精一建筑公司合約部管理流程制度文件

精一建筑有限公司合約部管理程序文件PAGEPAGE30公司合約部管理程序文件公司合約部部門設(shè)置及部門職責(zé)公司合約部在公司總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，負責(zé)公司的項目分包工作、項目合約管理工作。合約部經(jīng)理業(yè)務(wù)上垂直管理公司及項目合約人員：負責(zé)對公司及項目合約人員的年度考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和統(tǒng)一調(diào)配。（一）部門設(shè)置合約部經(jīng)理合約部經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理造價師價造價師造價師造價師造價師造價師造價師造價師造價師造價師造價師（二）合約部職責(zé)對公司及項目合約人員進行考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和統(tǒng)一調(diào)配。制訂部門崗位職責(zé)，并組織實施。制訂部門管理程序文件，并組織實施。配合市場經(jīng)營部進行投標(biāo)報價工作組織項目的分判、采購及合約管理、風(fēng)險評估。編制標(biāo)準(zhǔn)分判、采購合同。“合同雙方發(fā)生嚴(yán)重分歧”時，參與合同談判，提出處理意見。參與合約法律事務(wù)處理。審核項目管理責(zé)任目標(biāo)中的成本控制目標(biāo)。審核項目成本報告表，并據(jù)此編制公司整體成本報告表；掌握項目成本控制情況，實現(xiàn)成本過程控制。配合財務(wù)部進行項目審計工作。匯總公司全部項目現(xiàn)金流量表。建立采購、分判數(shù)據(jù)庫。審核分包商和供應(yīng)商名錄，建立合格分包商和供應(yīng)商名錄。參與重大索賠。分包工程款付款審核。工程變更款項的審核。審核合同結(jié)算。（二）合約部崗位職責(zé)1.合約部經(jīng)理1.1.負責(zé)合約部總體工作并向公司主管副總/總經(jīng)理報告；1.2.負責(zé)調(diào)配部門人員及項目合約人員；負責(zé)制訂部門崗位職責(zé)，組織實施；監(jiān)督、檢查和考核部門員工工作表現(xiàn)；1.3.負責(zé)制訂部門管理程序文件，并組織實施。1.5.負責(zé)組織重點項目的分判、采購及合約管理、風(fēng)險評估。1.6.組織編制、審核、修改標(biāo)準(zhǔn)分判、采購合同。1.7.負責(zé)審核項目管理責(zé)任目標(biāo)中的成本控制目標(biāo)。1.8.負責(zé)審核項目成本報告表，并據(jù)此編制公司整體成本報告表；掌握項目成本控制情況，實現(xiàn)成本過程控制。1.9.負責(zé)匯總公司全部項目現(xiàn)金流量表。1.10.組織建立采購、分判數(shù)據(jù)庫，組織對分包商和供應(yīng)商名錄的審核。1.11.組織并參與重要合同談判、重大合約分歧的解決及合約法律事務(wù)的處理；1.12.組織并參與重大索賠的處理；組織并參與總包、重大分包及存在法律問題的合同結(jié)算。1.13.根據(jù)公司授權(quán)手冊，對分包工程款付款的審核及工程變更款項的審核。1.14.完成公司主管副總/總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)；2.合約部副經(jīng)理2.1.負責(zé)合約部日常工作并向合約部經(jīng)理報告；2.2.負責(zé)監(jiān)督檢查部門管理程序文件、部門崗位職責(zé)在日常工作中的實施；檢查督促下屬員工之工作表現(xiàn)以符合要求；2.3.協(xié)助合約部經(jīng)理做好項目的分判、采購及合約管理、風(fēng)險評估。2.4.負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)分判、采購合同的編制和修改。2.5.協(xié)助合約部經(jīng)理編制公司整體成本報告表及匯總?cè)宽椖楷F(xiàn)金流量表。2.6.負責(zé)采購、分判數(shù)據(jù)庫的建立和維護；負責(zé)對分包商和供應(yīng)商名錄的審核。2.7.協(xié)助合約部經(jīng)理組織并參與重要合同談判、重大合約分歧的解決及合約法律事務(wù)的處理；2.8.協(xié)助合約部經(jīng)理組織并參與重大索賠的處理；組織并參與總包、重大分包及存在法律問題的合同結(jié)算。2.9.根據(jù)公司授權(quán)手冊，協(xié)助合約部經(jīng)理對分包工程款付款的審核及工程變更款項的審核。2.10.完成合約部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)；3.造價師3.1.負責(zé)建立和維護公司認可分包商和供應(yīng)商名冊。3.2.負責(zé)建立和維護公司成本數(shù)據(jù)庫。3.3.負責(zé)對分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商的考察和評核。3.4.配合市場經(jīng)營部進行公司投標(biāo)的商務(wù)報價。3.5.參與項目工程分判、材料設(shè)備采購工作。3.6.負責(zé)公司分包合約、材料設(shè)備采購合約的管理。3.7.對公司各項目工程款的申請與支付、工程變更和洽商等進行審核和管理。3.8.對公司各項目的竣工結(jié)算進行審核。3.9.完成合約部經(jīng)理及合約部副經(jīng)理交辦的其他任務(wù)；（四）項目合約部職責(zé)在合約經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，負責(zé)項目合約工作的日常管理。按總包合同與專業(yè)合同進行合同管理。編制月度合同執(zhí)行報告呈報業(yè)主、監(jiān)理及顧問。按計劃需要確定各分包進場時間。協(xié)調(diào)各分包施工界限、責(zé)任、合同分工。組織計算施工圖以及變更工程量。組織申請工程款。負責(zé)組織工程結(jié)算，項目工程款回收。項目資金的計劃、調(diào)度、統(tǒng)籌。項目對內(nèi)、對外有關(guān)資金的結(jié)算。編制材料分析。復(fù)核工程部或項目其他部門提供的材料計劃，并按此編制材料采購計劃。審核分包材料采購。編制月、季度、年度施工產(chǎn)值與成本報表。編制統(tǒng)計報表。建立合同履約臺帳。（五）項目合約部崗位職責(zé)5.1項目合約經(jīng)理參與分包合同的起草、談判、簽訂。負責(zé)總、分包合同管理，監(jiān)控總分包合同執(zhí)行情況。檢查批閱合約期內(nèi)工地所有直接費支出。負責(zé)同業(yè)主、顧問公司聯(lián)絡(luò)，及時處理商務(wù)爭議，保證溝通渠道暢通無阻。組織總包商與分包商工程階段進度款結(jié)算和竣工結(jié)算。組織總包商與業(yè)主工程階段進度款結(jié)算和竣工決算。組織申報辦理工程索賠及反索賠事宜，控制合同外費用。組織項目成本會議，尋求降低成本措施，監(jiān)督措施執(zhí)行。編制月度合同執(zhí)行報告呈報業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和顧問。按月向業(yè)主、測量顧問、設(shè)計、監(jiān)理匯報變更按合同估量情況。負責(zé)辦理分包商的入場引導(dǎo)手續(xù)。協(xié)調(diào)各分包施工界限、責(zé)任、合同分工，處理分包間索賠事宜。負責(zé)編制工料測量工作進度計劃，組織實施計算施工圖以及變更工程量。組織申請工程款及跟蹤工程款項的回收。負責(zé)組織與業(yè)主和分包的工程結(jié)算。組織編制項目成本預(yù)測及控制計劃書；協(xié)助財務(wù)部進行資金管理、預(yù)算管理和成本管理。負責(zé)項目成本的后評估工作。申報辦理保險理賠工作。負責(zé)項目經(jīng)理部的月度成本報表以及現(xiàn)金流量表的編制。完成項目經(jīng)理及合約部經(jīng)理/合約部副經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。5.2項目造價師 負責(zé)編制每月向業(yè)主申請糧單，每月、每期的分包商糧單。協(xié)助處理與業(yè)主工料測量師的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助編制工料測量工作進度計劃。注意工程的變更情況，根據(jù)圖紙及合約，量度、計算變更工程量，處理工程變更的價格及索賠工作。審核分包商的洽商、變更工程量，辦理與分包商的結(jié)算。計算各分類工程數(shù)量，提供訂貨依據(jù)，編制進場材料表。編制遞送材料樣板時間表，并在合約部材料采購人員協(xié)作下，處理有關(guān)與業(yè)主方的材料報價及洽談工作。辦理有關(guān)分判合約及價格的工作。參與項目成本的分析工作；掌握市場人工、材料變化資料。研究各種材料、配件的價格和要求，收集各種材料轉(zhuǎn)換、代用品的可靠資料。布置、收集、保管各種工程索賠資料。執(zhí)行項目質(zhì)量保證、安全及健康與環(huán)境保護計劃制度。組織及執(zhí)行完工后與業(yè)主對數(shù)及做工程結(jié)算賬。完成項目合約經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。二、工作程序（一）分包（材料采購）工作程序1．確定合理分包方案；2．確定分包商入圍單位；3．編制招標(biāo)文件；4．發(fā)放標(biāo)書；5．回標(biāo)；6．開標(biāo)；7．評議標(biāo)；8．編寫評標(biāo)報告；9．定標(biāo)；10．發(fā)中標(biāo)通知書；11．簽訂合同；12．歸檔。（二）合約工作程序1．配合投標(biāo)工作的商務(wù)報價，參與招標(biāo)文件的評審；2．參與與業(yè)主的主合同談判；3．分包合約的起草和組織內(nèi)部評審；4．依照主、分包合約約定，做好對業(yè)主的請款糧單和對分包的付款糧單。5．依照主、分包合約約定，做好變更簽證的費用編制工作；6．依照主、分包合約約定，做好索賠和反索賠工作；7．依照主、分包合約約定，做好對業(yè)主和對分包的結(jié)算工作；8．根據(jù)公司內(nèi)部管理制度，做好日常合約管理工作。三、合約工作流程（一）對投標(biāo)階段的招標(biāo)文件參與評審參與投標(biāo)工作的招標(biāo)文件評審、商務(wù)報價、與業(yè)主的合同談判工作。工程總包合同評審表見附件15。（二）分包方案制訂流程 1．項目分包方案（包括分包工程、設(shè)備及物資材料采購/租賃）由公司項目管理部依據(jù)工程項目分包條件提出《項目分包方案》，合約部對《項目分包方案》提出意見，提請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。項目分包方案格式見附件2-1。2.《項目分包方案》轉(zhuǎn)呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，由公司合約部將批示結(jié)果及時通知項目部，并按《授權(quán)手冊》的規(guī)定分別由公司合約部和項目部選擇合格分包方。3.分包方案確定后由公司合約部編制“工程總包界面劃分”（參照附件14的格式）。各分包工程之間的施工界面、分包與總包的界面等要詳細描述，確保不重不漏。首先對總包責(zé)任進行詳盡描述：對相關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)同業(yè)主的界面劃分、對專業(yè)承包商和指定分包商的管理同業(yè)主的劃分、對內(nèi)同各分包商施工界面的劃分、總包負責(zé)采購的材料設(shè)備清單等，對各分包工程進行詳盡描述：分包工程的名稱、分包方式、工程承包范圍、不在本次分包工程中的工程項目、與本次分包工程相臨分包的接口、備選分包名單等。4.項目合約部根據(jù)批準(zhǔn)的分包方案制定分包計劃，包括分包擬進場時間,定判時間,發(fā)標(biāo)時間等時間節(jié)點，報公司合約部審核批準(zhǔn)。分包計劃格式見附件2-2。（三）、分判工作流程1．合格分包方名單選?。悍峙泄ぷ髟瓌t上直接由公司合約部負責(zé)，項目合約人員配合。臨時緊急零星采購分包工作在一定額度以下的（參照授權(quán)手冊），經(jīng)批準(zhǔn)可以由項目經(jīng)理組織項目合約部按照公司程序進行分包。分包方的選取要結(jié)合分包工作的性質(zhì)、特點、工作量大小、技術(shù)含量等因素，針對每一個分包項目選擇3-5家入圍單位，首先考慮從我們的合格分包商資源庫中選擇。新引進的分包商要嚴(yán)格填寫分包商登記表（附件3-附件4），以建立分包商資源庫，并由公司合約部填寫附件5進行資格預(yù)審。合格分包方名單格式見附件6。在發(fā)標(biāo)前一周內(nèi)公司合約部將合格分包方名單報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、分包工程招標(biāo)文件審批由項目工程部或機電部編寫工料規(guī)范，由項目合約人員參照公司統(tǒng)一的分包合同格式、總包界面劃分等編制分包工程招標(biāo)文件，并要根據(jù)工程的實際情況修改補充調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)合同文本中的有關(guān)條款，招標(biāo)文件編制完成后，首先按附件7的程序在項目內(nèi)部各部門間評審，項目合約人員根據(jù)項目部評審意見修改后，在發(fā)標(biāo)前至少一周內(nèi)報公司相關(guān)部門審批，公司審批程序見附件8。3、開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)開標(biāo)工作由公司合約部組織，由主管公司領(lǐng)導(dǎo)、公司合約部經(jīng)理、造價師參加開標(biāo)工作。每一分包項目都應(yīng)按附件9的格式，填寫開標(biāo)及議標(biāo)記錄表。重要的談判要有會議紀(jì)要，中間文字往來保存好，將來要匯入到合同中。技術(shù)符合性原則上由項目技術(shù)人員負責(zé)評定，遠離公司總部的可由公司項目管理部來評定，公司合約部負責(zé)商務(wù)評定，由公司合約部綜合技術(shù)和商務(wù)評定，按附件10填寫《工程分包方評審表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、發(fā)中標(biāo)通知書按照授權(quán)手冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，公司合約部按附件11格式向中標(biāo)分包方發(fā)中標(biāo)通知書，對方簽字并加蓋公章確認。未發(fā)中標(biāo)通知書前不得要求分包進場，中標(biāo)通知書發(fā)出后7-15天完成合同簽訂工作。（四）、合同簽訂流程中標(biāo)通知書經(jīng)對方確認后，項目合約人員將原招標(biāo)文件中的合同格式補充上中標(biāo)通知書及雙方在議標(biāo)過程中達成的一致意見后形成正式合同，并將中間談判的過程文字紀(jì)錄整理匯總到合同中，并按附件12、附件13的審批程序?qū)徟?。合同文本一式六份（二正四副），雙方各持三份（一正二副），公司合約部留存正本，公司財務(wù)部和項目合約各存一副本。注意：雙方的法定代表人或授權(quán)委托人要用藍黑鋼筆簽字，對方是自然人時，分包合約中要寫上其身份證號碼，姓名要同身份證上一致，并要求加蓋其右手拇指全印，并將身份證復(fù)印件放在合同內(nèi)。合同簽訂后由公司合約部向項目部全體人員進行合同交底。（五）糧單編制流程1、對業(yè)主的請款糧單項目合約人員要熟讀與業(yè)主的主合約，依據(jù)主合約約定在第一時間編制請款糧單，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，報送業(yè)主，同時備份給公司合約部。請款格式不做硬性規(guī)定，要按業(yè)主或業(yè)主咨詢師規(guī)定的格式編寫。2．對分包的付款糧單項目合約人員更要熟讀與分包的分包合約，在保證合約約定的付款時間內(nèi)完成對分包的付款糧單，在糧單中要寫明付款時限，以提醒相關(guān)審批人。項目合約人員是對分包付款的直接工作人員，分包在詢問糧單審核情況時，由項目合約人員負責(zé)解釋，不允許分包人員直接找到公司相關(guān)審核部門。分包付款格式參照附件22-附件26。（六）工程變更及索賠流程由于項目分包合約變更及索償管理工作直接影響項目工程成本，同時對項目是否能夠順利進行產(chǎn)生直接影響，因此有必要確定實施順暢、控制嚴(yán)格的工作程序，才能在清楚對工程盈虧造成之影響的情況下,確定一個合理價格支付各分包商，最終保證項目順利實施。1．合約變更工程、洽商及索償之產(chǎn)生大致有以下原因：1.1主方下達或確認之變更工程：由業(yè)主方下發(fā)之工程設(shè)計變更（由業(yè)主方提出或設(shè)計單位提出并經(jīng)業(yè)主方下發(fā)）；由業(yè)主方下發(fā)之工程師指令完成合約外工程；由業(yè)主方下達之口頭指示（并隨后書面確認）而產(chǎn)生之變更工程；由我司技術(shù)人員提出并經(jīng)業(yè)主方、設(shè)計單位確認之工程洽商；由分包方技術(shù)人員提出，由我司確認，并以我司名義提出并經(jīng)業(yè)主方、設(shè)計單位確認之工程洽商。1.2由分包合約條款及責(zé)任更改而產(chǎn)生之變更工程：因我司直接分包未能履行分包的責(zé)任而需另聘其它人代其執(zhí)行其分包合同責(zé)任部份工程；因業(yè)主指定分包或直接分包未能履行分包的責(zé)任而需另聘其它人代其執(zhí)行其分包合同責(zé)任部份工程；由分包方提出，并經(jīng)我司確認同意之分包合約條款及責(zé)任更改而產(chǎn)生之變更工程；由業(yè)主方提出或我司提出經(jīng)業(yè)主方確認之總包合約之條款及責(zé)任更改，從而引起分包合約責(zé)任更改而產(chǎn)生之變更工程。1.3因我司施工原因或特別安排而產(chǎn)生之變更工程：因現(xiàn)場實際情況發(fā)生而投標(biāo)階段未能預(yù)見而發(fā)生之變更工程；因我司施工方案不合理或施工組織安排不合理產(chǎn)生之額外變更工程，一般以施工簽證形式出現(xiàn)；2.對分包變更處理原則2.1由業(yè)主方下達或經(jīng)確認之口頭指示而產(chǎn)生之變更工程（前述1.1條產(chǎn)生之變更）此類變更工程之指示按總包合約條款規(guī)定都是有書面之記錄。如所產(chǎn)生之變更工程屬于某方分包之分包合約內(nèi)工程范圍,此類工程應(yīng)由該分包執(zhí)行及完成.(例如:A樓結(jié)構(gòu)圖增加一道混凝土墻,此工程應(yīng)交由A樓結(jié)構(gòu)分包商完成)項目工程部可將業(yè)主有關(guān)之書面指示轉(zhuǎn)達與分包作記錄,可省卻現(xiàn)場簽證。如經(jīng)業(yè)主方確認之洽商變更及簽證記錄中包含有確定之?dāng)?shù)量時，我司在轉(zhuǎn)達變更及指示前應(yīng)重新復(fù)核上述數(shù)量并進行修改，能以圖紙計算之?dāng)?shù)量應(yīng)注明以圖紙計算數(shù)量為準(zhǔn)；變更工程之金額計算按分包合約條款處理。對于工程變更涉及分包合同金額減少，項目合約部應(yīng)通知分包商申報相應(yīng)之減款金額，如該分包商未按期申報，項目合約部應(yīng)自行計算相關(guān)之減款金額，并在相應(yīng)時限內(nèi)通知分包商。所產(chǎn)生之變更工程如a)不屬于任何分包之合約內(nèi)工程范圍；或b)變更工程有重大之財務(wù)影響(如某分包之分包工程范圍只做木柜一個,但業(yè)主發(fā)出指示要求做五百個)。則項目經(jīng)理可決定就該變更工程而進行另外分判。發(fā)判工作按照“工程變更發(fā)判工作程序”辦理。2.2更改分包合約條款及合約責(zé)任引起之變更（前述1.2條產(chǎn)生之變更）2.2.1由于分包合約是項目實施之基礎(chǔ)文件，項目工程管理人員以及合約管理人員必須對所有分判合約條款及責(zé)任范圍認識清楚，同時對合約之約束力絕對尊重，盡量避免對合約內(nèi)容隨意改動（如將某分包商的部分項目抽出改判另一分包商），從而令項目變更增多，造成工程成本增加。正常情況下，由于項目施工的需要，所有改動必須在定標(biāo)及分包合約簽署之前進行，這也是分包招標(biāo)文件以及分包合約文件在定稿前交項目經(jīng)理部評審的主要原因。分包合約責(zé)任修改審批權(quán)限劃分按《授權(quán)手冊》的規(guī)定。為尊重合約精神，所有分包合約責(zé)任的更改，不論財務(wù)影響多少，都必須連同財務(wù)影響上報項目董事批準(zhǔn)。更改分包合約責(zé)任審批流程見下圖。更改分包合約責(zé)任審批流程項目經(jīng)理建議修改分包合約責(zé)任項目經(jīng)理建議修改分包合約責(zé)任項目合約部評估修改相關(guān)財務(wù)影響交項目經(jīng)理項目合約部評估修改相關(guān)財務(wù)影響交項目經(jīng)理項目經(jīng)理初步確定進行修改項目經(jīng)理初步確定進行修改項目合約經(jīng)理制定申報審批文件項目合約經(jīng)理制定申報審批文件公司合約部經(jīng)理審核后公司合約部經(jīng)理審核后按分判采購程序報相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)文件交項目合約部存檔，公司合約部備案，并通知有關(guān)部門批準(zhǔn)文件交項目合約部存檔，公司合約部備案，并通知有關(guān)部門。精一建筑有限公司合約部對項目的工作指引2.2.2因某分包未能履行分包合約責(zé)任，而需另聘其它人執(zhí)行其分包部份工程（前述1.2.=1\*romani條及1.2.=2\*romanii條產(chǎn)生之變更）在出現(xiàn)此情況時，應(yīng)由項目工程部先以書面通知及警告此分包要繼續(xù)執(zhí)行其合約或已發(fā)出之變更工程指示，否則我司將另聘其它分包代其進行有關(guān)工程項目,并說明要求其完成的適當(dāng)時限，以及聲明我司將會追討其違約引起我司之一切有關(guān)損失及增加費用。對于業(yè)主方指定分包商或直接分包商還須抄送業(yè)主方。發(fā)判工作按照“工程變更發(fā)判工作程序”辦理。由項目工程部作好有關(guān)原始記錄，如相片，工作人數(shù)及發(fā)判流程記錄等交合約部存檔作將來扣數(shù)或追討證據(jù)。若此分包在時限過后仍未落實我司之指示，則項目經(jīng)理應(yīng)按照分包合約責(zé)任修改審批流程批準(zhǔn)后另行分判，發(fā)判工作按照“工程變更發(fā)判工作程序”辦理。由項目合約部制定書面通知分包,我司分包之決定并正式向此分包追討/扣款之決定。對于業(yè)主方指定分包商或直接分包商還須及時向業(yè)主方提出索償報告。2.2.3由分包商提出之合約責(zé)任變更應(yīng)要求分包商連同合同價格變更計算明細一同上報，項目經(jīng)理部與分包商初步磋商完畢后，按照以上2.2.1條規(guī)定流程進行審批。經(jīng)審批同意后按照“工程變更發(fā)判工作程序”2.2.4由業(yè)主方提出或我司提出經(jīng)業(yè)主方確認之合約責(zé)任變更，有可能會影響到分包合約責(zé)任。如不包括于分包合約責(zé)任范圍內(nèi)，可以單獨分判的，可按照“工程變更發(fā)判工作程序”辦理；如不宜單獨分判的，由項目經(jīng)理部與分包商磋商初步確定金額后，按照以上2.2.12.3因我司施工原因或安排而產(chǎn)生之額外工程（前述1.3條產(chǎn)生之變更）由于此類變更工程之指示，所花之費用有很大機會是不能從業(yè)主處收回或從其它分包扣回,所以處理應(yīng)該更加審慎。先由工程部提出此變更之原因并填寫《現(xiàn)場簽證申請表》。由項目合約部根據(jù)變更工程范圍及工程量提出費用估算。由相關(guān)分包單位提出現(xiàn)場簽證費用預(yù)算，項目合約部審核后報公司合約部審核，最終按《授權(quán)手冊》審批后實施。如所產(chǎn)生之變更工程屬于某分包之分包合約工程范圍，此類工程應(yīng)由該分包執(zhí)行及完成。工程部須發(fā)出書面指示與該分包執(zhí)行。所產(chǎn)生之變更工程如屬于2.1(ii),即按2.1(ii)所述處理。3．工程變更費用審批工作程序3.1一般規(guī)定3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.6對于已審核完畢之變更費用，項目合約部應(yīng)及時在當(dāng)期3.2變更工作流程步驟工作內(nèi)容執(zhí)行部門建議完成時間工作完成結(jié)果1提出變更費用申請需求（必須是由總承包方轉(zhuǎn)發(fā)的變更）分包單位普通類變更應(yīng)在變更下發(fā)后7天內(nèi)申報，緊急類變更可在完成后5天內(nèi)補報。提交變更申請表、變更造價估算表、現(xiàn)場原始記錄表及其它有關(guān)支持資料。2審核變更工程量（涉及到拆改時）及完成情況項目工程部收到分包變更申請后的5天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見3判斷該項變更是否在分包合同工作范圍內(nèi)、核對工程量及審核單價項目合約部收到分包變更費用申請后的7天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見4綜合審查項目經(jīng)理收到分包變更費用申請后的2天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見5綜合審查項目管理部收到分包變更費用申請后的2天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見6綜合審查公司合約部收到分包變更費用申請后的2天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見7審核通過主管副總收到分包變更費用申請后的2天內(nèi)按各方意見同意或否決，或者提出修改意見8審核通過總經(jīng)理收到申請后的1天內(nèi)按各方意見同意或否決說明：項目合約部只對按《授權(quán)手冊》由最終審批人審批的變更費用在糧單中申請，未經(jīng)最終審批人簽署的不得在糧單中申請。3.3現(xiàn)場簽證工作流程步驟工作內(nèi)容執(zhí)行部門建議完成時間工作完成結(jié)果1提出現(xiàn)場簽證申請需求項目工程部或機電部于現(xiàn)場簽證事件開工前14天提交現(xiàn)場簽證申請表、2判斷該項現(xiàn)場簽證是否在分包合同工作范圍內(nèi)、是否涉及費用項目合約部收到工程部簽發(fā)的申請后的1天內(nèi)在現(xiàn)場簽證申請表上簽署是否涉及費用發(fā)生3綜合審查項目經(jīng)理收到工程部、合約部雙簽的申請后1天內(nèi)在現(xiàn)場簽證申請表上簽署同意或否決審核意見4若不是分包合約范圍，又有費用發(fā)生，核對工程量及審核單價項目合約部收到分包現(xiàn)場簽證費用申請后的7天內(nèi)在現(xiàn)場簽證費用申請表上簽署審核意見5綜合審查項目經(jīng)理收到項目合約部審核的費用申請后1天內(nèi)在現(xiàn)場簽證費用申請表上簽署審核意見6綜合審查項目管理部收到分包現(xiàn)場簽證費用申請后的1天內(nèi)在現(xiàn)場簽證費用申請表上簽署審核意見6綜合審查公司合約部收到分包現(xiàn)場簽證費用申請后的1天內(nèi)在變更申請表上簽署審核意見7審核通過主管副總收到分包現(xiàn)場簽證費用申請后的1天內(nèi)按各方意見同意或否決，或者提出修改意見8審核通過總經(jīng)理收到分包現(xiàn)場簽證費用申請后的1天內(nèi)按各方意見同意或否決說明：對于緊急類簽證要由現(xiàn)場工程師和項目造價師同時見證。分包方須清楚列出申請簽證的原因（如總包書面或口頭的指令）、受影響的工作范圍、詳細工程量計算及價格分析。若有需要，分包還須附上有關(guān)的照片及其它證明資料。對于無法按圖紙計量的工程量，總包工程部現(xiàn)場進行核實并在施工現(xiàn)場簽證單上簽署意見。工程部對分包簽證是否成立簽署意見，由工程部發(fā)送項目合約部，項目合約部審核同意后，由項目合約部報項目經(jīng)理和公司合約部，公司合約部上報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進行最后的審批。對于通過審批的簽證，總包于分包進度申請款內(nèi)支付。相關(guān)格式參見附件31-33。4．工程變更發(fā)判工作程序4.1一般規(guī)定4.1.1變更工程發(fā)判前應(yīng)由項目造價師根據(jù)工程內(nèi)容提出估價概算，依4.1.2變更工程如屬緊急零星類，依《授權(quán)手冊》可由項目合約部組織進行招標(biāo)。招標(biāo)報價單內(nèi)容應(yīng)由項目合約部編制，由項目工程部、技術(shù)部提供工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期要求、計量要求等，分包商據(jù)此提供報價。招標(biāo)時不能只報單價，不報總價，能夠以總價定標(biāo)的盡量以總價定標(biāo)。項目合約部在發(fā)出招標(biāo)邀請之前應(yīng)將工程報價單連同招標(biāo)條件報4.1.3變更工程緊急零星類招標(biāo)，由項目合約部提出三家以上分判商名單，經(jīng)項目經(jīng)理及公司合約經(jīng)理審核后，報合約主管副總4.1.4變更工程緊急零星類招標(biāo)所有報價要密封、保密，分包商回標(biāo)后由項目合約部分析投標(biāo)報價，提出初步意見，會同項目經(jīng)理4.1.54.2工作流程（見下頁）

工程變更發(fā)判工作流程項目經(jīng)理提出變更工程建議項目經(jīng)理提出變更工程建議項目合約部提出變更費用及財務(wù)影響交項目經(jīng)理項目經(jīng)理確定是否另行分判按《授權(quán)手冊》的規(guī)定由項目合約部發(fā)判的按《授權(quán)手冊》的規(guī)定由公司合約部發(fā)判項目合約部提出三家以上分包商名單公司合約部提出三家以上分包商名單項目經(jīng)理及公司合約經(jīng)理審核后由主管副總審定名單項目合約部制定標(biāo)書并報公司合約部備案公司合約部制定標(biāo)書，交項目經(jīng)理部評審分包商回標(biāo)及議標(biāo)分包商回標(biāo)及議標(biāo)按照公司項目權(quán)限進行定標(biāo)批準(zhǔn)開工及簽訂分包合約5．零工由于工程變化,工程緊迫及分包時的錯誤、度數(shù)困難等原因,部份工程往往需雇用零工來完成,但零工工作通常很分散,出工不出力,不能有效地監(jiān)管,成本因而增加,因此為控制工程成本,應(yīng)嚴(yán)格控制零工的費用,能分包的盡量分包,萬不得已才采用零工由零工所做的加賬工程，雇用由工程部提出申請,申請表按附件27，100工以內(nèi)的由工程部主管、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方能使用，要列明人數(shù)、事由、零工價、預(yù)算、責(zé)任及可否索償?shù)取?00工以上應(yīng)由主管副總經(jīng)理批核,方能開工,要堅持先批后用、防止費用失控。零工記錄單（附件28）應(yīng)由工程部填寫,不能由分包代填,零工人數(shù),姓名應(yīng)和零工分包一起確認。零工單的其它內(nèi)容都要逐一填寫,分不清責(zé)任的零工單,我司拒絕付款。填寫資料不全將會造成今后索償困難。零工記錄單要抓緊時間清理,在工程部要一天一清、在項目經(jīng)理處要七天一清、項目合約部要半月一清,只有盡快地清理這些額外費用,公司才能控制成本?？伤鲀?shù)牧愎?必須知會有關(guān)分包商或業(yè)主加簽確認,每月在糧款中扣出或申請支付,可索償?shù)牧愎?工程部一定要做好原始記錄,有些需要附照片。零工申請程序圖（見下頁）零工申請程序項目工程部提出零星傭工申請，提出申請傭工數(shù)量，劃分責(zé)任項目工程部提出零星傭工申請，提出申請傭工數(shù)量，劃分責(zé)任現(xiàn)場經(jīng)理審核確認項目合約部評估是否為合約范圍內(nèi)工作，并確認是否同意以零星傭工方式實施按照公司審批權(quán)限審批用工數(shù)量在100工日以內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)項目合約部存檔，作為結(jié)算憑據(jù)。以實物工程量及現(xiàn)場簽證方式實施項目工程部組織實施，填寫零工記錄單。項目經(jīng)理審簽零工記錄單用工數(shù)量在100工日以內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)項目工程部組織實施，填寫零工記錄單。項目經(jīng)理審簽零工記錄單主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以索償之零星傭工，項目工程部找相關(guān)部門（業(yè)主/分包商）簽認。 不同意 同意（七）．結(jié)算工作流程無論是對業(yè)主的結(jié)算還是對分包商的結(jié)算，項目合約人員一定要注意結(jié)算工作的時效性。在接受分包商的結(jié)算資料時一定要注意保護我公司的利益，要統(tǒng)一按附件52的格式進行簽收，以免引起法律訴訟。與分包商的結(jié)算資料格式見附件53-56。由公司合約部按《授權(quán)手冊》權(quán)限報審相關(guān)審批人，同分包商的結(jié)算審批流程見下圖。整個項目結(jié)算完畢后由項目合約部編寫結(jié)算報告，說明成本控制的效果。同業(yè)主結(jié)算后的催款工作以公司財務(wù)部、合約部和項目經(jīng)理為主。分包商結(jié)算審核流程圖分包施工單位提出分包施工單位提出竣工驗收后按我方要求格式提交結(jié)算書報項目合約部審核竣工驗收后按我方要求格式提交結(jié)算書報項目合約部審核項目合約部項目合約部項目合約部按公司要求格式進行簽收，在2日內(nèi)將此分包商結(jié)算書抄送項目工程部/機電部會審，并在7-15日內(nèi)審核完畢并與分包商達成一致，審核完畢后報項目經(jīng)理審核項目合約部按公司要求格式進行簽收，在2日內(nèi)將此分包商結(jié)算書抄送項目工程部/機電部會審，并在7-15日內(nèi)審核完畢并與分包商達成一致，審核完畢后報項目經(jīng)理審核項目工程部/機電部項目工程部/機電部收到后5日內(nèi)審核完畢并返給項目收到后5日內(nèi)審核完畢并返給項目合約部結(jié)算審核流程完畢后，由公司合約部返給項目合約部，由項目合約部返給分包商，項目合約做糧單支付結(jié)算審核流程完畢后，由公司合約部返給項目合約部，由項目合約部返給分包商，項目合約做糧單支付項目經(jīng)理項目經(jīng)理收到后7日內(nèi)審核完畢并返給項目合約部收到后7日內(nèi)審核完畢并返給項目合約部公司合約部公司合約部 收到后7日內(nèi)審核完畢送合約部，若有疑問返給合約部，由合約部送公司副總經(jīng)理審核收到后7日內(nèi)審核完畢返回合約部，合約部按《授權(quán)手冊》送公司總經(jīng)理審定/董事長批準(zhǔn)總經(jīng)理審定/董事長批準(zhǔn)公司副總經(jīng)理收到后7日內(nèi)審核完畢送財務(wù)部，若有疑問返給項目合約部公司財務(wù)部收到后7日內(nèi)審核完畢送合約部，若有疑問返給合約部，由合約部送公司副總經(jīng)理審核收到后7日內(nèi)審核完畢返回合約部，合約部按《授權(quán)手冊》送公司總經(jīng)理審定/董事長批準(zhǔn)總經(jīng)理審定/董事長批準(zhǔn)公司副總經(jīng)理收到后7日內(nèi)審核完畢送財務(wù)部，若有疑問返給項目合約部公司財務(wù)部（八）．定期報表工作1）.每個項目開工后，項目合約部需向公司合約部備份一份經(jīng)審核的施工總體進度計劃，隨工程進展?jié)L動更新后的進度計劃也需及時備份給公司合約部。2）.項目合約人員要根據(jù)施工總進度計劃及合約約定編制“工程款收支計劃”報公司合約部審核。編制格式見附件1。工程款收支計劃編制的原則：（1）工程款收支計劃要依照總包合約及分包合約約定編制。（2）充分了解工程項目實際情況（如現(xiàn)場條件、業(yè)主情況等），綜合平衡、留有余地，使計劃具有可行性和可操作性；要依據(jù)工程進展情況，每月對工程款收支計劃進行調(diào)整，同時做好分包付款臺帳，每月25日報下月的付款計劃，按附件40的格式填寫。（周期為“周”）3）每月報量公司合約部及財務(wù)部為及時掌握工程進展情況，為了便于各項目上報數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，特規(guī)范填報格式及要求。需項目合約人員每月25日前進行項目報量，《月度工程報量表》和附表《工程直接成本支出報告》、《管理費項目支出報告》格式見附件34-36。公司合約經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核后報主管副總，截至?xí)r間為每月最后一個工作日。填表說明：《月度工程報量表》反映的是工程的形象進度，其中的《管理費項目支出報告》每月22日由財務(wù)部根據(jù)實際開支情況提供每個項目管理費支出，《工程直接成本支出報告》中填寫每一個分包的實際完成工程形象進度情況，本著準(zhǔn)確、保守的原則填寫。每月報量表中的項目盈虧要與兩月編制一次的《項目成本報告》中的項目盈虧率保持一致。4）《項目成本報告》（1）、《項目成本報告》的編制目的為了加強項目成本執(zhí)行情況的監(jiān)控；控制分判商/供應(yīng)商的工程進度款支付比例、預(yù)付款的抵扣時間；指導(dǎo)對特殊情況下提前支付工程進度款或項目借出款項的安全性評估；加強項目中期和完成后的成本核算；反饋項目變更索賠工作進展；并適應(yīng)公司及上級有關(guān)報表填報要求，特規(guī)定執(zhí)行項目成本報告填報制度。(2)、《項目成本報告》的編制時間《項目成本報告》每雙月編制一次，報表中成本數(shù)據(jù)截止日期為每雙月的25日，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)統(tǒng)計至上月的月底。財務(wù)部在每雙月的10日前按《項目成本報告》的要求，將各項目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至合約部，由合約部將各項目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至各項目合約部，各項目合約部在每雙月25日前上報完整的《項目成本報告》至合約部，由合約部在每雙月月底前統(tǒng)計匯總形成整個公司的成本報告，由總經(jīng)理簽發(fā)。(3)、《項目成本報告》的組成《項目成本報告》共有七個子表組成，分別是《成本報告總表》、《工程收入表》、《地盤管理費成本表》、《工程直接成本表》、《設(shè)計變更費用和進展情況一覽表》、《業(yè)主指令費用和評估進展?fàn)顩r一覽表》、《索賠費用評估進展?fàn)顩r一覽表》。其中《設(shè)計變更費用和進展情況一覽表》、《業(yè)主指令費用和評估進展?fàn)顩r一覽表》、《索賠費用評估進展?fàn)顩r一覽表》為項目按實際發(fā)生情況填寫并由項目合約主管留存?zhèn)洳椋竞霞s部根據(jù)需要可隨時要求項目提供。(4)、《項目成本報告》的填表說明a、報告中數(shù)據(jù)期為兩個月，報表時間為雙數(shù)月的25日，報告中數(shù)據(jù)起止日期根據(jù)具體情況由項目自定，但盡量接近上報截至?xí)r間。單個項目內(nèi)所有填報數(shù)據(jù)的起止日期要求統(tǒng)一，如：項目收入與項目支出數(shù)據(jù)的起止日期要一致。b、合約造價為承包合同中總合約額。若合同中并未明確，可以暫定合約額。c、各項目可能因投標(biāo)方式、主合約、業(yè)主批款程序、業(yè)主項目管理方式的不同，而使得拆分數(shù)據(jù)、填報本報表的難易程度不同。項目部在執(zhí)行過程中如遇填報困難或有修改建議可反饋到公司合約部，但并不能因此擅自更改項目成本報告表的填報格式，及數(shù)據(jù)拆分、歸類原則。d、項目成本報告表的解釋、修訂權(quán)在公司合約部。(5)、《項目成本報告》的填表要求a、《項目成本報告總表》項目收入部份分為合約內(nèi)價款和合約外價款（設(shè)計變更款項、業(yè)主指令款項和索賠款項）。須要注意的是在此合約內(nèi)價款是指包括在合約內(nèi)，且工程量不作調(diào)整/或按實結(jié)算（而非設(shè)計變更）、單價不作調(diào)整的款項。項目支出匯總數(shù)須和附表《地盤管理費成本表》、《工程直接成本表》的合計數(shù)相符。在此工程直接成本支出指工程本身人工、機械、材料支出費用，并包括現(xiàn)場臨建工程、文明施工措施等其它直接費支出。工程分包/采購供應(yīng)/租賃合約的支付款項均屬該項。地盤管理費支出指在項目發(fā)生的管理費用支出，并包括政府部門相關(guān)收費。稅金應(yīng)包括營業(yè)稅及城建稅和教育附加稅（按地稅局規(guī)定）。此項填寫要與各項目的稅金財務(wù)處理方式一致，若稅金采取總包代扣代繳方式，則工程直接成本支出折成不含稅價，稅金為整個項目的稅金；若稅金采取分包自繳方式，則工程直接成本支出為含稅價，稅金為差額稅金。項目收支預(yù)測是對整個項目完成后的收支情況的預(yù)測，而非指對報表期間的工程收支預(yù)測。項目盈虧預(yù)測為（所得）稅前利潤預(yù)測。b、《工程收入表》《工程收入表》分合約金額、變更及簽證費用、合約外增加、索賠金額四部分，由這四部分組成修訂收入，子項按主合約列項。c、《工程直接成本表》工程直接成本支出包括自有分包成本、材料供應(yīng)成本和其他直接費三部分。子項按各種合約分判類型每各合約單獨列項，根據(jù)分判情況可擴充。工程直接成本預(yù)測是對整個項目完成后的直接成本支出情況的預(yù)測，而非指對報表期間的工程直接成本支出預(yù)測。每月填報時，對預(yù)測數(shù)發(fā)生變化的原因必須另加附件說明。分包工程合約價格中一般是包含施工用水用電的，若施工用水用電由總包統(tǒng)一管理，則施工用水用電費用列在自有分包項下。模板、架料等周轉(zhuǎn)性材料列在材料供應(yīng)成本項下，鑒于我公司的總包管理性質(zhì)及承包工程地域范圍的不確定性，這些周轉(zhuǎn)性材料一般是不考慮折舊的，若確有后續(xù)項目可適當(dāng)考慮折舊。其他直接費包括冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產(chǎn)工具用具使用費、檢驗試驗費、工程定位復(fù)測、工程點交、場地清理及垃圾外運、臨時設(shè)施、保安費、垂直運輸機械、定額測定費用、施工生活用水、施工生活用電、施工保險費、工程保修費、工程排污費、安全文明措施費、罰款、其他費用等，各根據(jù)每個項目情況進行擴充，固定資產(chǎn)（塔吊、發(fā)電機、活動板房等）的折舊費用歸于此項。d、《地盤管理費成本表》地盤管理費支出指在項目發(fā)生的管理費用支出，并包括政府部門相關(guān)收費。屬分包商發(fā)生的管理費不包括在內(nèi)，由分包商交納或分攤的政府部門相關(guān)收費亦不包括在內(nèi)。管理費預(yù)算支出是對完成項目所需管理費用的預(yù)測。對管理費用項目支出的變化情況可在備注中簡要提示。e、其他表格項目按實際發(fā)生情況填寫并由項目合約部留存?zhèn)洳椋竞霞s部根據(jù)需要可隨時要求項目合約部提供。(6)、《項目成本報告》的填寫格式按《合約部管理文件標(biāo)準(zhǔn)格式》附件18、19、20、21、37、38、39格式填寫。（九）日常臺帳建立1.建立主合同合同臺帳同一個工程項目上，往往會與業(yè)主簽定幾個合同，主合同臺帳要按附件41的格式按與業(yè)主簽訂的合同數(shù)量建立；2.建立分包合同臺帳原則上，要針對每一個主合同按附件42格式分別建立分包合同臺帳，特殊情況下可以按一個工程項目建立臺帳。3.建立請款臺帳向業(yè)主的請款格式不作硬性規(guī)定，以業(yè)主的要求格式申報，項目合約人員要按附件43-44的格式建立承包工程應(yīng)收款臺帳和應(yīng)收保固金帳，每月25日報公司合約部。4.建立分包付款臺帳為規(guī)范分包的請款格式，要求各分包商按附件24-25的格式申請糧款。項目合約人員審核后統(tǒng)一按附件22-26的格式向公司請款，同時按附件45-46格式做好分包付款臺帳，每月25日報公司合約部。每季度合約部與財務(wù)部對一次付款臺帳。5.項目合約部要建立現(xiàn)場簽證臺帳、總包指示臺帳項目合約部要按附件47-49格式做好現(xiàn)場簽證臺帳、總包指示臺帳。6．建立結(jié)算臺帳（對業(yè)主和分包的單獨建立）要針對主合約精神和分包合約精神，項目合約人員及時做好對業(yè)主和對分包的結(jié)算工作，對分包的結(jié)算工作最好安排在后（當(dāng)然要參照合約精神），一定注意時效性，避免引起法律糾紛。要按附件50-51的格式分別建立主合約結(jié)算臺帳和分包合約結(jié)算臺帳。．（十）項目結(jié)束后對分包商的考核為了更好地了解分包商的工作表現(xiàn)，每一項目結(jié)束后，由項目部、項目管理部、公司合約部、公司財務(wù)部等相關(guān)部門要對分包商做一次全面考核，淘汰劣質(zhì)分包商，從而不斷充實、優(yōu)化、壯大分包商資源庫。評估工作首先從項目部開始，評估內(nèi)容包括人力、工作水準(zhǔn)、合作性、施工內(nèi)部管理、工作配合、安全意識及措施、資料回應(yīng)敏感度等方面，按（最差、不可接受、可接受、較好、好）五個等級進行評分，公司財務(wù)部從分包商的墊資能力上進行五級評估，公司合約部在此基礎(chǔ)上結(jié)合分包商履約能力情況進行最后評估，挑出合格承判商和要淘汰的承判商，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后進入合格分包商資源庫。分包商評估表見附件57。（十一）建立項目經(jīng)濟指標(biāo)匯總表一個工程竣工結(jié)算后，公司合約部要結(jié)合對業(yè)主和對分包商的結(jié)算資料，建立兩套經(jīng)濟指標(biāo)表，以供對外投標(biāo)所用和建立我們自己的企業(yè)成本。格式參照附件58。附件1：工程款收支計劃表單位：元時間項目整個施工期（月）123456789101112一、工程收款計劃匯總按單位工程二、工程支出計劃匯總按分判項目PAGEPAGE37附件2-1：項目分包方案項目名稱：項目編號：日期：序號分包項目合約類型承包方式承包范圍工作內(nèi)容備注項目經(jīng)理：公司合約部經(jīng)理：主管副總：總經(jīng)理：附件2-2項目分包計劃表序號分包項目合約編號確定入圍單位時間期望開始招標(biāo)時間期望定標(biāo)時間期望進場時間備注 附件3-1分包商登記表公司名稱：地址：公司電話：（1）（2）公司傳真號碼：法定代表人：聯(lián)系電話1：聯(lián)系電話2：公司負責(zé)人：職位：電話：技術(shù)負責(zé)人：職位：電話：聯(lián)系人：聯(lián)系電話1：聯(lián)系電話2：營業(yè)執(zhí)照登記號碼：資質(zhì)證書類別：稅務(wù)登記證號碼：預(yù)計每年能完成工程額：質(zhì)量、安全健康、環(huán)保系統(tǒng)：□有（請注明標(biāo)準(zhǔn)）□無1、質(zhì)量管理負責(zé)人：職位姓名：2、安全管理負責(zé)人：職位姓名：3、環(huán)保管理負責(zé)人：職位姓名：4、保安管理負責(zé)人：職位姓名：簽署：（1）公司蓋章：（2）日期：精一建筑有限公司填寫□接受□否決合約部經(jīng)辦人核對：合約部經(jīng)理復(fù)核：主管副總經(jīng)理審核：總經(jīng)理批準(zhǔn)：附件3-2分包商資料記錄表（機械）請?zhí)顚戀F公司現(xiàn)時擁有機械填表日期：公司名稱：機械名稱型號數(shù)量目前使用狀態(tài)是否擬用于本工程 附件4分包商過往工作記錄請?zhí)顚戀F公司最近三年與本工程相類似工程業(yè)績公司名稱：項目名稱發(fā)包方（或總包方）工作內(nèi)容合約額凈工或包工料開工及完工日期附件5分包商投標(biāo)資格預(yù)審表投標(biāo)單位概況公司名稱公司注冊地址注冊資金注冊時間公司地址電話號碼傳真號碼聯(lián)絡(luò)人營業(yè)執(zhí)照注冊號碼資質(zhì)證書號碼公司經(jīng)營范圍現(xiàn)有員工人數(shù)公司結(jié)構(gòu)表格沒有提供有提供。意見公司簡介沒有提供有提供。見附表意見：·投標(biāo)單位須提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、稅務(wù)登記證復(fù)印件（加蓋公司公章）公司過去兩年內(nèi)類似工程資料總建筑面積工程合同總額平均每年工程總額每項工程詳情沒有提供有提供。見附件意見：·投標(biāo)單位須提供過去兩年每項工程詳情，包括：發(fā)展商名稱、工程名稱、地點、工程性質(zhì)、合同金額、開工日期、竣工日期等。負責(zé)本項目的人員能力負責(zé)本項目的管理人員數(shù)量負責(zé)本項目的技術(shù)人員數(shù)量以上人員的資格和經(jīng)驗沒有提供有提供。見附件意見：·投標(biāo)單位須提供準(zhǔn)備負責(zé)本項目的主要現(xiàn)場管理人員和技術(shù)人員的資格和經(jīng)驗。用于本項目的施工設(shè)備用于本項目的施工設(shè)備量以上施工設(shè)備清單沒有提供有提供。見附件意見：·投標(biāo)單位須提供擬勇于本項目的重要施工機械清單財務(wù)能力上年度審計表格沒有提供有提供。見附件意見：近期財務(wù)報表沒有提供有提供。見附件意見·投標(biāo)單位須提交由會計師事務(wù)所出具的上年度審計報告及根據(jù)我司要求的近期財務(wù)報告考察記錄參觀承建商辦公室□沒有□有時間考察工地□沒有□有時間工地名稱PAGE附件6：合格分包方名錄編號：日期：序號企業(yè)名稱企業(yè)等級資質(zhì)等級地址注冊資金評審日期聯(lián)系人電話備注附件7：工程分包招標(biāo)文件評審表（項目經(jīng)理部內(nèi)部）第一項：項目合約部主辦人員填寫：分包方名稱：工程名稱：承包范圍：承包形式：第二項：項目合約經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第三項：項目工程/機電經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第四項：項目總工程師評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第五項：項目經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日附件8：工程分包招標(biāo)文件評審表（公司）第一項：合約部主辦人員填寫：分包方名稱：工程名稱：承包范圍：承包形式：第二項：合約部評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第三項：項目管理部評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第四項：財務(wù)部評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第五項：主管副總經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日附件9：開標(biāo)及議標(biāo)記錄表工程名稱： 開標(biāo)地點：分包項目： 開標(biāo)時間：序號投標(biāo)公司/自然人分包工程報價開標(biāo)報價第一次議標(biāo)報價第二次議標(biāo)報價第三次議標(biāo)報價定標(biāo)價12345參加開標(biāo)人簽字參加議標(biāo)人簽字附件10：工程分包方評審表工程名稱工程分包方名稱主持人記錄人時間地點參加評審部門及人員：評審記錄：評審結(jié)論：主持人：年月日公司合約部經(jīng)理意見：簽字年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字年月日附件11：分包工程中標(biāo)通知敬啟者：鑒于精一建筑有限公司做為XXX工程的總承包方，于年月日邀請了貴司就該項目(分包項目名稱)進行了招標(biāo)議價及分包合同談判等事宜，經(jīng)我司分包招標(biāo)評標(biāo)小組評定，確定貴司為中標(biāo)人。中標(biāo)價格為。中標(biāo)工期按總承包整體及階段工期計劃要求，并在合同中予以明確。產(chǎn)品質(zhì)量達到現(xiàn)行國家有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之合格標(biāo)準(zhǔn)。其他未盡事宜及本工程承包內(nèi)容及方式等的詳盡描述將在分包合同中予以說明。中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書后2天內(nèi)，向我司提交正式書面確認回執(zhí)以及完全理解并全面接受我司全部招標(biāo)文件及中標(biāo)通知書內(nèi)容之承諾書。在正式分包合同簽訂之前,經(jīng)確認的本中標(biāo)通知具有法律效率,對貴我雙方均有約束力。請積極準(zhǔn)備，并與總承包方聯(lián)系人（電話：）聯(lián)系交貨計劃等相關(guān)事宜，在獲總承包方合約部另行通知后，于規(guī)定地點及時間內(nèi)與總承包方簽訂分包合同。精一建筑有限公司 中標(biāo)通知書回執(zhí)（分包方單位名稱）簽署及蓋章同意按本中標(biāo)通知書的內(nèi)容接受委托執(zhí)行及完成本合同。中標(biāo)單位名稱：法定代表人簽署及蓋章：日期：附件12：工程分包合同評審表（項目部）第一項：項目合約部經(jīng)辦人員填寫：分包方名稱：工程名稱：承包范圍：承包形式：我公司參加談判人員：其中主談判人員：第二項：項目合約經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第三項：項目工程部/機電經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第四項：項目總工程師評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日第五項：項目經(jīng)理評審意見：同意（）不同意（）修改意見：評審人：日期：年月日附件13：工程分包合同評審表（公司）第一項：合約部主辦人員填寫：分包方名稱：工程名稱：承包范圍：承包形式：我公司參加談判人員：其中主談判人員：第二項：合約部評審意見：同意（）不同意（）修改意見：