全套IATF169492016新版質(zhì)量手冊程序文件記錄表單

質(zhì)量手冊受控狀態(tài)：文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容制/修日期TS16949-2009A.0版全面升級為IATF16B.0版制定審核0目錄前言89企業(yè)概況管理原則范圍與應用引用標準、術(shù)語和定義了解組織及環(huán)境了解相關(guān)方的需求和期望了解相關(guān)方的需求和期望-補充確定質(zhì)量管理體系范圍必要時領(lǐng)導作用M1領(lǐng)導作用總則企業(yè)責任以顧客為關(guān)注焦點M1領(lǐng)導作用質(zhì)量方針的制定組織的角色、職責、和權(quán)限組織的角色、職責和權(quán)限-補充策劃和處理方案應急計劃質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃變更的策劃資源總則人員工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃S2監(jiān)視和測量資源管理總則實驗室要求S2監(jiān)視和測量資源管理內(nèi)部實驗室外部實驗室組織的知識能力培訓在職培訓意識意識-補充員工激勵授權(quán)形成文件的信息總則形成文件的信息控制工程規(guī)范運行策劃和控制Cl市場營銷顧客溝通-培訓產(chǎn)品和服務要求的確定C2報價及項目確定產(chǎn)品和服務要求的評審總則設(shè)計開發(fā)的策劃多方論證方法設(shè)計開發(fā)策劃-培訓設(shè)計開發(fā)的輸入設(shè)計開發(fā)的控制監(jiān)測設(shè)計開發(fā)確認樣件計劃設(shè)計和開發(fā)的輸出制造過程的設(shè)計輸出設(shè)計開發(fā)的更改外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制S5采購控制總則總則-補充供應商監(jiān)測二方審核S5采購控制外部供方信息外部供方信息-補充生產(chǎn)和服務提供的控制控制計劃全面生產(chǎn)維護生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計劃顧客或外部供方的財產(chǎn)防護S8產(chǎn)品防護交付后活動與顧客的服務協(xié)議更改控制更改控制-補充應急過程控制外觀項目外部提供產(chǎn)品和服務的符合性驗證和接收接收準則不合格輸出的控制S10不合格品控制總則不合格控制-顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制顧客通知組織應保留形成文件的信息總則統(tǒng)計工具的識別基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識顧客滿意顧客滿意-補充優(yōu)先級內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核員資格管理評審總則管理評審輸入-補充評審的輸出評審輸出-補充總則不合格和糾正措施證據(jù)信息問題的解決防錯組織架構(gòu)圖質(zhì)量負責人任命書標準條款及相關(guān)聯(lián)的過程關(guān)系圖質(zhì)量體系保證圖本《質(zhì)量手冊》從2017年6月1日起正式實施。2017年6月1日度各部門/過程質(zhì)量目標>,并定期考評和管理評審時進行評審。

XXX有限公司是一家大型企業(yè)，于1998年成立，現(xiàn)達生金屬制品廠已發(fā)展成為經(jīng)月產(chǎn)量100--1000萬件(視工件大小而定)。1控制計劃2具有設(shè)計職責的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注：本職責包括按顧客規(guī)定的應用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證)3防錯生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實驗室進行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、5實驗室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進行的規(guī)定試、價和準；用來進行上述活動的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單6制造或裝配以下事項的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務7預見性維護基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動8預防性維護為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出9超額運費由于產(chǎn)生額外交付導致的額外的成本或費用(注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導致)外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所(如：公司總部和物流中心)現(xiàn)場可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過1汽車行業(yè)整車廠23測量系統(tǒng)分析4統(tǒng)計過程控制5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6生產(chǎn)件批準程序7控制計劃8安全/法規(guī)特殊特性符號9實驗設(shè)計質(zhì)量功能展開過程能力指數(shù)設(shè)備能力指數(shù)作業(yè)指導書(工藝卡)檢驗指導書(檢驗卡)整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)藥4.3.1手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務件組織實施IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)：c)以及通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述；4.3.2認證范圍；本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949:2016標準條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計并按圖制作，所以公司對標準條款中8.3.3.1與8.3.5.1產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的輸入與輸出進行刪減。本手冊應用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。Cl:市場營銷發(fā)C5:產(chǎn)品制造C6:產(chǎn)品交付S5:采購控制S4:文件M1M4內(nèi)部申核S1基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施合格產(chǎn)品量合格產(chǎn)品市場營銷目確立產(chǎn)品產(chǎn)品支持過程VVVVVVVVVVVVVVVVVVVS5采購控制VVVVVVVVS8產(chǎn)品防護VVVVVVVVVVM1領(lǐng)導作用M2策劃M3分析和評價M4內(nèi)審M5管理評中M6改進c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權(quán)d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風險與機遇進行了分析與確定：4.4.1產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務的一致性見4.4.1.1產(chǎn)品安全4.4.1.2外包過程制程序和方法見8.4.4.4.2公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實施并提供過程支持性文件與輸出信息：☆員工行為規(guī)范；☆顧客滿意相關(guān)文件：《管理職責程序》DS-QPM-輸出信息：☆質(zhì)量目標7.1資源7.1.1總則：☆公司經(jīng)營計劃；☆法律法規(guī)要求；☆承包方管理；☆應急計劃；供☆計量法規(guī)：☆實驗室要求；☆產(chǎn)品和過程要求☆監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃；☆測量系統(tǒng)分析(MSA)計劃和報告；☆測量系統(tǒng)分析；☆校準/驗證記錄；☆內(nèi)部實驗室；DS-QPM-06公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)S3人力資源管理☆公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；☆崗位配置狀況識別；☆經(jīng)營計劃；☆績效管理制度；☆績效考核情況；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法律法規(guī)及相關(guān)要求；☆員工培訓需求；☆質(zhì)量管理體系要求；☆審核結(jié)果；☆公司短期、中長期經(jīng)營計劃：☆顧客抱怨：☆公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果；☆培訓效果反饋：☆年度人力資源需求計劃：☆崗位差異分析；☆員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除；☆員工培訓檔案；☆員工調(diào)配；☆員工激勵實施：☆年度培訓計劃；☆培訓效果評估報告；過程描述：●行政部：負責人力資源的管理；負責培訓計劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責：O相關(guān)部門：負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負責提出培訓需求交由人力過程資源：..電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材、講師、相關(guān)文件：7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括(如下圖所示):級文件么?如何做?為完成的活動或達到的結(jié)果提供b)滿足IATF16949:2016的途徑和職責輸入信息：過程績效指標：★舊版文件回收率8.1運行策劃和控制☆新產(chǎn)品、新市場信息分析報告；☆顧客要求；☆產(chǎn)品信息：過程描述：O項目小組：負責將相關(guān)的信息反饋給業(yè)務部。C2報價/項目確定輸入信息：☆初始材料清單；☆新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息；☆適用的共用工裝信息：☆制造/管理/物料成本信息；輸出信息：☆投標文件/報價單；過程描述：本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標/報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求?！駱I(yè)務部：負責新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、過程績效指標：★客戶報價及時率相關(guān)文件：輸入信息：☆質(zhì)量管理體系要求：☆培訓服務等：☆來電、函訂單；☆顧客特殊要求；☆財務狀況；☆采購能力；☆顧客規(guī)定的要求，(包括交付及交付后的活動):☆任何的附加要求(對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理(含修改),顧客意見的征詢；輸出信息：☆合同評審報告；☆產(chǎn)品銷售計劃；☆采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝☆必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力(例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等);過程描述：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審(產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認證要求等)。a)是否完全定義產(chǎn)品b)技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求c)是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d)能否用符合要求的CPK值進行產(chǎn)e)生產(chǎn)能力是否足夠；f)合理的質(zhì)量成本；OPMC部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃能力的評相關(guān)文件：C4過程設(shè)計開發(fā)☆產(chǎn)品接收準則；☆過程開發(fā)目標(生產(chǎn)率、過程能力及成本);☆現(xiàn)有過程資源信息；☆新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃；☆技術(shù)/材料規(guī)范(產(chǎn)品的功能及性能要求);☆精益制造原則；☆人機工程分析結(jié)果；☆員工素質(zhì)；☆管理者的支持；☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力(如標準工時);☆規(guī)范及圖紙；☆控制計劃；☆測量系統(tǒng)分析；☆樣件；☆作業(yè)指導書；☆初始過程研究：☆批準接收準則(PPAP):過程績效指標：★樣品交付及時率：相關(guān)文件：8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.2.5.1;8.4.5.2.2;8.☆供方信息：☆供方交付業(yè)績☆采購信息；☆生產(chǎn)計劃；☆供方選擇和評價；☆采購信息：過程績效指標：★采購交期達成率(%)《采購管理程序》☆生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆控制計劃：☆顧客財產(chǎn)；☆對產(chǎn)品進行防護；☆產(chǎn)品特性信息；☆作業(yè)指導書：☆質(zhì)量信息反饋；☆員工培訓：☆公司經(jīng)營計劃：☆生產(chǎn)計劃；輸出信息：☆工裝設(shè)計任務；☆工裝設(shè)計任務；☆工裝臺賬；☆工裝檔案；☆合格的工裝；☆貯存與修復；☆工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；過程相關(guān)職責：☆法律法規(guī)要求；☆物料需求計劃；輸出信息：☆庫存信息；☆供方信息；☆領(lǐng)料單；過程描述：☆顧客訂單；☆銷售計劃；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃：☆承運供方信息；☆產(chǎn)品交付確認(顧客簽字的貨清單);☆產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表(含超額運費):C7顧客反饋處理輸入信息：☆顧客信息回復；☆顧客滿意：☆接收準則：☆顧客要求；☆控制計劃：☆產(chǎn)品規(guī)范：☆檢驗試驗記錄；☆不合格報告；☆檢驗試驗報告；☆保持符合接收準則的證據(jù)，記錄；過程績效指標：★進料檢驗合格率★出貨檢驗合格率(8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7☆顧客抱怨信息；☆解決問題的方法，如8D;☆供方質(zhì)量信息：過程績效指標：9.1.1總則☆顧客信息；☆產(chǎn)品信息；☆競爭對手信息：過程描述：b)按計劃的交付業(yè)績(包括發(fā)生的超額運費)過程績效指標：★顧客滿意度輸出信息：過程描述：☆內(nèi)部審核計劃；☆內(nèi)部審核報告：☆以往審核的結(jié)果?！钸^程規(guī)范；☆產(chǎn)品規(guī)范☆產(chǎn)品審核計劃；☆過程審核計劃；☆質(zhì)量管理體系全面審核(包括任何附加的質(zhì)量管理體要求的符合性);☆制造過程審核(對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以確定其有效性):寸功能、(包裝、標簽等)。過程資源：投影儀、紙、筆、電話、電腦。《體系審核管理程序》《過程審核管理程序》☆質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告；☆內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價；☆供方業(yè)績分析報告：☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告：☆糾正預防措施實施效果分析報告；☆資源需求：相關(guān)文件(10;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.5.1;10.2.6;☆審核結(jié)果：☆管理評審的輸出；☆數(shù)據(jù)分析結(jié)果；☆糾正和預防措施；☆顧客和相關(guān)方的信息；☆產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差；☆標桿與競爭對手信息；☆對質(zhì)量、服務(包括交付)、價格、技術(shù)和管理做持過程資源：過程績效指標：★糾正預防措施關(guān)閉率序號1厚度測試標準：DINEN:IS021772附著力測試標準：ASTMB571百格附著力拉扯附著力劃X附著力標準：TL528A產(chǎn)品基材與鍍層或鍍層與鍍層之間不能出現(xiàn)離層、破裂、鼓起等不良；3電位差測試低電位差：≥40mv4微孔數(shù)≥10000個/mm2畫油噴油組坦裝坦拋光拉址組包裝坦退鍵組電鍍組上掛坦通鍵組電鍍組上掛組棺核組出納會計倉庫擔限單組化檢直工藝擔測量室也裝組后和人事業(yè)務員采腳呂n11.3質(zhì)量負責人任命書2017年6月1日11.4職能分配表部門章節(jié)條款行政部生產(chǎn)部部0OO0O0OOOOOO0O4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍0OOOOOO0OOOOO05領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾0OO00O05.1.1總則0OOOO0O5.1.2以顧客為關(guān)注焦點OOOOOO05.2.1制定質(zhì)量方針OOOO00O5.2.2溝通質(zhì)量方針OOOO00O5.3組織的崗位、職責和權(quán)限OOOOOOO6策劃6.1應對風險和機遇的措施OOOO0006.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃OOOO0006.3變更的策劃OO0000O7支持7.1資源●OOOOOO7.1.1總則●OOOO00O7.1.2人員OO0OO0O7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施O●OOOOO7.1.4過程運行環(huán)境0OOOOOO7.1.5監(jiān)視和測量資源OOOO●0OO7.1.6組織的知識0OOO●007.2能力0OOOOOO7.3意識0O0OOO07.4溝通●OOO0O07.5形成文件的信息OOOOOO7.5.1總則00OO007.5.2創(chuàng)建和更新00OO0O7.5.3形成文件的信息的控制00OOO8運行8.1運行策劃和控制00O0000OOOOOO0OOOOO8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定OOO●O0●O8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審OOOOO0O0O●00●0OOOOO0O8.3.1總則OOOOO0O8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃0OOO00OOOOOOOO8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制0O00OOO8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出OO0OOOO0O00O0控制OOOOOO8.4.1總則O0OOOOO8.4.2控制的類型和程度OOOOOOO8.4.3外部供方的信息0OOOOOOOOOOOO8.5.1產(chǎn)品和服務提供的控制0O00000OOOOO8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)O0O00OO8.5.4產(chǎn)品防護OOOOOO8.5.5交付后活動0O0OOO8.5.6更改控制OOOOOOO8.6產(chǎn)品和服務的放行000OOO8.7不合格輸出的控制0O0OO0OOOOOOO9.1.1總則OOOOOOO9.1.2顧客滿意OO0OOOOOOOOOO9.2內(nèi)部審核OO00OO09.3管理評審OO0OOO010持續(xù)改進10.1不合格和糾正措施OOOOOOO10.2持續(xù)改進OO0OOOO●為主要職能C1市場營銷工程部C2報價及項目確定項目部品質(zhì)部合同評審管理程序工程部8.3.3:8.3.3.2:8.3.3.3:8.3.4;8.3.4.1:8.3.4.2:理程序工程部工程部工程變更管理程序生產(chǎn)部工程部8.5:8.5.1:8.5.1.1:8.5.1.7:8.5.2:8.5.2.1:制程管理程序生產(chǎn)部產(chǎn)品標與可追溯性管理程序生產(chǎn)部項目部控制計劃管理程序工程部包裝、貯存、搬運及交付管理程序客戶服務管理程序工程部5.1:5.1.1:5.1.1.1:M1領(lǐng)導作用管理職責管理程序行政部6.1.2.3;6.2;6.2.1;6.2.2;風險管理管理程序品質(zhì)部緊急應變管理程序品質(zhì)部分析評價及改進管理程序品質(zhì)部9.2.2.2;9.2.2.3:9.2.2.4;產(chǎn)品審核管理程序品質(zhì)過程審核管理程序品質(zhì)體系審核管理程序品質(zhì)部M5管理評審管理評審管理程序品質(zhì)部質(zhì)量成本管理程序品質(zhì)部糾正與預防管理程序品質(zhì)部分析評價及改進管理程序品質(zhì)部設(shè)備、設(shè)施管理程序生產(chǎn)部S2監(jiān)視和測量資源管理監(jiān)視和測量資源管理程序品質(zhì)部品質(zhì)部人力資源管理程序行政部7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;文件與資料管理程序品質(zhì)記錄管理程序品質(zhì)8.4;8.4.1:8.4.1.1:8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;S5采購控制采購管理程序供應商管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序生產(chǎn)部掛具管理程序工程部S8產(chǎn)品防護包裝、貯存、搬運及交付管理程序S9產(chǎn)品和服務放行品質(zhì)部制程檢驗控制程序品質(zhì)部出貨檢驗控制程序品質(zhì)部8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3:8.7.1.4:S10不合格控制不合格控制程序品質(zhì)部SPC統(tǒng)計過程控制管理程序品質(zhì)部顧客滿意度測量管理程序M4:管理體系監(jiān)控]M5:數(shù)據(jù)分析和應用M4:管理體系監(jiān)控]M5:數(shù)據(jù)分析和應用S=支持過程SI:文件記錄控制S5:培訓管理S11.工裝管理客戶端4市場營銷客戶端制成品資源管理資源管理管理職責S2:顧客特殊要求識別開發(fā)(C3)售后售后喧應客戶顧顧客要求管理職責管理伸入資源管理不合格品控制不合格品控制現(xiàn)現(xiàn)及的的視視階潔階輸輸便便第第5和5和析也輸輸入泛計給出客求采胸質(zhì)量控制采胸質(zhì)量控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務接供產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務接供輸出輸出批量生產(chǎn)計劃產(chǎn)產(chǎn)品防護交交付管理顧客財產(chǎn)管理個顧顧客滿意糾正和預防措旌持續(xù)改進P程序文件編制受控狀態(tài)：2017年6月1日發(fā)布2017年6月1日實施N0.審核發(fā)行日期1234內(nèi)外部溝通管理程序5管理評審程序678設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境控制程序9出貨檢驗控制程序統(tǒng)計過程控制程序設(shè)計開發(fā)管制程序設(shè)計、工程變更管制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序正與預防措施控制程序緊急應變計劃程序管理職責程序會簽總經(jīng)辦發(fā)行版本：B修改版次：01頁版本修訂前后內(nèi)容摘要修訂日期BTS169492009版全面升級為IATF16文件標題文件編號版本制定日期頁碼6頁3.權(quán)責：參閱(文件審核權(quán)責表)(如附件一)M:一階文件P:二階文件E:外來文件(客戶檢驗標準、客戶技術(shù)圖紙(也稱技行距用固定值20磅。5.1文件與資料管制程序流程(附件二)。5.2各階文件編號第1-2碼公司簡稱TC;第3碼為中杠；第4碼手冊簡稱M;第1-2碼公司簡稱TC;第3碼為中杠：第4碼程序文件簡稱P:5.2.3第三階文件(流程類)編碼原則：TCQA-回001計10碼第1-2碼公司簡稱TC;第3-4碼為各部門(課室)代碼，見附件三：第5碼為中杠；第6-7碼三階文件簡稱WI;5.2.4第三階文件(操作類)(如SOP、SIP、工藝參數(shù)表、工藝卡)編號，各個產(chǎn)品規(guī)格不一樣，第1-2碼公司簡稱TC;第3-4碼為部門(課室)代碼，見附件三；第5碼為中杠第6-7碼四階文件簡稱FR;5.2.5外來文件編碼原則：阻-2C-2-4-1第3碼是中杠：第6碼是中杠；第8碼中杠；第9碼頁數(shù)；第10碼中杠；5.5文件管理、登錄/歸檔：作分發(fā)需要的部門(課室),電子檔要保存到開發(fā)部，技術(shù)性文件要保密不可外泄。5.6.3.1收客戶圖面?zhèn)髡婕?.6.2.1辦理。9.1文件審核權(quán)責表附件一9.2文件申請流程圖附件二9.3單位編碼原則附件三文件名稱審查者核準者1.質(zhì)量手冊質(zhì)量部管理代表總經(jīng)理2.程序文件部門主管管理者代表3.三階文件部門投權(quán)者部門主管4.檢驗規(guī)范質(zhì)量部部門授權(quán)者部門主管5.作業(yè)指導書開發(fā)部部門授權(quán)者部門主管6.公司管理制度總經(jīng)辦部門投權(quán)者部門主管7.工程圖面開發(fā)部部門授權(quán)者部門主管執(zhí)行部門作業(yè)說明申請部門向文管中心申請文件編號。3.廢止，說明廢止原因。4.發(fā)行：說明發(fā)行原因。申請部門修訂(廢止/發(fā)行則無需)相關(guān)部門申請部門文管中心1.文件簽核完成即交至DCC.2.DCC作分發(fā)、回收或共享。文件分發(fā)回收記錄文管中心使用部門2文管中心銷毀回收文件(如作二手紙使用須蓋作廢章)。文件管制總覽表附件三：單位編碼原則編號部門代碼編號代碼編號代碼制造部質(zhì)量部生產(chǎn)課行政課開發(fā)部總經(jīng)辦財務部文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁5.2記錄的歸檔管理5.4記錄的報廢管理：5.5表格修訂：5.6表格的標識：文件標題文件編號版本開發(fā)部制定日期頁碼2頁無6.1長期經(jīng)營計劃(電子檔)6.2年度經(jīng)營計劃(電子檔)文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁F.其它F.其它5.1.5下級上報的質(zhì)量信息5.1.6日常例行的質(zhì)量信息5.2.1管理代表/質(zhì)量部于每月10號前收集所有品質(zhì)目標的達成文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁5.1在正常情況下，每年必須組織一次管理評審，原則上安5.2管理評審輸入：5.4管理評審輸出文件標題文件編號版本制定日期頁碼8頁3.1總經(jīng)辦3.2各部門主管5.2.1公司各部門所從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的任用人員之資歷(資格)、經(jīng)歷(經(jīng)驗)、技能/工資歷(資格);經(jīng)歷(經(jīng)驗);所需培訓；技能；5.4培訓內(nèi)容：1)、幾何尺寸和公差(GD&T);2)、質(zhì)量功能展開(QFD);3)、失效模式及后果分析(DFMEA/FMEA等);4)、計6)、試驗設(shè)計(DOE):8)、實體造型；9)、仿真技術(shù)；各單位于12月20日前將其填好，交送總經(jīng)辦；j)企業(yè)文化5.20員工滿意度每半年調(diào)查1次，一年共調(diào)查2次，每次的文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁3.權(quán)責：需求(簽訂)審查核定實施時間總經(jīng)辦權(quán)責主管總經(jīng)辦主管總經(jīng)辦總經(jīng)辦視需要專業(yè)訓練各部門各部門各部門主管各單位總經(jīng)辦視需要各部門各部門各部門主管各單位總經(jīng)辦視需要6.相關(guān)文件：無文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁5.2設(shè)備編號：5.2.2編碼原則：5.3維修(護)保養(yǎng)：5.6設(shè)備的報廢：5.7設(shè)備的購買：5.8.2模治具/夾具的驗收，填寫<模具驗收單>,驗收合格后填寫<模具出(入)庫通知單>辦理出6.9TCPL-FR015模具出(入)庫通知單文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁無5.1策劃任務來源5.2.2.4.1小組會議應形成會議記錄(包括本次會議未能解決5.4過程設(shè)計和開發(fā)階段5.4.1開發(fā)部負責編制產(chǎn)品<過程工藝流程圖>,APQP小組應使用<過程工藝流程圖檢查清單>進行5.4.2為了確定檢測點的位置和物料、產(chǎn)品存放區(qū)域，方便管理，生產(chǎn)課應根據(jù)過程流程圖制訂<式和后果分析程序》;5.4.5APQP小組制訂試生產(chǎn)<控制計劃>,對批量生產(chǎn)前，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中測量、檢驗、試驗(材5.4.6技術(shù)課負責制定或完善作業(yè)指導書；指導書的制訂可依據(jù)(但不限于)以下來源：5.4.6.2試生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃；5.4.6.3各類工程圖樣、規(guī)范和相關(guān)標準；5.4.6.4生產(chǎn)場地平面布置圖；5.4.6.5生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況；5.4.6.6質(zhì)量部根據(jù)試生產(chǎn)控制計劃制訂<測量系統(tǒng)分析計劃>,零部件、原輔料、過程、成品檢驗5.4.7質(zhì)量部根據(jù)控制計劃中標識的特性(尤其是特殊特性),制訂<初始過程能力研究計劃>;5.4.8由APQP小組組織召開過程設(shè)計和開發(fā)階段總結(jié)會議，對過程設(shè)計階段的各項輸出文件(包括5.4.9設(shè)計和開發(fā)驗證和確認評審工作由項目組進行，當產(chǎn)品/過程/試驗條件等與客戶要求不一致5.5產(chǎn)品和過程確認階段5.5.1.1試生產(chǎn)應采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施和循環(huán)時間來進行；5.5.1.2試生產(chǎn)的最小數(shù)量除非顧客有要求時，最小數(shù)量應不小于50件，必要時可以超過但不能低5.5.2在試生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部應按<測量系統(tǒng)分析計劃>組織相關(guān)生產(chǎn)課進行測量系統(tǒng)分析，形成測量系統(tǒng)分析報告，《測量系統(tǒng)分析程序》;5.5.3在試生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部應按<初始過程能力研究計劃>進行初始過程能力研究，研究評價生5.5.5開發(fā)部負責組織按《生產(chǎn)件批準程序》準備產(chǎn)品和過程批準資料，根據(jù)顧客規(guī)定的等級和要5.5.7產(chǎn)品實現(xiàn)策劃認定5.6.3減少制造變差6支持文件文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁3.1.1制訂<合格供應商清單>,并按月份提供于進料檢驗員作為檢驗參考依據(jù)(每月第一周完成);3.1.2協(xié)助進料檢驗員對供貨商交貨不良聯(lián)系&對策跟催處理：3.1.3供貨商交貨異常材料扣款&賠償辦理；3.1.4協(xié)助質(zhì)量部要求供貨商提供第三方檢測報告&其它相關(guān)數(shù)據(jù)：3.1.5供貨商交貨異常物料的特采申請；3.1.6核對供貨商交貨物料的相關(guān)標示內(nèi)容&包裝狀況；3.1.7聯(lián)絡供應商將物料依進料檢驗員檢驗之標識狀態(tài)進行區(qū)分存放；3.1.8負責依材料存放周期性對庫存品進行提報于進料檢驗員復判；3.2質(zhì)量部：3.2.1負責依材料規(guī)格；檢驗方法；檢驗治具執(zhí)行檢驗&記錄；3.2.2供貨商交貨檢驗結(jié)果之相應判定&標示；3.2.3供貨商交貨不良之回饋糾正措施追蹤&記錄保存；3.2.4維護供貨商提供的環(huán)境有害物質(zhì)相關(guān)數(shù)據(jù)；3.2.5負責對倉庫提報超出周期性的庫存品實施復判：3.2.6負責對進料檢驗規(guī)范等相關(guān)資料的制作；3.2.7負責對進料檢驗員進料檢驗記錄的確認審核；3.3開發(fā)部：3.3.1新物料的承認，并提供承認資料于進料檢驗員作為檢驗參考依據(jù)；3.4物流課：3.4.1負責進料物料的數(shù)量確認和收貨，良品拉入良品倉，不良品放置于不良品區(qū)域：3.4.2負責進料送貨單的簽收和作帳；4.1高風險材料：4.2低風險材料：是指高風險定義以外之材料：作業(yè)說明點收1.確認廠商是否提供出貨檢驗資料；2.核對實物與<收貨單>/<送貨單>之料號；品名；數(shù)量是否3.于<收貨單>/<送貨單>確認簽名，填寫<物資報檢單>并送于進料檢驗員實施檢驗：收貨單/送貨單檢NG1.交貨廠商是否在<合格供應商清單>:且所提供的保證數(shù)據(jù)是否在有效期限；1.確認相應的標示是否正確且完整并記錄：表原材料檢驗記錄表外購件檢驗記錄表1.檢驗OK后進行合格標示：NG則依《不合格品控制程2.進料檢驗員于<收貨單>/送貨單>確認簽名；并依檢驗結(jié)報告?zhèn)}庫1.倉庫依<收貨單>/<送貨單>進料檢驗員之判定結(jié)果維護系理收貨單/送貨單6.1交貨&收料6.1.1供貨商交貨前需確認所交貨之產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，并將檢驗狀況記錄于出貨報告，同時6.1.2倉庫收料時需依<收貨單>/<送貨單>核對交貨的料號；品名、數(shù)量是否有誤，以及包裝是否6.2進料檢驗作業(yè)6.2.1檢驗注意事項6.2.1.1首先確認交貨廠商是否為合格供貨商；6.2.1.2檢查供應商提供的出貨檢驗報告是否完整、清晰、無漏項；6.2.1.3確認供貨商交貨之料號是否有承認資料、發(fā)行的圖面、開發(fā)簽的樣品(包材類不涉及此項管制),以及發(fā)行的進料檢驗規(guī)范等相關(guān)參考數(shù)據(jù)；6.2.1.4確認標示單料號&實物與<收貨單>/<送貨單>料號是否相符，以及是否有符合環(huán)境危害物6.2.1.5進料檢驗員進料檢驗需依承認資料、圖面&樣品、進料檢驗規(guī)范以及《抽樣計劃》實施，后將結(jié)果記錄于<原材料檢驗記錄表>,同時依檢驗判定之結(jié)果進行相應的標示；6.2.1.6供貨商交貨檢驗前，其進料檢驗員若發(fā)現(xiàn)缺少上述注意事項數(shù)據(jù)時，不得實施檢驗，并6.2.1.7檢驗涉及設(shè)計、工程變更物料時，其依《設(shè)計、工程變更管制程序》規(guī)定實施；6.2.3檢驗結(jié)果之記錄；判定&標示6.2.3.1檢驗結(jié)果符合規(guī)格時，進料檢驗員將結(jié)果記錄于<原材料檢驗記錄表>判定允收6.2.3.2若檢驗結(jié)果不符合規(guī)格時，進料檢驗員將結(jié)果記錄于<原材料檢驗記錄表>判定拒收，并于該備注欄描述不良內(nèi)容&<供應商品質(zhì)異常改善報告>編號文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁3.定義：巡檢員：In-Process作業(yè)說明使用表單首/末件確認巡檢/稽核生產(chǎn)課質(zhì)量部生產(chǎn)者自主確認首件.生產(chǎn)者交巡檢員確認首件.工序自檢表過程巡檢記錄表質(zhì)量部巡檢員進行產(chǎn)品巡檢/制程稽核過程巡檢記錄表判放行/入庫質(zhì)量部巡檢員反饋異常.過程巡檢記錄表制程質(zhì)量異常處理單質(zhì)量部巡檢員對OK產(chǎn)品放行.合格證6.2.2首件確認時機：首件確認時機注塑成型1.開機、2.調(diào)機、3.工制程變更、4.更換模具、5.重新生產(chǎn)；1.開線、2.換線、3.工制程變更、4.調(diào)班、5.重新生產(chǎn)；6.6.1嚴重缺陷時(依SIP):文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁4.1FQC:FinalQu4.20QC:Out-GoingQuality位作業(yè)說明使用表單檢驗準備成品檢驗規(guī)范的制作FQC進行入庫檢驗.0QC進行出貨檢驗.成品入庫檢驗記錄表FQC/0QC判定0K/NG,并標示.FQC/0QC反饋異常.成品入庫檢驗記錄表制程質(zhì)量異常處理單放行/入庫不合格品FQC/0QC對0K產(chǎn)品放行.品控制程序進行處理成品入庫檢驗記錄表6.1.4異常處理：文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁5.1制造管制程序流程圖5.2生產(chǎn)安排：5.3前置作業(yè)：5.4生產(chǎn)作業(yè)：5.5制程檢驗：5.10包裝(終檢)作業(yè)：5.16產(chǎn)品交付后，其維修或產(chǎn)品更換必須保證產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性符合客戶及當?shù)胤煞ㄒ?guī)7.1制程管制程序流程包裝(終檢)文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁5.4.3記入數(shù)據(jù)表一把數(shù)據(jù)記入-Re控制圖(電腦軟件)中：5.4.5計算范圍R值(電腦中可自動計算);5.4.6計算中心線CL=(電腦中可自動計算):5.4.6.1上控制界限UCL=X+A2R(電腦中可自動計算);5.5.4.2連續(xù)35點中，出現(xiàn)在控制界限外的點不超過1點時：5.5.4.3連續(xù)100點中，出現(xiàn)在控制界限外的點不超過2點時；5.5.5.3連續(xù)11點中至少有10點；5.5.5.4連續(xù)14點中至少有12點；5.5.5.5連續(xù)17點中至少有14點；5.5.5.6連續(xù)20點中至少有16點；5.5.7.1連續(xù)3點中有2點(不一定連續(xù))以上時：5.5.7.2連續(xù)7點中有3點(不一定連續(xù))以上時；5.5.7.3連續(xù)10點中有4點(不一定連續(xù))以上時；6.1X-R控制圖(電腦軟件)文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.2評審4.2.2.2合同的分類4.2.2.5對于特殊合同，由業(yè)務課根據(jù)內(nèi)容不同組織相關(guān)人員進行評審，填4.3合同的簽定和實施4.4產(chǎn)品要求的變更4.6顧客投訴流程(見附件一)4.6.2質(zhì)量部接到顧客投訴文件后，應立即對生產(chǎn)狀況和庫存狀況進行確認，如生產(chǎn)線正在生產(chǎn)則4.6.3質(zhì)量部須鑒定責任單位，并召集相關(guān)單位召開顧客投訴會議，會上須分析原因，并制定再4.6.4相關(guān)單位立即執(zhí)行顧客投訴會議制訂的對策，開發(fā)部須向顧客答復有關(guān)改善措施；4.6.5質(zhì)量部處須驗證對策的執(zhí)行情況，并填寫<客戶報怨單>;4.6.6完結(jié)后，<客戶報怨單>由業(yè)務、質(zhì)量處分別存檔；4.6.7對于顧客嚴重的口頭抱怨，其作業(yè)流程相同；4.7.1.2退回的產(chǎn)品，須經(jīng)質(zhì)量部鑒定確認后辦理退回入庫手續(xù)；4.7.1.3退回產(chǎn)品可以重新返工的，由業(yè)務課辦理相關(guān)手續(xù)，制造部安排返工；4.7.2出現(xiàn)重大質(zhì)量損失，由質(zhì)量部長主持評審處置；5.支持文件及相關(guān)表單5.1TC-P029客戶滿意度調(diào)查程序5.2TCSL-FR002訂單評審表5.3TCSL-FR004客戶抱怨單顧客投訴流程：附件一業(yè)務課質(zhì)量NG客戶報怨單客戶報怨單文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁3.1開發(fā)部：3.2.1負責新產(chǎn)品開發(fā)企劃書草案之提出、客戶及市場需求之調(diào)查、估(報)價單之提出、合約簽訂、參加相關(guān)之設(shè)計審查會議、客戶之拜訪接洽聯(lián)絡、售后服務之實施及客戶回饋信息3.2.2負責可行性分析、完成新產(chǎn)品開發(fā)企劃書、原型設(shè)計、相關(guān)設(shè)計審查會議之召集及協(xié)謂3.4制造部：負責量(試)產(chǎn)之生產(chǎn)、參加相關(guān)之設(shè)計審查會議；5.1設(shè)計開發(fā)管制流程圖；(附件)5.2計劃階段：設(shè)計輸入(企劃案之產(chǎn)生)5.2.3可行性分析(DR1):5.3設(shè)計階段：設(shè)計輸出5.3.1.4零件準備：5.3.4設(shè)計(變更)繪圖：經(jīng)多次試作后，產(chǎn)品之特性、功5.3.5開(修)模：5.3.5.1經(jīng)客戶通知進行開(修)模時，由開發(fā)采購及開發(fā)單位進行相關(guān)作業(yè)：5.3.5.2開發(fā)將欲開(修)模之圖面轉(zhuǎn)交執(zhí)行單位依次進行開(修)模之相關(guān)作業(yè)；5.4驗證階段：5.4.2試作：5.4.3客戶承認：5.4.5量試：5.5量產(chǎn)階段：執(zhí)行部門作業(yè)說明使用表單客戶需求開模申請開模制作銷售由銷售或需求單位開立模/治具申請書申請開模/治具開模申請書檢/治具申請書研發(fā)部如并通知外發(fā)供應商治具進度表研發(fā)部供應商委外模/治具由供應商移轉(zhuǎn)后生產(chǎn)安排試模，生產(chǎn)單位試試模報告研發(fā)部1模/治具試做一段時間后由縣立文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁5.1.1產(chǎn)品開發(fā)評審5.1.2模治具開發(fā)評審5.2制模：5.3原輔料準備5.4打樣/試模及驗證5.5送樣、承認與量產(chǎn)文件標題文件編號版本制定單位制定日期頁碼4頁5.3.5車型年：填入設(shè)計將要應用或影響的車輛年/項目(如已知)。5.3.8主要參加人：填寫執(zhí)行此項工作的各責任部門和負責人(或參與人)。述(如噪音、工作不正常、發(fā)熱、外觀不良、不起作用、間歇性工則見表1。表1嚴重度(S)評價準則后果評定準則：后果的嚴重度嚴重度數(shù)無警告的嚴重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時無預警。有警告的嚴重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時有預警。9很高車輛/系統(tǒng)無法運行(喪失基本功能)8高車輛/系統(tǒng)能運行，但性能下降。顧客很不滿意7中等車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性方面失效，顧客不滿意6低車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性方面性能下降，顧客有些不滿意5很低陷(多于75%)4裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，50%的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)3很輕微裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，有識別能力的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無沒有可識別的影響15.9頻度(0):是指具體的失效起因/機理發(fā)生的頻率。頻度的分級重在其含義而不是具體表2:頻度(0)評價準則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/1000件50件/1000件9高：反復發(fā)生的失效20件/1000件810件/1000件7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/1000件62件/1000件51件/1000件40.5件/1000件3極低：失效不太可能發(fā)生0.1件/1000件2≤0.010件/1000件1表3:探測度(D)評價準則探測度絕對不肯定設(shè)計控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機理及后續(xù)的失效模式，或根本沒有設(shè)計控制很極少設(shè)計控制只有很極少的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式9極少設(shè)計控制只有極少的機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式8很少設(shè)計控制有很少的機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式7少設(shè)計控制有較少的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式6中等設(shè)計控制有中等機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式5中上設(shè)計控制有中上多的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式4多設(shè)計控制有較多的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式3很多設(shè)計控制有很多機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式2幾乎肯定設(shè)計控制幾乎肯定能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式15.12風險順序數(shù)(RPN):風險順序數(shù)是嚴重度(S)、頻度(0)和探測度(D)的乘積。即：RPN=S5.12.1當RPN>50(或依顧客要求)時，應采取改進措施。文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁被制造出來的零(合)件；用于生產(chǎn)件批準的零(合)件應取自重要的生產(chǎn)過程，其生產(chǎn)批量(顧客無特殊要求時)為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件：5.2.1一種新的零(合)件或產(chǎn)品以及和以前批準的零(合)件相比，使用了其它不同的加工方法5.2.2使用新的或改進的工裝(不包括易損工裝),包括附加的或替換用的工裝；5.6檢驗和試驗方法更改新技術(shù)的采用(不影響接收準則);文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁2.范圍3.4制造部：變更內(nèi)容的執(zhí)行5.8.10設(shè)計變更后(效果)之追蹤、結(jié)案：開發(fā)部應在工定人員記錄于<設(shè)計、工程變更通知單(ECN)>,并簽章確認后，則本次設(shè)變方可結(jié)案；以正常交貨；8.1設(shè)計變更流程圖附件一設(shè)計變更申請設(shè)計變更申請變更評估NO客戶送樣承認客戶端舊品處理確認設(shè)變前舊品處理確認NO式文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁管理)5.1需求物件的請購5.1進料檢驗員驗收不合格時，按《不合格品控制程序》處理，工程及管理部驗收不合格時直接通采購課，由采購課聯(lián)系供應商作退貨處理，否則以扣款處理；6支持文件及表單：6.1TC-P022供應商管理程序6.2TCPM-WI001外協(xié)加工管理規(guī)定6.3TCPR-FR005合格供應商清單6.4TCPR-FR009采購單7.流程圖需求部門采購課采購課采購課供應商倉庫NG文件標題文件編號版本制定日期頁碼5頁2.范圍3.權(quán)責質(zhì)量部：負責主導供應商年度稽核及供應商品質(zhì)評價、輔導與監(jiān)查客戶指定供應商：由于客戶原因，為保障產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，在使用某些原材料時要求供應商按照其認可的供應商或合作伙伴處購買已驗證合格的原材料或規(guī)定型號的供應商，通過5.作業(yè)內(nèi)容5.1.供應商選擇A經(jīng)供應商質(zhì)量系統(tǒng)稽核表評鑒合格：評鑒分數(shù)于80~100%為Approved,于60~79%為g)塑膠粒5.2供應商的季度評核5.6.2.1供應商：稽核頻率為1次/年，需將質(zhì)量環(huán)保體系稽承認依(零件承認作業(yè)細則)作業(yè)；5.9供應商的處罰與取消權(quán)責評鑒時間排定供應商質(zhì)量部現(xiàn)場稽核供應商稽核表質(zhì)量部長供應商稽核改善報告供應商稽核總結(jié)報告發(fā)展中心主任供應商稽核表采購品質(zhì)合約供應商稽核改善報告供應商稽核總結(jié)報告總經(jīng)辦采購品質(zhì)合約供應商稽核改善報告供應商稽核總結(jié)報告總經(jīng)辦文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁3.1物流課3.2質(zhì)量部3.3業(yè)務課6.1TC-P024倉儲管理程序文件標題文件編號版本制定日期頁碼6頁2.范圍4.1入庫作業(yè)4.1.1原材料追溯性)4.1.1.4檢驗合格品在每天的規(guī)定時間段內(nèi)(10:00-12:00;16:00-18:00)進行清點入庫4.1.2成品：4.1.2.2.4搬運工具可包括徒手搬運(20KG以下)、手推車搬運或油壓機搬(20KG--1000KG)、吊車或堆高機等搬運(貨架擺放時20KG1000KG);4.2儲存4.2.4季盤點：季度末，由倉儲會同財務單位對倉庫庫存狀況抽盤；抽樣數(shù)4.2.10倉管員于每日上午8點~9點，下午13點~14點間填寫<溫濕度記錄表>:4.2.12上述庫存品超過保存期限未發(fā)生交貨、加工等即為滯壓品(呆料),若呆料為6個月未出合格在外箱合格證上作標示(呆料再次抽驗合格+抽驗日期),用空白合格證上打三份小規(guī)范(SIP);4.3異常情況處理：4.7出庫作業(yè)；品分開開(退料單》,經(jīng)相關(guān)人員簽字完成后拉至倉庫，倉庫人員按(退料單)數(shù)量進行4.10搬運：4.10.1搬運方式：工具原料出入庫人工/機械人/油壓拖板車/堆高機/柴油叉車人工/機械人/油壓拖板車/堆高機/柴油叉車人工/機械人/油壓拖板車/堆高機/柴油叉車成品出入庫人工/機械人/油壓拖板車/堆高機/柴油叉車出貨人工/機械人/油壓拖板車/堆高機/柴油叉車5.支持文件及相關(guān)表單文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁4.3成品：指在我司已完成所有加工動作，可以出至客戶的產(chǎn)品；5.2產(chǎn)品標識：檢驗不合格通知單》,(特采申請單)等相關(guān)記5.4制程品追溯：藝自檢表》、《包裝日報表)、《生產(chǎn)日報表)、(領(lǐng)5.5成品出貨檢驗需填定《出貨檢驗報告),并于合格證上簽6.相關(guān)文件：文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁3.1生產(chǎn)計劃：物流5.1生產(chǎn)計劃管制流程圖(附件一)5.2.1訂單式生產(chǎn)：5.2.2.3后流程同訂單式生產(chǎn)計劃5.2.1.2條~5.2.1.4條執(zhí)行之；5.3生產(chǎn)計劃管制：5.4生產(chǎn)進度管制：文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁5.1儀器、量具校驗管理記錄流程圖(附件一)5.2.2采購：5.2.3驗收：5.3校驗計劃：5.4.1定期校驗(外校):5.4.3免校驗：5.6.4內(nèi)校：5.6.4.2作業(yè)環(huán)境要求：校驗室應維持溫度18～25℃;和濕度50%±20%以確保校驗之準確；5.7.2各式儀校標簽必須由校驗人員簽名(章)后使生效；行維修.質(zhì)檢品保測試標準文件標題文件編號版本制定單位制定日期頁碼2頁3.1MSA:指MeasurementSystemsAnalysis(測量系統(tǒng)分析)的英文簡3.3偏倚(準確度):指測量結(jié)果的觀測平均值與基準值的差和再現(xiàn)性);計數(shù)型測量系統(tǒng)采用小樣法；見(測量系統(tǒng)分析》第二章第四節(jié)(Page57),計算表式見附錄(二)第二章第六節(jié)(Page81),計算表式見附錄(三);見附錄(二):5.6.1.3%R&R值>30%不可接受，應努力改進測量系統(tǒng)5.11如顧客無特殊要求，每一年(10-11月)對測文件標題文件編號版本制定日期頁碼4頁5.1.2.2經(jīng)營策略5.1.2.3價格結(jié)構(gòu)5.1.2.4有無推出新產(chǎn)品5.1.2.5客戶對其之評價5.1.3客戶的采購習性5.1.4客戶的人事動態(tài)5.1.5資料分析：經(jīng)營層可根據(jù)調(diào)查報告；對本廠之現(xiàn)有產(chǎn)品做一檢討，以期使所制造之5.2客戶接洽(拜訪)5.3調(diào)查過程：5.5.2客戶滿意度評價綜合份數(shù)80-100分，才算達到A級(客戶滿意);低于80分，由業(yè)務課提5.8.2處理改善任部門主管(通知單中需詳細描述異?，F(xiàn)象狀況):5.8.8預防再發(fā)文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁4.定義：無；5.7審核作業(yè)程序：5.7.1通知審核：審核組長于年度審核計劃排定之月份內(nèi)，選定審核日期，并發(fā)出《審核5.7.2首次會議：由審核組長主持首次會議，審核組成員和被審核部門負責人參加，審核5.7.2.2審核程序和方法5.7.2.4確定末次會議時間5.7.2.5其它5.7.3現(xiàn)場審核5.9效果驗證文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁檢表):5糾正措施：文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁無文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁無文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁3.3外構(gòu)件：指本公司訂購外來的成品或半成品(原物料)。標未標未展開隔調(diào)查發(fā)生單位進料：IQC作標示并隔離；制程：IPQC作標示并隔離；客退：銷售開退貨單作會簽外購件檢驗記錄過程巡檢記錄表退貨單質(zhì)量檢驗員進料：IQC確認庫存及在線材料；客退：質(zhì)量工程確認原因通知相關(guān)單位/制程調(diào)查確認。電話、郵件等重特采特采責任單位進料：IQC開供應商品質(zhì)異常改善報告于供應商；供應商品質(zhì)異常改善報告、制程質(zhì)量異常處理單技術(shù)生產(chǎn)制程/客退：相關(guān)單位評審處理方式，所有特采需有總經(jīng)理核準。制程質(zhì)量異常處理單質(zhì)量/采購生產(chǎn)/物流務進料：作退貨/重工/特采處理；制程：作重工/報廢/特采處理；返工返修單退貨單進料：IQC作復驗；制程/客退：IPQC/0QC作復驗；外購/外協(xié)零部件檢驗報告首件巡檢檢驗記錄表復驗0K則IQC/IPQC/0QC放行外購/外協(xié)零部件檢驗報告首件巡檢檢驗記錄表6.1進料(含委外)不合格品：6.2制程(含成品)不合格品：如確認廠內(nèi)有不合格則依6.2執(zhí)行，如為原材不良則依6.1及6.2執(zhí)行。6.4改善需求：文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁之項目(可建立趨勢圖記錄其波動并采取必要的措施);責任單位進行原因分析并采5.2可應用統(tǒng)計技術(shù)之方法(如品管七大手法及制程能力分析統(tǒng)計管制技術(shù)依客戶需求及相關(guān)資料分析制程管制最終檢驗客戶抱怨與退貨5.5資料分析之收集對象：分析對象統(tǒng)計項目責任單位廠商交貨品質(zhì)每月產(chǎn)品檢驗合格率質(zhì)量部檢驗記錄每月產(chǎn)品檢驗合格率質(zhì)量部內(nèi)審、外審記錄每次內(nèi)外審后一周內(nèi)不合格項目統(tǒng)計文管客訴狀況每月客訴件數(shù)質(zhì)量部顧客退貨記錄每月客戶退貨率質(zhì)量部顧客訂單交期每月訂單交期達成率顧客滿意度調(diào)查產(chǎn)品質(zhì)量交期等滿意度務課5.6數(shù)據(jù)分析方法的應用統(tǒng)計項目實施改進條件產(chǎn)品檢驗合格率直方圖交貨品質(zhì)最差廠商提出改善報告產(chǎn)品檢驗合格率推移圖取預防措施不合格項目統(tǒng)計針對內(nèi)外審不合格項最多的要素采取預防措施；客訴件數(shù)調(diào)查表每件追蹤檢討并采取相應的糾正預防措施客戶退貨率調(diào)查表高于顧客退貨目標時采取糾正措施；連續(xù)3次超標采取預防措施訂單交期達成率推移圖交期采取預防措施產(chǎn)品質(zhì)量交期等滿意度調(diào)查表文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁責任事件程序原材料半成品成品(客戶抱怨退貨)品質(zhì)異常提出制程檢驗成品檢驗進料檢驗員成品檢驗員，業(yè)務課糾正預防措施擬訂供貨商制造，質(zhì)量，開發(fā)生產(chǎn)，質(zhì)量，開發(fā)執(zhí)行供貨商生產(chǎn)課生產(chǎn)課確認質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部5.1異常通知部視異?，F(xiàn)象判定責任者(必要時會同生產(chǎn)等相關(guān)單位),客退則同此法判定；(潛在原因):5.3.6依異?，F(xiàn)象(潛在異常的特性),采用適當?shù)姆治龉ぞ?圖表、數(shù)據(jù)分析工具等);5.4措施制訂與實施5.5效果驗證5.6標準化作業(yè)5.7記錄歸檔文件標題文件編號版本制定日期頁碼2頁3.權(quán)責3.1業(yè)務課3.1.1客戶抱怨之判斷及受理及問題點回復說明：3.1.2客戶退貨取回及清點：3.1.3客戶服務及改善；3.2質(zhì)量部3.2.2退貨件確認：3.3物流課3.3.1退貨品點收、標示、隔離3.4責任單位4.3客戶抱怨：客戶對產(chǎn)品品質(zhì)等相關(guān)服務通過郵件、電話、當面提出不滿，僅通知改善，不需4.4客戶投訴：客戶抱怨需要正式回復書面資料，即為客戶投訴；5.1客戶抱怨5.1.1客戶抱怨處理程序流程圖(附件一);5.1.2客戶抱怨提出方式：5.1.2.1客戶當面提出抱怨5.1.2.2客戶電話聯(lián)絡5.1.4相應處理：5.1.5總結(jié)：5.1.5.3數(shù)據(jù)存盤管理：5.2客戶退貨7.2客戶退貨處理程序流程圖附件二文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁制本單位持續(xù)改善項目改善計劃及改善計劃的實施，并展開為行動計劃(Action無5.1流程圖(附件一)5.2發(fā)現(xiàn)問題5.4改進研討會5.5分析原因5.6制定措施5.7措施實施5.8效果驗證5.9改進報告5.9.2.2原因分析5.9.2.3改進計劃5.9.2.5效果確認5.10資料整理6.1糾正與預防措施控制程序6.2內(nèi)部審核程序文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁3.定義序號支持性文件責任① 匯總 設(shè)備、檢驗和試驗不合格品、售后服務控制程序、年度質(zhì)量成本控制計劃月度預防成本數(shù)據(jù)收集表月度鑒定成本數(shù)據(jù)收集表部月度內(nèi)部故障成本數(shù)據(jù)收集表財務部制造部/總經(jīng)辦月度外部故障成本數(shù)據(jù)收集表財務部/業(yè)務課② V歸檔/質(zhì)量成本分析季度報告財務部/年度質(zhì)量成本報告質(zhì)量部財務部質(zhì)量記錄管理程序質(zhì)量部改進措施提出管理評審④糾正和預防措施程序糾正和預防措施質(zhì)量部/各部門主管集表”,于次月5日前報財務部。二級目核算范圍核算方法源時間內(nèi)部故障成本失在制品、半成品、產(chǎn)成品修復或修復不經(jīng)濟造成報廢所發(fā)生的損失報廢產(chǎn)品的料、制造部5日前修對不合格的在制品、半成品、產(chǎn)成品進行返工所發(fā)生的成本產(chǎn)品返修時發(fā)生的料、工、費車間工繳×返工工時制造部5日前失因各種原因所引起的設(shè)備停工所造成的損失停工造成的工費損失×停工工時制造部5日前外部故障成本索賠損失處理支付的費用支付用戶賠償金、索賠處理費及差旅費等5日前退貨損失費和退回產(chǎn)品的凈損失單件成本×退貨數(shù)量5日前產(chǎn)品售后按合同規(guī)定為用戶提供修理服務所發(fā)生的一切費用修理時所發(fā)生的料、工、費5日前鑒定成本驗費原材料、零部件、成品檢料費用耗用材料和相關(guān)費用費用質(zhì)量部5日前折舊費試驗、檢驗測試設(shè)備的折舊費用按財務部提供數(shù)據(jù)匯總質(zhì)量部5日前檢具維修費保證檢驗測試設(shè)備正常使用所發(fā)生的維修保養(yǎng)費用試驗設(shè)備、檢測器具、計量儀表日常維護和校驗費按實際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部5日前人工費公司檢驗測試人員的工資費用所有的測試、檢驗人員數(shù)質(zhì)量部5日前預防成本質(zhì)量培訓費公司為提高質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平所發(fā)生的費用培訓費、交通費、就餐費等按實際發(fā)生金額匯總總經(jīng)辦5日前質(zhì)量評審費一切費用(體系、過程、產(chǎn)品)費、會議費等按實際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部總經(jīng)辦5日前改進措施費為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量管理所發(fā)生的整改費用改進費用按實際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部5日前人工費公司有關(guān)質(zhì)量工作部門人員工資質(zhì)量部管理人員平均工資×質(zhì)量工作人員人數(shù)財務部5日前6.相關(guān)文件與記錄：文件標題文件編號版本開發(fā)部制定日期頁碼3頁5.6模具報廢6.2模具臺帳6.4模具出(入)庫通知單6.7報廢申請單6.8易損件清單文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁5.1工裝的接收6.2工裝臺帳文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁1.0目的2.0范圍3.0職責3.1技術(shù)課：3.2總經(jīng)辦(質(zhì)量部):3.3各部門：3.4業(yè)務課：3.5總經(jīng)理4.0工作程序4.2風險管理過程的基本流程：4.3.1.3職責分配；4.4風險分析4.6風險控制個或多個風險(見4.5)。4.9生產(chǎn)后的信息文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁地震、風暴等現(xiàn)象)。6.7()組人員素質(zhì)矩陣表文件標題文件編號版本制定日期頁碼3頁5.1.3公司年度質(zhì)量目標(過程績效指標)的擬定和頒布：5.1.3.3公司年度質(zhì)量目標(包括各部門年度質(zhì)量目標過程績審內(nèi)容；評審范圍；參加評審部門(人員)及相應的主要評審內(nèi)容)的方式至少提前二5.5.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性提報(5.5.5.3內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果提報(提報部門：質(zhì)量部):A、年度質(zhì)量目標(過程績效指標)達成狀況提報(提報部門：管理者代表)。F、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況(提報部門：業(yè)務課)。G、供應商提供產(chǎn)品交付達成狀況(提報部門：采購課)。I、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗狀況(提報部J、質(zhì)量成本狀況(提報部門：財務部):5.5.5.8對質(zhì)量管理體系改進的建議(提報部門：各相關(guān)部門)。為3年。產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號成立日期APQP小組成員職責/工作內(nèi)容具備的設(shè)計技能組長APQP小組職責/工作內(nèi)容：1.確定顧客要求和需求及期望；2.確定顧客一內(nèi)部和外部；3.確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作；4.確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.新產(chǎn)品開發(fā)全過程之各階段工作審查；6.對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；7.產(chǎn)品策劃過程中相關(guān)問題之澄清及解決：8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進度、交付(提交)時間及其它必須考慮的限制條件：9.決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付(提交)的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助；11.潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施；制定審核產(chǎn)品名稱/型號目負責部門負責人.“”表示預計完成日期，“”表示實際完成日期：2.在該計劃表的工作內(nèi)容/項目中欄目中有“★”符號標識的產(chǎn)品初始明細表制定部門：編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱名稱及規(guī)格數(shù)量單件重量供應商名稱核準產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號修訂日期階段狀態(tài)口第一階段(初始)□第二階段過程流程名稱特殊特性符號符號。新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號零件編號序號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備分類設(shè)備需要的精度設(shè)備實際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注審查制表量具/試驗設(shè)備檢查表產(chǎn)品名稱型號編號段量具/試驗設(shè)備名稱備編號具/試驗量具/試所需驗驗工序檢產(chǎn)品最終檢驗和或試驗核準制表