九龍源質(zhì)量手冊

山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司

質(zhì)量管理體系

質(zhì)量手冊

編制：賈東祥王闊李會青

審核：趙利清

審批：趙斌

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放號：

目錄

0企業(yè)概況....................................................1

1.質(zhì)量管理職責

1.1組織領(lǐng)導

1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖..............................................2

1.1.2任命書..................................................3

1.1.3管理手冊發(fā)布令..........................................4

1.1.4關(guān)于設(shè)立質(zhì)計部的決定..................................5

1.2質(zhì)量目標..................................................6

1.3管理職責

L3.1質(zhì)量管理制度.............................................7

1.3.2部門職責、權(quán)限及考核辦法................................8

1.3.3崗位職責................................................12

1.3.4不合格品的控制管理辦法.................................20

1.3.5相關(guān)記錄

a《不合格報告》.............................................21

b《糾正措施處理單》.........................................22

2.生產(chǎn)資源提供

2.1生產(chǎn)場所

2.1.1企業(yè)區(qū)位圖............................................23

2.1.2生產(chǎn)布局平面示意圖.....................................24

2.1.3生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度..................................25

2.1.5相關(guān)記錄

發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

《衛(wèi)生檢查表》

2.2生產(chǎn)設(shè)備

2.2.1設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度................................26

2.2.2管道、設(shè)備清洗管理制度................................27

2.2.3設(shè)備和容器清潔控制程序................................28

2.2.4相關(guān)記錄

a《設(shè)施設(shè)備清單》...........................................29

2.3人員要求

2.3.1崗位人員任職要求.....................................30

3.技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標準

3.1.1相關(guān)記錄

a《標準清單》...............................................31

3.2工藝文件

3.2.1工藝流程圖.............................................34

3.3文件管理

3.3.1技術(shù)性文件管理制度....................................37

3.3.2相關(guān)記錄

a《文件清單》................................................38

b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》...............................39

c《記錄清單》................................................40

4.采購質(zhì)量控制

4.1采購制度

4.1.1采購管理制度...........................................41

發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

4.2采購文件

4.2.1采購原材料的管理辦法...................................43

4.2.2產(chǎn)品添加劑的使用規(guī)定...................................44

4.2.3相關(guān)記錄

a《合格供方名錄》..........................................45

b《采購計劃》...............................................46

c《采購清單》...............................................47

4.3采購驗證

4.3.1相關(guān)記錄

a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》............................48

b《原輔材料驗證記錄》......................................49

c《原輔材料不合格處理單》..................................50

d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》..............................51

e《包裝物驗證記錄》........................................52

j《添加劑的驗證記錄》......................................53

5.過程質(zhì)量管理

5.1過程管理

5.1.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法............................54

5.1.2相關(guān)記錄

a《過程記錄》................................................58

5.2質(zhì)量控制

5.2.1生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點................................59

5.2.2生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序.........................60

5.2.3相關(guān)記錄

發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

a《關(guān)鍵控制點一覽表》.......................................62

b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》.....................................63

5.3產(chǎn)品防護

5.3.1產(chǎn)品防護管理辦法.......................................64

5.3.2成品儲藏運輸衛(wèi)生管理制度...............................65

6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

6.1檢驗設(shè)備

6.1.1相關(guān)記錄

a《檢驗設(shè)備清單》...........................................66

b《檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄》.................................67

c《校驗記錄》................................................68

6.2檢驗管理

6.2.1檢驗員任職資格.........................................69

6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度.......................................70

6.2.3檢測設(shè)備管理制度.......................................71

6.3過程檢驗

6.3.1產(chǎn)品過程檢驗管理制度...................................73

6.3.2計量器具的校驗、標識、使用管理辦法....................75

6.3.3相關(guān)記錄

a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》.......................................78

6.4出廠檢驗

6.4.1相關(guān)記錄

a《出廠檢驗報告》............................................79

b《不合格的處理記錄》.......................................80

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山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司

簡介

企業(yè)概況：本公司成立于2013年，系民營企業(yè)，主要生產(chǎn)

現(xiàn)代裝飾材料一一生態(tài)木和建筑保溫新型材料一一擠塑板，以及建

筑用砂漿（粘結(jié)、抹面）等產(chǎn)品均屬環(huán)保、無污染的新型建筑材料,

市場前景十分可觀。

1、年產(chǎn)10000噸木塑復合材料項目。該項目于2013年6月申

報山西省發(fā)改委獲準。項目計劃分兩期建設(shè)，一期建設(shè)生產(chǎn)線，已

于2013年10月投產(chǎn)試運行，二期建設(shè)于2014年增加了生產(chǎn)線7

條，兩期合計10條生產(chǎn)線，從而達到萬噸產(chǎn)量目標，可實現(xiàn)年銷

售收入30000萬元，利稅5000萬元。木塑復合材料具有優(yōu)異的化

學性能，其外觀、結(jié)構(gòu)、手感接近木材，完全保留了傳統(tǒng)木質(zhì)材料

的優(yōu)點，該產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、超輕、高強度、耐水耐腐、耐酸堿、

防蛀防霉、隔音隔熱、保溫阻燃、可鋸、可粘、可釘、可刨、堅

固耐用，且可回收利用，能較大地降低生產(chǎn)成本，有其它產(chǎn)品無可

比擬的優(yōu)勢，是建筑裝修材料主要發(fā)展方向之一。

2、年產(chǎn)60000立方米擠塑板項目。該項目于2013年底報忻府

區(qū)發(fā)改局立項，同時項目啟動運行，于2014年2月正式投產(chǎn)，日

產(chǎn)量達到200立方米，目前產(chǎn)銷兩旺。

3、年產(chǎn)3000噸砂漿生產(chǎn)線項目，該項目屬擠塑板的配套產(chǎn)品,

于2016年5月試投產(chǎn)，產(chǎn)品投入市場后深得用戶好評，前景看好

公司項目總投資1.3億元，占地58畝，現(xiàn)已安排就業(yè)50余

人，公司廠區(qū)綠化已現(xiàn)雛形，車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍等配

套設(shè)施全部投入運營。一個環(huán)境優(yōu)美，效益良好的新型企業(yè)將成為

忻州九龍崗的亮麗風景。

山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

1.質(zhì)量管理職責

組織結(jié)構(gòu)圖

發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

任命書

公司（廠）各部門：

茲任命楊華蘭為本公司質(zhì)量負責人,除履行規(guī)定的職責和權(quán)限外,

授權(quán)他：

a）確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)

量管理體系；

c）確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；

茲任命楊華蘭為本公司獨立行使出廠檢驗權(quán)的檢驗員

山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司

總經(jīng)理：趙斌

2015年7月15日

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

管理手冊發(fā)布令

依據(jù)QS審查通則和細則的要求，結(jié)合本公司實際編制完

成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)

的生產(chǎn)運營實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有

可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責人討論審核，

現(xiàn)予以批準，發(fā)布實施。

本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性

文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的行為準則，各部門和全體員工在

實施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并

嚴格遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。

本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。

總經(jīng)理：趙斌

2015年7月15日

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

關(guān)于成立質(zhì)計科的決定

公司（廠）各部門：

經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計部。任命楊華蘭同

志為質(zhì)計部負責人，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品質(zhì)量

檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責。

詳見《部門職責》

批準人：趙斌

2015年7月15日

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

1.2質(zhì)量目標

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

1.質(zhì)量方針

質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改進

2.質(zhì)量目標

a.產(chǎn)品出廠檢驗受檢率100%

b.出廠產(chǎn)品合格率100%

c.顧客滿意率98以上外

3.質(zhì)量目標的分解

3.1.辦公室：

a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓合格率100%；

b外來文件受控有效率100猊

3.2供銷科：

a主要物資采購合格率98%以上；

b合同履約率99%；

c顧客反饋處理率100%以上。

3.3生產(chǎn)科（車間）：

a不合格品率小于1%；

b設(shè)備完好率95%以上。

3.4質(zhì)計部：

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

a檢測設(shè)備檢定合格率100%；

b成品出廠檢驗合格率100猊

1.3管理職責

質(zhì)量管理制度

1.認真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自

的職責范圍，做好質(zhì)量管理工作。

2.操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按產(chǎn)品工藝和崗位操作規(guī)定的流

程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更

時，必須按規(guī)定的程序進行。

3.凡因違反操作規(guī)程、管理不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查

找原因，對責任人認真嚴肅處理。

4.對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按要求生產(chǎn)，包裝封口未封好，

生產(chǎn)日期有錯者扣當事人里2元。

5.產(chǎn)品由質(zhì)計部化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。

6.化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)

量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責任人項

70O

7.凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)計部、生產(chǎn)

車間研究處理意見和辦法。

8.計量器具應經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

部門職責、權(quán)限及考核辦法

1.辦公室職責、權(quán)限

1）負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案,

作好相關(guān)登記記錄。

2）負責公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分

類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用運行中情況，隨時作好變更登

記。

3）遵守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導及時提供

資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。

4）負責外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨

時保證調(diào)閱查找。

5）負責公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資

管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。

6）認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文

件和資料統(tǒng)計記錄工作。

7）認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

2.生產(chǎn)車間職責、權(quán)限

1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。

3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

必須嚴格按照程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、

準確。

4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行

操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。

5）加強員工'顧客至上、質(zhì)量第一'產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識

教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。

6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)

造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。

7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的

總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除不安全隱患。

8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。

3.銷售科職責、權(quán)限

1）學習和掌握國家關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和

掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應管理之中。

2）負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和

購進，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。

3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購

進合同。

4）選擇新供貨商時，應本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），

提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。

5）按領(lǐng)導批準的合同實施采購，要協(xié)助質(zhì)計部門加強對進貨檢驗,

并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。

6）隨時收集有關(guān)購進品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)車間、銷

售部門工作的正常進行。

7）負責公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合

同評審。

8）負責公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)

品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。

9）負責建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品

信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。

10）加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)

整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨義務(wù)，最大限

度地滿足顧客需要。

11）負責開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，

以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。

12）負責制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方

案進行評審，報領(lǐng)導批準實施。

13）負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在

的問題，提出改進的合理性建議和意見。

14）負責建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口

管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。

15）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

16）認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

4.質(zhì)計部職責、權(quán)限

1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

送檢。

2）負責產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。

3）負責組織對不合格品的評審和處置。

4）負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。

5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。

6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

7）認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。

9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的

判定權(quán)利。

10）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。

11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查

及建議的權(quán)利。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

崗位職責

1.總經(jīng)理崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責建

立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。

2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目

標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

3）負責建立與質(zhì)量管理體系運行相適應的組織機構(gòu)，審定批準組

織機構(gòu)各部門的職責、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責、權(quán)限以

及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效

性、持續(xù)性運行。

4）提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。

5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作

用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導之間、員工與員工之間的溝通了

解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。

崗位要求

1）具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作

五年以上；

2）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力

3）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；

2.銷售科科長崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）時刻注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并

按照公司原則開展工作。

執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上

級交代的任務(wù)。

根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務(wù)。組織或配合

有關(guān)方案的評審工作。

2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有

吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅

定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。

3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表,

對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。

4）學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的

完成。

5）關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為

一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務(wù)。

做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。

6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導。

7）要加強和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。

8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工

作，獲得工作上的溝通和支持。

9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

必須請假。做遵章守紀的文明員工。

凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事

本工作三年以上；

2）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；

3）熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗；

4）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

5）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。

3.生產(chǎn)車間主任崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。

3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中

必須嚴格按照程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、

準確。

4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行

操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。

5）加強員工'顧客至上、質(zhì)量第一'，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的

意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。

6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)

造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。

7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的

總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作

三年以上；

2）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

3）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識

4）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。

4.質(zhì)計部部長崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期

送檢。

2）負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。

3）負責組織對不合格品的評審和處置。

4）負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。

5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。

6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

7）認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

崗位要求

1）有初中以上學歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五

年以上；

2）人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學習、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一

面。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

4）有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力；

5）善于處理行政日常事務(wù)；

5.采購員崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務(wù)。

2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），

保證采購質(zhì)量。

3）選擇新供應商時，應簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)

材料，并報總經(jīng)理批準。

4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行

采購。

5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題

及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。

6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。

7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事

必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

6.計量員崗位職責、崗位要求

崗位職責

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品

質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。

1）負責按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。

2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其

它使用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不紊。

3）計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。

4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使

用什么包裝。

5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和

生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請

假，做遵章守紀的文明員工。

6）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共

7.庫管員崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及

時上帳做好記錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。

2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。

3）包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準，

再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

源充足，不得耽誤生產(chǎn)。

4）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全,

做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足

顧客合理要求。

6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有

數(shù)。

7）隨時提供上級領(lǐng)導所須報表，并確保準確無誤。

8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事

必須請假，做遵章守紀的文明員工。

9）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力；

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；

4）熟悉庫房管理工作程序

8.質(zhì)檢員崗位職責、崗位要求

崗位職責

質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢

驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。

1）負責對供貨方原料、輔料，分不同批次、不同品種進行抽檢，

負責對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準確提供化驗數(shù)據(jù)。

2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設(shè)備、儀器性

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

能，嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。

3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓合格，持證上崗。

4）嚴格加強化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強酸、強

堿等對人體有害物品管理。

5）負責提供化驗報告，作好化驗記錄。

6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵

章守紀的文明員工。

7）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。

崗位要求

1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；

3）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力

4）經(jīng)考試、培訓獲的檢驗員證書

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

不合格的控制管理辦法

一、不合格品的控制管理辦法

1.不合格品的標識和記錄

在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操

作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進行標識，并做好記錄。

2.不合格品的隔離

對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。

3.不合格品處置

不合格品的處置方案由質(zhì)計部確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責

實施，生產(chǎn)車間對處理結(jié)果驗證，并做好記錄。

4.不合格品處置方式

4.1購進的原料一般采取拒收或退貨。

4.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應立即停用。

4.3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。

5.不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行

分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。

二、工作不合格控制管理辦法：

工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或

是體系不合格，其管理辦法如下：

1.依據(jù)不合格控制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責人對不合格控制工

作進行定期檢查與考核；

2.當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據(jù)相關(guān)標準對責任人進行經(jīng)濟處罰，

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

具體執(zhí)行《部門職責、權(quán)限及考核辦法》；

3.當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育

或培訓學習；

4.操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應采取相應糾正措施，

批評教育或進行相關(guān)的培訓學習。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

不合格報告

編號:

檢查部門負責人

檢查時間檢查人

不合格事實:

檢驗員：

日期：

不合格原因:

負責人：

日期：

采取措施：

實施時間：檢驗員：

日期：

完成情況：

質(zhì)計部：

日期：

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

糾正措施處理單

編號:

存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：

填表人：

日期：

原因分析：

責任部門負責人：

日期：

擬采取的糾正（預防）措施：

責任部門負責人：

日期：

完成情況：

責任部門負責人：

日期：

驗證結(jié)果：

驗證部門：

日期：

備注：

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

2.生產(chǎn)資源提供

2.1生產(chǎn)場所

廠區(qū)布局圖

（詳見公示的相應產(chǎn)品示例圖）

職工宿舍

生產(chǎn)車間布局平面示意圖

滅

滅

火

火

滅

器

器

火

器

生產(chǎn)機器設(shè)備

滅

火

滅

器

滅

火

火

器

器

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年

進行一次體檢，合格者方能上崗。

2.生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口

罩等防護用品后方可上崗。

3.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換

衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。

4.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在

生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。

5.生產(chǎn)人員下班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、地面必須每

日進行、清洗。工作完畢后，徹底清洗工作場地。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

2.2生產(chǎn)設(shè)備

設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度

1.0目的

通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、

延長其使用壽命。

2.0適用范圍

適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。

3.0職責

3.1生產(chǎn)負責人

a）負責編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。

b）監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。

c）負責在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計劃。

3.2生產(chǎn)車間

a）負責生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；

b）維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。

4.0工作程序

4.1使用部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃：

a）操作者在使用前要驗證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好

日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。

b）操作者應對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應檢查各車間的設(shè)

備，維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應立刻停

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。

4.2各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經(jīng)培訓或采取有

效措施以滿足這些要求，應經(jīng)生產(chǎn)車間部門考核合格后方能上崗.

4.3各車間應注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。

4.4各部門提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計劃，報總經(jīng)理批準后實施。新

購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽

表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，報辦公室備案.

4.5生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負責人組織確認后報總經(jīng)

理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中

將該設(shè)備刪除。

4.6應保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括

A.設(shè)備名稱

B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級

C.設(shè)備接收日期和投入使用日期

D.目前放置的地點

E.接收時狀態(tài)（新舊或改裝過）

G.檢定或自校記錄

H.維護的詳細情況或注意事項

L損壞.故障或修理的記錄

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

管道、設(shè)備清洗管理制度

1.目的

規(guī)范清洗的管理

2.適用范圍

管道、設(shè)備清洗。

3.職責

生產(chǎn)車間負責對管道、設(shè)備的清洗。

4.程序

4.1人員衛(wèi)生

凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。

4.2設(shè)施及環(huán)境

4.2.1地面、機身、附屬設(shè)備、清掃異物，保持清潔。

4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。

4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。

4.2.4管道：

定期對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

設(shè)備和容器清潔控制程序

1.目的

保持產(chǎn)品接觸面的清潔度，防止污染產(chǎn)品。

2.適用范圍

與產(chǎn)品接觸的員工、設(shè)備合格器具。

3.職責

生產(chǎn)車間負責按規(guī)定進行操作和檢查。

4.程序

4.1工廠設(shè)備及器具

生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。

設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工

作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須

考慮易清洗的因素。

4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進行有效的清潔

每天開工前，各班組負責人必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照

衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在當日衛(wèi)生檢查記

錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。

4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗

與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材

料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線

上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而

代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

設(shè)施、設(shè)備清單

-編號:

序本廠設(shè)施名稱、使用放置現(xiàn)行

號起用日期驗收人

編號型號規(guī)格部門地點狀杰

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

2.3人員要求

人員健康衛(wèi)生控制管理制度

1.目的

防止直接接觸產(chǎn)品的員工對個人造成污染。

2.適用范圍

生產(chǎn)車間員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。

3.職責

辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。

4.程序

4.1員工健康

4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔案

4.1.2生產(chǎn)車間的加工人員、管理人員每年一次由辦公室部組織體

檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。

4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能

有疾病、傳染病、開放性潰瘍及其他任何不適宜工作的員工，都要立即

調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復健康或符合條件為止。

4.1.4對新入廠的員工進行培訓，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中

如果生病或受傷、或是與傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，

都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。

4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察

到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人疾病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管

人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。

4.2個人衛(wèi)生狀況

4.2.1由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和產(chǎn)品安全的

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

教育培訓，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓，經(jīng)考核合格方可上崗。

培訓和考試結(jié)果要記錄。

4.2.2工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外

露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，禁止穿拖鞋上崗。

4.2.3工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作

間。

4.2.4工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

3.技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標準

標準清單

編號:

序號標準名稱標準號記錄人備注

1預包裝產(chǎn)品標簽通則GB7718-2004

2生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-1985

3《定量包裝商品計量國家質(zhì)檢總局

監(jiān)督管理辦法》局長令第75號

4凈含量檢定方法JJF1070-2005

5與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的

產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準

及檢驗方法標準

6使用的原輔材料標準

7導熱系數(shù)、壓縮強度標GB/T10801.2-

準2002

8燃燒性能標準GB8624-2012

9拉伸粘結(jié)強度標準JC/T992-2006

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

3.2工藝文件

木塑板的生產(chǎn)工藝及流程

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

擠塑板的生產(chǎn)工藝及流程

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

砂漿的生產(chǎn)工藝及流程

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

3.3文件管理

技術(shù)性文件管理制度

為確保我廠的技術(shù)控制，使全廠的工藝.技術(shù)文件和資料得到有效

控制，特制定本管理制度如下：

1.用于生產(chǎn)指導的工藝規(guī)程.技術(shù)標準及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間

組織編制。

2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導對技術(shù)文件進

行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。

3.對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準

發(fā)布。

4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關(guān)部門組織人員進行評

審后方可采用或執(zhí)行。

5.所有技術(shù)文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)車間按照（文件

控制程序〉實施標識.發(fā)放管理。

6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進

行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。

7.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室

統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。

8.技術(shù)文件有較大改動時，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行換版，收回所有

舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)車間按照《文件控制程

序》進行管理。

9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝

或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由

攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和

保密性負責.

總經(jīng)理：趙斌

2015年7月15日

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

文件清單

編-號：審核：填表人：時間:

序

號文件名稱編號版本備注

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

文件借閱、發(fā)放、回收記錄

編號:

分

編

序

版發(fā)放記錄回收記錄

發(fā)

份

簽

份

號

號

本

文件名稱號部簽

數(shù)

收

日期B數(shù)

n回期

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發(fā)布2015-7-15實施：2015-7-15

記錄清單

編號:

序號名稱使用部門保存期（年）

1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室3

2質(zhì)量負責人質(zhì)量活動記錄辦公室3

3文件清單辦公室長期

4文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期

5員工登記表辦公室5

6人員培訓記錄辦公室5

7衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)車間3

8不合格品處理記錄質(zhì)計部3

9糾正措施處理單