大慶油田實(shí)業(yè)公司管理綜合手冊

大慶油田**實(shí)業(yè)公司編碼：Q/DQSSC01-管理手冊Groupmanual發(fā)行版本：I-07-01公布-07-15實(shí)施******實(shí)業(yè)企業(yè)公布《管理手冊》編審組組長：副組長：組員：助理：

目錄發(fā)布令 3企業(yè)介紹 40.手冊說明 51.適用范圍 72規(guī)范性引用文件 73術(shù)語和定義 74.管理體系 125.管理職責(zé) 146.資源管理 317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 368測量、分析和改善 55

發(fā)布令為了確保國家法律法規(guī)要求得到落實(shí)、保障企業(yè)職員和財(cái)產(chǎn)安全，目標(biāo)用戶需求得到有效識別和確定，愈加好地優(yōu)化整合**實(shí)業(yè)企業(yè)及企業(yè)所屬各單位有限資源，努力實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化，確保企業(yè)連續(xù)、健康、快速發(fā)展，依據(jù)ISO19001：《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，受**實(shí)業(yè)企業(yè)授權(quán)，企業(yè)于1月開始計(jì)劃建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求、適宜**實(shí)業(yè)企業(yè)實(shí)際情況、且能夠有效運(yùn)行企業(yè)管理體系，并編制了《管理手冊》。本手冊是企業(yè)建立、實(shí)施并保持企業(yè)管理體系綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化整合和全方面實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化治理法規(guī)，是企業(yè)所屬各單位建立管理手冊基礎(chǔ)依據(jù)之一。本手冊是企業(yè)《管理手冊》第一版，從即日起正式公布，并將于月日開始全方面實(shí)施。望企業(yè)所屬各單位嚴(yán)格遵照實(shí)施！企業(yè)總經(jīng)理：月日企業(yè)簡介******實(shí)業(yè)企業(yè)成立于6月，現(xiàn)有職員675人，所轄有4個(gè)分廠、2個(gè)分企業(yè)。關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營范圍包含液化石油氣，化工產(chǎn)品（烷烴、溶劑油、石油醚、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制品，變壓器生產(chǎn)、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用具；建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。企業(yè)年產(chǎn)經(jīng)營總值3.5億元。

**人致力于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，愿和您攜手共進(jìn)，全力打造以石化產(chǎn)品為支撐，以預(yù)制施工、鍋爐安裝檢修為有益補(bǔ)充，以新型工、民用節(jié)能型建材新產(chǎn)品為經(jīng)濟(jì)新格局綜合型企業(yè)，努力為社會(huì)發(fā)明更大經(jīng)濟(jì)效益。聯(lián)絡(luò)方法：**市讓胡路區(qū)東湖11區(qū)路東電話：0459－5757456傳真：0459－5757444E－MAIL：0.手冊說明0.1管理目標(biāo)為了有效建立、實(shí)施并保持企業(yè)管理體系，特對《管理手冊》編寫、審核、同意、公布、換版、修訂及日常管理做出要求。0.2管理職責(zé)0.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫，并同意、公布《管理手冊》。0.2.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫和修改分管過程管理手冊文件。0.2.3管理者代表幫助總經(jīng)理進(jìn)行管理手冊編審。0.2.4企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)境保護(hù)部是《管理手冊》歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對《管理手冊》適應(yīng)性、有效性和充足性進(jìn)行評價(jià)。0.2.5《管理手冊》持有者應(yīng)正確使用和妥善保管手冊。0.3管理內(nèi)容和控制要求0.3.1企業(yè)設(shè)置以總經(jīng)理為組長、管理者代表為副組長《管理手冊》編審組。0.3.2編寫組根據(jù)0.2要求推行手冊管理職責(zé)。0.3.3管理者代表幫助總經(jīng)理進(jìn)行手冊編寫文件審核會(huì)簽。0.3.4管理手冊編號和標(biāo)識0.3.4.1《管理手冊》編碼按企業(yè)《文件控制程序》中要求進(jìn)行。0.3.4.2《管理手冊》分“受控”和“非受控”兩種，內(nèi)部使用和特定目標(biāo)對外提供為受控版本，通常對外提供是非受控版本。受控版本封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。0.3.5《管理手冊》發(fā)放0.3.5.1企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定《管理手冊》發(fā)放范圍及數(shù)量，由企業(yè)經(jīng)理辦公室給出分發(fā)號，填寫發(fā)放記錄表并負(fù)責(zé)分發(fā)。0.3.5.2對外提供非受控版本《管理手冊》需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意，企業(yè)經(jīng)理辦公室立案后才可提供，提供后不再控制。0.3.6《管理手冊》使用和保管0.3.6.1受控版本《管理手冊》持有者需正確使用并妥善保管管理手冊，預(yù)防丟失或損壞，不外借、不復(fù)印并確保手冊清楚。0.3.6.2受控版本《管理手冊》持有者工作調(diào)動(dòng)時(shí)，由人力資源部告之企業(yè)經(jīng)理辦公室，由企業(yè)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回手冊，或經(jīng)管理者代表同意，企業(yè)經(jīng)理辦公室立案后，轉(zhuǎn)發(fā)或變成非受控版本。0.3.7《管理手冊》更改0.3.7.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫組依據(jù)《企業(yè)管理評審匯報(bào)》，對手冊進(jìn)行修改，并同意、公布。0.3.7.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程手冊文件修改。0.3.7.3管理者代表幫助總經(jīng)理依據(jù)各過程管理者提出修改意見，對管理手冊適宜性進(jìn)行評審。0.3.7.4企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)《管理手冊》更改歸口管理。0.3.7.5手冊更改實(shí)施和統(tǒng)計(jì)按企業(yè)《文件控制程序》中要求實(shí)施。0.3.7.6《管理手冊》數(shù)次更改或更改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)換版。0.4文件控制程序按企業(yè)《文件控制程序》中要求實(shí)施。1.適用范圍1.1本管理手冊適用范圍本《管理手冊》適適用于**實(shí)業(yè)企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位生產(chǎn)、銷售、施工、安裝、服務(wù)全過程，及相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。覆蓋企業(yè)資質(zhì)范圍內(nèi)下列產(chǎn)品：溶劑油等化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，鍋爐安裝和維修改造工程，房屋建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，輕鋼、彩板、散熱器、變壓器生產(chǎn)及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用具，印刷品等。1.2本管理手冊刪減因?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出，均能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，所以，刪減ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》中7.3條款。刪減7.3條款，不能影響企業(yè)提供滿足用戶和適用法律法規(guī)能力、責(zé)任，生產(chǎn)和服務(wù)提供控制及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。2規(guī)范性引用文件2.1GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》。2.3GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》。2.4GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。3術(shù)語和定義3.1質(zhì)量管理術(shù)語3.1.1質(zhì)量:一組固有特征滿足要求程度。3.1.2要求:明示、通常隱含或必需推行需求或期望。3.1.3等級:對功效用途相同但質(zhì)量不一樣產(chǎn)品、過程或體系所作分類或分級。3.1.4組織:職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施。3.1.5用戶:接收產(chǎn)品組織或個(gè)人。3.1.6用戶滿意:用戶對其要求已被滿足程度感覺。3.1.7能力:組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求本事。3.1.8供方:提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。3.1.9體系:相互關(guān)聯(lián)或相互作用一組要素。3.1.10管理體系:建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)體系。3.1.11質(zhì)量管理體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。3.1.12質(zhì)量方針:由組織最高管理者正式公布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。3.1.13質(zhì)量目標(biāo):在質(zhì)量方面所追求目標(biāo)。3.1.14最高管理者:在最高層指揮和控制組織一個(gè)人或一組人。3.1.15質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動(dòng)。3.1.16質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理一部分，致力于制訂質(zhì)量目標(biāo)并要求必需運(yùn)行過程和相關(guān)資料以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.1.17質(zhì)量改善:質(zhì)量管理一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求能力。3.1.18連續(xù)改善:增強(qiáng)滿足要求能力循環(huán)活動(dòng)。3.1.19工作環(huán)境:工作時(shí)所處一組條件。3.1.20基礎(chǔ)設(shè)施:組織運(yùn)行所必需設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)體系。3.1.21產(chǎn)品:過程結(jié)果。3.1.22設(shè)計(jì)和開發(fā):將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系要求特征或規(guī)范一組過程。3.1.23合格:滿足要求。3.1.24不合格:未滿足要求。3.1.25預(yù)防方法:為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取方法。3.1.26糾正方法:為消除已發(fā)覺不合格或其它不期望情況原因所采取方法。3.1.27放行:對進(jìn)入一個(gè)過程下一階段許可。3.1.28文件:信息及其承載媒體。3.1.29質(zhì)量管理手冊:要求組織質(zhì)量管理體系文件。3.1.30質(zhì)量計(jì)劃:對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或協(xié)議，要求由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源文件。3.1.31統(tǒng)計(jì):說明所取得結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)文件。3.1.32檢驗(yàn):經(jīng)過觀察和判定，合適時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行符合性評價(jià)。3.1.33試驗(yàn):根據(jù)程序確定一個(gè)或多個(gè)特征。3.1.34確定:經(jīng)過提供客觀證據(jù)對特定預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足認(rèn)定。3.1.35評審:為確定專題事項(xiàng)達(dá)成要求目標(biāo)適宜性、充足性和有效性所進(jìn)行活動(dòng)。3.1.36審核:為取得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立并形成文件過程。3.2環(huán)境管理術(shù)語3.2.1連續(xù)改善：不停對環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化過程，目標(biāo)是依據(jù)組織環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境績效改善。3.2.2環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，和它們之間相互關(guān)系。3.2.3環(huán)境原因：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能和環(huán)境發(fā)生相互作用要素。3.2.4環(huán)境管理體系：組織管理體系一部分，用來制訂和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境原因。3.2.5環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針要求自己所要實(shí)現(xiàn)總體環(huán)境目標(biāo)。3.2.6環(huán)境績效：組織對其環(huán)境原因進(jìn)行管理所取得可測量結(jié)果。3.2.7環(huán)境方針：由最高管理者組織環(huán)境績效正式表述總體意圖和方向。3.2.8環(huán)境指標(biāo)：由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須要求并滿足具體績效要求，它們可適適用于整個(gè)組織或其局部。3.2.9相關(guān)方：關(guān)注組織環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響個(gè)人或團(tuán)體。3.2.10內(nèi)部審核：客觀獲取審核證據(jù)并給予評價(jià)，以判定組織對其設(shè)定環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度系統(tǒng)、獨(dú)立、形成文件過程。3.2.11組織：含有本身職能和行政管理企業(yè)、商行、企機(jī)關(guān)、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中含有本身職能和行政管理一部分，不管是否含有法人資格、公營或私營。3.2.12污染預(yù)防：為了降低有害環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采取）過程、通例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、降低或控制任何類型污染物或廢物產(chǎn)生、排放或廢棄。3.3職業(yè)健康安全管理術(shù)語3.3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失意外情況。3.3.2連續(xù)改善：為改善職業(yè)健康安全總體績效，依據(jù)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系過程。3.3.3危險(xiǎn)源：可能造成傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合根源或狀態(tài)。3.3.4危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)源存在并確定其特征過程。3.3.5事件：造成或可能造成事故情況。3.3.6相關(guān)方：和組織職業(yè)健康安全績效相關(guān)或受其職業(yè)健康安全績效影響個(gè)人或團(tuán)體。3.3.7不符合：任何和工作標(biāo)準(zhǔn)、通例、程序、法規(guī)、管理體系績效等偏離，其結(jié)果能夠直接或間接造成傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合。3.3.8目標(biāo)：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)成目標(biāo)。3.3.9職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)職員、臨時(shí)工作人員、協(xié)議方人員、文章者和其它人員健康和安全條件和原因。3.3.10職業(yè)健康安全管理體系：總管理體系一個(gè)部分，便于組織對和其業(yè)務(wù)相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理。包含為制訂、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)杞M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)通例、程序、過程和資源。3.3.11績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，和組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)，職業(yè)健康安全管理體系可測量結(jié)果。3.3.12風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生可能和后果組合。3.3.13風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評定風(fēng)險(xiǎn)大小和確定風(fēng)險(xiǎn)是否可許可全過程。3.3.14安全：免去了不可接收損害風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。3.3.15可許可風(fēng)險(xiǎn)：依據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接收程度風(fēng)險(xiǎn)。3.4自定義術(shù)語3.4.1歸口管理:指過程組織、建立并保持實(shí)施歸口部門管理行為。3.4.2受控：經(jīng)過對識別和確定過程進(jìn)行程序文件化要求，并使過程全部活動(dòng)均根據(jù)程序文件要求實(shí)施、結(jié)果均符合文件要求要求。3.4.3企業(yè)所屬各單位：指**實(shí)業(yè)企業(yè)下屬各個(gè)分企業(yè)和廠。3.4.4歸口管理層：指**實(shí)業(yè)企業(yè)及企業(yè)所屬各單位管理體系關(guān)鍵過程管理程序文件建立、實(shí)施并保持部室主任及責(zé)任人。3.4.5實(shí)施操作層：指**實(shí)業(yè)企業(yè)管理程序文件各個(gè)實(shí)施崗位，包含：專員、職員和操作工等全部操作實(shí)施崗位。4管理體系4.1總要求4.1.1依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，企業(yè)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱QEOHS管理體系。4.1.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)識別、確定企業(yè)管理體系所需管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改善四大關(guān)鍵過程，領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持企業(yè)QEOHS管理體系，并同意公布《管理手冊》。4.1.3管理者代表幫助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持企業(yè)QEOHS管理體系，并組織歸口管理層依據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行對應(yīng)控制。4.1.4企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)企業(yè)QEOHS管理體系建立、實(shí)施并保持歸口管理。4.1.5為確保QEOHS管理體系得到有效建立、運(yùn)行、控制和保持，本手冊要求在相關(guān)程序文件中對過程所需輸入、輸出及開展活動(dòng)做出明確要求和具體描述。4.1.6企業(yè)QEOHS管理體系四大關(guān)鍵過程說明以下：4.1.6.1管理職責(zé)：輸入用戶需求、國家、政府相關(guān)法律法規(guī)要求及社會(huì)和相關(guān)方要求，將經(jīng)識別用戶需求和法律、法規(guī)要求作為輸出。4.1.6.2資源管理：將經(jīng)識別用戶需求、國家、政府法律、法規(guī)要求及社會(huì)和相關(guān)方要求作為輸入，確定資源保障方面輸出；4.1.6.3產(chǎn)品過程實(shí)現(xiàn)：在資源輸出保障前提下，進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包含策劃、生產(chǎn)、交付給用戶和對環(huán)境、職業(yè)健康安全原因施加影響，完成對用戶需求和法律、法規(guī)輸出；4.1.6.4測量、分析和改善：經(jīng)過輸入內(nèi)部和外部（用戶、法律和法規(guī)）測量反饋信息，得出QEOHS體系運(yùn)行檢驗(yàn)結(jié)果，針對問題采取方法，將上述多種相關(guān)信息輸入給管理評審，最終輸出對QEOHS體系和和體系相關(guān)活動(dòng)改善決定，確保實(shí)現(xiàn)QEOHS體系連續(xù)改善。4.1.7確保過程所需資源配置和信息溝通，根據(jù)QEOHS管理體系文件要求，對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采取主動(dòng)、必需方法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃和結(jié)果連續(xù)改善。4.1.8對任何影響產(chǎn)品符合要求外包過程實(shí)施控制，并在QEOHS管理體系中加以識別，**企業(yè)企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸為外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1企業(yè)QEOHS管理體系文件包含：《管理手冊》；標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件；為確保其過程有效運(yùn)行和控制所需文件，包含：技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量計(jì)劃和適用外來文件；文件中要求統(tǒng)計(jì)。4.2.1.2文件要求應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和手冊要求要求，并適宜企業(yè)實(shí)際需要。4.2.2管理手冊4.2.2.1《管理手冊》包含：企業(yè)介紹、手冊說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、管理體系要求、管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量過程、分析和改善過程；對QEOHS管理體系覆蓋過程及刪減做出要求；未寫入手冊程序文件，在手冊中應(yīng)給予引用，以提供查詢相關(guān)文件路徑；對QEOHS體系各過程之間次序、關(guān)系、接口和協(xié)調(diào)要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)要求和表述。4.2.2.2《管理手冊》編寫和管理根據(jù)0.2、1.1和1.2要求實(shí)施。4.2.2.3程序文件依據(jù)4.1.5要求，需要對手冊中未能要求清楚過程輸入、輸出及開展活動(dòng)做出深入要求和具體描述，并形成必需程序文件；總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)QEOHS體系程序文件總體策劃；副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管過程程序文件建立、實(shí)施和保持；管理者代表幫助總經(jīng)理對各部室歸口和相關(guān)程序文件建立、實(shí)施和保持進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)管理；各部室主任負(fù)責(zé)本部門歸口過程程序文件建立、實(shí)施和保持；各部室是歸口過程程序文件建立、實(shí)施并保持歸口管理部門；各部室是相關(guān)過程程序文件實(shí)施部門。4.2.3文件控制4.2.3.1管理者代表負(fù)責(zé)文件控制控制管理。4.2.3.2企業(yè)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理文件控制過程歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制過程歸口管理，安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全文件控制過程歸口管理。4.2.3.3企業(yè)各部室依據(jù)程序要求對相關(guān)文件進(jìn)行控制；企業(yè)所屬各單位按程序文件要求對本單位文件進(jìn)行控制。4.2.3.6文件控制范圍：QEOHS管理手冊、QEOHS管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、合適范圍外來文件和統(tǒng)計(jì)。4.2.3.7文件控制內(nèi)容及管理按企業(yè)《文件控制程序》實(shí)施。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.2.4.1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)控制過程策劃和控制管理。4.2.4.2企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是統(tǒng)計(jì)歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《統(tǒng)計(jì)控制程序》。4.2.4.3各部室和職能崗位負(fù)責(zé)本部門、本崗位統(tǒng)計(jì)歸口管理。4.2.4.4企業(yè)所屬各單位接口部門負(fù)責(zé)本單位統(tǒng)計(jì)歸口管理。4.2.4.5統(tǒng)計(jì)控制管理按企業(yè)《統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。4.3法律法規(guī)和其它要求4.3.1目標(biāo)為使企業(yè)QEOHS管理體系符正當(dāng)律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，特建立并保持法律、法規(guī)和其它要求識別確定程序。4.3.2控制要求4.3.2.1安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)QEOHS管理體系法律、法規(guī)及其它要求獲取及適用性確定，并對企業(yè)遵守情況進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2.2各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確定QEOHS管理體系法律、法規(guī)及要求，認(rèn)真實(shí)施相關(guān)QEOHS標(biāo)準(zhǔn)要求。4.3.2.3安全環(huán)境保護(hù)部確定獲取QEOHS法律、法規(guī)及其它要求路徑和頻次。4.3.2.4安全環(huán)境保護(hù)部對QEOHS法律、法規(guī)及企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度適用性進(jìn)行確定；建立適用QEOHS法律、法規(guī)和其它要求臺帳；依據(jù)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)改變，組織確定新風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境原因及對法律、法規(guī)要求；4.3.2.5已確定適適用于企業(yè)QEOHS法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)發(fā)放到每個(gè)部門方便做好各自QEOHS工作。4.4相關(guān)文件《法律、法規(guī)識別確定程序》《法律、法規(guī)臺帳》5管理職責(zé)為了正確定位企業(yè)企業(yè)在戰(zhàn)略計(jì)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面宏觀控制和微觀監(jiān)督職能，確保建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn)及**實(shí)業(yè)企業(yè)要求QEOHS管理體系，實(shí)現(xiàn)資源整合和價(jià)值最大化，特對企業(yè)管理承諾、方針、目標(biāo)、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方法和組織管理評審總要求做出以下要求：5.1管理承諾5.1.1以“共同發(fā)明、共同分享”為**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理體系策劃和建立指導(dǎo)思想，并以此確定**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理方針、目標(biāo)和方案。5.1.2以GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實(shí)業(yè)企業(yè)管理體系策劃指導(dǎo)思想為依據(jù)，建立和連續(xù)改善和之相適宜企業(yè)組織架構(gòu)和QEOHS管理體系，最大程度地精簡各級管理機(jī)構(gòu)和管理崗位設(shè)置，關(guān)鍵向生產(chǎn)經(jīng)營一線配置資源，明確要求各級管理部門職能及各級管理崗位職責(zé)權(quán)限。5.1.3關(guān)鍵加強(qiáng)對企業(yè)所屬各單位經(jīng)營行為規(guī)范監(jiān)督管理，實(shí)施企業(yè)運(yùn)行管理規(guī)則和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃。5.1.4依據(jù)**實(shí)業(yè)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，制訂企業(yè)所屬各單位管理方針，并將企業(yè)總目標(biāo)充足、有效地量化分解到機(jī)關(guān)各部室和企業(yè)所屬各單位，不停向每一名職員宣傳落實(shí)滿足用戶需求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。5.1.5**實(shí)業(yè)企業(yè)每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次管理評審，尤其是當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部QEOHS管理體系存在嚴(yán)重問題和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)對企業(yè)QEOHS管理體系適宜性、充足性和有效性立即進(jìn)行評審，以確保企業(yè)QEOHS管理體系連續(xù)改善和有效運(yùn)行。5.1.6企業(yè)在人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境計(jì)劃、運(yùn)行管理計(jì)劃和資源整合方面對企業(yè)所屬各單位提供有效宏觀控制管理和微觀監(jiān)督指導(dǎo)，有效優(yōu)化整合企業(yè)內(nèi)外資源，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)有限資源價(jià)值最大化。5.2以用戶、職員和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立“以用戶、職員和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)、不停發(fā)明用戶、職員和社會(huì)滿意”經(jīng)營理念，以增強(qiáng)用戶、職員和社會(huì)滿意為最終目標(biāo)，連續(xù)向企業(yè)職員及各組員企業(yè)管理人員宣傳“滿足用戶、職員和社會(huì)需求和期望”關(guān)鍵性。5.2.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程管理程序建立、實(shí)施和保持。負(fù)責(zé)組織識別和確定用戶需求、負(fù)責(zé)組織識別和確定職員身體健康及安全需求、幫助總經(jīng)理組織識別和確定社會(huì)需求，并將確定需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)要求。5.2.3總經(jīng)理任命企業(yè)管理者代表，并授權(quán)管理者代表幫助總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理體系，負(fù)責(zé)企業(yè)QEOHS管理體系日常運(yùn)行管理，落實(shí)落實(shí)**實(shí)業(yè)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。5.2.4企業(yè)機(jī)關(guān)各部室應(yīng)在企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃、運(yùn)行管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面，就滿足用戶、職員和社會(huì)需求和期望方面提供立即有效宏觀控制和監(jiān)督指導(dǎo)。5.2.4計(jì)劃經(jīng)營管理部是“以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”相關(guān)過程歸口管理部門。經(jīng)過市場調(diào)研、協(xié)議管理、和用戶溝通等活動(dòng)，確定用戶及相關(guān)方需求和期望，并轉(zhuǎn)化為健康、安全、環(huán)境保護(hù)等方面要求，并立爭超越用戶期望。同時(shí)向最高管理者反饋。5.2.5安全環(huán)境保護(hù)部是以“職員和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)”歸口管理部門。經(jīng)過職員定時(shí)體檢、不停改善勞動(dòng)條件、安全宣傳、安全強(qiáng)制方法及對應(yīng)法律法規(guī)實(shí)施，使職員健康安全得到保障。經(jīng)過法律、法規(guī)搜集、識別、應(yīng)用，幫助最高管理者關(guān)注相關(guān)方要求，包含社會(huì)要求，最高管理者應(yīng)確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果符正當(dāng)律、法規(guī)及其它要求，并維護(hù)相關(guān)方利益。5.3管理方針5.3.1管理方針制訂依據(jù)依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂符適用戶需求和相關(guān)法律法規(guī)要求企業(yè)管理方針；滿足用戶、職員、社會(huì)要求，達(dá)成用戶、職員、社會(huì)滿意承諾；考慮關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風(fēng)險(xiǎn)；表現(xiàn)連續(xù)改善管理體系及其業(yè)績承諾。5.3.2管理方針制訂和頒布5.3.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制訂和同意公布**實(shí)業(yè)企業(yè)管理方針，并以此指導(dǎo)企業(yè)機(jī)關(guān)各部室和企業(yè)所屬各單位制訂其管理方針和目標(biāo)、方案，全方面開展各項(xiàng)管理工作。5.3.2.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立有效溝通、了解和培訓(xùn)方法，以保障企業(yè)及企業(yè)所屬各單位各級管理人員充足認(rèn)識企業(yè)管理方針相關(guān)性和關(guān)鍵性，并知道怎樣轉(zhuǎn)化和實(shí)現(xiàn)本崗位指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.3.2.3依據(jù)企業(yè)管理方針、目標(biāo)和GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制訂本企業(yè)管理方針和目標(biāo)、方案。5.3.2.4企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針文件歸口管理。企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件歸口管理。5.3.3管理方針評審、修訂和更新5.3.3.1經(jīng)過企業(yè)管理評審，定時(shí)對企業(yè)管理方針適宜性和有效性進(jìn)行正式評審，確保企業(yè)管理體系有效運(yùn)行，確保企業(yè)所屬各單位落實(shí)實(shí)施企業(yè)管理方針和目標(biāo)。5.3.3.2管理方針制訂、同意、頒布、實(shí)施、修訂和更新，按《文件控制管理程序》實(shí)施。5.3.4管理方針應(yīng)含有公開性、應(yīng)經(jīng)過媒體、宣傳活動(dòng)、公開展示等形式，為公眾所取得。5.3.5管理方針:“a) 管理方針是由企業(yè)總經(jīng)理代表**實(shí)業(yè)企業(yè)正式公布企業(yè)總質(zhì)量、環(huán)境、安全管理宗旨和方向，是企業(yè)所屬各單位制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)依據(jù)；b) 管理方針立足于以人為本構(gòu)建安全友好企業(yè)，以用戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于為股東和用戶等全部利益相關(guān)者發(fā)明價(jià)值；c) 經(jīng)過連續(xù)改善：是指經(jīng)過對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系充足性、適宜性和運(yùn)行有效性連續(xù)改善，有效整合資源，實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化；d)經(jīng)過連續(xù)創(chuàng)新：是指有效識別和確定用戶需求，并經(jīng)過以企業(yè)為主體產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合自主創(chuàng)新，不停強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)專長，提升生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，不停為用戶開發(fā)和提供所需求新產(chǎn)品。e)不停為用戶提供滿意產(chǎn)品:是指在連續(xù)改善和創(chuàng)新基礎(chǔ)上，不停為用戶提供滿意產(chǎn)品，領(lǐng)先一步地滿足用戶不停提升明示和隱含、目前和預(yù)期需求，為用戶提供產(chǎn)品使用方便性和獨(dú)特價(jià)值。f）全部利益相關(guān)者發(fā)明價(jià)值:全部利益相關(guān)者包含股東、職員、用戶、供給商和其它利益相關(guān)者。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)5.4.1.1目標(biāo)建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂管理目標(biāo)、方案，管理者代表幫助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，以確保企業(yè)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn);建立管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品和服務(wù)、用戶、職員、社會(huì)和法律法規(guī)及其它要求;建立管理目標(biāo)方案時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其它要求、關(guān)鍵環(huán)境原因、重大風(fēng)險(xiǎn)、可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、過程運(yùn)行和經(jīng)營要求及相關(guān)方要求；管理目標(biāo)盡可能量化，并和管理方針要求相一致，管理目標(biāo)包含污染預(yù)防和連續(xù)改善承諾。5.4.1.2管理目標(biāo)內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)：工程一次驗(yàn)收合格率98%以上；單位工程合格率100%；產(chǎn)品出廠合格率100%；用戶滿意度80%以上。環(huán)境目標(biāo)：采取綠色化學(xué)新技術(shù)，不停提升反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品收率，連續(xù)降低付產(chǎn)物生成和資源和能源消耗水平，實(shí)現(xiàn)污染物排放和危險(xiǎn)化學(xué)品排放和泄漏100％達(dá)標(biāo)，廠區(qū)綠化覆蓋率達(dá)成20％以上。健康安全目標(biāo)：重大人身傷亡和火災(zāi)爆炸事故為零，職員健康體檢率100%，無職業(yè)病例，特殊崗位人員100％持證上崗，特種設(shè)備100％取得國家運(yùn)行許可，危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)廢棄物100％規(guī)范處理；5.4.1.3目標(biāo)管理要求a） 總經(jīng)理每十二個(gè)月經(jīng)過管理評審對企業(yè)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行修訂，并作為管理要求輸入，指導(dǎo)企業(yè)機(jī)關(guān)各部室和企業(yè)所屬各單位依據(jù)企業(yè)目標(biāo)分解制訂各自目標(biāo)；b）企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)組織制訂本企業(yè)QEOHS目標(biāo)；c） 總經(jīng)理和企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長經(jīng)過內(nèi)部審核、管理評審和專題檢驗(yàn)對企業(yè)和企業(yè)所屬各單位QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)和目標(biāo)改善；d） 企業(yè)所屬各單位每三個(gè)月最少組織一次QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況專題檢驗(yàn)，并進(jìn)行關(guān)鍵過程動(dòng)態(tài)跟蹤，并將檢驗(yàn)和跟蹤檢驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)管理者代表。e）企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理目標(biāo)歸口管理部門，安全環(huán)境保護(hù)部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)歸口管理部門，幫助管理者代表、總經(jīng)理監(jiān)督管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。f)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況納入企業(yè)目標(biāo)管理考評體系。由企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)境保護(hù)部每個(gè)月對企業(yè)QEOHS體系運(yùn)行和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況做出匯總，重大問題立即上報(bào)總經(jīng)理，檢驗(yàn)結(jié)果將作為企業(yè)目標(biāo)管理考評依據(jù)；g)管理目標(biāo)實(shí)施中出現(xiàn)問題，應(yīng)實(shí)施《糾正和預(yù)防方法程序》。5.4.2體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織策劃符合GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實(shí)業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃要求管理體系。5.4.2.2企業(yè)QEOHS管理體系需要變更時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)QEOHS管理體系進(jìn)行變更策劃，并經(jīng)過管理評審做出正式評價(jià)和輸出改善指令，以確保滿足企業(yè)方針、目標(biāo)和GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)總要求。5.4.2.3管理體系策劃變更時(shí)，應(yīng)處理好變更后各部門職能、各崗位職責(zé)和多種步驟接口關(guān)系，確保QEOHS管理體系完整性和有效性。5.4.2.4依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實(shí)業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃要求，**實(shí)業(yè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置以下：企業(yè)機(jī)關(guān)設(shè)置經(jīng)理辦公室、人力資源部、計(jì)劃經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)境保護(hù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)價(jià)格預(yù)算部、黨群工作部、生活服務(wù)中心、離退休職員管理和穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心；企業(yè)所屬各單位包含：**化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝和維修工程分企業(yè)、防腐保溫材料廠、建材制品廠。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)策劃各崗位職責(zé)和權(quán)限，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，人力資源部是職責(zé)和權(quán)限歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定、確定機(jī)關(guān)各部室職能、各崗位職責(zé)。5.5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：5.5.1.2副總經(jīng)理職責(zé)5.5.1.10管理者代表a) 在本要求授權(quán)范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理行使管理權(quán)限，幫助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持企業(yè)管理體系；b) 幫助總經(jīng)理宣傳以用戶滿意為關(guān)鍵經(jīng)營理念，建設(shè)有利于職員充參與和保障管理體系有效運(yùn)行工作環(huán)境；c) 幫助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部審核，同意企業(yè)內(nèi)部審核方案，任命內(nèi)部審核組組長；負(fù)責(zé)管理體系中分管過程文件建立、實(shí)施、保持和改善； 負(fù)責(zé)和管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)；完成總經(jīng)理交辦臨時(shí)工作任務(wù)。5.5.1.11機(jī)關(guān)各部室工作職能詳見《******實(shí)業(yè)企業(yè)管理措施》。5.5.2信息交流和協(xié)商溝通5.5.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立、保持《信息交流和協(xié)商管理程序》，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，總經(jīng)理辦公室是協(xié)商和信息溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常溝通、協(xié)調(diào)，確保和職員或其它相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)QEOHS信息相互交流，確保接口信息傳輸正確性，實(shí)現(xiàn)信息有效傳輸、資源共享和價(jià)值最大化。5.5.2.2職責(zé)a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流和協(xié)商控制管理，決定是否就其關(guān)鍵環(huán)境原因和外界進(jìn)行信息交流；b)工會(huì)組織主動(dòng)發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督委員會(huì)職能，加強(qiáng)相關(guān)QEOHS信息協(xié)商和交流。c)各部門負(fù)責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流。e)職員主動(dòng)參與企業(yè)管理方針制訂、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、事故處理等活動(dòng)。5.5.2.3控制要求a)內(nèi)部信息：企業(yè)各層次和職能部門之間信息，由其產(chǎn)生部門傳達(dá)成相關(guān)單位和人員；b)外部信息：由經(jīng)理辦公室接收并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)給予回復(fù)；c)內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳輸安全質(zhì)量環(huán)境保護(hù)部一份，以備對識別復(fù)核；d)在企業(yè)QEOHS運(yùn)行中產(chǎn)生信息，應(yīng)統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和處理結(jié)論。5.5.2.4會(huì)議溝通a) 企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)每個(gè)月15－20日，總經(jīng)理主持召開企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)，聽取各副總經(jīng)理匯報(bào)分管過程和企業(yè)管理策劃和運(yùn)行情況，主持研究制訂下一步工作關(guān)鍵和要求，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)籌備和會(huì)議統(tǒng)計(jì)。b) 企業(yè)經(jīng)營工作會(huì)每個(gè)月5－10日，由企業(yè)副總經(jīng)理主持，企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長匯報(bào)本單位經(jīng)營運(yùn)行情況，企業(yè)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議籌備和會(huì)議統(tǒng)計(jì)；c) 企業(yè)管理評審會(huì)根據(jù)（5.6）要求，總經(jīng)理組織對企業(yè)管理體系適宜性、充足性和有效性立即進(jìn)行評審，以確保企業(yè)管理體系連續(xù)改善和有效運(yùn)行。每次管理評審間隔不得超出12個(gè)月。當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部管理體系存在嚴(yán)重問題和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)，能夠提前進(jìn)行管理評審；d) 企業(yè)專題管理工作會(huì)議依據(jù)企業(yè)管理工作需要，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理組織召開專題管理工作會(huì)議，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌備和會(huì)議統(tǒng)計(jì)，專題管理工作會(huì)議應(yīng)提前通知參會(huì)人員。5.5.2.5文件信息溝通a) 文件溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文件、信函和通知?dú)w口管理，并負(fù)責(zé)根據(jù)文件要求要求發(fā)放到位；b) 宣傳報(bào)道：總經(jīng)理辦公室依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)企業(yè)對外新聞和公共形象宣傳策劃和組織實(shí)施。企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)宣傳策劃組織實(shí)施對應(yīng)內(nèi)外宣傳工作；c) 網(wǎng)絡(luò)、電子郵件和手機(jī)短信溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)策劃和監(jiān)督指導(dǎo)企業(yè)局域網(wǎng)絡(luò)和通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立企業(yè)內(nèi)部高效信息溝通系統(tǒng)。5.5.2.6相關(guān)文件《信息交流和協(xié)商管理程序》5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理親自主持，每十二個(gè)月最少對企業(yè)QEOHS管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評審，以確保**實(shí)業(yè)企業(yè)管理體系充足性、適宜性和有效性。5.6.1.1QEOHS管理體系適宜性、充足性和有效性說明：a) 充足性：是指管理體系要求、過程展開和受控是否全方面。**實(shí)業(yè)企業(yè)應(yīng)連續(xù)改善管理體系建立時(shí)存在未盡考慮之處。b)適宜性：是指在內(nèi)外環(huán)境（包含用戶需求和法律法規(guī)要求）發(fā)生改變時(shí)，**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理體系適宜于要求質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)能力；**實(shí)業(yè)企業(yè)應(yīng)適時(shí)調(diào)整管理體系以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境改變。c) 有效性：是指經(jīng)過完成管理QEOHS體系所需過程活動(dòng)而達(dá)成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)程度。5.6.1.2QEOHS管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要包含：a) 外部環(huán)境改變可能造成質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)改變，從而肯定引發(fā)QEOHS管理體系變更；b) 在運(yùn)行中，QEOHS管理體系存在不足之處會(huì)逐步暴露出來，所以需要逐步完善，使得QEOHS管理體系充足性逐步提升；5.6.1.3管理評審每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次，每次間隔時(shí)間不超出12個(gè)月。5.6.1.4管理評審以會(huì)議方法進(jìn)行，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子、企業(yè)所屬各單位、管理者代表參與，其它人員由總經(jīng)理及企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長確定。5.6.1.5管理者代表幫助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《管理評審要求》。5.6.1.6企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部是管理評審歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評審建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評審統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)保持。5.6.2管理評審輸入管理評審輸入包含以下方面信息：審核結(jié)果、合規(guī)性評價(jià)、外部相關(guān)方交流信息、用戶反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其它要求發(fā)展改變、過程業(yè)績（包含過程監(jiān)視和測量結(jié)果）、產(chǎn)品符合性、糾正和預(yù)防方法情況、以往管理評審跟蹤方法實(shí)施有效性、可能影響管理體系變更、改善提議等，詳見《管理評審控制程序》。5.6.3管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)包含和以下方面相關(guān)任何決定和方法：a) 對QEOHS管理體系及其過程充足性、適宜性和有效性正式評價(jià)和做出改善方法；b) 和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善，包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量水平、產(chǎn)品特征，新產(chǎn)品投放市場能力等方面改善。c) 結(jié)合企業(yè)資源情況，依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境改變，和目前和以后企業(yè)發(fā)展需要，做出資源優(yōu)化配置和有效整合，以實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化。d)為實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善承諾而做出和環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和其它環(huán)境管理體系要素修改相關(guān)決議和行動(dòng)。5.6.4管理評審匯報(bào)及評審后改善評審情況應(yīng)形成匯報(bào)，對QEOHS管理體系適宜性、充足性和有效性做出評價(jià)結(jié)論，管理評審提出改善要求，由各過程歸口部門組織實(shí)施。5.6.5管理評審按企業(yè)《管理評審程序》實(shí)施。6資源管理6.1資源提供6.1.1目標(biāo)為了滿足用戶不停改變需求，不停增強(qiáng)用戶滿意，保障**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理體系有效運(yùn)行，**實(shí)業(yè)企業(yè)應(yīng)識別、確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，有效整合內(nèi)外資源，努力實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化。6.1.2管理要求6.1.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配置**企業(yè)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，要求企業(yè)各級管理部門和崗位提供資源職能、職責(zé)和權(quán)限，同意企業(yè)資源發(fā)展計(jì)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是企業(yè)資源最高控制管理者。6.1.2.2各副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理策劃、建設(shè)和配置**實(shí)業(yè)企業(yè)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源。6.1.2.3人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理。6.1.2.4企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位應(yīng)要求相關(guān)資源管理接口部門或崗位。6.1.2.6企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)定時(shí)匯總整理本單位對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源現(xiàn)實(shí)狀況和需求信息匯報(bào)，報(bào)企業(yè)相對歸口管理部門匯總，上報(bào)總經(jīng)理。6.1.2.7企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位應(yīng)依據(jù)**實(shí)業(yè)企業(yè)宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、發(fā)展計(jì)劃和用戶不停改變需求，識別并確定應(yīng)配置資源和應(yīng)借助外部資源需求，確定資源類別、名稱、數(shù)量、應(yīng)用對象和應(yīng)用時(shí)間等。6.1.2.8企業(yè)對應(yīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)對企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源需求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，確定處理方案，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意，并監(jiān)督實(shí)施。6.2人力資源6.2.1目標(biāo)經(jīng)過對人力資源策劃、招聘、教育、培訓(xùn)、激勵(lì)和提拔等管理，使職員在教育程度、接收培訓(xùn)、含有技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面，均能夠滿足**實(shí)業(yè)企業(yè)崗位任職能力要求。6.2.2管理要求6.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)企業(yè)人力資源控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制訂**實(shí)業(yè)企業(yè)人力資源發(fā)展計(jì)劃和相關(guān)管理制度，同意企業(yè)人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。6.2.2.2各副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理對分管過程人力資源進(jìn)行控制管理，幫助總經(jīng)理制訂**實(shí)業(yè)企業(yè)人力資源發(fā)展計(jì)劃和相關(guān)管理制度。6.2.2.3企業(yè)人力資源部負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)企業(yè)人力資源歸口管理。6.2.2.4企業(yè)人力資源部主任幫助總經(jīng)理進(jìn)行人力資源控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持《人力資源程序》，調(diào)查核實(shí)企業(yè)人力資源需求，確定處理方案，報(bào)總經(jīng)理同意，并組織相關(guān)單位實(shí)施，總經(jīng)理同意人力資源配置計(jì)劃。6.2.2.5企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位要求相關(guān)過程管理接口崗位或部門。6.2.2.6人力資源管理應(yīng)該滿足以下要求：a) 識別和確定**實(shí)業(yè)企業(yè)各崗位對任職人員必需能力要求；b) 提供培訓(xùn)或采取其它方法以滿足這些要求；c) 判定在崗位人員是否勝任工作，評價(jià)所采取方法有效性；d) 確保企業(yè)職員“全員參與”，接收質(zhì)量意識方面培訓(xùn)，并認(rèn)識到所從事活動(dòng)和QEOHS管理體系相關(guān)性和關(guān)鍵性，知道怎樣為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 工作中存在潛在質(zhì)量問題、環(huán)境原因、危害原因和個(gè)人工作改進(jìn)所帶來質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。偏離管理體系所帶來潛在后果。建立、實(shí)施并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)必需統(tǒng)計(jì)。6.2.2.7企業(yè)人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持：**企業(yè)人才發(fā)展計(jì)劃和人力資源配置計(jì)劃；**企業(yè)職員檔案；**企業(yè)人力資源招聘管理要求；**企業(yè)人才教育和培訓(xùn)管理要求；**企業(yè)各級崗位和各組員企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管職責(zé)制度化管理要求；企業(yè)和各組員企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級崗位和各組員企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績效評定管理要求；企業(yè)職員職業(yè)生涯計(jì)劃管理要求；6.2.2.8各組員企業(yè)歸口建立、實(shí)施并保持：組員企業(yè)職員檔案；組員企業(yè)教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃；組員企業(yè)各級崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理要求；組員企業(yè)各級崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績效評定管理要求；組員企業(yè)職員職業(yè)生涯計(jì)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目標(biāo)經(jīng)過對**實(shí)業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌策劃、計(jì)劃和配置，確定、提供并維護(hù)**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。6.3.2管理要求6.3.2.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃和配置控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展計(jì)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理同意。6.3.2.2企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資源歸口管理，負(fù)責(zé)對應(yīng)文件建立，并對企業(yè)所屬各單位進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)。6.3.2.4企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位要求相關(guān)過程管理接口部門或崗位。6.3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施包含：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，包含廠房、倉庫、場地和水、電、汽等公用工程和對環(huán)境保護(hù)控制設(shè)施；b) 過程設(shè)備，包含生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測儀器和相關(guān)工藝和安全操作程序文件；c) 支持性服務(wù)，包含網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護(hù)保障等。6.3.2.6基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)滿足以下要求：a) 識別和確定**實(shí)業(yè)企業(yè)機(jī)關(guān)部室和企業(yè)所屬各單位對基礎(chǔ)設(shè)施必需要求；b) 提供必需基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其它方法以滿足這些要求；c) 評價(jià)提供基礎(chǔ)設(shè)施或采取方法是否有效滿足要求；d) 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引發(fā)環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒原因影響，全部基礎(chǔ)設(shè)施配置應(yīng)考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。建立、實(shí)施并保持基礎(chǔ)設(shè)施或采取方法必需統(tǒng)計(jì)。6.3.2.7基礎(chǔ)設(shè)施管理按《設(shè)備管理程序》實(shí)施。6.4工作環(huán)境6.4.1目標(biāo)經(jīng)過對**實(shí)業(yè)企業(yè)工作環(huán)境統(tǒng)籌計(jì)劃、設(shè)計(jì)和使用配置，確保**實(shí)業(yè)企業(yè)建立起良好、有利于連續(xù)改善QEOHS管理體系，增強(qiáng)用戶滿意所需工作環(huán)境。6.4.2管理要求6.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)企業(yè)工作環(huán)境計(jì)劃和配置控制管理，負(fù)責(zé)同意相關(guān)發(fā)展計(jì)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境管理，負(fù)責(zé)日常管理工作。6.4.2.2企業(yè)經(jīng)理辦公室是**實(shí)業(yè)企業(yè)工作環(huán)境歸口管理部門。6.4.2.3企業(yè)機(jī)關(guān)各部室和企業(yè)所屬各單位要求相關(guān)過程管理接口部門或崗位。6.4.2.4工作環(huán)境管理包含：a) 化工生產(chǎn)、科研試驗(yàn)和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境；b) **實(shí)業(yè)企業(yè)規(guī)章制度環(huán)境；c)企業(yè)文化和激勵(lì)氣氛環(huán)境；d) **實(shí)業(yè)企業(yè)社會(huì)環(huán)境；6.4.2.5工作環(huán)境管理應(yīng)滿足以下要求：a)識別和確定符合**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求工作環(huán)境；并對作業(yè)場所危害原因和環(huán)境原因?qū)嵤┛刂?，降低對人體危害，對職員進(jìn)行健康檢驗(yàn)，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生。b)確保**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且一直能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程基礎(chǔ)要求；c)經(jīng)過增加對應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施和采取必需其它方法，連續(xù)滿足工作環(huán)境要求；判定所增加基礎(chǔ)設(shè)施和采取其它方法，評價(jià)所采取方法有效性。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃是企業(yè)QEOHS管理體系策劃一部分。要求從識別并確定用戶需求開始，到包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程總要求。7.1.1策劃目標(biāo)經(jīng)過識別并確定用戶需求和相關(guān)法律法規(guī)要求，對**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，并確定這些過程相互關(guān)系和作用，以確保滿足用戶需求，實(shí)現(xiàn)**實(shí)業(yè)企業(yè)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及方案要求。7.1.2**實(shí)業(yè)企業(yè)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程包含：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（7.1）、和用戶及其它相關(guān)方相關(guān)過程（7.2）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（7.3）、采購（7.4）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5）、監(jiān)視和測量裝置控制（7.6）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理(7.7)等過程。7.1.3管理要求主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)7.1過程策劃和開發(fā)**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需過程，并識別和確定這些過程相互關(guān)系和作用，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃符合ISO:9001、14001及GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部是7.1過程歸口管理部門。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合ISO：9001、14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要適宜文件，并對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性(7.5.3)、采購（7.4）、用戶財(cái)產(chǎn)(7.5.4)、產(chǎn)品防護(hù)(7.5.5)、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.1）、監(jiān)視和測量裝置控制(7.6)、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境策劃和控制管理（7.7）策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)和用戶相關(guān)過程（7.2）、信息交流和協(xié)商過程策劃和控制管理；實(shí)現(xiàn)過程策劃符合ISO:9001、14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求和**實(shí)業(yè)企業(yè)QEOHS管理體系統(tǒng)一要求。企業(yè)所屬各單位指定職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程歸口管理，并負(fù)責(zé)按企業(yè)要求，對本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長依據(jù)企業(yè)要求，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需過程，并識別和確定這些過程相互關(guān)系和作用，確保裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合要求。企業(yè)所屬各單位應(yīng)按企業(yè)管理手冊要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要適宜文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品相關(guān)要求；針對產(chǎn)品策劃并確定企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程控制所需文件；策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源需求，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境需求；策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需驗(yàn)證、確定、監(jiān)測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；考慮對作業(yè)場所危害原因和環(huán)境原因?qū)嵤┛刂?，降低對人體健康危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生。策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟圖作為策劃關(guān)鍵輸出形式；特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議，需要時(shí)可制訂質(zhì)量計(jì)劃。7.2和用戶及其相關(guān)方相關(guān)過程建立和保持《和用戶及相關(guān)方相關(guān)過程控制程序》，經(jīng)過對用戶及相關(guān)方需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求識別、確定和有效控制，確保為用戶及相關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。和用戶及相關(guān)方相關(guān)過程包含：和產(chǎn)品及相關(guān)方相關(guān)要求確實(shí)定（7.2.1）、和產(chǎn)品及相關(guān)方相關(guān)要求評審（7.2.2）和和用戶及相關(guān)方溝通（7.2.3）。7.2.1和產(chǎn)品及相關(guān)方相關(guān)要求確實(shí)定7.2.1.1和產(chǎn)品相關(guān)要求包含：a）用戶要求產(chǎn)品要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付及交付后活動(dòng)要求；b）用戶即使沒有明示要求，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求（隱含、無需明示要求）；c）和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求，包含對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必需遵遵法律法規(guī)要求;d）企業(yè)確定任何附加要求.7.2.1.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃企業(yè)識別和確定用戶需求和滿足用戶需求和期望相關(guān)管理要求，確保連續(xù)幫助用戶選擇和優(yōu)化產(chǎn)品及應(yīng)用方案，為用戶提供愈加好產(chǎn)品和服務(wù)。7.2.1.3企業(yè)所屬各單位銷售部門負(fù)責(zé)和用戶相關(guān)過程歸口管理，負(fù)責(zé)建立并保持和用戶相關(guān)程序文件，采取多種溝通方法調(diào)研、了解、識別和確定和產(chǎn)品相關(guān)要求。7.2.1.4識別和確定要求通常采取文件形式或統(tǒng)計(jì)，包含協(xié)議、承諾文件、確定法律法規(guī)要求和受控文件等等，用戶簡單要求確實(shí)定能夠在確保相關(guān)人員清楚相關(guān)要求、了解一致前提下簡化處理。7.2.1.5企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對職員和社會(huì)要求進(jìn)行識別，組織進(jìn)行評審，并監(jiān)督和檢驗(yàn)該過程。7.2.2和產(chǎn)品及相關(guān)方相關(guān)要求評審7.2.2.1評審管理：企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)所屬各單位是否正式向用戶做出提供產(chǎn)品前對承諾已識別用戶要求和確定附加要求進(jìn)行評審。7.2.2.2評審時(shí)機(jī)：評審應(yīng)在企業(yè)所屬各單位正式對外提交標(biāo)書、簽署協(xié)議或訂單和接收協(xié)議或訂單變更之前進(jìn)行。7.2.2.3評審過程應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)：a) 產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為充足、明確、無異并能代表用戶真實(shí)需求要求；b) 協(xié)議或訂單變更要求得到充足處理；c) 確定**實(shí)業(yè)企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、交付、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面滿足要求能力。7.2.2.4評審方法：依據(jù)產(chǎn)品要求復(fù)雜程度和協(xié)議關(guān)鍵性，能夠采取不一樣評審方法，通常分為會(huì)議、會(huì)簽和口頭等評審方法。假如用戶及相關(guān)方提出要求沒有形成文件不便于評審時(shí)，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在接收用戶及相關(guān)方要求前應(yīng)對用戶及相關(guān)方要求進(jìn)行有效確定。7.2.2.5當(dāng)用戶及相關(guān)方要求發(fā)生變更時(shí)，企業(yè)所屬各單位業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)依據(jù)實(shí)際需要對變更組織評審，確保相關(guān)文件得到修改，并將變更信息立即正確傳達(dá)成相關(guān)部門和相關(guān)崗位人員。7.2.2.6評審結(jié)果及評審所引發(fā)方法應(yīng)統(tǒng)計(jì)并保持。7.2.3用戶溝通7.2.3.1溝通目標(biāo)經(jīng)過了解用戶對**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度相關(guān)信息，充足正確地了解用戶對產(chǎn)品要求，并作為測量和監(jiān)視用戶滿意（8.2.1）程度及實(shí)施連續(xù)改善（8.5.1）輸入。7.2.3.2溝通管理要求a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃**實(shí)業(yè)企業(yè)總體形象策劃宣傳，領(lǐng)導(dǎo)策劃**實(shí)業(yè)企業(yè)向用戶提供產(chǎn)品之前溝通策劃；b) 主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃向用戶提供相關(guān)產(chǎn)品信息、了解用戶需求和期望、推薦**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)策劃；c)企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)向用戶提供相關(guān)產(chǎn)品信息、了解用戶需求和期望、推薦**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)控制管理；d) 計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品過程中用戶問詢、協(xié)議和訂單處理及協(xié)議和訂單變更溝通管理；相關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集向用戶提供產(chǎn)品后用戶反饋信息，立即了解用戶滿意度、投訴或埋怨，妥善處理用戶對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量埋怨，做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作連續(xù)改善；7.2.4用戶溝通方法以專業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)、行業(yè)信息會(huì)、產(chǎn)品交易會(huì)、現(xiàn)場試驗(yàn)演示、商務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)頁、企業(yè)信息平臺、產(chǎn)品說明書、專業(yè)報(bào)刊雜志、電話傳真信函、走訪面談、書面調(diào)查和電子郵件等交流方法為主。7.2.5溝經(jīng)過程應(yīng)統(tǒng)計(jì)并保持。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1目標(biāo)經(jīng)過對采購分類、采購信息及采購產(chǎn)品驗(yàn)證內(nèi)容控制，確保采購物資符合要求采購要求。7.4.1.1采購物資包含：直接產(chǎn)品：即直接影響產(chǎn)品質(zhì)量并組成產(chǎn)品一部分原材料和輔助原材料；間接產(chǎn)品：即對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生間接影響，并不組成產(chǎn)品組成外包過程，包含產(chǎn)品外包、運(yùn)輸外包等。輔助物資：設(shè)備、備品備件、計(jì)量檢測設(shè)備、化學(xué)試劑、研發(fā)儀器、辦公用具、勞保用具等7.4.1.2采購物資控制管理要求a）企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是采購過程歸口管理部門，組織建立采購物資管理程序文件；負(fù)責(zé)采購物資過程控制管理及直接產(chǎn)品采購實(shí)施；b）企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，供方質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)量影響確實(shí)定，將已識別關(guān)鍵環(huán)境原因、重大風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求，通報(bào)供方，并對采購全過程進(jìn)行控制;c)控制類型包含產(chǎn)品驗(yàn)證和樣品評價(jià)，控制程度包含對控制產(chǎn)品控制范圍和頻次;d）對供方控制類型包含：現(xiàn)場檢驗(yàn)、現(xiàn)場見證、第二方審核評價(jià)、以往業(yè)績評價(jià)、同行類比評價(jià)等等；控制程度：依據(jù)實(shí)際需要確定控制深度、廣度和頻次;e）對供方評價(jià)、重新評價(jià)結(jié)果和評價(jià)所引發(fā)任何須需方法統(tǒng)計(jì)均應(yīng)保持;f）間接產(chǎn)品及輔助物資采購按采購過程控制，可由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部實(shí)施或委托相關(guān)部門采購。7.4.1.4采購文件在發(fā)出前須經(jīng)過相關(guān)人員對采購信息中采購要求充足性和適宜性進(jìn)行評審。7.4.2采購信息7.4.2.1**實(shí)業(yè)企業(yè)擬采購產(chǎn)品信息應(yīng)包含：擬采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和交付方法等基礎(chǔ)信息。7.4.2.2采購文件(采購計(jì)劃、采購協(xié)議、技術(shù)協(xié)議書及合格供方資料)應(yīng)具體表述相關(guān)采購信息，合適時(shí)包含以下要求：

a)采購物資、程序、過程同意要求；b)對供方人員資格證實(shí)要求;c)對供方管理體系要求；d)法律法規(guī)要求。

依據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)量影響，在和供方勾通前，應(yīng)確保所要求采購要求是充足和適宜。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1驗(yàn)證目標(biāo)：經(jīng)過對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證方法進(jìn)行識別和確定，以確保采購產(chǎn)品滿足要求采購要求。7.4.3.2全部原材料按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，依據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境影響程度確定合理驗(yàn)收方法，并嚴(yán)格實(shí)施相關(guān)要求，未經(jīng)查驗(yàn)和驗(yàn)證原料不能投入生產(chǎn)。7.4.3.3驗(yàn)證方法包含：進(jìn)貨檢驗(yàn)、到供方檢驗(yàn)和查驗(yàn)供方提供合格證據(jù)、出廠檢驗(yàn)匯報(bào)等。7.4.3.4當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中要求驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法，建立并保留驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。7.4.4采購過程管理按《采購管理程序》實(shí)施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供是指加工、制造直至交付后活動(dòng)，包含提供過程控制、提供過程確實(shí)定、過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、用戶財(cái)產(chǎn)保護(hù)和產(chǎn)品防護(hù)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1控制對象：生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)、重大危險(xiǎn)源，尤其關(guān)鍵控制關(guān)鍵過程和需確定過程，應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)要求通報(bào)相關(guān)方。7.5.1.2控制管理要求：a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理進(jìn)行策劃；b) 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制管理，負(fù)責(zé)建立并保持生產(chǎn)和服務(wù)提供過程程序管理文件；對企業(yè)所屬各單位生產(chǎn)裝置實(shí)施監(jiān)督、檢驗(yàn)。c) 企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施管理，負(fù)責(zé)建立并保持本單位生產(chǎn)和服務(wù)提供過程相關(guān)操作性文件；d) 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程歸口管理部門。7.5.1.3企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)：a) 確保生產(chǎn)和服務(wù)部門或人員經(jīng)過產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)書、工藝卡、生產(chǎn)操作規(guī)程等方法得到和產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)控制要求；b) 新產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供給包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、和產(chǎn)品相關(guān)要求評審和設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出相關(guān)信息；c) 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需過程設(shè)備配置和設(shè)備狀態(tài)管理；d) 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程配置并使用適宜測量和監(jiān)視裝置，對生產(chǎn)和服務(wù)提供中所要求過程參數(shù)進(jìn)行有效監(jiān)視和測量；7.5.1.4企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)交付后活動(dòng)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)服務(wù)提供管理，并負(fù)責(zé)信息登記和用戶檔案建立。7.5.1.5生產(chǎn)和服務(wù)提供管理，由企業(yè)所屬各單位實(shí)施，確保按策劃要求對產(chǎn)品放行控制管理，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)驗(yàn)證不能滿足要求產(chǎn)品不得放行，確保按要求交付方法和交貨期向用戶提交產(chǎn)品。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定(刪減)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1管理要求a) 主管技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程策劃和控制管理；b) 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃標(biāo)識管理；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性日常監(jiān)督檢驗(yàn)。c) 企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長確定本單位產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程接口部門。7.5.3.2企業(yè)標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，其中狀態(tài)標(biāo)識分為待檢、合格和不合格三種狀態(tài)。7.5.3.3企業(yè)產(chǎn)品可采取標(biāo)簽、標(biāo)牌或統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識，采取統(tǒng)計(jì)標(biāo)識時(shí)，應(yīng)最少采取兩種以上標(biāo)識形式進(jìn)行標(biāo)識。采購產(chǎn)品可采取原標(biāo)識。7.5.3.4企業(yè)狀態(tài)標(biāo)識可采取標(biāo)簽、印章、標(biāo)牌、定點(diǎn)存放或統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識。采取統(tǒng)計(jì)標(biāo)識時(shí)，應(yīng)最少采取兩種以上標(biāo)識形式進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.5企業(yè)所屬各單位在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中應(yīng)采取適宜方法標(biāo)識產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)，并確保每個(gè)或每一批產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)部含有唯一性標(biāo)識并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.5.3.6企業(yè)所屬各單位應(yīng)按企業(yè)管理手冊管理要求建立適合本單位產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程控制文件和統(tǒng)計(jì)，并明確本單位產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1目標(biāo)經(jīng)過對**實(shí)業(yè)企業(yè)控制或使用用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)要求，以確保用戶財(cái)產(chǎn)安全。7.5.4.2用戶財(cái)產(chǎn)包含：用戶提供組成產(chǎn)品原材料、輔助原材料、包裝材料、設(shè)備和輔助設(shè)備、技術(shù)資料（工藝、配方、標(biāo)樣）等。7.5.4.3管理要求主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對用戶財(cái)產(chǎn)管理策劃和控制管理；企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)物類用戶財(cái)產(chǎn)貯存、保管和維護(hù)。企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)用戶提供原材料、輔助材料、包裝物管理程序文件實(shí)施，相關(guān)部門和單位根據(jù)要求對用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)用戶提供設(shè)備、輔助設(shè)備、技術(shù)資料管理程序管理文件實(shí)施，相關(guān)部門和單位根據(jù)要求對用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理程序管理文件實(shí)施，根據(jù)要求對用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用時(shí)，相關(guān)管理實(shí)施部門應(yīng)立即匯報(bào)用戶，并做好統(tǒng)計(jì)。用戶財(cái)產(chǎn)管理和**實(shí)業(yè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)產(chǎn)管理措施一致。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1目標(biāo)為了確保產(chǎn)品符合性，特對**實(shí)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品在用戶接收前各個(gè)過程中標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)做出要求。7.5.5.2管理要求a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)管理策劃；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對防護(hù)要求、貯存環(huán)境、包裝方法、包裝材料做出要求，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護(hù)；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是產(chǎn)品防護(hù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并保持合適防護(hù)標(biāo)識，如包裝標(biāo)識；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供合適搬運(yùn)方法和設(shè)備，預(yù)防在搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；選擇有利于產(chǎn)品和搬運(yùn)、貯存包裝方法和包裝材料；為產(chǎn)品提供必需環(huán)境和設(shè)施條件，包含貯存場所和出入庫和擺放等貯存活動(dòng)要求。7.5.6環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.5.6.1目標(biāo)為確保企業(yè)制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制訂和環(huán)境、危險(xiǎn)原因相關(guān)管理和生產(chǎn)活動(dòng)運(yùn)行控制程序并給予實(shí)施。7.5.6.2管理要求主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行策劃、控制管理。安全環(huán)境保護(hù)部是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a）制訂和重大環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)及其控制要求，制訂相關(guān)程序和制訂；b）制訂環(huán)境保護(hù)計(jì)劃及勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織落實(shí)；c）負(fù)責(zé)廢水排放、煙氣排放、噪聲排放管理和控制；d）負(fù)責(zé)職業(yè)病防治及外包工程職業(yè)健康安全管理；e）負(fù)責(zé)勞保用具及粉塵、噪聲、安全防護(hù)設(shè)施管理；f)負(fù)責(zé)消防安全、動(dòng)火作業(yè)進(jìn)容器作業(yè)管理和控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)方法、鍋爐壓力容器運(yùn)行管理和控制。安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)裝置化學(xué)危險(xiǎn)品管理和控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行中有毒有害廢棄物控制。生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)物資采購、儲(chǔ)存、發(fā)放及報(bào)廢過程中環(huán)境管理和控制。人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全人力資源需求管理。工會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全意識宣傳。各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。7.5.6.3控制要求a)安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)組織搜集整理企業(yè)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全原因，依據(jù)“環(huán)境影響評價(jià)表”、“職業(yè)健康安全危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)匯報(bào)”中所述方法確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)原因，確定對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響或潛在重大影響運(yùn)行和活動(dòng)。b)對確定運(yùn)行和活動(dòng)，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制訂對應(yīng)控制程序，相關(guān)部門制訂對應(yīng)作業(yè)文件。在文件中要對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)給予要求。對使用產(chǎn)品和外來服務(wù)中包含環(huán)境原因和危險(xiǎn)原因，制訂控制程序和要求相關(guān)要求，并將這些程序和要求通報(bào)給提供產(chǎn)品或服務(wù)供方或承包方。7.5.6.4支持性文件《環(huán)境保護(hù)管理程序》《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》《環(huán)境原因識別控制程序文件》《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》《安全管理程序》《事故、事件、不符合糾正和預(yù)防方法管理程序》《能、資源管理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序》《職員健康管理程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》《消防管理程序》《協(xié)商和溝通管理程序》《績效、監(jiān)測和測量管理程序》《變更管理程序》《內(nèi)部審核管理程序》7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1目標(biāo)為了確保產(chǎn)品符合確定要求，特對應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量和所需監(jiān)視和測量裝置管理做出要求。7.6.2管理要求a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)監(jiān)視和測量裝置控制過程策劃，并負(fù)責(zé)該過程控制管理；b) 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是企業(yè)監(jiān)視和測量裝置控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)對企業(yè)所屬各單位監(jiān)視和測量裝置控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),確保各使用部門正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測量裝置；c) 企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持適合本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程中所需相關(guān)文件，并負(fù)責(zé)指定本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程控制管理者和接口管理部門。7.6.3為確保企業(yè)監(jiān)視和測量結(jié)果有效性，企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：a) 對能溯源到國際或國家基準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)定時(shí)或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述基按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)和檢定依據(jù)。b) 對企業(yè)所屬各單位監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。c) 定時(shí)或不定時(shí)安排含有資格人員對企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整或必需時(shí)進(jìn)行再調(diào)整，并對調(diào)整檢驗(yàn)后監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證和標(biāo)識，預(yù)防失效調(diào)整；d) 要求企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防護(hù)方法，預(yù)防損壞或失效。7.6.4確定間隔7.6.4.1屬于強(qiáng)制檢定范圍檢測設(shè)備、儀器、儀表、儀表連鎖等，其確定間隔（即檢定周期）嚴(yán)格按國家相關(guān)要求進(jìn)行周期檢定。7.6.4.2屬于非強(qiáng)制檢定檢測設(shè)備校準(zhǔn)（或檢定）間隔，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，以國家檢定要求間隔作為參考，適度延長或縮短。7.6.4.3不一樣種類管理檢測設(shè)備，其檢定（校準(zhǔn)）周期或間隔均應(yīng)形成有效程序文件。7.6.5封緘完整性7.6.5.1在確定間隔合適時(shí)機(jī)，應(yīng)對檢測設(shè)備可能影響可調(diào)部件進(jìn)行封緘以防非正常調(diào)動(dòng)。7.6.5.2封緘種類和使用統(tǒng)一在程序文件上作出明確要求。各組員企業(yè)當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對該裝置以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行評價(jià)和統(tǒng)計(jì)。各組員企業(yè)應(yīng)對該裝置和全部受影響產(chǎn)品采取適宜方法，消除不良影響。7.6.6貯存和管理7.6.6.1為預(yù)防檢測設(shè)備在驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存時(shí)被損壞、要制訂管理文件進(jìn)行控制。7.6.6.2包含強(qiáng)制檢定和非強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)全部檢測設(shè)備。7.6.7監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。7.6.8企業(yè)所屬各單位應(yīng)按企業(yè)管理手冊管理要求建立適合本單位監(jiān)視和測量裝置控制管理所需要相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)，并明確要求本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.7協(xié)商和信息交流7.7.1目標(biāo)建立并保持《信息交流和協(xié)商管理程序》，確保和職員或其它相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)QEOHS信息相互交流。7.7.2管理要求7.7.2.1企業(yè)經(jīng)理辦公室是信息交流和協(xié)商歸口管理部門。7.7.2.2工會(huì)組織主動(dòng)發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督委員會(huì)職能，加強(qiáng)相關(guān)QEOHS信息協(xié)商和交流。7.7.2.3各部門負(fù)責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流。7.7.2.4定義a)內(nèi)部信息：企業(yè)各層次和職能部門之間信息，由其產(chǎn)生部門傳達(dá)成相關(guān)單位和人員；b)外部信息：由總經(jīng)理辦公室接收并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)給予回復(fù)；7.7.2.5內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳輸安全質(zhì)量環(huán)境保護(hù)部一份，以備對識別復(fù)核。7.7.2.6在企業(yè)QEOHS運(yùn)行中產(chǎn)生信息，應(yīng)統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和處理結(jié)論。7.7.3相關(guān)文件《信息交流和協(xié)商管理程序》7.8應(yīng)急和響應(yīng)7.8.1目標(biāo)確定潛在事故或緊急情況并制訂應(yīng)急計(jì)劃，以降低或降低可能對環(huán)境、安全造成影響及危害。7.8.2管理內(nèi)容7.8.2.1主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急和響應(yīng)策劃管理，安全環(huán)境保護(hù)部是應(yīng)急和響應(yīng)歸口管理部門。7.8.2.2安全環(huán)境保護(hù)部是環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故組織管理部門，組織確定企業(yè)可能發(fā)生環(huán)境和安全緊急情況。7.8.2.3安全環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)包含部門緊急情況管理。7.8.2.4各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)緊急情況管理。7.8.3應(yīng)急準(zhǔn)備7.8.3.1各部門根據(jù)企業(yè)確定潛在事故或緊急情況，制訂部門職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)急計(jì)劃。7.8.3.2各部門依據(jù)已制訂應(yīng)急計(jì)劃，組織編制本部門應(yīng)急計(jì)劃，并任命本部門緊急情況責(zé)任人，報(bào)安全環(huán)境保護(hù)部。7.8.4培訓(xùn)各部門組織進(jìn)行本部門所管轄?wèi)?yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)。每十二個(gè)月最少組織進(jìn)行一次本部門所管轄?wèi)?yīng)急計(jì)劃應(yīng)急訓(xùn)練。7.8.5應(yīng)急響應(yīng)7.8.5.1緊急情況發(fā)覺者根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃快速匯報(bào)相關(guān)責(zé)任者，相關(guān)責(zé)任者依據(jù)程序、應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行處理。匯報(bào)程序：生產(chǎn)裝置→主管部門→主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理。必需時(shí)按應(yīng)急計(jì)劃和外部進(jìn)行信息交流。7.8.5.2主管部門組織對相關(guān)程序、應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評審，必需時(shí)給予修正。7.8.6支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《防汛預(yù)案》8測量、分析和改善8.1總則8.1.1目標(biāo)本企業(yè)管理體系應(yīng)建立強(qiáng)有力自我完善機(jī)制，能夠立即識別和發(fā)覺產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和管理體系運(yùn)作中所存在問題，并實(shí)施有效方法加以處理，增強(qiáng)用戶滿意。8.1.2管理內(nèi)容8.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量、分析和改善過程策劃和控制管理。8.1.2.2企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)境保護(hù)部是測量、分析和改善歸口管理部門。8.1.2.3企業(yè)機(jī)關(guān)各部室及企業(yè)所屬各單位負(fù)責(zé)對本部門和測量、分析和改善過程相關(guān)地過程進(jìn)行管理。8.1.2.4企業(yè)機(jī)關(guān)各部室及企業(yè)所屬各單位應(yīng)要求測量、分析和改善過程相關(guān)子過程管理歸口和接口部門或崗位。8.1.2.5應(yīng)對以下方面進(jìn)行策劃并實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和連續(xù)改善過程：a）證實(shí)產(chǎn)品符適用戶及相關(guān)方要求；b）確保管理體系符合性；c）實(shí)現(xiàn)管理體系有效性改善。8.1.2.6為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)所需進(jìn)行監(jiān)視和測量活動(dòng)：a）用戶滿意或不滿意監(jiān)視和測量；b）內(nèi)部審核；c）過程監(jiān)視和測量；d）產(chǎn)品監(jiān)視和測量；e）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量。8.1.2.7經(jīng)過以上監(jiān)視和測量活動(dòng)搜集、獲取相關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不合格信息，并對不合格加以分析，提出對應(yīng)改善方法，以實(shí)現(xiàn)不停改善。在測量、分析方法中包含有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.1.2.8測量、分析和改善控制管理按相關(guān)管理要求實(shí)施。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意8.2.1.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)用戶滿意過程策劃管理。8.2.1.2企業(yè)所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)用戶滿意過程控制管理。8.2.1.3企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)用戶滿意過程監(jiān)督管理，企業(yè)所屬各單位銷售部門是用戶滿意歸口管理部門，負(fù)責(zé)搜集用戶滿意方面相關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績改善一個(gè)測量。8.2.1.4用戶滿意信息搜集渠道a）向用戶發(fā)放《用戶滿意度調(diào)查表》。b）用戶投訴信息c）不定時(shí)走訪用戶等方法8.2.1.5企業(yè)所屬各單位銷售部門應(yīng)對用戶滿意信息進(jìn)行分類整理，立即反饋給相關(guān)部門。對用戶滿意度調(diào)查表信息進(jìn)行分析、寫出匯報(bào)，上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1企業(yè)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核過程控制管理。8.2.2.2企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部是內(nèi)部審核歸口管理部門，負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，并對糾正方法有效性進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.2.3企業(yè)所屬各單位應(yīng)接收并配合企業(yè)組織內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺不合格項(xiàng)采取糾正方法。8.2.2.4企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核管理程序》，要求內(nèi)審策劃、實(shí)施、匯報(bào)和保持統(tǒng)計(jì)職責(zé)和要求，并按所策劃時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以確定企業(yè)管理體系是否：a) 符合策劃安排、ISO9001