介休市昌盛煤氣化管理手冊

介休市昌盛煤氣化管理手冊

質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全與職業(yè)健康安全

管理手冊

（根據(jù)GB/T19001—2008>GB/T24001—2004與GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)編制）

文件編號：CS/SC-2011

受控狀態(tài)：受控

受控編號：

編制人：李祖玉

審核人：侯建國

批準(zhǔn)人：郭惠彪

2012年10月10日公布2012年10月10日實(shí)施

介休中昌盛煤一彳七有K艮公司公赤r

目錄Contents

o.1公布01

0.2任命書02

0.3企業(yè)簡介04

0.4職責(zé)與權(quán)限05

0.5質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)

12

第一部分通用部分14

1.目的14

2.適用范圍14

3.引用標(biāo)準(zhǔn)14

4.術(shù)語與定義14

第二部分質(zhì)量管理體系16

4.1總要求16

4.2文件要求17

5管理職責(zé)18

5.1管理承諾18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)19

5.3質(zhì)量方針19

5.4策劃20

5.5職責(zé)與權(quán)限與溝通21

5.6管理評審22

6資源管理23

6.1資源提供23

6.2人力資源23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施24

6.4工作環(huán)境24

25

目錄Contents

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃25

7.2與顧客有關(guān)的過程26

7.3設(shè)計(jì)開發(fā)28

7.4采購28

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供29

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱32

8測量、分析與改進(jìn)33

8.1總則33

8.2監(jiān)視與測量34

8.3不合格品操縱36

8.4數(shù)據(jù)分析37

8.5改進(jìn)38

第三部分環(huán)境管理體系41

4.1總要求41

4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針41

4.3策劃41

4.3.1對環(huán)境因素與危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱的策劃41

4.3.2法律、法規(guī)與其它要求44

4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)45

4.3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案46

4.4實(shí)施與運(yùn)行47

4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限47

4.4.2培訓(xùn)、意識與能力47

4.4.3信息交流、協(xié)商與溝通48

4.4.4文件49

目錄Contents

4.4.5文件操縱50

4.4.6運(yùn)行操縱51

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)53

4.5檢查與糾正措施53

4.5.1監(jiān)視與測量53

4.5.2合規(guī)性評價(jià)54

4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施57

4.5.4記錄操縱57

4.5.5內(nèi)部審核58

4.6管理評審58

附表一質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖59

附表二質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表60

附表三環(huán)境管理體系職責(zé)分配表64

附表四職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表66

附表五生產(chǎn)工藝流程圖68

附表六程序文件清單69

附表七管理體系文件編碼規(guī)則71

0.1發(fā)布令

介休市昌盛煤氣化有限公司《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》，

根據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004與GB/T28001-2001即《質(zhì)量管理體系要求》、《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》與《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》編制。

該手冊根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，對本公司

環(huán)境管理體系要求進(jìn)行了具體描述，是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件與行為準(zhǔn)則，適用于公司所有活動(dòng)?，F(xiàn)予

公布，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

介休市昌盛煤氣化有限公司

總經(jīng)理：郭惠彪

二0一二年十月十日

0.2管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》與《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命

侯建國為我公司的管理者代表。作為管理者代表，除履行本職職責(zé)外，需按

標(biāo)準(zhǔn)要求與授權(quán)，指導(dǎo)與操縱質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行與持

續(xù)改進(jìn)。其職責(zé)是：

(1)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立、實(shí)施與保護(hù)質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理體系；

(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行過程中部門之間的關(guān)系與有關(guān)事宜；

(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，批準(zhǔn)重要

環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源；

(4)審核質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊與程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；

(5)負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗(yàn)證體系適宜性與有效性；

(6)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的績效與任何改進(jìn)

的需要。

(7)就質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

介休市昌盛煤氣化有限公司

總經(jīng)理：郭惠彪

二0一二年十月十日

0.3員工代表任命書

任命本公司為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。其職責(zé)如下:

1）代表員工參與識別與環(huán)境與職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)活動(dòng)；

2）代表員工收集對法律法規(guī)交流、培訓(xùn)的意見；

3）收集有關(guān)員工對環(huán)境的有關(guān)信息并匯報(bào)管理者代表；

4）參與內(nèi)部審核，熟悉實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全的具體情況；

5）參與管理評審，向最高管理者匯報(bào)員工對環(huán)境的資源需求。

介休市昌盛煤氣化有限公司

總經(jīng)理：郭惠彪

二。一二年十月十日

0.3企業(yè)簡介

1、公司員工人數(shù)：328人

2、管理人員人數(shù)：20人

3、技術(shù)人員人數(shù)：5人

4、操作人員人數(shù)298人

5、外包勞務(wù)人員人數(shù)：無

6、初級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人

7、中級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人

8、高級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人

0.4職責(zé)與權(quán)限

（1）總經(jīng)理

1）主持、貫徹、落實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；批準(zhǔn)三體系實(shí)施

目標(biāo)；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理體系的建立、完善、實(shí)施與保持負(fù)決策責(zé)任；

2）在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足與有關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性；

3）主持本公司召開的管理評審會(huì)，就確保公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性提出改進(jìn)建議；

4）任命公司管理者代表；

5）為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與操縱提供必要的資源

（包含人力資源與財(cái)力資源）。

6）貫徹落實(shí)董事會(huì)的決定；

7）推進(jìn)三體系的實(shí)施運(yùn)行，參加本公司的管理評審會(huì)；

8）對體系的適宜性、充分性與有效性提出改進(jìn)建議。

9）組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議，對董事會(huì)實(shí)行全面負(fù)責(zé)制；

10）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃與投資方案；

11）主持領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

12）組織編制生產(chǎn)規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、年度利潤分配方案質(zhì)量

等。并提供董事會(huì)審議批準(zhǔn)；

13）組織貫徹執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的公司質(zhì)量目標(biāo)、指令及有關(guān)會(huì)議精神；并全面負(fù)

責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)章制度擬定與落實(shí)；

14）組織貫徹執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的安全目標(biāo)、指令及有關(guān)會(huì)議精神；并全面負(fù)責(zé)各

項(xiàng)安全規(guī)章制度的擬定與落實(shí)；

15）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

16）擬定公司的基本管理制度；

17）提請董事會(huì)聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

18）聘任或者者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

19）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)、采購、銷售的年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；

20）董事會(huì)授予的其它職權(quán)；

（2）管理者代表

1）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立與實(shí)施并保護(hù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)

健康安全管理體系；

2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行過程中部門之間的關(guān)系與有關(guān)事宜；

3）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，批準(zhǔn)重要環(huán)境

因素與重大危險(xiǎn)源清單；

4）審核質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊與程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；

5）負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗(yàn)證體系適宜性與有效性；

6）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的績效與任何改進(jìn)的需

要；

7）就質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

（3）生產(chǎn)副總經(jīng)理：

1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總經(jīng)理實(shí)行全面負(fù)責(zé)制；

2）分管公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、環(huán)保管理、安全管理、工藝能技管理、設(shè)備管

理工作，并組織制定相應(yīng)的管理制度；

3）負(fù)責(zé)按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃組織落實(shí)公司生產(chǎn)計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)，確保各項(xiàng)技

術(shù)指標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)的完成；

4）負(fù)責(zé)培訓(xùn)提高公司調(diào)度指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力，加強(qiáng)對調(diào)度的管理，召集主持生

產(chǎn)調(diào)度例會(huì)，生產(chǎn)特殊或者發(fā)生問題時(shí)負(fù)責(zé)指揮處理；

5）負(fù)責(zé)審核公司年度大修項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施；

6）負(fù)責(zé)召開公司生產(chǎn)、質(zhì)量、安全與設(shè)備的事故分析會(huì)議，堅(jiān)持“四不放過原則”,

負(fù)責(zé)抓好公司職工培訓(xùn)，技術(shù)練兵，技改與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；

7）負(fù)責(zé)定期召開公司生產(chǎn)安全例會(huì)，定期組織指揮公司安全應(yīng)急演練工作；

8）負(fù)責(zé)對班組的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、能源的檢查與考核工作；

9）負(fù)責(zé)審核公司的年度技術(shù)措施、環(huán)境措施、能量措施、科研項(xiàng)目等各項(xiàng)計(jì)劃，

并組織實(shí)施;

10）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與公司生產(chǎn)有關(guān)的其它外圍條件。

（4）財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

1）全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作；

2）組織健全公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行；

3）組織編制公司財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，并組織實(shí)施，搞好成本核算，加強(qiáng)成本操縱管理;

4）負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的

業(yè)務(wù)往來；

5）籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略進(jìn)展資金需求，監(jiān)督公司重大資金流向；

6）加強(qiáng)流淌資金管理，提高使用效果，保證貨幣資金的安全；

7）負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出改善經(jīng)營管理的建議與措施；

8）定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，并按時(shí)按規(guī)定向董事會(huì)作出財(cái)務(wù)狀與經(jīng)營成果的

述職報(bào)告；

9）負(fù)責(zé)公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理；

10）負(fù)責(zé)公司物資采購資金的審核工作，對所有采購合同進(jìn)行財(cái)物核算，對所采購

的物資及備品配件的價(jià)格進(jìn)行審核；

11）組織有關(guān)人員每月對原輔材料進(jìn)行盤點(diǎn)與考核，并負(fù)責(zé)公司各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、

報(bào)表；

（5）綜合辦公室

1）負(fù)責(zé)編制公司年度綜合工作計(jì)劃與月度行政后勤工作計(jì)劃，搞好行政后勤決

算工作，并組織計(jì)劃的實(shí)施與檢查。

2）負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反

饋信息，做好各部門間的相互配合，綜合協(xié)調(diào)工作，實(shí)施對各項(xiàng)工作與計(jì)劃的督辦與

檢查。

3）制定低值易耗品與行政性固定資產(chǎn)管理制度，并根據(jù)各部門提供的所需行政

財(cái)產(chǎn)物資的申請，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、購買，對企業(yè)行政財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記、造冊，定期進(jìn)行

盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)行政財(cái)產(chǎn)物資的維修與保養(yǎng)與辦公用品的領(lǐng)用，并建立辦公固定資產(chǎn)臺

帳。

4）負(fù)責(zé)員工生活費(fèi)用管理與核算工作，建立健全員工生活費(fèi)用成本核算制度,

能夠合理制定生活費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)員工就餐的衛(wèi)生管理工作，定期詢問公司員工就餐

質(zhì)與量的要求，以確保員工就餐安全。

5）負(fù)責(zé)行政后勤管理工作制度擬定、檢查、監(jiān)督、操縱與執(zhí)行。建立與完善后

勤崗位責(zé)任制，全面做好公司經(jīng)營用水、用電管理工作。認(rèn)真抓好水、電的計(jì)量基礎(chǔ)

管理工作，及時(shí)繳納水、電費(fèi)。

6）加強(qiáng)部門人員培訓(xùn)教育工作，協(xié)同人事、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門，做好管理員、

保護(hù)人員等日常安全教育與職業(yè)道德教育工作，定期開展崗位優(yōu)質(zhì)服務(wù)評比活動(dòng)。

7）開展對外公關(guān)活動(dòng)，及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)公眾對公司的意見，并反饋到公司，

繼而提出計(jì)策。參加有關(guān)協(xié)會(huì)、政府、傳媒的活動(dòng)。

8）會(huì)同其他部門安排來賓采訪、參觀、學(xué)習(xí)、研討的接待工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對外

信息披露，并做好具體新聞性與有關(guān)公關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整

理、記載存檔工作。

9）全面審核各類合同的合法性，負(fù)責(zé)公司各類合同、文件資料的管理與手續(xù)

性文件的完善工作。

10）負(fù)責(zé)員工班車與辦公用車的管理與協(xié)調(diào)工作。

11）負(fù)責(zé)公司通信設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的保護(hù)，通信工具的購置與電話費(fèi)的操縱與管

理工作。

12）負(fù)責(zé)辦公樓與領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生管理與檢查工作。

13）負(fù)責(zé)公司外來員工的宿舍安排、宿舍設(shè)施的建立與管理等工作。

14）負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)員工的物質(zhì)與精神文化生活，組織各類技術(shù)比武、文化娛樂活動(dòng)。

15）協(xié)助總經(jīng)理做好工會(huì)、黨支部、共青團(tuán)等工作。

16）負(fù)責(zé)員工的福利待遇的規(guī)劃、申請與發(fā)放工作。

17）負(fù)責(zé)完成各副總以上領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

18）制定公司統(tǒng)一的勞動(dòng)人事管理政策，根據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略，制定公司人力資

源需求計(jì)劃與編制定員定編方案，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整與崗位增減的提案。

19）負(fù)責(zé)組織對人力資源進(jìn)展、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬定、檢

查、修訂及執(zhí)行。

20）負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。并建立員工的崗前培訓(xùn)體系。設(shè)計(jì)人事管理工

作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見與建議。

21）負(fù)責(zé)人事考核、考察工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考察選拔

工作程序，組織定期或者不定期的人事評價(jià)、考核、考察的選拔工作。

22）制定勞動(dòng)人事統(tǒng)計(jì)工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞

資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；定期編寫上報(bào)年、季、月度勞資、人事綜合或者專題統(tǒng)計(jì)

報(bào)告。

23）負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。定期或者不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)

行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作。

24）嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策與公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、

錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對員工實(shí)施管理，并負(fù)責(zé)繳納國家規(guī)定的

有關(guān)的員工保險(xiǎn)。

25）負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班

工資的報(bào)批與審核工作。

26）配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與員工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理

意見。

27）負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時(shí)，逐

步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識與綜合管理知識相結(jié)合

的交替教育培訓(xùn)模式及體系。

28）負(fù)責(zé)本公司員工的復(fù)崗、調(diào)崗、外用工培訓(xùn)工作。

29）負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的獲取、確定及更新與合規(guī)性

評價(jià)工作；

（6）生產(chǎn)技術(shù)部

1）每年7月底往常編制年度技措、能措、科研項(xiàng)目計(jì)劃，內(nèi)容包含：立項(xiàng)根據(jù)、

項(xiàng)目方案、資金預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益或者社會(huì)效益，并負(fù)責(zé)當(dāng)年以上計(jì)劃項(xiàng)目的督促實(shí)施

的技術(shù)監(jiān)督。

2）組織班組貫徹執(zhí)行公司下達(dá)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度、指令與有關(guān)

會(huì)議精神，制定生產(chǎn)管理、產(chǎn)品的質(zhì)量運(yùn)行、工藝管理制度，監(jiān)督與檢查質(zhì)量方針與

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，并對下屬員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

3）按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)、組織、編制、落實(shí)公司生產(chǎn)計(jì)劃與原輔材

料計(jì)劃，根據(jù)原料供應(yīng)情況與產(chǎn)品用戶要求，隨時(shí)整定工藝參數(shù)，及時(shí)提出調(diào)整工藝

指標(biāo)的建議并負(fù)責(zé)制定、完善與執(zhí)行產(chǎn)品分析規(guī)程。制定、完善與執(zhí)行生產(chǎn)崗位操作

規(guī)程，生產(chǎn)系統(tǒng)各項(xiàng)管理規(guī)定。

4）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、安全等培訓(xùn)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新管理工作，培訓(xùn)、提

高帶班長指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力，加強(qiáng)對調(diào)度的管理，在生產(chǎn)特殊或者發(fā)生問題時(shí)，親

自組織指揮處理，執(zhí)行周檢查，月考核，季評比制度。

5）負(fù)責(zé)召集主持每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，對生產(chǎn)情況、能源消耗情況作全面檢

查與分析，根據(jù)原料使用情況調(diào)整加工量，檢查原料的跑、冒、滴、漏情況。按照“四

不放過”原則，將分析報(bào)告報(bào)公司有關(guān)部門。有權(quán)根據(jù)事故性質(zhì)，責(zé)任大小提出對事

故責(zé)任者給予經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核或者調(diào)離原崗位的建議。每月初寫出公司質(zhì)量分析報(bào)

告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)部門，有權(quán)提出質(zhì)量責(zé)任轉(zhuǎn)移報(bào)告。

6）堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)巡回綜合檢查制度。每天定時(shí)或者不定時(shí)的對重點(diǎn)崗位的技術(shù)指標(biāo)、

成本消耗、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝操作規(guī)程等情況進(jìn)行聽、看、查、問，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究

并組織解決，全面操縱各個(gè)環(huán)節(jié)的工藝操作，確保員工遵守操作規(guī)程與工藝紀(jì)律，負(fù)

責(zé)協(xié)調(diào)處理與本公司生產(chǎn)有關(guān)的其它事宜。對因本公司以外因素影響生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)提

出責(zé)任轉(zhuǎn)移，并報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

7）提出下年度公司所有產(chǎn)品產(chǎn)量、收率、質(zhì)量、能源消耗計(jì)劃建議，以供公司

大盤子測算參考，及時(shí)掌握操作指標(biāo)與化驗(yàn)指標(biāo)狀況及生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)情況，發(fā)現(xiàn)問題

及時(shí)處理。負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場操作工按時(shí)點(diǎn)巡檢，化驗(yàn)工按規(guī)定取樣、有權(quán)對不按規(guī)定取

樣化驗(yàn)、特別是報(bào)假數(shù)的化驗(yàn)工及對不按規(guī)定巡檢與記錄的操作工給予經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考

核。

8）負(fù)責(zé)制定公司增利措施計(jì)劃、實(shí)施方案，全年增利總結(jié)工作，負(fù)責(zé)公司責(zé)經(jīng)

濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施方案與技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)。

9）每月要安排督查各班組的交接班工作與班前會(huì)召開的情況，經(jīng)常檢查各班組

的記錄內(nèi)容、交接程序與定期現(xiàn)場提問員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識，不斷加強(qiáng)教育、引導(dǎo)各班

組正規(guī)操作。

10）全面安排與操縱生產(chǎn)進(jìn)度，每日向公司核報(bào)生產(chǎn)日報(bào)表，并對每月生產(chǎn)績效

做全面分析。

11）全面指導(dǎo)調(diào)度員工作，使其發(fā)揮主導(dǎo)作用，協(xié)助解決生產(chǎn)沖突、生產(chǎn)計(jì)劃的

協(xié)調(diào)調(diào)整與生產(chǎn)指令的實(shí)施。

（7）市場部

1）根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出相應(yīng)的營銷進(jìn)展目標(biāo)、規(guī)劃與年度營銷工作計(jì)

劃，并制定細(xì)化的季度、月度營銷計(jì)劃。

2）根據(jù)公司下達(dá)的年度銷售計(jì)劃指標(biāo)，對采購物資的款項(xiàng)按照合同要求督促執(zhí)

行付款計(jì)劃，確保公司的信譽(yù)度，對產(chǎn)品的銷售款要執(zhí)行先付款后發(fā)貨的原則，確保

公司的銷售款如期到位。

3）積極開拓市場，運(yùn)用各類有效促銷方式，確保細(xì)分市場的占有率，及時(shí)做好

應(yīng)收款項(xiàng)回籠的工作。

4）負(fù)責(zé)建立營銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)體系，遴選、培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價(jià)、調(diào)整、淘汰、

獎(jiǎng)勵(lì)與懲處經(jīng)銷商與推銷隊(duì)伍。

5）負(fù)責(zé)商品廣告的費(fèi)用預(yù)算、策劃、委托設(shè)計(jì)、制作與批準(zhǔn)公布，評估廣告效

果，并及時(shí)做出調(diào)整。

6）開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)上營銷與上網(wǎng)廣告方案報(bào)批及事實(shí)上施。

7）負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作，及時(shí)掌握市場行情動(dòng)態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，對

重大市場變動(dòng)與政策變動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

8）負(fù)責(zé)各類銷售原始資料與合同文本歸類、整理、收集、存檔的管理工作，及

時(shí)編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分析報(bào)告。

9）負(fù)責(zé)合同/訂單的評審，與合同/訂單的管理,按合同及進(jìn)度要求編制生產(chǎn)作

業(yè)計(jì)劃，及時(shí)安排到生產(chǎn)技術(shù)部。

10）負(fù)責(zé)公司客戶資料的建立、儲(chǔ)存與分類管理，與包裝裝潢、商標(biāo)設(shè)計(jì)、使用

管理。

11）根據(jù)規(guī)模、信用、價(jià)格、里程與付款方式擇優(yōu)篩選誠信可靠、價(jià)格合理的

規(guī)模焦化企業(yè)與粗苯供應(yīng)商，認(rèn)真做好與原料供應(yīng)商的信息溝通與融洽工作，建立穩(wěn)

固充足的原料供應(yīng)基地體系，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成企業(yè)正常生產(chǎn)的原料供應(yīng)任

務(wù)。

12）組織開展顧客滿意度調(diào)查，定期分析顧客滿意度。

13）根據(jù)公司年度計(jì)劃對生產(chǎn)與工程原輔材料、物資、設(shè)備采購工作實(shí)行歸口

管理，制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃。

14）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排或者工程施工進(jìn)度，按消耗定額與采購程序，編制每季、

每月的采購供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)秩序。

15）按公司的規(guī)定簽訂與履行采購合同，負(fù)責(zé)及時(shí)地訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、

交料、結(jié)算與儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

16）對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物

美的商品物資，以降低綜合采購成本。

17）對長期要緊供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整。

18）負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)的采購，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略與ABC分類管理辦法，降

低采購成本。

19）負(fù)責(zé)與采購、物資有關(guān)的資料、賬冊、報(bào)表的收集、整理與歸檔工作，及

時(shí)編制有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

20）協(xié)作配合好與簽約危運(yùn)公司原料運(yùn)輸過程中的安全保障工作，嚴(yán)格按照公

司制定的業(yè)務(wù)運(yùn)輸安全管理制度進(jìn)行采購運(yùn)輸作業(yè)，強(qiáng)化安全防范意識，嚴(yán)把安全隱

患檢查關(guān)，嚴(yán)禁超載、超速、超高，認(rèn)真做好運(yùn)輸過程中裝車前后、運(yùn)輸途中、卸車

前后的安全檢查、事故防范、事故應(yīng)急處理等安檢安防工作，建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管

理制度與?；烦鋈霂旃芾碇贫?。

21）積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況、價(jià)格走向，提出最佳采購建議。

密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部

門，為其設(shè)計(jì)造型、改良與更新，提出參考意見。

（8）動(dòng)力設(shè)備部

1）負(fù)責(zé)做好儀器儀表、用電、設(shè)備管理有關(guān)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作及計(jì)劃管理工作。

2）負(fù)責(zé)組織編制修訂、建立健全有關(guān)規(guī)章制度：機(jī)械儀器儀表保管、使用、保

護(hù)與檢修規(guī)程、檢定規(guī)程、調(diào)整試驗(yàn)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，設(shè)備大修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、崗位

責(zé)任制、維修細(xì)則等管理制度、電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、調(diào)整試驗(yàn)規(guī)程、崗位

操作法，電氣安全規(guī)程、電力調(diào)度、動(dòng)土許可證等管理制度等。

3）負(fù)責(zé)不斷完善有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料：生產(chǎn)設(shè)備圖紙、資料、供電系統(tǒng)模擬圖板、

供配電系統(tǒng)圖、二次接線圖、電氣設(shè)備及線路技術(shù)檔案（包含供配電設(shè)備及線路的施

工與檢修交工資料、地下電纜與接地網(wǎng)、接地體的隱蔽工程圖紙與記錄、設(shè)計(jì)變更、

調(diào)整試驗(yàn)記錄等）電力系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)、繼電保護(hù)整定值計(jì)算資料、避雷裝置接地電阻

的測試記錄、帶工藝操縱點(diǎn)的模擬流程圖、儀表工作電源系統(tǒng)圖、儀表空氣管網(wǎng)系統(tǒng)

圖、儀表操縱、聯(lián)鎖、報(bào)警系統(tǒng)圖、技術(shù)檔案（包含儀表原始設(shè)計(jì)資料、出廠資料及

使用說明書、安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、檢定調(diào)校試驗(yàn)記錄及履歷卡等）。

4）負(fù)責(zé)組織編制機(jī)械、電氣儀器儀表年、季、月檢修計(jì)劃。

5）組織編制機(jī)械、儀表電氣設(shè)備技術(shù)改造、更新、零購計(jì)劃。

6）參于公司儀表固定資產(chǎn)查定工作，負(fù)責(zé)審查設(shè)備更新，報(bào)廢資料，進(jìn)行技術(shù)

鑒定。

7）組織或者參加機(jī)械、電氣、儀表事故調(diào)查分析，找出事故原因，提出防范措

施，并參加事故搶修工作。

8）負(fù)責(zé)審查機(jī)、電、儀方面的合理化建議及革新成果等技術(shù)報(bào)告，參于鑒定工

作，并負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、.新設(shè)備等技術(shù)進(jìn)步事宜。

9）負(fù)責(zé)組織機(jī)、電、儀人員的業(yè)務(wù)技術(shù)教育培訓(xùn)工作，不斷提高維修人員的業(yè)

務(wù)技術(shù)水平與管理水平。

10）負(fù)責(zé)抓好設(shè)備保護(hù)管理工作，檢查監(jiān)督設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況與“清

潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐、安全”精心保護(hù)方針的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)

解決。

11）參與設(shè)備事故的調(diào)查分析，并協(xié)助制定防范措施。

12）負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)運(yùn)用先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，推廣使用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等

技術(shù)進(jìn)步事宜。

13）熟悉掌握各類儀表、信號.聯(lián)鎖的準(zhǔn)確度，靈敏度，完好情況，對存在問題

進(jìn)行分析研究，提出改進(jìn)意見與實(shí)施措施。

（9）財(cái)務(wù)部

1）嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定與公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。

2）組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定

期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況、結(jié)合經(jīng)營實(shí)際、及時(shí)調(diào)整與操縱計(jì)劃的實(shí)施。

3）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、

核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施與執(zhí)行。

4）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好

年度會(huì)計(jì)決算工作。

5）負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同生產(chǎn)部、市場部等有關(guān)部門，

組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。找出經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見與建議。

同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警與風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，預(yù)測公司經(jīng)營進(jìn)展方向。

6）參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。

7）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同有關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、

轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)。做到帳實(shí)物相符。

8）負(fù)責(zé)流淌資金的管理。定期組織清查盤點(diǎn)，做到帳物相符。同時(shí)，區(qū)別不一

致部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度資金。

9）負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。會(huì)同辦公室等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作,

并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議與要求，杜絕浪費(fèi)。

10）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成

本。

11）負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算，按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登

記現(xiàn)金與銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)財(cái)務(wù)印章、空白收據(jù)、空白支

票。

12）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)與會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔

案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格監(jiān)督與檢查。

13）負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按

計(jì)劃之外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或者總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付。

14）負(fù)責(zé)對公司材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放與個(gè)人使用工具的管理與帳務(wù)處理工作。

15）負(fù)責(zé)公司倉庫庫房的規(guī)劃與整理，庫存物資的盤點(diǎn)，物資、產(chǎn)品、帳、物、

卡的核對與庫房的安全保護(hù)，并做好倉庫物資、產(chǎn)品與滯存品的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

（10）安環(huán)部

1）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施及運(yùn)

行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作及監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的總體

績效；

2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)，負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素與危

險(xiǎn)源確定及環(huán)境因素的更新；

3）負(fù)責(zé)組織制定與修改環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并定期檢

查完成情況；

4）負(fù)責(zé)環(huán)保治理與職業(yè)健康安全設(shè)施（設(shè)備）的選型，確定治理方案及工程的

驗(yàn)收；

5）負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測工作的實(shí)施；

6）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流；

7）負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的編寫、修訂與歸口管理，督

促有關(guān)部門編寫作業(yè)指導(dǎo)性文件；

8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；

9）參加管理評審，組織、提供管理評審所需的信息與資料；

10）負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)“五同時(shí)”工作，按期對本公司工作場所危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢

查，對發(fā)現(xiàn)的隱患督促整改；

11）負(fù)責(zé)全公司安全、環(huán)保、消防管理體系的建立，全面進(jìn)行地下管網(wǎng)管理，

定時(shí)對生產(chǎn)專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，每月在全公司開展一次預(yù)警演練。

12）負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的安全培訓(xùn)與教育。

13）負(fù)責(zé)建立公司各級安全檔案與安全考核制度。

14）負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)安全操作規(guī)程的制定與落實(shí)。

15）負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，對生產(chǎn)、設(shè)備與行政的各

項(xiàng)考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲處指標(biāo)的確信與否決。

16）在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真檢查公司周邊的安全、環(huán)保、治安、消防等隱

患，并責(zé)令其有關(guān)部門予以限期整改。

17）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。保護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)

防犯罪、刑事案件與災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全，確保生產(chǎn)、工作順利進(jìn)

行。

18）負(fù)責(zé)建立與完善安全責(zé)任制。建立以防火、防盜、防災(zāi)害事故為要緊內(nèi)容

的安全保衛(wèi)責(zé)任制，做到組織落實(shí)、制度落實(shí)與責(zé)任落實(shí)。組織參加動(dòng)火、動(dòng)土、登

高、吊裝、設(shè)備內(nèi)作業(yè)等危險(xiǎn)性較大檢修作業(yè)安全措施的制定與落實(shí)，并按規(guī)定監(jiān)督

有關(guān)部門履行作業(yè)審批程序。

19）嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度。一切進(jìn)出公司的物資，門衛(wèi)嚴(yán)格檢查、驗(yàn)收，物件相

符方能進(jìn)出，凡無證或者證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留，由保衛(wèi)科查處。

20）經(jīng)常檢查保衛(wèi)巡更記錄，每日對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行日報(bào)匯總，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)

向上級報(bào)告。

（11）質(zhì)檢部

1）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)獨(dú)立行使公司質(zhì)量管理權(quán)力，不受任何部門與個(gè)人的干預(yù)，對

質(zhì)量管理具有一票否決權(quán)。

2）組織質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與審核工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建

立、實(shí)施與保持。

3）組織制訂各類質(zhì)量管理、考核、獎(jiǎng)懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行.

4）參與重大質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查、處理工作。

5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

6）會(huì)同質(zhì)檢部制訂與提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢查方法，

并經(jīng)常檢查執(zhí)行的情況。

7）組織開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制訂具體的質(zhì)量管理措施與與檢驗(yàn)辦法。

8）組織召開質(zhì)量管理會(huì)議，研究問題，制定措施，推動(dòng)質(zhì)量管理工作的開展。

9）組織實(shí)施對原材料、半成品、產(chǎn)品與出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)

量的不斷提高，確保生產(chǎn)過程不合格品不轉(zhuǎn)入下道工藝，返工率逐步降低，確保出廠

產(chǎn)品的合格率100%?

10）組織、參與對不合格品、返工、報(bào)廢、退貨、索賠等有關(guān)的管理、審批、審

核工作，做好有關(guān)的質(zhì)量記錄。

11）管理計(jì)量、檢驗(yàn)器具，定期組織計(jì)量、檢驗(yàn)器具的校準(zhǔn)與檢定。

12）按照要求如實(shí)上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)的信息報(bào)表。

13）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評審得策劃與組織實(shí)施，并對

內(nèi)審與管理評審結(jié)果所采取的糾正與預(yù)防措施及體系運(yùn)行改進(jìn)措施得實(shí)施監(jiān)督驗(yàn)證，

儲(chǔ)存內(nèi)外部審核與管理評審的記錄。

14）負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

15）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理,并組織開展糾正預(yù)防措施。

16）對糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查并組織有效性的驗(yàn)證。

（12）各生產(chǎn)工序

1）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針并完成本部門管理目標(biāo)；

2）按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)

指導(dǎo)書與工藝規(guī)定，合理安排，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，杜絕“跑、冒、滴、漏”；

3）搞好車間員工的培訓(xùn)與考核；

4）對進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原輔料、中間品嚴(yán)格操縱，做到在庫存轉(zhuǎn)運(yùn)過程中不發(fā)生

泄露、污染；

5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保護(hù)與保養(yǎng)，搞好車間文明生產(chǎn)工作，最大限度降低對

環(huán)境造成的不利影響；

6）搞好體系文件的運(yùn)行管理工作。

0.5質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)

051公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為：

精巧管理超越期望打造優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)

節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色文明環(huán)境

遵章守法以人為本確保健康安全生產(chǎn)

0.5.2質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品一次合格率100%；

工序檢驗(yàn)合格率達(dá)95%以上；

顧客滿意度不低于85%0

0.5.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：

無死亡、無重傷，輕傷率操縱在2%。以內(nèi)；

職業(yè)病發(fā)病率操縱在1%以內(nèi)。

0.5.4環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

環(huán)境目標(biāo)：

預(yù)防生產(chǎn)污染，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，杜絕環(huán)境事故。節(jié)能降耗每年遞減1%,固廢回收

率達(dá)90%以上。

環(huán)境指標(biāo)：（見下頁）

介休市昌盛煤氣化有限公司環(huán)境指標(biāo)一覽表

指標(biāo)數(shù)值

資工序能耗，kg標(biāo)準(zhǔn)/焦W150

源噸焦耗新鮮水量，ni^/t焦<2.5

能噸焦耗蒸汽量，t/t焦<0.20

源噸焦耗電量，kw?h/t焦W30

利煉焦耗熱量(7%H20)kj/kg標(biāo)煤焦?fàn)t煤氣〈2150

用焦?fàn)t煤氣利用率，%280

水循環(huán)利用率，％295

裝煤W0.5

顆粒物kg/t焦

推焦<0.5

裝煤W1.0

苯并(a)花g/t焦

推焦<0.018

氣

裝煤<0.01

煉污

S(Wt焦推焦<0.01

隹八〉、染

焦?fàn)t煙囪W0.035

生物

顆粒物2.5

產(chǎn)

焦?fàn)t廢氣污染物無組織泄露mg/nf'苯并(a)花0.0025

污

BSO0.6

染

蒸氨廢水產(chǎn)生量t/t焦W0.50

物

蒸CODcr,kg/t焦W1.2

水

氨NHa-N,kg/t焦W0.06

污

工總氟化物，kg/t焦<0.008

染

段揮發(fā)酚，kg/t焦W0.24

物

硫化物，kg/t焦WO.02

廢煉焦生產(chǎn)酚氟廢水處理后廢水盡可能回用，剩余廢水能夠

水達(dá)標(biāo)外排

廢煉焦生產(chǎn)熄焦廢水熄焦水閉路循環(huán)，均不外排

物煉焦生產(chǎn)備煤工段收塵器煤塵全部回收利用

回?zé)捊股a(chǎn)裝煤、推焦收塵系統(tǒng)粉塵全部回收利用

收煉焦生產(chǎn)熄焦、篩焦系統(tǒng)粉塵全部回收利用（如用作鋼鐵行業(yè)原料、

利廢制型煤等）

用渣煉焦生產(chǎn)焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入煉焦煤或者制型煤

煉焦生產(chǎn)粗苯再生渣全部不落地且配入煉焦煤或者制型煤

或者配入焦油

煉焦生產(chǎn)剩余污泥覆蓋煤場或者配入煉焦煤

第一部分通用部分

1目的

1.1確信并向外界展示本公司建立與實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)

改進(jìn)其有效性的承諾。

1.2通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，保證符合有關(guān)

方與法律法規(guī)要求，強(qiáng)化過程質(zhì)量操縱，改善環(huán)境，健全與規(guī)范職業(yè)健康安全行為，

達(dá)到確保產(chǎn)品符合性要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗、遠(yuǎn)離職業(yè)健康安全傷害，實(shí)現(xiàn)持續(xù)

改進(jìn)的目的。

2適用范圍

2.1范圍

本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營所涉及的苯類產(chǎn)品的加工與銷售全過程與有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理活動(dòng)。

2.2刪減說明

本公司苯類產(chǎn)品的加工與銷售提供過程完全依照國家、地方與苯類產(chǎn)品的加工行

業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求實(shí)施，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，故刪減了

1509001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3”設(shè)計(jì)與開發(fā)”條款要求。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1GB/T19000-2000idlIS09000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

3.2GB/T19001-2008idlIS09001:2008質(zhì)量管理體系要求

3.3GB/T24001-2004idlIS014001:2004環(huán)境管理體系要求與使用指南

3.4職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

3.5有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4術(shù)語與定義

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的術(shù)語與定義見：

GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》；

GB/T24001-2004idtIS014000:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》第三章；

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》第三章。

第二部分質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1按照IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，本公司編制《質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理手冊》，明確質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、

資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量、分析與改進(jìn)五大過程進(jìn)行描述。在描述中明確五大過程

的相互關(guān)系、過程的方法與實(shí)現(xiàn)過程所需的子過程，并為確保這些過程的有效運(yùn)行與

操縱提供所需的準(zhǔn)則與方法，明確人力資源的配置及其責(zé)任與權(quán)力，明確實(shí)現(xiàn)過程的

基本原則與目標(biāo)。

4.1.2依照《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的框架，編制成《質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全程序文件》，對五大過程中的子過程進(jìn)行具體描述。在描述過程中明確

實(shí)現(xiàn)這些過程的方法、責(zé)任及具體措施，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

4.1.3過程流程圖（見附頁內(nèi)容）。

4.1.4確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操縱，由生產(chǎn)技術(shù)部針對生產(chǎn)任務(wù)情況，遵循法規(guī)、準(zhǔn)則

要求，編制生產(chǎn)（質(zhì)量）計(jì)劃、生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱措施。

4.1.5為確保獲得必要的資源及信息支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行，并對這些過程實(shí)施監(jiān)

視，建立有關(guān)支持性文件滿足過程監(jiān)視的需要，以使這些過程得到操縱并持續(xù)改進(jìn)。

4.1.6對質(zhì)量管理體系的測量、監(jiān)視與分析，要緊采取內(nèi)部審核與管理評審等方法進(jìn)

行。

4.1.7對任何可能影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，（公司要緊的外包過程：物流承運(yùn)、

南北大門保衛(wèi)、苯類產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)與最終檢驗(yàn)）按7.4采購要求，用外包合同及有

關(guān)文件對過程進(jìn)行有效操縱。

所有生產(chǎn)過程的外包過程（包含生產(chǎn)過程的勞務(wù)分包），由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

4.1與741條款的要求負(fù)責(zé)實(shí)施操縱管理，對提供服務(wù)的外包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生

產(chǎn)許可證或者經(jīng)銷許可證等），以往提供外包服務(wù)的業(yè)績，供貨及時(shí)與充足能力等進(jìn)

行充分評價(jià)，確認(rèn)其合格，并簽訂外包服務(wù)協(xié)議，對其交付的每批生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格

檢驗(yàn)，嚴(yán)防不合格的外包服務(wù)進(jìn)提供于生產(chǎn)過程。

4.2文件要求

4.2.1總貝!|

本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

1）形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

2）《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》；

3）《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件》（共37個(gè)程序文件）；

4）管理性文件：外來文件與自訂的管理制度、規(guī)定等；

5）技術(shù)性文件：技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱措施、

合同文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等；

6）質(zhì)量記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

按照標(biāo)準(zhǔn)要求，由生產(chǎn)技術(shù)部編制《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》，對

質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行表述。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1為保證對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱與管理，綜合辦公室制定《文件操

縱程序》。

4.23.2公布文件須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以確保文件的充分性、適宜性。

4.2.3.3文件修改應(yīng)由原擬稿部門提出修改意見，填寫修改文件申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)再次

審核或者評審批準(zhǔn)后方可下發(fā)執(zhí)行。文件修改后是否需要評審，由管理者代表根據(jù)文

件的重要性來決定?，F(xiàn)行文件修訂應(yīng)符合時(shí)效性、國家法律、法規(guī)及行業(yè)要求。主管

領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對文件修訂進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

4.2.3.4為保證質(zhì)量管理體系中各個(gè)部門都能得到有效版本及適用文件，質(zhì)檢部定期

公布有效文件清單。

4.2.3.5公司綜合辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、技術(shù)性文件的發(fā)放、管理；《質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件》作為受控文件

由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋“受控”章確保文件保持清晰，易于識別。

4.2.3.6各部門、各單位設(shè)定專人管理文件，并建立收、發(fā)文記錄。

4.2.3.7與質(zhì)量管理體系有關(guān)的非本公司的文件為外來文件，由接文部門統(tǒng)一交公司

綜合辦公室登記后傳閱、儲(chǔ)存，以確保外來文件得到識別并操縱其分發(fā)。

4.2.3.8防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件由公司綜合辦公室發(fā)放《作廢文件通

知書》，各部門、各單位接到通知書后自行銷毀。如出于某種目的保留作廢文件，須

在文件上加蓋“作廢”、“存查”章進(jìn)行標(biāo)識，并與有效文件分開存放。

4.2.4記錄操縱

由公司質(zhì)檢部編制《記錄操縱程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、

儲(chǔ)存期限與處置做出規(guī)定。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別與檢索，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求

與質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供客觀根據(jù)。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1總經(jīng)理要考慮顧客、所有者、職工、供方與全社會(huì)所有有關(guān)方的需求與期望不

斷滿足，采取各類方式向全體職工傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)的重要性，并制定相應(yīng)的

政策與策略。

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)通過制定質(zhì)量方針，對質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行總體描繪，使用各類手

段與方式廣泛持久宣傳，讓全體職工牢記于心，付諸實(shí)施。并要制定可測量的、可實(shí)

現(xiàn)的并使公司獲益的質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.3總經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)掌握質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)，通過會(huì)議、文件與走訪形式熟悉與

掌握社會(huì)趨向、職工概況與顧客需要，適時(shí)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評審，使質(zhì)量管

理體系隨時(shí)保持有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。

5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配備，樹立以人為本的管理理念，設(shè)置

合理組織機(jī)構(gòu)與人力資源系統(tǒng)，制造寬松的工作環(huán)境，教育職工愛崗敬業(yè)，鼓勵(lì)職工

大膽創(chuàng)新，給予職工職責(zé)范圍內(nèi)的權(quán)利，并通過培訓(xùn)不斷提高職工素養(yǎng)與圓滿完成工

作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的技能。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1為取得顧客的信任，獲得更多市場機(jī)遇，擴(kuò)大市場占有率，以增加本公司的經(jīng)

濟(jì)效益，總經(jīng)理在協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理體系的一切活動(dòng)當(dāng)中都應(yīng)以爭取客戶、使顧客滿

意為首要工作。

5.2.2熟悉掌握顧客的需求與期望，包含：合同中明確的要求，合同未明確但習(xí)慣上

隱含的、潛在的要求，合同未加規(guī)定，但國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)有規(guī)定的。

5.2.3通過專業(yè)、專題會(huì)議，制定方案與計(jì)劃，公布文件，對有關(guān)人員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)

等各類手段使顧客的要求與期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部對產(chǎn)品、過程與質(zhì)量管理體系的要

求。

5.2.4以顧客的需求與期望為前提，制定切實(shí)的質(zhì)量目標(biāo)，并層層分解，落實(shí)到人，

使每一個(gè)職工都明確自己的責(zé)任與權(quán)利。同時(shí)要使實(shí)現(xiàn)目標(biāo)情況得到有效監(jiān)控，應(yīng)及

時(shí)反饋信息，促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

5.3質(zhì)量方針

精巧管理超越期望打造優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)

5.3.1質(zhì)量方針的核心

以精巧管理造顧客滿意之精品，以持續(xù)改進(jìn)樹循環(huán)經(jīng)濟(jì)之典范。

5.3.2質(zhì)量方針釋義

5.321本公司的進(jìn)展宗旨是：推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，實(shí)施精品戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)展壯

大企業(yè)。本公司質(zhì)量方針與本公司宗旨是相習(xí)慣的。

5.322本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)過程的核心是通過持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，

以取得顧客信任，擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)高效益的目的。

5.323本公司的自我完善與改進(jìn)能力是企業(yè)綜合實(shí)力的具體表達(dá)，因此要強(qiáng)調(diào)持續(xù)改

進(jìn)。

5.3.2.4“力創(chuàng)精品”的構(gòu)想為本公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了根據(jù)。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

按照公司對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，產(chǎn)品一次交付合格率達(dá)到100%,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)

量目標(biāo)，各職能部門應(yīng)按照公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，層層組建各自的質(zhì)量目標(biāo)體系，并

在本部門中具體落實(shí)，增強(qiáng)公司質(zhì)量目標(biāo)的可操作性與可評審性。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1在下列情況下需