一、店采購管理制度

一、店采購管理制度1.目的和范圍本制度旨在規(guī)范和管理公司店鋪的采購活動，確保采購過程公正、透亮、高效，并保證所采購的物資和服務(wù)的質(zhì)量、價格合理，并實現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)管理實際要求。本制度適用于公司全部店鋪的采購活動。2.采購組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1采購部門：公司設(shè)立統(tǒng)一的采購部門，負(fù)責(zé)店鋪的采購工作。采購部門由采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)采購員和采購助理。2.2采購經(jīng)理職責(zé)：—負(fù)責(zé)訂立和完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；—確保采購活動符合公司規(guī)定的預(yù)算限額；—確保采購活動合法、公正、透亮；—篩選供應(yīng)商、評估供應(yīng)商資質(zhì)；—確保采購合同的簽訂和執(zhí)行；—幫助解決采購過程中的問題和爭議；—定期匯報采購工作。2.3采購員職責(zé)：—負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談、招標(biāo)、報價等采購活動；—依據(jù)需求編制采購計劃，并提出合理的采購建議；—監(jiān)督采購合同的履行情況；—幫助解決采購過程中的問題和爭議；—對供應(yīng)商進(jìn)行評估。2.4采購助理職責(zé)：—幫助采購員完成各項采購工作；—跟蹤采購合同的履行情況；—幫助采購員對供應(yīng)商進(jìn)行評估。3.采購流程3.1采購需求確認(rèn)：—各店鋪依據(jù)實際經(jīng)營情況，提出采購需求；—采購員依據(jù)需求確認(rèn)采購物資的種類、數(shù)量、質(zhì)量要求等。3.2供應(yīng)商篩選：—采購員依據(jù)采購需求，訂立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，并發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告；—采購部接收供應(yīng)商報名申請，并進(jìn)行資質(zhì)評估和篩選；—篩選出符合要求的供應(yīng)商，并通知參加報價。3.3報價和談判：—采購員依據(jù)招標(biāo)結(jié)果，與供應(yīng)商打開價格談判，并要求供應(yīng)商供應(yīng)認(rèn)真的報價單；—采購員依據(jù)報價單進(jìn)行評估和比較，選定供應(yīng)商。3.4采購合同簽訂：—采購員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的品種、數(shù)量、價格、交付時間、質(zhì)量要求等；—合同一式兩份，雙方簽字蓋章后歸檔，一份由供應(yīng)商保存，一份由采購部保存。3.5采購執(zhí)行：—采購員負(fù)責(zé)監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商定時交付所購物資；—如顯現(xiàn)供應(yīng)商違約行為，采購員將及時采取相應(yīng)措施，確保公司利益不受損害。3.6供應(yīng)商評估：—采購員依據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、價格合理性、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行評估；—對于服務(wù)不佳或質(zhì)量差的供應(yīng)商，采購員應(yīng)建議采購經(jīng)理剔除或予以降級處理。4.財務(wù)管理4.1采購預(yù)算：—采購部門依據(jù)公司年度預(yù)算和各店鋪的實際采購需求，訂立年度采購預(yù)算；—采購員在采購過程中必需嚴(yán)格依照預(yù)算進(jìn)行掌控。4.2采購付款：—采購合同中明確付款條件和方式；—采購員應(yīng)及時向財務(wù)部門提交支出申請，并供應(yīng)相應(yīng)的支持文件；—財務(wù)部門在核實后進(jìn)行付款。4.3采購記錄和報表：—采購員應(yīng)及時記錄采購活動的有關(guān)信息，并按規(guī)定提交相關(guān)報表；—采購部門匯總各店鋪的采購信息，并編制月度采購報表。5.采購合規(guī)與風(fēng)險管理5.1采購合規(guī)：—采購部門必需遵守國家法律、法規(guī)以及公司規(guī)定的采購政策和流程；—采購員在與供應(yīng)商洽談和招標(biāo)過程中必需確保公正、公平、透亮，嚴(yán)禁接受賄賂、回扣等違法行為。5.2風(fēng)險管理：—采購員在與供應(yīng)商簽訂合同前，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險評估，確保供應(yīng)商的合法性和穩(wěn)定性；—采購員在與供應(yīng)商進(jìn)行合作時，應(yīng)緊密關(guān)注市場變動和供應(yīng)商的經(jīng)營情形，確保采購活動的穩(wěn)定性和連續(xù)性。6.監(jiān)督與改進(jìn)6.1監(jiān)督機(jī)制：—采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購流程規(guī)范執(zhí)行；—內(nèi)部審計部門對采購活動進(jìn)行定期審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求。6.2改進(jìn)措施：—采購部門應(yīng)定期總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)看法，并進(jìn)行制度的修訂和完善；—采購員應(yīng)及時反饋市場信息和供應(yīng)商的情況，為改進(jìn)采購流程和策略供應(yīng)參考。7.違規(guī)處理7.1對于違反采購管理制度的行為，依據(jù)情節(jié)輕重，可采取以下處理措施：—口頭警告；—書面警告；—暫時停止或撤銷采購權(quán)限；—追究法律責(zé)任。7.2對于供應(yīng)商的違規(guī)行為，采購部門應(yīng)及時采取相應(yīng)措施，如停止合同、停止與供應(yīng)商的合作等。8.附則8.1本制度的解釋權(quán)歸公司全部，如有需要，公司有權(quán)對本制度進(jìn)行調(diào)整和更改。8.2本制度自發(fā)布之日起生效，并替換之前的任何關(guān)于店采購管理的制度或規(guī)定。該店采購