù)保管員各承擔(dān)____％。公司督查處負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部對(duì)零星材料的領(lǐng)用及分?jǐn)偸欠癜垂疽?guī)定的流程在執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行的，直接對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行通報(bào)，如公司督查處包庇項(xiàng)目部，由公司對(duì)督查處進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。八、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?jīng)公司制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核總經(jīng)理審批后實(shí)施，修改亦同。九、原公司制訂的有關(guān)零星材料管理制度，與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。零星材料管理制度（六）一、制度正文第一章總則1.0目的規(guī)范零星材料采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本；加強(qiáng)零星采購(gòu)管理，提升零星采購(gòu)質(zhì)量和效率。2.0采購(gòu)范圍除主材料、輔材批量合同訂購(gòu)以外的臨時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0職責(zé)3.1使用部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.2采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)供應(yīng)商甄選、詢(xún)價(jià)、比價(jià)，按采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)行為、辦理入庫(kù)及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)等。第二章具體內(nèi)容1.0采購(gòu)申請(qǐng)1.1使用部門(mén)有物資需求時(shí)，首先應(yīng)提交“零星材料領(lǐng)用單”，經(jīng)批準(zhǔn)后到物料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。1.2對(duì)于無(wú)法通過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)用的物資，由使用部門(mén)填寫(xiě)《零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單》（須注明用途、數(shù)量、要求到貨日期等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，遞交給采購(gòu)專(zhuān)員申請(qǐng)采購(gòu)。1.3原則上，公司不得未經(jīng)申請(qǐng)而擅自采購(gòu)，嚴(yán)禁“先斬后奏”的行為。如遇緊急情況可通過(guò)電話說(shuō)明原由提出口頭申請(qǐng)，但在事后必須及時(shí)補(bǔ)充提交采購(gòu)申請(qǐng)單。2.0采購(gòu)審核2.1各部門(mén)的“零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單”由行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；2.2審核關(guān)鍵點(diǎn)主要為。正當(dāng)性、用途、數(shù)量、價(jià)格和要求到貨日期等，對(duì)審核有異議的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通、說(shuō)明，并達(dá)成一致意見(jiàn)。3.0采購(gòu)辦理3.1采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)操守，秉持“節(jié)約”和“公司利益第一”思想執(zhí)行采購(gòu)。3.2在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)本著5r（適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地）的原則，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量可靠、物美價(jià)廉。3.3對(duì)于采購(gòu)頻率較高、用量較大的后勤物資，應(yīng)采取選擇固定供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商的方式進(jìn)行合作。對(duì)供應(yīng)商的選擇應(yīng)考量其質(zhì)量、數(shù)量、付款方式、稅點(diǎn)、供貨價(jià)格、供貨方式、供貨周期、售后服務(wù)等多個(gè)方面。3.4合格供應(yīng)商資格的確定應(yīng)邀請(qǐng)使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等共同參照評(píng)審結(jié)果確定，并定期對(duì)其進(jìn)行再評(píng)估。對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或不符合時(shí)，應(yīng)對(duì)其資格重新評(píng)審或者取消其合格供應(yīng)商資格。3.5對(duì)于已確定合格供應(yīng)商資格的，可以簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，應(yīng)定期進(jìn)行再評(píng)估。4.0入庫(kù)辦理4.1所有經(jīng)采購(gòu)的物資，必須由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)經(jīng)手人必須按照采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、實(shí)物進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，在確保一致時(shí)才能辦理入庫(kù)，并如實(shí)登記“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”。4.2入庫(kù)經(jīng)手人在辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物品與申請(qǐng)不符、或存在其他質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)拒收，同時(shí)及時(shí)告知采購(gòu)人進(jìn)行調(diào)換或退貨。4.3辦理入庫(kù)時(shí)，必須確保物品數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝物完整以及相關(guān)資料齊全。最后由入庫(kù)經(jīng)手人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后方視為入庫(kù)完畢。5.0物品領(lǐng)用5.1所有物資必須辦理領(lǐng)用手續(xù)才能使用，嚴(yán)禁“未入庫(kù)、先領(lǐng)用”的現(xiàn)象。5.2在辦理領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)申領(lǐng)的物品進(jìn)行清點(diǎn)、并檢驗(yàn)外觀、質(zhì)量、型號(hào)等是否符合，確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)用人在“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”上簽字確認(rèn)。6.0盤(pán)點(diǎn)6.1所有的物資，應(yīng)按月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，具體參照“零星材料盤(pán)點(diǎn)表”6.2對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。當(dāng)盤(pán)盈、盤(pán)虧金額≧____元時(shí)，必須上報(bào)中心負(fù)責(zé)人。6.3對(duì)于重大盤(pán)虧時(shí)間，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追償相關(guān)物品。第四章附則一、解釋本制度由行政中心負(fù)責(zé)解釋并修訂，自發(fā)布之日起生效。零星材料管理制度（七）第二十二章零星工程管理管理制度1目的：為了加強(qiáng)對(duì)零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標(biāo)分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權(quán)責(zé)單位3.1辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基建范圍的零星的或臨時(shí)性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門(mén)4.3零星工程的申請(qǐng)及招標(biāo)1a.招標(biāo)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質(zhì)要求、資信良好的單位進(jìn)行報(bào)價(jià)；b.在滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求的情況下，采取“最低價(jià)中標(biāo)法”；c.下列工程可以《工程項(xiàng)目基準(zhǔn)單價(jià)》為依據(jù)，采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“詢(xún)價(jià)擇優(yōu)”方式發(fā)包：a）工程內(nèi)容單一、價(jià)格變化小，且工程造價(jià)≤____元的零星工程；b）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足工程緊急實(shí)施需要的；c）經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)審認(rèn)為技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；d）潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人少于兩家的或者招標(biāo)失敗的。4.4零星工程施工過(guò)程管理a.施工前，申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)應(yīng)騰空施工區(qū)域，并做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品及財(cái)物防護(hù)措施；b.施工前，設(shè)備部做好現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣等施工必備進(jìn)場(chǎng)條件，并將施工范圍地下埋藏管網(wǎng)的資料及具_(dá)___置進(jìn)行交底。a.施工時(shí)間原則安排在08：00—24：00，特殊施工時(shí)間需以降低對(duì)正常工作的影響為目標(biāo)，施工期間如遇重要接待任務(wù)時(shí)，根據(jù)接待要求配合臨時(shí)停工。b.下列施工項(xiàng)目需安排在正常上班時(shí)外進(jìn)行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪聲、振動(dòng)等對(duì)正常辦公造成一定影響的機(jī)械性作業(yè)；b）大面積的油漆及其它會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈刺激氣味的施工項(xiàng)目；c）影響正常工作運(yùn)營(yíng)的施工項(xiàng)目，如衛(wèi)生間改造等。2施工人員及攜帶工具、材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守公司門(mén)禁規(guī)定，做好登記；b.施工時(shí)前，做好地面、墻面、管網(wǎng)及其他財(cái)物的防護(hù)后方可施工，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須做好防護(hù)，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴(kuò)大施工占地面積，嚴(yán)禁堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設(shè)備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當(dāng)天施工當(dāng)天清理，保證現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生；e.運(yùn)輸材料或工具進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須從指定的通道裝卸，使用電梯時(shí)不得超載超重、不得運(yùn)輸易燃____品；不得用物品強(qiáng)行擋住電梯門(mén)；f.施工過(guò)程不得破壞建筑物外觀、本體結(jié)構(gòu)。如有特殊要求的，需經(jīng)過(guò)審核同意后方可實(shí)施；g.施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生工作，及時(shí)清理垃圾及多余廢料：a）建筑垃圾必須使用袋裝；b）建筑垃圾不得隨意堆放在公共場(chǎng)所、過(guò)道及傾倒到垃圾桶內(nèi)；c）建筑垃圾堆積到一定數(shù)量時(shí)必須及時(shí)清運(yùn)出廠區(qū)，不準(zhǔn)超期、超范圍堆放。h.施工過(guò)程監(jiān)管：a）生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域：由施工申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)監(jiān)管，行政部派員巡查；b）公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c）設(shè)備部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)水電氣等安全施工措施進(jìn)行監(jiān)管。施工人員進(jìn)入廠區(qū)必須遵守各項(xiàng)安全及規(guī)章制度；進(jìn)入施工區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的安全防護(hù)用品，做到不違章冒險(xiǎn)施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進(jìn)入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺(jué)；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內(nèi)吸煙；未經(jīng)允許，不得在廠區(qū)內(nèi)拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。施工單位必須簽署《工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)》后方可進(jìn)場(chǎng)施工；b.施工單位必須采取切實(shí)有效的措施來(lái)保障施工人員的人身安全；開(kāi)工前進(jìn)行安全教育，自覺(jué)穿帶好安全防護(hù)用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁違章、無(wú)證操作；c.施工單位應(yīng)____人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求；并應(yīng)做好預(yù)防事故發(fā)生的技術(shù)措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；e.如施工中需使用電、水源，應(yīng)事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時(shí)電源線；f.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)防火防爆制度，動(dòng)用明火必須履行審批手續(xù)，并落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；g.不得隨意拆改移動(dòng)消防設(shè)施設(shè)備，確因工程需要的須報(bào)經(jīng)安全主任批準(zhǔn)后方可施工。4.5工程驗(yàn)收和結(jié)算申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)工作量（含變更）驗(yàn)收；施工工藝及質(zhì)量驗(yàn)收；b.行政部：負(fù)責(zé)工期滿(mǎn)足驗(yàn)收、安全文明施工驗(yàn)收；c.設(shè)備部：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)收。零星材料管理制度（八）為規(guī)范零星材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、分?jǐn)傄约俺杀竞怂悖鞔_零星材料的管理責(zé)任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉(cāng)、各項(xiàng)目部以及維修班組等使用各類(lèi)零星材料時(shí)的管理。二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)零星材料的詢(xún)價(jià)、審批和購(gòu)買(mǎi)；2、負(fù)責(zé)辦理零星材料調(diào)拔的審批手續(xù)；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料分?jǐn)偸欠窈侠淼惹闆r；4、負(fù)責(zé)零星材料款項(xiàng)的審批支付；5、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；6、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（二）總倉(cāng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按制度辦理零星材料的出入庫(kù)手續(xù)，并建立好臺(tái)帳；2、負(fù)責(zé)參與零星材料入庫(kù)驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好在庫(kù)零星材料的日常管理工作；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（三）項(xiàng)目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偸掷m(xù)，并建立好臺(tái)帳和每月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)公司材料處、督查處、土建公司等部門(mén)；2、負(fù)責(zé)做好入庫(kù)零星材料的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（四）土建公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偟裙ぷ鳎?、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目部在零星材料分?jǐn)傔^(guò)程中存在的問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部、總倉(cāng)是否按流程做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)傄约笆欠窠⒌?頁(yè)，共9頁(yè)好臺(tái)帳、月報(bào)表；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（六）財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或?qū)Σ牧咸?、督查處等處室的提供價(jià)格進(jìn)行核實(shí)；2、負(fù)責(zé)審核材料處、總倉(cāng)、各項(xiàng)目部的零星材料臺(tái)帳；3、負(fù)責(zé)審核零星材料采購(gòu)款的支付依據(jù)；4、負(fù)責(zé)審核零星材料分?jǐn)値?wù)；5、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（七）其他相關(guān)處室職責(zé)1、質(zhì)安處負(fù)責(zé)對(duì)塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)、參與確定供應(yīng)商以及對(duì)材料款的支付進(jìn)行審核；2、物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)于維修類(lèi)零星材料的到貨驗(yàn)收；3、維修班負(fù)責(zé)對(duì)維修使用的零星材料進(jìn)行領(lǐng)用、明確分?jǐn)傄约膀?yàn)收等工作。4、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)維修班做出的維修零星材料分?jǐn)傔M(jìn)行審核確認(rèn)等工作。三、零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)規(guī)定（一）先詢(xún)價(jià)審批后采購(gòu)。由材料處根據(jù)各項(xiàng)目部、總倉(cāng)或維修班提報(bào)的零星材料采購(gòu)需求，由材料處等處室通過(guò)以下三種方式先進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)：1、由材料處根據(jù)采購(gòu)需求，發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)通知給督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室，然后分別進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；詢(xún)價(jià)通知上注明發(fā)票、運(yùn)輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會(huì)導(dǎo)致材料處與其他處室詢(xún)價(jià)有出入。2、由材料處先進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后，然后將詢(xún)價(jià)單發(fā)至督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室進(jìn)行詢(xún)價(jià)審核。3、由督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室向材料處推薦供應(yīng)商，然后進(jìn)行詢(xún)價(jià)。為不影響施工進(jìn)度，上述詢(xún)價(jià)各處室必須在材料處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并按照同質(zhì)材料的最低價(jià)作為采購(gòu)價(jià)，經(jīng)各處室會(huì)簽后由材料處上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批后材料處方可進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)量比較大的零星材料，必須通過(guò)招投標(biāo)流程進(jìn)行，具體參照《材料招標(biāo)采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。如是通過(guò)詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行零星材料采購(gòu)的，詢(xún)價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后有效期為一個(gè)月；如超過(guò)一個(gè)月采購(gòu)該類(lèi)零星材料的，價(jià)格沒(méi)有浮動(dòng)的，則由材料處寫(xiě)情況報(bào)告，經(jīng)各處室匯簽后上報(bào)總經(jīng)理審批，按已審批的詢(xún)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，原詢(xún)價(jià)單的有效期可從情況第2頁(yè)，共9頁(yè)報(bào)告審批之日起再延長(zhǎng)一個(gè)月；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理；如詢(xún)價(jià)低于原審批價(jià)格的，由材料處按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)。如零星材料詢(xún)價(jià)在審批后在詢(xún)價(jià)有效期限內(nèi)價(jià)格有下跌或又有比詢(xún)價(jià)更便宜的（同等質(zhì)量、同等品質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、同等付款條件）供應(yīng)商，則材料處必須按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。如在采購(gòu)合同中明確約定價(jià)格的且在整個(gè)工程施工過(guò)程中，對(duì)該類(lèi)材料不能隨意更換的，則按采購(gòu)合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價(jià)是按指定網(wǎng)站價(jià)格浮動(dòng)的，采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期限內(nèi)按合同執(zhí)行；如該類(lèi)合同沒(méi)有有效期限的，有效期限按____年計(jì)算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿(mǎn)后，進(jìn)行重新招投標(biāo)確定供應(yīng)商。（二）先采購(gòu)后進(jìn)行詢(xún)價(jià)審批（針對(duì)特殊應(yīng)急使用的零星材料）。對(duì)于特殊的應(yīng)急性使用的零星材料，由材料處詢(xún)價(jià)后可以直接進(jìn)行采購(gòu)，詢(xún)價(jià)手續(xù)必須在采購(gòu)后十天之內(nèi)補(bǔ)辦完成。購(gòu)買(mǎi)價(jià)若小于、等于詢(xún)價(jià)的，按購(gòu)買(mǎi)價(jià)進(jìn)行結(jié)算；購(gòu)買(mǎi)價(jià)若大于詢(xún)價(jià)的，如貨款未支付的，由材料處負(fù)責(zé)按所詢(xún)的最低價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；如貨款已支付的，因采購(gòu)人員未盡詢(xún)價(jià)責(zé)任而草率購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，差價(jià)部分由該采購(gòu)人員承擔(dān)。（三）特殊類(lèi)零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)特殊類(lèi)零星材料主要指用于貨車(chē)、挖機(jī)、人貨梯、塔吊、井架等施工機(jī)械設(shè)備維修或發(fā)生故障時(shí)，為了保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，由材料處、督查處、土建公司、質(zhì)安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當(dāng)面詢(xún)價(jià)）直接派人進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)，按當(dāng)面詢(xún)價(jià)的最低價(jià)格進(jìn)行維修或排除故障，當(dāng)面詢(xún)價(jià)審批手續(xù)在維修或故障排除之日起____天內(nèi)補(bǔ)辦完畢。四、零星材料領(lǐng)用分?jǐn)偛僮髁鞒蹋ǜ郊?）1、各班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)用各類(lèi)零星材料時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，然后由各班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)依據(jù)班組勞務(wù)承包合同判斷是否由班組承擔(dān)，如果由班組承擔(dān)的，班組長(zhǎng)在領(lǐng)用時(shí)也認(rèn)可的，則倉(cāng)庫(kù)保管員可以直接將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如果倉(cāng)庫(kù)保管員無(wú)法確認(rèn)的，則領(lǐng)用單必須經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并明確分?jǐn)偤螅蓚}(cāng)庫(kù)保管員將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如碰到項(xiàng)目部無(wú)法確認(rèn)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人上報(bào)土建公司及材料處進(jìn)行確認(rèn)。為確保零星材料使用及責(zé)任承擔(dān)，由土建公司負(fù)責(zé)在與各類(lèi)班組簽訂勞務(wù)承包合第3頁(yè)，共9頁(yè)同時(shí)盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔(dān)，哪些材料由班組承擔(dān)，同時(shí)在合同簽訂后負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、材料處做好交底工作。2、項(xiàng)目部管理人員領(lǐng)用零星材料，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明數(shù)量、用處后經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并確認(rèn)是否需要分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將零星材料領(lǐng)給該管理人員。3、由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按月編制《零星材料領(lǐng)用報(bào)表》（附件3），明確所領(lǐng)用的零星材料名稱(chēng)、數(shù)量、用途、分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任等內(nèi)容，經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月____日前統(tǒng)一上報(bào)公司材料處。4、材料處收到各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料領(lǐng)用報(bào)表，如對(duì)于分?jǐn)偞嬖谝蓡?wèn)的，由材料處負(fù)責(zé)與土建公司及項(xiàng)目部進(jìn)行共同確定分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任部門(mén)或班組。5、如班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用零星材料時(shí)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，則由項(xiàng)目部按材料申報(bào)流程上報(bào)材料處，由材料處通過(guò)總倉(cāng)調(diào)拔至項(xiàng)目部或通過(guò)采購(gòu)發(fā)貨至項(xiàng)目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領(lǐng)用零星材料的，參照班組領(lǐng)用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領(lǐng)用時(shí)必須明確分?jǐn)傄?，并由房產(chǎn)工程處、土建公司等處室進(jìn)行確認(rèn)。維修班使用后有多余的材料必須上報(bào)材料處退回總倉(cāng)或由材料處退還給供應(yīng)商。五、零星材料的驗(yàn)收操作流程（附件2）（一）送貨至項(xiàng)目部的驗(yàn)收流程1、由材料處指定零星材料采購(gòu)經(jīng)辦人員到供應(yīng)商后領(lǐng)取零星材料，由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單給經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦人員清點(diǎn)零星材料數(shù)量、核實(shí)品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，在無(wú)誤的清單上簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將該筆零星材料送至項(xiàng)目部。如果是供應(yīng)商直接送貨至項(xiàng)目部的，由材料處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部時(shí)，材料處必須派人員到項(xiàng)目部參與驗(yàn)收。2、零星材料送至項(xiàng)目部后，由材料處經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員以及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行共同驗(yàn)收，并由材料員或倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具《零星材料驗(yàn)收單》，然后進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)