供應(yīng)商過程控制計(jì)劃審核打分表

供應(yīng)商過程控制計(jì)劃審核打分表,,,,,,,

供應(yīng)商名稱:,0,,日期:,0,,,

零件名:,,零件組別:,,評審員(SQE):,,,

零件號:,0,車型:,,項(xiàng)目名:W161,,,

圖紙日期:,,工程更改水平:,,工程更改號:,,,

PPAP狀態(tài):,,產(chǎn)品認(rèn)證狀態(tài):,,,,,

評審狀態(tài):,供應(yīng)商自評,SQE現(xiàn)場評審,,,,,

技術(shù)資料獲取,,,,關(guān)鍵項(xiàng),實(shí)得分,,N/A

1.供方處是否為最新更改水平的圖紙?,,,,*,#DIV/0!,,

"--供方處圖紙是否是最新版本,與顧客同步?",,,,*,,,

2.供方處圖紙是否經(jīng)最終用戶正式批準(zhǔn)?重要二級部件圖紙是否獲得最終用戶批準(zhǔn)？,,,,,,,

"3.供方處圖紙是否完整(公差,KPC，定位基準(zhǔn)是否合理等)",,,,,,,

4.所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全?,,,,,#DIV/0!,,

"--是否編制相關(guān)技術(shù)文件/標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)等外來文件清單?這些文件,特別是顧客提供的技術(shù)文件是否齊全?",,,,,,,

--圖紙上相關(guān)要求、技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)等是否得到相應(yīng)轉(zhuǎn)化和落實(shí)？,,,,,,,

5.如供方設(shè)計(jì)產(chǎn)品，是否應(yīng)用DFMEA并更新PFMEA?,,,,,#DIV/0!,,

--DFEMA工具應(yīng)用是否成熟\熟練?,,,,,,,

--通過對產(chǎn)品特性的分解，各失效模式實(shí)際分析是否完整/有效？,,,,,,,

"--對于DFMEA分析的失效模式,是否在控制計(jì)劃中對產(chǎn)品特性進(jìn)行控制,并進(jìn)行不斷更新？",,,,,,,

--DFEMA工作是否采用核心小組形式開展？,,,,,,,

質(zhì)量體系文件,,,,,,,

"6.過程流程圖是否可以接受(包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū),檢驗(yàn)/檢測/測量和運(yùn)輸)?",,,,*,#DIV/0!,,

--檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理?,,,,,,,

--廢品區(qū)域以及隔離區(qū)域以及返工返修區(qū)域是否設(shè)置清楚合理？,,,,,,,

--物流排布是否合理順暢？,,,,,,,

--自制工序和外協(xié)工序的排布是否合理？,,,,,,,

"7.PFMEA是否可以接受(風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)值,編號與流程圖一致，包括KPC/KCC等)?是否有證據(jù)表明此文件動(dòng)態(tài)更新?",,,,,#DIV/0!,,

--PFMEA工具應(yīng)用是否成熟\熟練?是否為對全過程進(jìn)行分析（包括物流過程）？,,,,,,,

--通過對過程特性的分解，各失效模式實(shí)際分析是否完整/有效？,,,,,,,

"--PFEMA工作是否采用核心小組形式開展？是否對PFMEA進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新,特別是顧客反饋的失效模式？",,,,,,,

"8.有無過程控制計(jì)劃(PCP),是否合理并及時(shí)更新(編號與PFMEA和流程圖一致，包括KPC/KCC)?現(xiàn)行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經(jīng)SMC的書面確認(rèn)？",,,,*,,,

9.是否PFMEA中所有“現(xiàn)行過程控制”項(xiàng)目在控制計(jì)劃中具體規(guī)定?,,,,,,,

10.控制計(jì)劃是否針對高PFMEA風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制?,,,,,,,

11.控制計(jì)劃中所有的KPC/PQ/KCC項(xiàng)目是否明確檢測方法、頻次和樣本數(shù)?,,,,*,,,

12.各工位檢驗(yàn)頻次和樣本數(shù)是否合理?,,,,,,,

質(zhì)量體系實(shí)施,,,,,,,

13.原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與PPAP中的材料清單是否一致）？,,,,*,#DIV/0!,,

"--分供方及原材料\零件是否保持PPAP狀態(tài),有無改變?",,,,,,,

--分供方相關(guān)原材料及零件是否經(jīng)過供方PPAP認(rèn)可(包括分供方物流包裝方案的認(rèn)可)？,,,,,,,

--是否對分供方進(jìn)行PSA及年度監(jiān)督審核以驗(yàn)證分供方的質(zhì)量保證能力？,,,,,,,

--發(fā)生的內(nèi)外部質(zhì)量問題，是否立即向分供方反饋，并得到跟蹤、關(guān)閉？,,,,,,,

--是否對分供方質(zhì)量績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)？,,,,,,,

14.在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的(原)材料?,,,,*,#DIV/0!,,

--如何保證物料的先進(jìn)先出FIFO?,,,,,,,

--針對物料和過程材料的必要儲存條件是否都得到了滿足？（例如：氣候條件、清潔、空氣濕度等）,,,,,,,

--是否遵守最長庫存時(shí)間并定期檢查？是否設(shè)立了物料安全庫存？,,,,,,,

--庫存零件是否按零件價(jià)值、重量等分層放置？是否按零件放置高度要求放置?帳物卡是否一致？,,,,,,,

15.當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，是否可實(shí)現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？,,,,*,#DIV/0!,,

--總成以及各零部件的標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識）是否清晰？,,,,,,,

--總成以及關(guān)鍵零部件的可追溯性是否清晰?包括過程記錄。,,,,,,,

16.工作場所布置是否適當(dāng)并與流程圖一致?,,,,,#DIV/0!,,

--與流程圖安排相符？適合的照明？,,,,,,,

--5S、定置管理?不合格品是否專門單獨(dú)劃分區(qū)域？,,,,,,,

--生產(chǎn)節(jié)拍安排合理?人機(jī)工程(取料/放料及操作準(zhǔn)確和方便性）?,,,,,,,

--工作安全性？環(huán)境保護(hù)?電子結(jié)構(gòu)件是否有靜電損傷前的保護(hù)（電子靜電放電）？,,,,,,,

17.所有工裝、量具是否可獲得并正確標(biāo)識、標(biāo)定和驗(yàn)證?,,,,*,#DIV/0!,,

--在用的工裝/模具、量具/檢具是否均配置完整？正確標(biāo)識？,,,,,,,

--庫存的工裝/模具、量具/檢具是否狀態(tài)明確？保養(yǎng)良好?正確標(biāo)識？,,,,,,,

--模具、檢具是否定期進(jìn)行驗(yàn)證（如對模具生產(chǎn)產(chǎn)品和檢具打三坐標(biāo)）？MSA實(shí)際應(yīng)用情況?,,,,,,,

--量具、實(shí)驗(yàn)室器具/設(shè)備是否每年定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？,,,,,,,

18.各工位有無適當(dāng)?shù)牟僮髦笇?dǎo)書以確保正確進(jìn)行操作?,,,,*,#DIV/0!,,

--各工位的操作指導(dǎo)書是否足夠正確以指導(dǎo)操作，包括對不合格品的處置？,,,,,,,

--操作人員有無合格的極限樣品及圖片，是否使用?,,,,,,,

19.是否所有量具/檢具都附有操作指導(dǎo)書并置于明顯位置?,,,,*,#DIV/0!,,

--是否已對所有檢具及較復(fù)雜量具制定明確的操作指導(dǎo)書并置于明顯位置？,,,,*,,,

--是否已對所有檢具及較復(fù)雜量具制定合適的判別檢驗(yàn)指導(dǎo)書并置于明顯位置？,,,,*,,,

20.操作人員是否正確理解操作指導(dǎo)書，操作人員是否經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)?,,,,,#DIV/0!,,

--生產(chǎn)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)等人員是否對操作/檢驗(yàn)/試驗(yàn)指導(dǎo)書的要求明確?,,,,,,,

--生產(chǎn)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)等人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員資格能力是否得到過認(rèn)可?,,,,,,,

--是否提供了人員素質(zhì)矩陣表、是否對安排的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)并記錄在案和培訓(xùn)完成的證明？是否確定了所有的崗位要求？,,,,,,,

--是否有頂崗規(guī)定？頂崗人員是否進(jìn)行了針對產(chǎn)品所必需的知識的相關(guān)培訓(xùn)（工作程序、生產(chǎn)和檢查等要求）？,,,,,,,

21.是否有極限樣品以確認(rèn)檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施是否正常工作？,,,,*,#DIV/0!,,

"--是否配備了足夠的合適極限樣件以對檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施進(jìn)行確認(rèn)?極限樣件是否定期驗(yàn)證,需要時(shí)進(jìn)行更換？",,,,,,,

--是否每次生產(chǎn)/檢驗(yàn)前用極限樣件對檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施進(jìn)行了確認(rèn)?,,,,,,,

22.有無針對設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施?,,,,,#DIV/0!,,

--是否對設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備的重要程度進(jìn)行分級以識別關(guān)鍵/重要設(shè)施?設(shè)備管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況?,,,,,,,

--是否制定了設(shè)備和工裝／模具的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃并按其實(shí)施?,,,,,,,

--關(guān)鍵設(shè)備的備品備件和工裝／模具易損件管理?,,,,,,,

"--是否對設(shè)備失效模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并更新到預(yù)防性維護(hù)項(xiàng)目中?",,,,,,,

23.操作指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致?,,,,,#DIV/0!,,

--操作指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃在人員配置、工序控制上保持一致?,,,,,,,

--操作指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃在設(shè)備、檢驗(yàn)器具配置上保持一致?,,,,,,,

--操作指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃在原材料使用、產(chǎn)品抽樣量/檢驗(yàn)頻次上保持一致?,,,,,,,

24.各試驗(yàn)、檢測項(xiàng)目是否按文件實(shí)施?,,,,*,#DIV/0!,,

--試驗(yàn)是否按試驗(yàn)大綱/檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的要求由有資格的人員、采用正確的取樣方法及預(yù)處理后實(shí)施?,,,,,,,

--試驗(yàn)是否按試驗(yàn)大綱/檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的試驗(yàn)方法實(shí)施并保存試驗(yàn)的原始記錄及試驗(yàn)報(bào)告？,,,,,,,

25.操作人員是否清楚相關(guān)的KPC/KCC?,,,,,#DIV/0!,,

--操作人員是否清楚本工序重要生產(chǎn)（過程）參數(shù)及產(chǎn)品特性的確定和控制?,,,,,,,

--偏差時(shí)報(bào)警?,,,,,,,

--調(diào)整參數(shù)只允許由獲得授權(quán)的專人來進(jìn)行?,,,,,,,

26.如控制計(jì)劃有SPC要求，數(shù)據(jù)是否正確采集和記錄?SPC數(shù)據(jù)是否合理，控制界限是否合理?,,,,,#DIV/0!,,

--控制計(jì)劃中有關(guān)SPC的要求是否針對KPC/KCC，SPC要求是否設(shè)置合理并在現(xiàn)場執(zhí)行?,2,,,,,,

--采用X-R/X-S圖時(shí)是否連續(xù)采集4-5個(gè)數(shù)據(jù)，并且至少25組？數(shù)據(jù)采集是否合理并有原始記錄?,2,,,,,,

--是否分為分析用控制圖和控制用控制圖，控制界限是否根據(jù)分析用控制圖來確定?,0.5,,,,,,

--控制圖是否由專人來制作，是否張貼在現(xiàn)場，此人是否理解控制圖的判異原則?,0.5,,,,,,

27.控制圖表明過程失控時(shí)，是否進(jìn)行原因分析并采取適當(dāng)?shù)募m正措施?,,,,*,#DIV/0!,,

--是否制訂處理異常情況的流程?,,,,,,,

--針對異常措施是否采取了應(yīng)對措施，措施是否有效?,,,,,,,

28.過程檢驗(yàn)的結(jié)果是否可以接受（來料，在制品，成品）？,,,,,,,

①來料檢驗(yàn)的結(jié)果是否可接受？,,,,*,#DIV/0!,,

--是否制訂來料檢驗(yàn)規(guī)范？檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣、量檢具要求是否規(guī)定合理？,,,,,,,

--分供方是否按要求每批提交質(zhì)保書？,,,,,,,

--來料檢驗(yàn)是否按要求實(shí)施，是否保存有每批檢驗(yàn)記錄？,,,,,,,

--檢驗(yàn)不合格是否有記錄，不合格品的可追溯性是否清晰？,,,,,,,

--對于外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否有極限樣品？其保管及實(shí)施？,,,,,,,

--是否定期實(shí)施原材料/外購件PPAP狀態(tài)的產(chǎn)品驗(yàn)證？,,,,,,,

②在制品檢驗(yàn)的結(jié)果是否可接受?,,,,*,#DIV/0!,,

"--是否由指定人員按規(guī)定實(shí)施首末件檢驗(yàn),包括停產(chǎn)后\更改參數(shù)\設(shè)備調(diào)整？",,,,,,,

--是否按規(guī)定的特性值\測量工具精度\過程控制卡\檢驗(yàn)頻率等要求實(shí)施過程檢驗(yàn)？,,,,,,,

--是否保存有每批檢驗(yàn)記錄？不合格品的可追溯性是否清晰？,,,,,,,

--是否對發(fā)生的不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析？,,,,,,,

③成品檢驗(yàn)的結(jié)果是否可接受?,,,,*,#DIV/0!,,

--檢驗(yàn)是否按規(guī)定的特性值\測量工具精度\產(chǎn)品控制卡\檢驗(yàn)頻率等要求實(shí)施？,,,,,,,

--是否保存有每批檢驗(yàn)記錄？不合格品的可追溯性是否清晰？,,,,,,,

--是否對發(fā)生的不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析？,,,,,,,

29.制造過程的能力(Ppk，Cpk，Cmk)是否合格?,,,,,#DIV/0!,,

"--PPK是否1.67以上,CMK是否2.0以上,CPK是否1.33以上?",,,,,,,

--對于過程能力達(dá)不到要求的工序，是否采取改進(jìn)措施，措施是否有效？,,,,,,,

--在發(fā)生重大的設(shè)計(jì)、材料、工藝等變更后，是否重新計(jì)算制造過程的能力（PPK）？在設(shè)備大修后是否重新計(jì)算CMK？,,,,,,,

30.零件包裝、搬運(yùn)和處置能否避免零件受損?,,,,,#DIV/0!,,

--生產(chǎn)過程及發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的包裝方式是否能按要求實(shí)施？,,,,,,,

--周轉(zhuǎn)箱/筐的數(shù)量是否滿足生產(chǎn)需要，是否按要求定期清理油漬、灰塵？,,,,,,,

--零件周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到輕拿輕放，避免野蠻操作？,,,,,,,

--在線或在庫暫存零件是否采取防塵、防潮等防護(hù)措施？,,,,,,,

31.對在制品的處置(WIP)有無文件規(guī)定，是否遵照執(zhí)行?包括返工、返修區(qū)域？,,,,*,#DIV/0!,,

--是否制訂適當(dāng)?shù)脑谥破诽幚淼墓芾砹鞒蹋?,,,,,,

--生產(chǎn)線上是否配有不合格品箱，發(fā)現(xiàn)的不合格品是否能及時(shí)掛牌標(biāo)識和隔離？,,,,,,,

--是否及時(shí)對發(fā)現(xiàn)的不合格品、可疑產(chǎn)品進(jìn)行評審和處理？,,,,,,,

--是否制訂返工/返修作業(yè)指導(dǎo)文件，返工/返修后的零件是否重新檢驗(yàn)，合格后投入后續(xù)使用？,,,,,,,

32.供應(yīng)商是否對待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行“代表顧客的評審”,,,,*,#DIV/0!,,

--是否制訂產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)范，驗(yàn)證項(xiàng)目是否能滿足顧客的關(guān)注要求？,,,,,,,

--是否每批進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)處理，結(jié)果是否記錄？,,,,,,,

--是否對產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評估分析，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢更新規(guī)范文件？,,,,,,,

管理層質(zhì)量體系實(shí)施,,,,,,,

33.是否跟蹤停線時(shí)間、報(bào)廢、額外運(yùn)費(fèi)、工廠問題報(bào)告？,,,,,#DIV/0!,,

--是否制訂非計(jì)劃停線時(shí)間、工廢、料廢和質(zhì)量成本等方面的目標(biāo)？,,,,,,,

--是否定期向管理層匯報(bào)這些目標(biāo)值的實(shí)際狀況及其趨勢？,,,,,,,

--管理層是否定期對這些目標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行評審，并由此導(dǎo)出相應(yīng)的改進(jìn)措施？,,,,,,,

34.有無針對過程失控的管理?是否按計(jì)劃實(shí)施糾正/整改措施？,,,,*,#DIV/0!,,

--是否制訂問題解決流程?對問題解決是否指定實(shí)施責(zé)任人？相關(guān)人員是否明確其職責(zé)?,,,,,,,

"--當(dāng)發(fā)生問題,是否針按解決流程進(jìn)行分析，制訂糾正/整改措施，并確定相應(yīng)的責(zé)任人、資源以及完成期限？",,,,,,,

--是否跟蹤糾正/整改措施的實(shí)施情況，當(dāng)計(jì)劃實(shí)施有偏差時(shí)，是否能及時(shí)根據(jù)情況修訂計(jì)劃，以確保計(jì)劃得到落實(shí)？,,,,,,,

--是否通過內(nèi)部審核推進(jìn)公司的持續(xù)改進(jìn)？,,,,,,,

35.發(fā)生問題后，是否能迅速與相關(guān)人員溝