SO環(huán)境手冊范本

（XX）有限公司文件編號：E/ZH-QH

情況治理手冊修訂號：0

生效日期：2002、2、2

0.1前言

xxx有限公司為一中外合資企業(yè)，坐落于全國著名經(jīng)濟特區(qū)一一深圳，主要生產(chǎn)

萬能膠、乳膠漆等系列產(chǎn)物。

公司始建于1992年6月，經(jīng)過10年的壯大、生長，公司擁有牢固資產(chǎn)8億萬

元（人民幣），廠房面積4萬平方米，年產(chǎn)值4.5億元（人民幣），職工人數(shù)1000多人,

工程技能人員685人,公司具有雄厚的技能力量、先進的生產(chǎn)設備、完善的檢測裝置

及配套的環(huán)保設施。

公司主導產(chǎn)物包羅：

?萬能膠系列產(chǎn)物;

?成果漆系列產(chǎn)物;

?乳膠漆系列產(chǎn)物;

公司產(chǎn)物主要銷往美國、英國、加拿大、日本以及澳大利亞、南非等20多個

國度和地區(qū)，深受歐美國度客戶的喜愛。

為進一步提高公司情況治理水平和情況績效，本公司依據(jù)GB/T24001：ISO

14001《情況治理體系一一范例及使用指南》，創(chuàng)建并步完善了一個情況治理體系，

以實現(xiàn)我們對社會環(huán)保的責任。

公司地點:

法人代表:

聯(lián)系電話:

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0.2目錄

0.1前言（企業(yè)簡介，手冊介紹）

0.2目錄

1.0頒布令

1.1任命書

2.0情況目標、目標

3.0組織機構

3.1行政組織機構圖

3.2情況包管組織機構圖

3.3情況職能分派表

4.0情況治理體系要求

4.1總要求

4.2情況目標

4.3籌劃（策劃）

4.3.1情況因素

4.3.2執(zhí)法與其他要求

4.3.3目標和指標

4.3.4情況治理方案

4.4實施與運行

4.4.1組織結構和職責

4.4.2培訓、意識和能力

4.4.3信息交換

4.4.4情況治理體系文件

4.4.5文件控制

4.4.6運行控制

4.4.7應急準備和響應

4.5查抄和糾正步伐

4.5.1監(jiān)測和丈量

4.5.2不切合、糾正與預防步伐

4.5.3記錄

4.5.4情況治理體系審核

4.6治理評審

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1.0頒布令

本《情況治理手冊》由公司總經(jīng)理組織各有關部分依據(jù)GB/T24001：1996標準要

求，結合本公司的實際情況體例而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布實施?！肚闆r治理手冊》

內(nèi)容包羅：

a）情況目標；

b）公司情況治理體系所形成文件的步伐或對其引用；

c）情況治理體系歷程之間的順序和相互作用的表述。

本《情況治理手冊》從頒發(fā)之日起，要求公司各部分、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

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1.1任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T24001：1996《情況治理體系一一范例及使用指南》，為了在本

公司有效創(chuàng)建、實施和保持一個完善的情況治理體系，特任命

為公司情況治理代表，并繼承如下職責和權限：

a）確保憑據(jù)GB/T24001：1996《情況治理體系一一范例及使用指南》的要求創(chuàng)建、

實施與保持情況治理體系要求；

b）向最高治理者報告情況體系的運行情況以供評審；

c）為情況治理體系的改造提供依據(jù)；

d）賣力就情況治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理:

年月日

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2.0情況目標、目標

遵守情況法,

創(chuàng)新降消耗。

全員共參加,

科技控污染。

改造連續(xù)上,

體系漸完善。

總經(jīng)理:

年月日

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3.0組織機構

3.1行政組織機構圖

采購行政公

部關部

成

品

倉

半

原

生

成

材

產(chǎn)

品

料

車

倉

倉

間

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3.2情況包管組織機構圖形

*

業(yè)務副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理

采購行政公關部

部

半

原

成

生

成

品

材

產(chǎn)

品

倉

料

車

文

倉

倉

間

控

專

員

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3.3情況職能分派表

品

行

治

部分人

管

政

銷

采

生

技

財

理

總

力

工

經(jīng)

產(chǎn)

務

售

購

能

環(huán)

公

者

資

程

理

部

部

部

部

部

保

關

代

源

部

部

部

表

部

條款號

4.1總要求?■■

4.2情況目標?△△△△△△△△△△

4.3.1情況因素△?△△△△?△△△△

4.3.2執(zhí)法與其他要求△■△△△△■△△△△

4.3..3目標和指標??△△A△?△△△△

4.3.4情況治理方案△?△△△△■△△△△

4.4.1組織結構和職責?△△△△△△△△.△

4.4.2培訓、意識和能力△△△△△△△△△?△

4.4.3信息交換△?△△△△?△△△△

4.4.4情況治理體系文件△.△△△△?△△△△

4.4.5文件控制△△△△△△■△△△△

4.4.6運行控制△?△△△△?△△△△

4.4.7應急準備和響應△?△△△△?△△△△

4.5.1監(jiān)測和丈量△△△△△△?△△△△

4.5.2不切合、糾正與預防步伐△■△△△△■△△△△

4.5.3記錄△△△△△△?△△△△

4.5.4情況治理體系審核■

4.6治理評審■?△△△△△△△△△

“?”代表主要賣力要素;“△”代表相關協(xié)助要素.

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4.0情況治理體系要求

本公司情況治理體系依據(jù)GB/T24001:1996要求及公司具體情況創(chuàng)建、實施和保持，

并在全員努力下得到連續(xù)改造。

4.1總要求

1目的和范疇

對公司創(chuàng)建、實施和保持一個情況治理體系的總體要求進行了說明。

2職責

2.1總經(jīng)理對情況治理體系的創(chuàng)建、實施和保持歷程中重大事項進行決策。

2.2情況治理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，創(chuàng)建、實施和保持一個情況治理體系，品管環(huán)

保部協(xié)助，各部分積極配合。

3治理要求

本公司依據(jù)GB/T24001：1996標準要求創(chuàng)建一個文件化的情況治理體系，加以

實施和保持，并連續(xù)改造其有效性。

4引用步伐文件

（無）

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4.2情況目標

1目的和范疇

對公司情況目標籌劃、宣傳貫徹、實施、評估、更新和改造等運動進行了說明。

2職責

2.1總經(jīng)理賣力組織籌劃公司情況目標，并最終批準、詮釋本公司之情況目標。

2.2銷售部、采購部、行政公關部、人力資源部賣力情況目標及情況理念之內(nèi)、外部宣

傳貫徹。

2.3情況治理者代表賣力組織情況目標及績效評估。

2.4總經(jīng)理賣力組織情況目標之更新、改造。

3治理要求

3.1為確保公司“可連續(xù)生長”理念得以有效實施，總經(jīng)理賣力公司情況目標籌劃并批

準，本公司情況目標至少：

a）對情況治理體系、情況績效、節(jié)能降耗等連續(xù)改造作出允許；

b）對污染預防作出允許；

c）對遵守適用之情況執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求作出允許；

d）考慮相關受益方（如職員、客戶、政府、社區(qū)等）的期望和需求；

e）與公司之經(jīng)營目標、理念協(xié)調(diào)一致，或是經(jīng)營目標、理念之一部分；

f）提供制定情況目標、指標的框架；

g）情況目標條理適宜，應與公司范圍、產(chǎn)物特點、情況治理水平一致；

h）總經(jīng)理應對情況目標加以詮釋，以便于全員相同和理解；

i）創(chuàng)建有效外部相同渠道，為民眾所能獲取。

3.2為確保情況目標得以在公司內(nèi)部有效貫徹，公司體例了《情況目標控制步伐》，內(nèi)容

包羅：

a）治理者代表應依據(jù)《情況因素控制步伐》遵循公司之情況目標，組織策劃情況

目標、指標、方案；

b）情況治理者代表、銷售部、采購部、行政公關部利用種種渠道，告竣情況目標

及詮釋之外部宣傳貫徹；人力資源部賣力情況目標及詮釋之內(nèi)部宣傳貫徹，以

達玉成員情況目標和理念之相同和理解；

c）情況治理者代表賣力定期評審情況目標之適宜性和達標性。

4引用步伐文件

4.1《情況目標控制步伐》E/ZH-PF-01

4.2《情況目標控制步伐》E/ZH-PF-02

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4.3籌劃（策劃）

本條款規(guī)定了公司治理層為實現(xiàn)情況目標所應策劃和開展的運動.

4.3.1情況因素

1目的和范疇

對公司運動、產(chǎn)物和辦事中能夠控制的情況因素之識別、評價作出了說明。

2職責

2.1情況治理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的情況因素識別小組，對公司所有運動、產(chǎn)

品和辦事進行情況識別，找出情況因素，環(huán)?？朴枰耘浜稀?/p>

2.2情況治理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的情況因素識別小組,對公司能施加影響的

相關方進行情況識別，找出情況因素.

2.3情況治理者代表賣力對找出之情況因素進行評價，以確定重要情況因素。

2.4總經(jīng)理賣力重要情況因素清單之審批。

2.5環(huán)?？瀑u力羈系相關方情況因素的治理和控制，公司相關職能部分予以協(xié)助。

3治理要求

3.1識別情況因素的范疇必須籠罩公司所有運動，產(chǎn)物或辦事，適其時應包羅相關方的活

動,產(chǎn)物或辦事.

3.2識別情況因素時應考慮已往、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。

3.3識別情況因素時應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

3.4識別情況因素時應考慮以下六種類型：

a）污染物向大氣的排放；

b）污染物向水體的排放；

c）固體廢棄物及土壤污染；

d）噪音對周圍情況的影響；

e）對周圍居民生活的影響；

f）煤、電、水、氣及原質(zhì)料和自然資源使用對情況的影響。

3.5評價重要情況因素時考慮對情況影響的范疇、影響水平、產(chǎn)生頻次、相關方體貼程

度、等標比值、能源、資源消耗等。

3.6當公司的運動、產(chǎn)物或辦事產(chǎn)生較大變革或執(zhí)法及其他要求更新時，情況治理者代

表或環(huán)?？茟獙崟r對情況因素進行增補識別，并實時確定重要情況因素。

4引用步伐文件

4.1《情況因素控制步伐》E/ZH-PF-02

4.2《相關方情況影響施加控制步伐》E/ZH-PF-03

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4.3.2執(zhí)法與其他要求

1目的和范疇

本要素對有關執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求之獲取、更新、識別、評價和實施作出了說明,

以確保本公司情況績效均到達或凌駕有關執(zhí)法、規(guī)矩標準。

2職責

2.1環(huán)?？瀑u力定期獲取和更新有關執(zhí)法、規(guī)矩標準。

2.2環(huán)?？瓶崎L賣力依據(jù)公司情況績效數(shù)據(jù)，對有關執(zhí)法，規(guī)矩標準進行識別、評價、找

出重要情況因素。

2.3總經(jīng)理賣力重要情況因素之審批.

3治理要求

3.1有關規(guī)矩標準包羅：

a）憲法有關條款；

b）情況掩護執(zhí)法、規(guī)矩；

c）情況掩護執(zhí)法解釋；

d）資源執(zhí)法、規(guī)矩；

e）有關步伐和實體執(zhí)法、規(guī)矩；

f）中國參加的情況掩護多邊條約；

g）產(chǎn)物出口國相關環(huán)保執(zhí)法、規(guī)矩；

h）

3.2環(huán)?？瓶崎L賣力定期，從有關途徑，獲取、更新有關執(zhí)法、規(guī)矩標準復印件或電子信

息。

3.3環(huán)?？瓶崎L組織相關部分經(jīng)理,識別出適用于本公司之有關執(zhí)法、規(guī)矩標準，并對

這些執(zhí)法、規(guī)矩標準予以受控。

3.4環(huán)?？瓶崎L賣力依據(jù)公司情況績效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關執(zhí)法規(guī)矩標準，對有關執(zhí)法、法

規(guī)標準涉及之區(qū)域、范疇進行情況因素識別。

3.5情況治理者代表賣力評價出重要情況因素.

3.6總經(jīng)理賣力確認重要情況因素.

3.7情況治理者代表針對重要情況因素，治理并控制其執(zhí)行.

4引用步伐文件

4.1《執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求控制步伐》E/ZH-PF-04

4.3.3目標和指標

1目的和范疇

本要素對公司之情況目標、指標籌劃、實施、驗證、更新和改造等運動進行了說明,

以確保有效實現(xiàn)公司之情況目標。

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2職責

2.1情況治理者代表賣力組織籌劃公司情況目標、指標。

2.2總經(jīng)理賣力審批本公司之情況目標、指標。

2.3情況治理者代表適時組織對情況目標、指標之更新、改造。

3治理要求

3.1為確保公司相關職能和條理上均有明確的情況目標、指標，治理者代表應組織策劃,

并由總經(jīng)理賣力審批情況目標，指標應：

a）以情況目標為框架和籌劃原則，體現(xiàn)和支持情況目標；

b）力爭最大定量化，若情況目標不能定量，則用情況指標予以支持；

c）具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)；

d）所有情況目標，指標均有情況方案予以支持；

e）考慮可選技能方案、財務、運行和經(jīng)營要求；

f）相關方的情況存眷核心和看法；

g）包羅對預防污染的允許。

3.2為使情況目標、指標得以實現(xiàn)，公司編體例了《情況目標、指標、方案控制步伐》,

內(nèi)容包羅：

3.2.1情況治理者代表組織各相關職能部分/人員依據(jù)公司確定之情況目標，籌劃出情況

目標、指標、并形成文件。

3.2.2總經(jīng)理賣力審批公司之情況目標,指標.

3.2.3情況治理者代表在治理評審前夕，應對情況目標、指標進行適宜性、有效性評估，

并形成相應的評估陳訴。

4引用步伐文件

4.1《情況目標、指標、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.3.4情況治理方案

1目的和范疇

本要素對公司之情況方案籌劃、實施、驗證、更新和改造等運動進行了說明，以

確保實現(xiàn)公司情況目標、指標。

2職責

2.1情況治理者代表賣力審批情況方案.

2.2各部分/人員賣力實施情況方案，以實現(xiàn)策劃之情況目標、指標。

2.3環(huán)保科賣力驗證情況方案實施效果.

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3治理要求

3.1依據(jù)公司確定之情況目標、指標，相關職責部分賣力策劃情況方案，其內(nèi)容應包羅:

a）規(guī)定有關職能和條理在方案中的職責；

b）方案實施的要領；

c）方案開展的時間擺設；

d）……

3.2情況方案經(jīng)治理者代表審批通過，即可予以實施.

3.3環(huán)?？瀑u力保存情況方案，以作驗證之用.

3.4治理評審召開前或情況方案實施完畢,環(huán)?？疲氁獣r情況治理者代表協(xié)助）賣力驗

證情況方案實施績效，驗證內(nèi)容包羅：

a）情況方案是否有效展開；

b）情況方案實施結果數(shù)據(jù)；

c）情況方案實施績效是否到達預期的目標.

3.4.1經(jīng)驗證無效或效果不理想,情況治理者代表應予以重新立案.

3.4.2經(jīng)驗證到達預期效果，則應提交下一次治理評審.

3.5環(huán)?？茟ㄆ谠u價情況方案適宜性、有效性，若有不適宜現(xiàn)象，則予以改造。

4引用步伐文件

4.1《情況目標、指標、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.4實施與運行

本條款規(guī)定了公司所要開展的情況運動及治理和控制的要求.

4.4.1組織結構和職責

1目的和范疇

本要素對公司組織機構、職責、權限簡直定、實施、變動、保持和完善等諸運動

的開展作出了明文規(guī)定，以確保組織機構適宜于公司情況治理體系正常有效地運行。

2職責

2.1品管環(huán)保部文控專員賣力文件化本公司組織機構，總經(jīng)理賣力審批.

2.2品管環(huán)保部文控專員賣力組織體例所有部分之職責，權限，并形成文件，總經(jīng)理賣力

審批.

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3治理要求

3.1為便于情況治理事情的有效開展，品管環(huán)保部賣力組織體例各部分之職責，權限，形

成文件，并予以轉達.

3.2公司治理層應為情況治理體系的實施與控制提供須要的資源包羅：

a）人力資源；

b）專項技能；

c）技能以及財力資源；

d）……

3.3總經(jīng)理應在其治理層中任命一個（或多個）治理者代表，并明確規(guī)定其作用，職責和權

限,以便：

'a）確保憑據(jù)本標準的規(guī)定創(chuàng)建、實施與保持情況治理體系要求；

b）向最高治理者報告情況治理體系的運行情況以供評審，并為情況治理體系

的改造提供依據(jù)。

4引用步伐文件

4.1《組織機構、職責、權限控制步伐》E/ZH-PF-06

4.4.2培訓、意識和能力

1目的和范疇

本要素對公司所有職位的培訓、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保與重大情況影

響事情的人員都具備能勝任他所繼承事情的能力。

2職責

2.1人力資源部賣力組織體例《職位描述》。

2.2人力資源部賣力人力資源培訓事宜的治理和控制。

2.3人力資源部賣力人力資源配備事宜的治理和控制。

3治理要求

3.1人力資源部賣力組織體例《職位描述》，《職位描述》相關職位培訓條款內(nèi)容可包羅:

a）情況治理體系文件的培訓；

b）情況底子知識的培訓；

c）情況意識、情況治理理念的培訓；

d）執(zhí)法、規(guī)矩知識培訓；

e）偏離規(guī)定的運行步伐的潛在結果；

f）……

《職位描述》應籠罩所有職位，每一職位應策劃,描述職位培訓內(nèi)容.

文件編號：E/ZH/QH/01

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3.2為確保公司各職位均得到充實的培訓,公司編體例了《人力資源培訓控制步伐》，以

確保使處于每一有關職能與條理的人員都意識到：

a）切合情況目標與步伐和切合情況治理體系要求的重要性；

b）他們事情運動中實際的或潛在的重大情況影響，以及小我私家事情的改造所帶

來的情況效益；

C）他們在執(zhí)行情加目標與步伐，實現(xiàn)情況治理體系要求，包羅應急準備與響應要求

方面的作用與職責；

d）偏離規(guī)定的運行步伐的潛在結果.

3.3為確保公司各職位均配備適宜的人力資源，公司體例了《人力資源配備控制步伐》，

以確保從事可能產(chǎn)生重大情況影響的事情人員均具備適當?shù)慕陶d、培訓和/或事情經(jīng)

驗，從而勝任他所擔負的事情。

4引有步伐文件

4.1《人力資源培訓控制步伐》E/ZH-PF-07

4.2《人力資源配備控制步伐》E/ZH-PF-08

4.4.3信息交換

1目的和范疇

本要素對情況治理體系歷程及其實施有效性內(nèi)、外部相同的治理和控制作出了說明。

2職責

2.1治理層應積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部相同渠道和團隊相同文化。

2.2環(huán)?？瀑u力有關相同內(nèi)容的收集和通報。

2.3情況治理者代表賣力對有關外部相同信息的決策和復興。

3治理要求

3.1為確保全員參加情況治理和保持情況治理體系的連續(xù)有效，公司體例了《內(nèi)部信息

相同控制步伐》，以確保：

a）公司上、下級就情況問題能得到有效相同；

b）公司部分之間就情況問題能得到有效相同。

3.2為確保與外部相關方信息互換的實時、有效、通暢，公司體例了《外部信息相同控

制步伐》，以確保：

a）外部情況信息的吸收和復興得到有效治理和控制；

b）確保外部情況信息得到文件化的記錄。

文件編號：E/ZH/QH/01

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修訂號：0

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4引用步伐文件

4.1《內(nèi)部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-09

4.2《外部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-10

4.4.4情況治理體系文件

1目的和范疇

對公司情況治理體系文件化進行了說明.

2職責

2.1情況治理者代表應賣力組織籌劃、體例情況治理體系文件。

3治理要求

3.1情況治理體系文件構架.

本公司情況治理文件化體系包羅：

a）情況目標、目標、指標；

b）情況治理手冊（其中包羅情況目標）（一層）；

c）情況治理體系步伐文件（二層）；

d）作業(yè)指導書、事情準則、情況記錄表格等（三層）。

3.2情況治理體系文件要求：

a）應對標準核心要素及其相互作用進行描述；

b）應創(chuàng)建查詢相關文件的途徑.

4引用步伐文件

4.1《情況治理手冊》Q/ZH-QH-01

4.2《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.3《外來文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.5文件控制

1目的和范疇

對公司情況治理體系文件的治理和控制進行了說明.

2職責

2.1情況治理手冊由情況治理者代表體例，審核，總經(jīng)理批準.

2.2情況治理體系步伐，情況記錄表格由各部分主管體例，情況治理者代表審核,總經(jīng)理

批準.

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2.3三層文件由各部分主管審核，情況治理者代表批準（相應文件特別說明除外）.

2.4所有批準之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、宣布、實施。

3治理要求

3.1為對情況治理體系文件進行有效治理和控制,本公司體例了《文件控制步伐》、《外

來文件控制步伐》，控制內(nèi)容包羅：

a）情況治理體系文件宣布前得到適宜性評審和審批，以確保每一文件是充實與

適宜的；

b）文件變需已得到控制，文件變動生效前必須得到再次批準；

c）利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號控制文件中每一頁的修訂

狀態(tài)；

d）每一文件的發(fā)放范疇得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版

本；

e）品.環(huán)保部文控專員賣力保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別；

f）品管環(huán)保部文控專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

g）品管環(huán)保部文控專員賣力收回作廢文件，若要保存這些作廢文件，則應對這

些文件之每一頁蓋“作廢文件章”

4引用步伐文件

4.1《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.2《外來文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.6運行控制

1目的和范疇

本要素對公司所確定及所認定的重要情況因素有關的運行與運動的治理和控制進行

了說明.

2職責

2.1情況治理者代表賣力確定公司重要情況因素.

2.2情況管量者代表賣力組織體例公司情況治理體系文件,確保重要情況因素有關的運

行和運動在受控狀態(tài)下運行.

3治理要求

3.1情況治理者代表賣力確定公司每一重要情況因素.

3.2公司重要情況因素有關的運行和運動包羅：

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a）銷售部：物資儲存、運輸、運輸車輛維護等；

b）生產(chǎn)部：工藝實施、設備操縱、維護、物料搬運等；

c）工程部：設備購買、維修等；

d）技能部：原質(zhì)料選型、替代等；

e）

3.3情況治理者代表組織策劃對重要情況因素涉及之運行與運動的治理和控制,若考慮

在缺乏步伐指導可能導致偏離情況目標，目標與指標的運行情況時，應創(chuàng)建并保持成

文的步伐及運行的標準.

3.4若公司所使用的產(chǎn)物和辦事中包羅重要情況因素，則應對這些重要情況因素涉及之

運行和運動策劃，體例步伐和范例,并由相關對口部分將有關的步伐與要求發(fā)放至供

應商，如：

a）采購部歸口治理物料供給商；

b）工程部歸口治理設備供給商,基建供給商；

c）環(huán)保科歸口治理廢棄物收購供給商；

d）銷售部歸口治理運輸辦事供給商；

e）行政公關部歸口治理綠化供給商；

f）……

4引用步伐文件

4.1《運行策劃控制步伐》E/ZH-PF-13

4.2《廢水治理和控制步伐》E/ZH-PF-14

4.3《大氣污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-15

4.4《固體廢棄物治理和控制步伐》E/ZH-PF-16

4.5《噪音污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-17

4.6《水資源治理和控制步伐》E/ZH-PF-18

4.7《電資源治理和控制步伐》E/ZH-PF-19

4.8《土壤污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-20

4.9《危險化學品治理和控制步伐》E/ZH-PF-21

4.4.7應急準備和響應

1目的和范疇

本要素對公司潛在情況事故，緊急情況的治理和控制作出了說明.

2職責

2.1總經(jīng)理賣力配置應急準備和響應各項資源

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2.2情況治理者代表賣力組建應急準備和響應的事情系統(tǒng).

2.3環(huán)?？瀑u力定期組織演習應急準備和響應.

2.4環(huán)?？瀑u力跟蹤和記錄公司產(chǎn)生的情況突發(fā)事故，并組織查驗.

3管量要求

3.1為確定潛在的事故或緊急情況，作出響應,并預防或淘汰可能陪同的情況影響，公司

體例了一些步伐文件，包羅《火警應急響應控制步伐》。

3.2在事故或緊急情況產(chǎn)生后，環(huán)?？茟獙睖蕚浜晚憫牟椒ビ枰栽u審和修訂.

3.3環(huán)?？茟ㄆ诮M織演習應急準備和響應.

4引用步伐文件

4.1《火警應急控制步伐》E/ZH-PF-22

4.5查抄和糾正步伐

本條款規(guī)定了公司對情況目標、目標、指標、方案、情況績效、執(zhí)法、規(guī)矩切合性、

節(jié)能降耗績效等的監(jiān)督和丈量，及隨后所需開展的糾正行為、糾正步伐、預防步伐的

治理和控制進行了說明。

4.5.1監(jiān)測和丈量

1目的和范疇

本要素對公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等情況監(jiān)督和丈量及監(jiān)督和丈量設備

的治理和控制進行了說明，以確保：

1.1情況目標、目標、指標的實現(xiàn)及定量掌握其實現(xiàn)水平。

1.2執(zhí)法、規(guī)矩的切合性及定量掌握其切合水平。

1.3情況治理體系的正常運行及發(fā)明改造的時機.

2職責

2.1環(huán)保科賣力體例適宜的檢測規(guī)程.

2.2質(zhì)檢科賣力自有能力情況績效的監(jiān)督和丈量.

2.3環(huán)?？瀑u力與外部有關檢測機構的聯(lián)絡,并生存情況績效檢測數(shù)據(jù).

2.4情況治理者代表賣力定期組織情況執(zhí)法、規(guī)矩切合性的評審。

2.5計量室賣力丈量和監(jiān)控裝置的治理和控制.

2.6各丈量和監(jiān)控裝置使用部分/人員賣力丈量和監(jiān)控裝置的日常維護.

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3.治理要求

3.1公司應對可能具有重大情況影響的運行與運動的要害特性進行例行監(jiān)測和丈量，為

此,公司編體例了《情況監(jiān)督和丈量控制步伐》，以對：

a）各廢水排放口進行情況監(jiān)督和丈量；

b）各廢氣排放口進行情況監(jiān)督和丈量；

c）相關廢棄物堆放區(qū)進行情況監(jiān)督和丈量；

d）廠界噪音進行情況監(jiān)督和丈量；

e）情況執(zhí)法、規(guī)矩切合性進行定期評審；

f）……

3.2公司應確定需實施的情況監(jiān)督和丈量以及所需的監(jiān)督和丈量裝置，為情況績效切合

規(guī)定要求提供證據(jù)。

3.3為確保情況監(jiān)督和丈量運動可行并以與監(jiān)督和丈量的要求相一致的方法實施，本公

體例了《丈量和監(jiān)控裝置控制步伐》，以有效控制丈量和監(jiān)控裝置：

a）比較能溯源到國際或國度基準的丈量標準，憑據(jù)規(guī)定的時間隔斷或在使用前

進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。

b）進行調(diào)解或須要時再調(diào)準；

c）得到識別，以確定其校準狀態(tài)；

d）防備可能使丈量結果失效的調(diào)解；

e）在搬運、維護和儲存期間防備損壞或失效；

g）

4引用文件

4.1《情況監(jiān)督和丈量控制步伐》E/ZH-PF-23

4.2《丈量和監(jiān)督裝置控制步伐》E/ZH-PF-24

4.5.2不切合、糾正與預防步伐

1目的和范疇

本要素對情況治理體系歷程及情況污染有關的存在/潛在不合格進行闡發(fā)控制，及采

取有效步伐的治理和控制進行了說明，以確保逐步完善情況治理體系和提高情況績

效。

2職責

2.1相關職能部分賣力不合格信息收集.

2.2環(huán)?？疲氁獣r,情況治理代表協(xié)助）賣力不合格信息的視察和取證.

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2.3相關責任部分賣力糾正行為、糾正和預防步伐的實施。

2.4環(huán)?？瀑u力所有糾正行為、糾正和預防步伐實施的羈系、實施結果驗證和評審事情。

3治理要求

3.1應采取糾正行為、糾正和預防步伐的場合包羅：

a）水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；

b）相關方出現(xiàn)情況問題投訴；

c）出現(xiàn)執(zhí)法、規(guī)矩不切合現(xiàn)象；

d）情況目標、指標出現(xiàn)偏差；

e）情況方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；

f）水、電、原質(zhì)料等能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象；

g）

3.2環(huán)?？瀑u力組織對不合格信息進行視察闡發(fā)，找到相應解決的方案及制定出實施計

劃，并監(jiān)督糾正，若問題嚴重，可上報情況治理者代表，商討對策.

3.3公司應采取糾正步伐，以消除情況不合格的原因，防備不合格的再產(chǎn)生,并且確保糾正

步伐與所遇到不合格的影響水平相適應，為此，公司體例了《不切合、糾正與預防控

制步伐》，以確保：

a）評審不合格；

b）確定不合格的原因；

c）評價確保不合格不再產(chǎn)生的步伐的需求；

d）確定和實施所需的步伐；

e）記錄所采取步伐的結果；

f）評審所采取的糾正步伐。

3.4公司應采取預防步伐，以消除潛在情況不合格的原因，防備不合格的產(chǎn)生，并且確保

所采取的預防步伐與潛在問題的影響水平相適應，為此，公司體例了《不切合、糾正

與預防控制步伐》，以確保：

a）確定潛在不合格及其原因；

b）評價防備不合格產(chǎn)生的步伐的需求；

c）確定和實施所需的步伐；

d）記錄所采取步伐的結果；

e）評審所采取的預防步伐。

4引用步伐文件

4.1《不切合、糾正與預防控制步伐》E/ZH-PF-25

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4.5.3記錄

1目的和范疇

本要素對公司與情況治理體系所有相關記錄的收集、歸檔、儲存、保管、編目等事

宜作出了說明。

2職責

2.1各相關部分賣力各自相關情況記錄的收集、歸檔、儲存和保管。

3治理要求

3.1情況記錄的控制

3.2為對情況記錄進行有效治理和控制，本公司體例了《情況記示控制步伐》，控制內(nèi)容

己包羅：

a）公司全員應依據(jù)情況治理體系文件開展各項運動，并保持記錄，以提供切合要

求的情況治理體系有效運行的證據(jù)；

b）公司全員應嚴格依據(jù)情況記錄表格填制、修訂要求對情況記錄進行填制、修訂;

c）各部分應確保臨時生存的記錄保持清晰、易于識別和檢索；

d）品管部文控專員對情況記錄的標識、儲存、掩護、檢索、生存期限和處理進行

控制。

4引用步伐文件

4.1《情況記錄控制步伐》E/ZH-PF-26

4.5.4情況治理體系審核

1目的和范疇

本要素對內(nèi)部情況治理體系審核整個歷程進行了說明，以確保情況治理體系切合性和

有效性得到驗證.

2職責

2.1情況治理者代表組織公司內(nèi)部情況治理體系審核.

2.2內(nèi)審員賣力內(nèi)部情況治理體系審核.

3治理要求

3.1為驗證情況運動和有關結果是否切合籌劃/策劃的擺設及確定情況體系是否有效，環(huán)

境治理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部情況治理體系審核控制步伐》賣力策劃和實施內(nèi)

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部情況治理體系審核。

3.2內(nèi)部情況體系審核策劃、實施要求包羅：

a）內(nèi)部情況體系審核應依據(jù)所審核運動的實際情況和重要性對審核方案進行策

劃；

b）審標應由與所審核的運動無直接責任的人員進行，以保持審核的客觀性和公平

性；

c）應:己錄情況體系審核結果，并提請受審核區(qū)域的責任人員予以確認；

d）對審核時發(fā)明的問題，賣力該區(qū)域的治理人員應實時采取糾正步伐的實施情況

及其有效性。

4引用步伐文件

4.1《內(nèi)部情況治理體系審核控制步伐》E/ZH-PF-27

4.6管量評審

1目的和范疇

本要素對情況治理評審召開事宜進和行了說明，以確保情況治理體系之切合性、適宜

性和有效性。

2職責

2.1總經(jīng)理賣力主持治理評審運動.

2.2治理者代表組織治理評審組織事情.

3治理要求

3.1總經(jīng)理應定期召開治理評審（一般頻度為1次/年），為此，本公司體例了《治理評審程

序》以核查，所設定的情況目標、目標、指標是否實現(xiàn)，是否切合執(zhí)法、規(guī)矩、環(huán)

境績效如何，情況治理體系之切合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可以需要臨時召

開專項治理評審。

3.2治理評審歷程輸入內(nèi)容包羅：

a）審核結果；

b）目標和指標的實現(xiàn)水平；

c）面對變革的條件與信息，情況治理體系是否具有連續(xù)的適用性；

d）相關方存眷的問題

e）

3.3治理評審歷程輸出內(nèi)容包羅：

a）情況治理體系的改造；

b）情況績效改造；

文件編號：E/ZH/QH/01

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修訂號：0

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生效日期：2002/2/25

c）情況目標、目標、指標、方案改造;

d）……

4引用步伐文件

4.1《治理評審控制步伐》E/ZH-PF-28

<s^<s^文件編號AO.EMS.OOl

日期

版本0

標題：情況手冊

頁碼第1頁共10頁

修訂版說明準備者簽字批準者簽字日期

0.新版文件

PAGE.NO.12345678910111213141516

REV.CODE0000000000

PAGE.NO.171819202122232425262728

REV.CODE

<?><?>

r{>文件編號AO.EMS.001

刊行版本0

標題：情況手冊

頁碼第2頁共10頁

1.0目的

明確情況治理體系要素及相互作用，確保情況治理事情的貫徹和落實。

2.0適用范疇

適用于青柳制造廠范疇內(nèi)情況治理的策劃、實施運行、查抄糾正及評審等。

3.0參照文件

GB/T24001-1996——IS014001：1996

4.0情況治理體系要求

4.1總要求

本公司確保按IS014001要求創(chuàng)建并保持情況治理體系。

4.2情況目標

a.對外宣布本公司情況目標，并解釋其寄義。

b.情況污染的控制

C.

4.3策劃

4.3.1情況因素

4.3.1.1制定步伐，用于確定本公司運動、產(chǎn)物和辦事中本公司能夠控制，或希望對其施

加影響的情況因素，從