鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件

發(fā)放編號:文件編號：JNDE/GGB（0「24）-2008

鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

程序文件

（B版）

受控狀態(tài)：

2008年3月26發(fā)布2008年3月26日實(shí)施

安裝有限公司

安裝有限公司鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件

鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

程序文件

（B版）

編制：

審批:

安裝有限公司鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證程序文件

目錄

1、文件控制程序JNDE/GGBO1-2008....................................-1-

2、記錄控制程序JNDE/GGB02-2008....................................-9-

3、合同評審控制程序JNDE/GGB03-2008...............................-13-

4、設(shè)計(jì)控制程序JNDE/GGB04-2008...................................-18-

5、采購質(zhì)量控制程序JNDE/GGB05-2008...............................-20-

6、材料檢驗(yàn)控制程序JNDE/GGB06-2008...............................-24-

7、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序JNDE/GGB07-2008.........................-27-

8、材料貯存、使用控制程序JNDE/GGB08-2008.........................-31-

9、作業(yè)（工藝）控制程序JNDE/GGB09-2008...........................-34-

10、焊接控制程序JNDE/GGB10-2008..................................-37-

11、熱處理控制程序JNDE/GGB11-2008................................-43-

12、無損檢測控制程序JNDE/GGB12-2008..............................-45-

13、理化檢驗(yàn)控制程序JNDE/GGB13-2008..............................-50-

14、施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序JNDE/GGB14-2008........................-53-

15、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序JNDE/GGB15-2008........................-57-

16、不合格品（項(xiàng)）控制程序JNDE/GGB16-2008........................-62-

17、信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序JNDE/GGB17-2008....................-66-

18、內(nèi)部審核控制程序JNDE/GGB18-2008..............................-71-

19、改進(jìn)控制程序JNDE/GGB19-2008..................................-76-

20、交付和保修服務(wù)控制程序JNDE/GGB20-2008........................-82-

21、人員培訓(xùn)控制程序JNDE/GGB21-2008..............................-87-

22、管理評審控制程序JNDE/GGB22-2008..............................-90-

23、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序JNDE/GGB23-2008..................-94-

24、工程/勞務(wù)分包控制程序JNDE/GGB24-2008.........................-96-

安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

1、文件控制程序JNDE/GGB01-2008

1.目的

對公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行管理和控制，確保在本公司

的各個(gè)場所得到所需體系文件的有效版本，防止各有關(guān)場所使用失效或作廢文件。

2.適用范圍

本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有（包括內(nèi)部和外來）文

件的管理和控制。

3.職責(zé)

3.1公司總工辦負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)文件的總歸口管理和控制；公司范圍內(nèi)各類文件按以

下分類及部門分別具體管理和控制，并接受總工辦的檢查和指導(dǎo)。

3.2體系文件（包括質(zhì)保手冊、程序及其相關(guān)文件和體系運(yùn)行記錄空白表格）由公司總

工辦歸口管理；各部、辦公室、二級單位資料員負(fù)責(zé)發(fā)至本部上述文件的管理和控制。

3.3與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的法律法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件在公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)管理員和二級單位資料員分別在各自權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行管理和控制.

3.4施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖紙會(huì)審有關(guān)的文件）等相關(guān)設(shè)計(jì)資料，在二級單位總

工的領(lǐng)導(dǎo)下，由所屬資料員負(fù)責(zé)管理和控制。

3.5受第三方監(jiān)察的工程:鍋爐、壓力管道工程的質(zhì)量保證文件（主要包括：“質(zhì)量保證

手冊”、“管理制度”及“通用工藝文件”等）；企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及工法；工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/

施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書（包括單項(xiàng)技術(shù)措施、工藝卡等）；工程施工所用的記錄空

白表（卡）；重要設(shè)備開箱文件及其他與技術(shù)管理有關(guān)的文件；均在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由總工

辦負(fù)責(zé)歸口管理；各二級單位資料員在二級單位總工的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的這些文件的管

理和控制。

3.6公司辦公室、經(jīng)營處、安全科、生產(chǎn)處等職能部門/人員在各自分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，

負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所形成的文件（主要包括與體系有關(guān)的行政文件、工程采購文件、工

程施工合同方面的有關(guān)文件等）的收集、整理和保管。

3.7對與體系有關(guān)的其他文件，原則由哪個(gè)職能部門接收（指外來文件）或發(fā)布（指內(nèi)部

文件）就由該部門負(fù)責(zé)管理和控制。

4.工作程序

4.1文件的分類及編號

安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

4.1.1文件分為以下兒類

4.1.1.1適用于公司質(zhì)保體系的相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求類外來文件。

4.1.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件：包括國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，如規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則、

規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖等。

4.1.1.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件:包括質(zhì)量保證手冊、程序及其相關(guān)文件；受第三方監(jiān)察工程

的質(zhì)量保證文件（見上述3.5）；企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)（工藝規(guī)程）及工法等。

4.1.1.4施工技術(shù)類文件:包括工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)及施工作業(yè)指導(dǎo)書

（包括單項(xiàng)工程施工技術(shù)措施、施工技術(shù)/安全交底文件、工藝規(guī)程/卡等）。

4.1.1.5工程施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖紙會(huì)審有關(guān)的文件）等相關(guān)設(shè)計(jì)文件；設(shè)備

開箱文件和資料等。

4.1.1.6工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/勞務(wù)分包合同、定額和調(diào)價(jià)文件

以及其他有關(guān)的有效文件。

4.1.1.7采購文件，主要包括:采購合同、采購所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)等。

4.1.1.8行政文件，主要包括:與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置和變動(dòng)的文件及

其他有關(guān)的行政文件等。

4.1.1.9記錄空白表格:包括體系運(yùn)行記錄表格和工程施工質(zhì)量記錄表格等。

4.1.2上述各類文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。

4.1.3文件的編號

文件的編號按本公司《文件編號管理規(guī)定》（JNDE/GLC15-2008）執(zhí)行。

4.2內(nèi)部文件的編制與審批

4.2.1文件的編制

4.2.1.1公司《質(zhì)量保證手冊》、體系程序及其支持性文件和體系運(yùn)行記錄表式等由公

司總工辦具體負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門/人員編制。

4.2.1.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝（工藝規(guī)程）和工法等文件由總工辦公室具體組織有關(guān)工程技術(shù)

人員編制。

4.2.1.3工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等；受第三方監(jiān)察工程的

質(zhì)量保證文件（見上述3.5）及相關(guān)記錄表式，以及其他與技術(shù)管理有關(guān)的文件；由總工辦

公室技術(shù)主管具體組織并按《作業(yè)（工藝）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）的規(guī)定進(jìn)行編

制。

4.2.1.4工程合同文件由經(jīng)營處負(fù)責(zé)組織編制。

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4.2.1.5采購文件由設(shè)備材料科負(fù)責(zé)組織編制。

4.2.1.6與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的行政文件由公司辦公室負(fù)責(zé)組織編制。

4.2.1.7屬內(nèi)部編制的其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織編制。

4.2.2文件的審批和發(fā)布

4.2.2.1公司《鍋爐、壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊》由公司質(zhì)保工程師審核；報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

4.2.2.2公司質(zhì)保體系程序及其支持性文件由公司質(zhì)保工程師審批發(fā)布。

4.2.2.3上述4.2.1.2中的文件，由公司總工程師審批和發(fā)布。

4.2,2.4上述4.2.1.3中的文件，工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工審核，

報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)發(fā)布；受第三方監(jiān)察工程的質(zhì)量保證文件（見上述3.5）由監(jiān)察機(jī)構(gòu)規(guī)

定的授權(quán)人員審批和發(fā)布；其他文件按公司《作業(yè)（工藝）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）

中的規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)布。

4.2,2.5上述4.2.1.4~4.2.1.7中的文件，由各職能部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布，當(dāng)分

管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需經(jīng)總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）批準(zhǔn)時(shí)，則應(yīng)呈總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）批準(zhǔn)發(fā)布。

4.3外來文件管理原則

4.3.1外來文件是指非本公司內(nèi)部編制發(fā)布的與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，主要有：

4.3.1.1相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，包括：國家頒布的有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)/各

級政府行政管理部門發(fā)布的有關(guān)規(guī)章、規(guī)定和其他要求（如行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)的要求）相關(guān)的文

件等。

4.3.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件（詳見上述4.1.1.2）和工程施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖

紙會(huì)審有關(guān)的文件）等相關(guān)設(shè)計(jì)文件。

4.3.1.3來自顧客及其他相關(guān)方的與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件。

4.3.2外來文件的管理，原則上實(shí)行分類、分級和分部門管理和控制。

4.3.3相關(guān)法律法規(guī)和其他要求類文件的歸口管理和控制部門應(yīng)與有關(guān)政府主管部門

/監(jiān)察監(jiān)檢機(jī)構(gòu)和相關(guān)出版發(fā)行單位建立信息渠道，以便及時(shí)索取、收集相關(guān)法律法規(guī)和

其他要求類文件的最新版本。

4.3.4凡需購置的外來文件，由相關(guān)控制部門提出申請。經(jīng)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批其適用

性后方可購之。

4.4文件的登記及受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.4.1文件的登記

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4.4.1.1公司范圍內(nèi)所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)部編制及外來文件（見4.1.1）,都必須進(jìn)

行登記，建立臺(tái)帳。

a.質(zhì)保體系文件（見上述3.2）由公司總工辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記；各職能部門、二級單位資

料員負(fù)責(zé)發(fā)至本部質(zhì)保體系文件的登記。

b.相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求（見上述4.3.1.1）/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件（見上述4.1.1.2）

公司各質(zhì)量職能部門/人員所持有的由公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理員統(tǒng)一登記，各直屬單位資料員

負(fù)責(zé)對本單位各相關(guān)職能人員所持有的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）的登記。

c.施工技術(shù)類文件（見上述4.1.1.4）,由總工辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記；各二級單位資料

員負(fù)責(zé)發(fā)至本部的此類文件的登記。

d.工程施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖紙會(huì)審有關(guān)的文件）、監(jiān)理通知、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)

要及其他來自顧客和其他相關(guān)方的信息等相關(guān)文件由各二級單位資料員負(fù)責(zé)登記。

e.上述4.2.1.4—4.2.1.7的文件中，凡屬內(nèi)部編制的，由文件的編制部門負(fù)責(zé)登記,

當(dāng)文件發(fā)至相關(guān)單位或部門時(shí)，接文單位或部門亦應(yīng)登記；凡屬外來文件原則由接文的單

位和部門登記，但凡公司或職能管理部門接到的外來文件應(yīng)交經(jīng)公司辦公室統(tǒng)一登記。

4.4.1.2上述相關(guān)部門/人員在文件登記時(shí)，均應(yīng)填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/

回收登記表》（表3.2.3T）。

4.4.2文件受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

4.4.2.1質(zhì)保體系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)；非

受控版本加蓋“非受控”章標(biāo)識(shí)。

4.4.2.2適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件均為受控版本，均加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)。

4.4.2.3施工技術(shù)性文件（見上述4.1.1.4）均為受控版本，均應(yīng)加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)。

4.4.2.4施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖紙會(huì)審有關(guān)的文件）等相關(guān)設(shè)計(jì)文件，因受工程

范圍和時(shí)效性限制，對發(fā)至施工班組的，可不另作標(biāo)識(shí)，但用做竣工圖的兩套圖紙和相關(guān)

文件，應(yīng)加蓋“竣工圖”章標(biāo)識(shí)。

4.4.2.5上述4.2.1.4-4.2.1.7中的文件，凡經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為受控文件時(shí),

均應(yīng)加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)。

4.5文件的管理與控制

4.5.1文件的發(fā)放

4.5.1.1質(zhì)保手冊、程序及相關(guān)文件、體系運(yùn)行記錄空白表格以及受第三方監(jiān)察工程

的質(zhì)量保證文件（見上述4.2.1.1）等，由公司總工辦提出發(fā)放意見，并填寫《文件登記及

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發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3T）,報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，發(fā)至各二級單位和

公司相關(guān)職能部門/人員。

4.5.L2質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的發(fā)放，由公司技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)管理員按本公司總工程師批準(zhǔn)的文件發(fā)放審批范圍發(fā)至本公司有關(guān)職能部門、直屬單位

/人員，并填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》，領(lǐng)用人應(yīng)簽字，公司相關(guān)職

能部門/人員需要相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按本規(guī)定執(zhí)行。

4.5.1.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝及工法:工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)等，由總工辦提出發(fā)

放意見，并填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3T）,經(jīng)公司總工程

師批準(zhǔn)后，發(fā)至各二級單位相關(guān)職能部門/人員。

4.5.1.4工程項(xiàng)目施工圖紙和設(shè)計(jì)變更（包括圖紙會(huì)審有關(guān)的文件）等相關(guān)文件和施工

作業(yè)指導(dǎo)書等，由二級單位資料員填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表

3.2.3-1）,經(jīng)二級單位總工批準(zhǔn)后發(fā)至本二級單位相關(guān)管理人員和班組長。

4.5.1.5上述4.2.1.4?4.2.1.7中的文件發(fā)放時(shí)，由相關(guān)部門填寫《文件登記及發(fā)放

審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3T）,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)單位、部門/人

員。

4.5.1.6各種記錄的空白表格由相關(guān)管理部門控制發(fā)放。

4.5.1.7上述文件各級發(fā)放時(shí)，相關(guān)部門和二級單位部均應(yīng)填寫《文件登記及發(fā)放審

批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3-1）,領(lǐng)取人應(yīng)在該表上簽字。

4.5.2受控文件的評審

正常情況下，各類受控文件的主控部門于每年12月份對所控文件進(jìn)行評審；當(dāng)遇到

公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)；相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)修訂；產(chǎn)品或工作流程變化等情

況，主控部門尚應(yīng)根據(jù)具體情況組織有關(guān)人員適時(shí)進(jìn)行文件評審，以確定文件是否需要更

改/更新，使文件的內(nèi)容始終符合質(zhì)保體系的需要。

4.5.3受控文件的更改和更新。

4.5.3.1受控的內(nèi)部編制文件的更改

a）受控的內(nèi)部編制文件需要更改時(shí)，應(yīng)由提出文件更改部門/人員填寫《文件更改審

批表》（3.2.3-2）,經(jīng)文件的原審批人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施更改。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可在

取得有關(guān)背景資料的前提下，由接替其崗位的人員審批。

b）文件更改原則由原歸口管理部門組織實(shí)施，如因職能分配變化，而使歸口部門發(fā)生

變化時(shí)，文件更改應(yīng)由新指定的歸口部門進(jìn)行。

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C）更改可采取劃改或更改頁替換作廢頁的形式進(jìn)行。每頁上個(gè)別少量更改時(shí)一般采取

劃改；該頁更改量大或劃改有困難時(shí)，則采用更改頁替換作廢頁的形式。如需更改時(shí)應(yīng)由

文件歸口管理部門根據(jù)《文件更改審批表》⑶2.3-2）更改內(nèi)容提出《文件更改通知單》（表

3.2.3-3）,經(jīng)原文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件歸口管理部門按原文件的發(fā)放范

圍統(tǒng)?印發(fā)至受控文件持有人。由持有人負(fù)責(zé)劃改或換頁，同時(shí)在被更改頁頁眉版次/換

頁處注明更改次數(shù)，并將更改通知單附在該文件后；作廢頁退回文件歸口管理部門，以免

失效文件的非預(yù)期使用。

d）文件更改時(shí)，與修改內(nèi)容有關(guān)的其他文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的一致性。

e）文件修改次數(shù)較多或修改幅度較大時(shí)，由文件審批人批準(zhǔn)可換版，并收回作廢版本,

換發(fā)新版本。

4.5.3.2相關(guān)法律法規(guī)和其他要求/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件自新標(biāo)準(zhǔn)頒布之日起自行作廢。被

代替或作廢的相關(guān)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理員根據(jù)情況，對于不需保留的應(yīng)銷毀，需

要保留的應(yīng)在文件首頁加蓋“作廢”章，并隔離存放。

4.5.3.3工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件更改時(shí)，以該工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門出據(jù)的“設(shè)計(jì)

變更單”或變更圖紙為準(zhǔn)。

4.5.3.4其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)受控外來文件更改時(shí)，以該文件的原發(fā)文部門的更改通

知為準(zhǔn)。

4.5.4文件的借閱控制

4.5.3.1文件內(nèi)部借閱，應(yīng)經(jīng)文件歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意，持分管領(lǐng)導(dǎo)的批條，

按借閱手續(xù)進(jìn)行借閱登記（表3.2.3-4）；借閱者應(yīng)在指定的期限歸還。當(dāng)遇到分管領(lǐng)導(dǎo)外

出暫時(shí)無法批條，且急需借閱文件時(shí)，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人同意，可先辦理借閱手續(xù)，

再辦批條。

4.5.3.2文件原則不允許外部借閱。如確屬需要外借時(shí)，必須經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)，借

閱人持批條到文件歸口管理部門辦理借閱手續(xù)，否則文件歸口管理部門不準(zhǔn)外借。

4.5.5受控文件的復(fù)制控制

受控文件如需復(fù)制時(shí)，必須經(jīng)原文件審批人批準(zhǔn)，由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施，凡

受控的同一種文件有多份的情況，只準(zhǔn)取其中一個(gè)發(fā)放號的文件進(jìn)行復(fù)印，復(fù)印件在原文

件發(fā)放號的基礎(chǔ)上加分受控號的方法標(biāo)識(shí)，并應(yīng)登記列入受控范圍。

4.5.6受控文件不得隨意涂改勾畫等，如果發(fā)生破損影響使用時(shí)，應(yīng)到文件歸口管理

部門（或發(fā)放部門）辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件，其發(fā)放號仍用原號。退回

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安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

的破損文件按4.5.9.1規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

4.5.7受控文件持有人若將文件丟失，必須寫出書面說明，經(jīng)該受控文件的歸口管理

部門同意，報(bào)文件的審批人批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，所補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并在

《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3-1）±“備注”欄內(nèi)注明原發(fā)放號作

廢，必要時(shí)還應(yīng)將作廢的原發(fā)放號通知各相關(guān)部門/人員，以防誤用。

4.5.8受控文件持有人如果崗位調(diào)整，不屬該受控文件的發(fā)放范圍時(shí)，其持有的受控

文件應(yīng)交回該文件的管理部門。

4.5.9作廢文件處置

4.5.9.1屬整個(gè)文件作廢時(shí)，應(yīng)按發(fā)放范圍由文件的歸口管理部門組織收回，并在《文

件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3-1）中注明回收日期，作廢文件不需要保

留時(shí),應(yīng)由文件歸口管理部門統(tǒng)一銷毀；為法律和/或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文

件，都應(yīng)由文件歸口管理部門加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)，并分區(qū)保存。

無論銷毀或保留的作廢文件，均應(yīng)由文件歸口管理部門填寫《作廢文件處置審批表》

（表3.2.3-5）,經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)后，再行處置。

4.5.9.2若在整個(gè)文件中有部分章節(jié)（或條款）作廢，應(yīng)在該文件的目錄處及該章節(jié)（或

條款）所在上（或該條款號前）加蓋“作廢”章標(biāo)識(shí)；若為文件合訂本中某些文件作廢，

則應(yīng)在合訂本總目錄處及該作廢文件的封面（或首頁）上加蓋“作廢”章標(biāo)識(shí)。

4.6文件的歸檔與保管

4.6.1相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的存檔

a.公司資料室必須對本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)常用的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存檔。

b.相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須單獨(dú)專柜（架）存放，并按分類標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

c.發(fā)至各部門/人員的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須妥善保管，以防丟失和損壞，并隨時(shí)接

受主控管理部門的管理和控制。

4.6.2其他需要移交公司檔案室保管的文件應(yīng)及時(shí)交公司資料室資料員登記保管。

4.6.3屬各職能部門保管的文件，應(yīng)有專人妥善保管；二級單位應(yīng)設(shè)專職（或兼職）資

料管理員負(fù)責(zé)本部文件的統(tǒng)一管理和保存。

4.6.4存放文件的環(huán)境應(yīng)有防塵、防潮濕、防火、防盜和防蟲蛀等措施；對于存于軟

盤/光盤/磁帶等媒體上的文件上應(yīng)采取防磁等相應(yīng)防護(hù)措施。

5.記錄

5.1文件控制涉及以下記錄：

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a.《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》（表3.2.3T）；

b.《文件更改審批表》（表3.2.3-2）；

c.《文件更改通知單》（表3.2.3-3）；

d.《借閱登記》（表3.2.3-4）；

e.《作廢文件處置審批表》（表3.2.3-5）。

5.2以上各種記錄按本程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫和傳遞，并按公司《記錄控制程序》

（JNDE/GGB02-2008）的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

7.相關(guān)/支持性文件

a.《質(zhì)量保證手冊》（JNDE/GLA-2008）；

b.《作業(yè)（工藝）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）；

c.《記錄控制程序》（JNDE/GGB02-2008）；

d.《文件編號管理規(guī)定》（JNDE/GLC15-2008）?

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2、記錄控制程序JNDE/GGB02-2008

1.目的

通過對記錄的控制和管理，為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供資料和證據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于與質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行有關(guān)的記錄。

3.職責(zé)

3.1公司質(zhì)保工程師實(shí)施對質(zhì)保體系運(yùn)行記錄管理和控制的領(lǐng)導(dǎo)；公司總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)

保體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄的歸口管理和控制。

3.2公司總工程師實(shí)施對工程質(zhì)量記錄管理與控制的領(lǐng)導(dǎo)；總工辦公室負(fù)責(zé)工程質(zhì)量

記錄的管理與交付控制，并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的檢查與核定。

3.3公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)主管過程記錄的編制/填寫、收集、保存、歸檔。

3.4二級單位負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)記錄的填寫、收集和整理成冊等。

3.5檢測公司負(fù)責(zé)有關(guān)試驗(yàn)、檢測和檢定報(bào)告的填寫、整理、傳遞等管理工作。

3.6記錄的簽證人員對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。

3.7公司檔案管理員負(fù)責(zé)記錄統(tǒng)一歸檔后的標(biāo)識(shí)、編目、保管、借閱和處理。

4.工作程序

4.1記錄的分類

4.1.1證實(shí)質(zhì)保體系有效運(yùn)行有關(guān)的所有記錄；

4.1.2證實(shí)工程施工質(zhì)量的記錄，主要包括：

4.1.2.1行業(yè)和相關(guān)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程有關(guān)質(zhì)量記錄；

4.1.2.2本公司所確定的施工質(zhì)量記錄；

4.1.2.3各種相關(guān)的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢定及檢測報(bào)告；

4.1.2.4現(xiàn)場簽證及其他。

4.1.3供方提供的記錄，包括：

4.1.3.1進(jìn)貨物資的產(chǎn)品質(zhì)量證明；

4.1.3.2工程分包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄；

4.1.3.3外委試驗(yàn)、檢驗(yàn)和檢測記錄；

4.1.3.4外委監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)記錄；

4.1.3.5其他服務(wù)供方提供的相關(guān)記錄。

4.2記錄體系的建立

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4.2.1與質(zhì)保體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的表式，由公司各職能部門依據(jù)《文件控制程序》

（JNDE/GGB01-2008）的要求，結(jié)合質(zhì)量活動(dòng)的需要制定，并經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后發(fā)

布實(shí)施。

4.2.2工程質(zhì)量記錄的表式按以下規(guī)定執(zhí)行：

4.2.2.1鍋爐、壓力管道安裝工程，應(yīng)執(zhí)行相關(guān)監(jiān)察部門/機(jī)構(gòu)和鍋爐、壓力管道安裝

質(zhì)量保證體系所確定的《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》。

4.2.2.2顧客或合同另有要求時(shí)按顧客或合同要求執(zhí)行。

4.2.2.3供方提供記錄的表式原則上要求與我方統(tǒng)一表式時(shí)，則使用我方表式，其余

則以記錄提供方（或分供方）的表式為準(zhǔn)。

4.2.3各種質(zhì)量記錄空白表格，一?般由各歸口管理部門控制表式，當(dāng)取得歸口管理部

門同意時(shí)，可由使用單位自行印制，但表式內(nèi)容未經(jīng)歸口部門批準(zhǔn)不得改變。

4.2.4公司總工辦負(fù)責(zé)歸口管理，由總工辦及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編發(fā)公司范圍內(nèi)所用

質(zhì)保體系運(yùn)行和工程質(zhì)量《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》（JNDE/GLD-2008）,

經(jīng)質(zhì)保工程師審批后下發(fā)，供二級單位檢索。該總目錄每年度修訂一次，新增該目錄以外

的表式時(shí)，應(yīng)經(jīng)本公司質(zhì)保工程師審批。

4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編目

4.3.1為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼或按分部、分項(xiàng)

工程等名稱標(biāo)識(shí)。

4.3.2公司總工辦根據(jù)4.1條的規(guī)定，確定記錄表式的分類，并按有關(guān)規(guī)定確定其編

碼。

4.4記錄的填寫、審核和簽證

4.4.1記錄由質(zhì)量活動(dòng)和施工的責(zé)任部門（人員）填寫，并按規(guī)定要求的部門（人員）

審核，工程質(zhì)量記錄規(guī)定有要求時(shí)應(yīng)由顧客或顧客代表簽證。填寫、審核、簽證人員均應(yīng)

簽字認(rèn)可，不得由他人代簽。

4.4.2記錄的填寫要求

4.4.2.1記錄填寫的字跡應(yīng)清晰、工整，并按要求正確填寫；文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練，

表式規(guī)格統(tǒng)一；文字符號清楚、圖文整潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確齊全，不得漏項(xiàng)。

4.4.2.2記錄的填寫不得用易褪色的書寫材料（鉛筆、圓珠筆等）書寫、繪制。

4.4.2.3記錄的填寫、簽證時(shí)間應(yīng)與質(zhì)量活動(dòng)或施工/生產(chǎn)進(jìn)度同步，不應(yīng)拖延，更

不準(zhǔn)造假。

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安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

4.4.2.4一般情況下記錄不允許涂改，若確需修改時(shí)，應(yīng)在修改處加蓋有效印章。

4.5記錄的收集、傳遞、整理

4.5.1在質(zhì)量活動(dòng)和施工過程中，記錄由負(fù)責(zé)記錄（填制）的部門（人員）負(fù)責(zé)填制、

收集和整理，并按相應(yīng)程序的要求進(jìn)行傳遞。

4.5.2工程完工后，二級單位各有關(guān)部門（人員）應(yīng)及時(shí)將記錄收集整理報(bào)送總工辦

公室審核、審查后，統(tǒng)一編目裝訂成冊，并移交檔案室保管，有關(guān)交工記錄同時(shí)移交顧客,

并辦理移交簽字手續(xù)填寫（表4.2.4-1）。移交檔案室保管的記錄上的簽字及簽章必須是原

始簽字和紅章（復(fù)印件必須加蓋紅章）。

4.6記錄的借閱和使用

4.6.1已歸檔的記錄，需借閱時(shí)應(yīng)按《工程技術(shù)檔案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）

規(guī)定辦理借閱手續(xù)。填寫借閱登記表（表4.2.4-2）。

4.6.2政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)、顧客及其他相關(guān)方因工作需要需查閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)歸口

管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，可在保管處查閱。如需帶走查閱時(shí)，應(yīng)有歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)批條,

并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。

4.6.3歸檔的記錄原件，原則上不準(zhǔn)外借，若需要復(fù)印有關(guān)記錄時(shí)，必須經(jīng)歸口管理

部門同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（批條）后可由保管人員提供有關(guān)復(fù)印件，并按規(guī)定辦理借閱手

續(xù)。

4.7記錄的貯存和處理

4.7.1記錄的歸檔及保存期，工程質(zhì)量記錄應(yīng)按《工程技術(shù)檔案管理制度》

（JNDE/GLC05-2008）的規(guī)定執(zhí)行。

4.7.2記錄的歸檔及保存，按以下規(guī)定執(zhí)行

4.7.2.1與質(zhì)保體系運(yùn)行有關(guān)的記錄由公司各相關(guān)職能部門/二級單位負(fù)責(zé)收集整理，

并加統(tǒng)一的封面和目錄頁（分別見表4.2.4-4和表4.2.4-5）。

4.7.2.2公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按年度整理并保存各自發(fā)生的體系運(yùn)行記錄，當(dāng)證書

有效期（四年）期滿，經(jīng)評審機(jī)構(gòu)復(fù)評合格后，各部門將上一證書有效期內(nèi)發(fā)生的體系運(yùn)行

記錄裝訂成冊移交公司檔案室，并辦理移交手續(xù)填（表4.2.4-1）。檔案管理員按管理類檔

案編目管理。二級單位所發(fā)生的體系運(yùn)行記錄在其工程竣工后，由二級單位按工程整理成

冊，同竣工技術(shù)檔案一起移交公司檔案室存檔，并辦理移交手續(xù)（表4.2.4-1）。

4.7.2.3體系運(yùn)行記錄的保存期不得少于6年。

4.7.3歸檔的記錄按《工程技術(shù)檔案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）要求編目、歸檔和

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安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

管理。注意做好防火、防盜、防潮、防蟲蛀、鼠咬等工作。儲(chǔ)存于其他媒體的記錄要有相

應(yīng)的貯存條件。

4.7.4已超過保存期或無查考價(jià)值的記錄，可分類處理，需銷毀的記錄由管理人員填

報(bào)《記錄處置審批表》（表4.2.4-3）,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)銷毀。具體可按公司《工

程技術(shù)檔案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）的要求進(jìn)行。

4.8記錄的運(yùn)行管理

4.8.1記錄按本程序第3條款規(guī)定的職責(zé)，實(shí)行歸口管理。各職能部門應(yīng)建立本部門、

本系統(tǒng)有關(guān)記錄的受控清單填（表4.2.4-5）,并設(shè)專人管理控制。

4.8.2公司各相關(guān)職能部門在檢查指導(dǎo)質(zhì)量活動(dòng)的同時(shí)要檢查指導(dǎo)記錄控制與管理情

況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾正。

4.8.3二級單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、整理、核對及傳遞。并由所

屬資料員填寫目錄（表4.2.4-5）以加強(qiáng)記錄的管理控制。

6.記錄

6.1記錄包括：

a.《記錄移交（接受）登記表》（表4.2.4T）；

b.《記錄借閱登記表》（表4.2.4-2）；

c.《記錄處置審批表》（表4.2.4-3）；

d.《質(zhì)保體系運(yùn)行記錄》封面（表4.2.4-4）；

e.《記錄目錄》（表4.2.4-5）；

5.2記錄的填寫、傳遞、歸檔按本程序的規(guī)定執(zhí)行。

6.相關(guān)文件/支持性文件

a.《質(zhì)量保證手冊》（JNDE/GLA-2008）；

b.《工程技術(shù)檔案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）；

c.《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》（JNDE/GLD-2008）o

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3、合同評審控制程序JNDE/GGB03-2008

1.目的

對與工程有關(guān)的要求進(jìn)行識(shí)別和確定,并通過對招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和工程合同進(jìn)行

評審而實(shí)施對與工程有關(guān)的要求的評審控制，確保本公司能夠滿足顧客及其他相關(guān)方和相

關(guān)法律法規(guī)的要求。

2.適用范圍

適用于本公司對鍋爐、壓力管道安裝工程招/投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同（包括合

同更改）的評審管理和控制。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)營處負(fù)責(zé)公司招/投標(biāo)和所簽合同評審的歸口管理和控制,負(fù)責(zé)收集并確定顧客

和其他相關(guān)方有關(guān)工程的要求，確保本公司招/投標(biāo)和合同條款準(zhǔn)確、規(guī)范，并負(fù)責(zé)本公

司合同的管理。

3.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的施工組織和能力。

3.3總工辦公室負(fù)責(zé)滿足招/投標(biāo)或合同要求的質(zhì)量、可行性及驗(yàn)收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的評

審；負(fù)責(zé)評審技術(shù)工藝滿足招/投標(biāo)或合同要求的能力。

3.4安全科負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)要求的能力。

3.5材料設(shè)備科負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的物資供應(yīng)能力

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的投標(biāo)保證金、履約保函、工程款支付能

力。

3.7其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍的有關(guān)內(nèi)容的評審。

4.工作程序

4.1與工程有關(guān)的要求的確定

4.1.1工程合同簽訂前，由經(jīng)營處收集/匯總顧客及其他相關(guān)方信息并識(shí)別顧客/相關(guān)

方的要求。顧客/相關(guān)方要求包括：

4.1.1.1明確顧客/相關(guān)方對工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。

4.1.1.2顧客/相關(guān)方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。

4.1.1.3識(shí)別并確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

4.LL4本公司確定承擔(dān)的任何附加要求，如對工程獲得國家或地方獎(jiǎng)項(xiàng)的要求；為

提高競爭力而提出的高于同類工程固有質(zhì)量特性要求、自愿延長保修期或其他附加要求。

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安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

4.L2在施工期間，生產(chǎn)處和有關(guān)二級單位應(yīng)及時(shí)收集/匯總顧客、監(jiān)理或其他相關(guān)方

結(jié)合工程進(jìn)展在所發(fā)文件中或口頭提出合同實(shí)施的些具體要求，包括可能提出合同變更

或設(shè)計(jì)變更的要求。

4.2招/投標(biāo)文件、合同的評審

4.2.1招標(biāo)文件的接受

4.2.1.1根據(jù)工程信息,經(jīng)營處對擬承攬的工程應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系,報(bào)送投標(biāo)申請書和

其他顧客所要求的證據(jù)。

4.2.1.2接到顧客投標(biāo)邀請通知后,經(jīng)分管經(jīng)營經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)參加發(fā)標(biāo)會(huì)議,購買招

標(biāo)文件，察勘現(xiàn)場，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)疑。

4.2.2招標(biāo)文件評審

有經(jīng)營處組織，各職能部門按本部門職責(zé)對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，分管經(jīng)營經(jīng)理對招標(biāo)

文件評審記錄提出審批意見。

4.2.3投標(biāo)文件評審

4.2.3.1有關(guān)責(zé)任部門按其職責(zé)對投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審。

4.2.3.2商務(wù)部分由分管經(jīng)營經(jīng)理審查。

4.2.3.3技術(shù)部分（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）由總工程師審查。

4.2.3.4投標(biāo)文件中工期、質(zhì)量目標(biāo)等應(yīng)表述一致。不一致時(shí)，由分管經(jīng)營經(jīng)理和總工

程師協(xié)商確定

4.2.3.5投標(biāo)文件由總經(jīng)理/授權(quán)代理人簽署批準(zhǔn)意見（以在投標(biāo)書上簽字或簽章為準(zhǔn)）

后發(fā)出。

4.2.4合同評審

4.2.4.1非招標(biāo)工程的常規(guī)合同評審：

a.采用會(huì)簽方式進(jìn)行評審；

b.經(jīng)營處負(fù)責(zé)提供（或起草）合同草案及《合同會(huì)簽評審記錄表》（表7.2-4）并由哪一

級簽訂合同由哪一級送達(dá)各有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽；

c.有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到合同草案按要求時(shí)間內(nèi)簽署評審意見。

d.特殊情況下，如來不及會(huì)簽，可電話征求有關(guān)部門的評審意見和分管經(jīng)營經(jīng)理的意

見,并做好電話記錄,事后及時(shí)補(bǔ)辦書面會(huì)簽手續(xù)。

4.2.4.2非招標(biāo)工程的特殊合同評審：

a.高新技術(shù)、特殊工藝和在付款、價(jià)款、工期、質(zhì)量等方面有非常規(guī)要求的工程合同

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為特殊合同。

b.采用會(huì)議形式進(jìn)行評審。

c.分管經(jīng)營經(jīng)理主持召開有部門負(fù)責(zé)人會(huì)議進(jìn)行評審，經(jīng)營處負(fù)責(zé)評審記錄（表

7.2-5）o

d.必要時(shí)，分管經(jīng)營經(jīng)理邀請生產(chǎn)處和總工程師參加評審會(huì)議。

4.2.4.3招標(biāo)工程的合同評審

a.合同內(nèi)容與投標(biāo)文件一致時(shí)，可不再評審。

b.合同與招標(biāo)文件不一致,如偏差小時(shí),按4.2.4.1條款評審，如偏差大且涉及部門多

時(shí)，按4.2.4.2條款評審。

4.2.4.4合同評審應(yīng)確保：

a.所有要求都已明確,并已形成文件；

b.與投標(biāo)文件不一致的要求，已作出處理,并得到解決；

c.本公司能滿足合同的要求。

4.2.5評審結(jié)果處理

4.2.5.1評審結(jié)果及評審所起的措施（指：為保證有能力滿足要求，企業(yè)需進(jìn)一步采

取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施）的記錄由經(jīng)營處保存管理。

a.正式簽訂施工合同的評審記錄,待工程驗(yàn)交后隨合同一并歸檔；

b.未正式簽訂施工合同的評審記錄,保存半年后方可銷毀（留作參考者除外）。

4.2.5.2經(jīng)營處負(fù)責(zé)合同評審的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作。

4.3合同簽訂

4.3.1經(jīng)營處根據(jù)合同草案及批準(zhǔn)的評審結(jié)果,負(fù)責(zé)與顧客洽談簽約：

4.3.1.1合同評審結(jié)果中如有的事項(xiàng)未被顧客接受時(shí)，當(dāng)為一般事項(xiàng)，承辦人在授權(quán)

范圍內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項(xiàng)為重大事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)請分管經(jīng)營經(jīng)理最終裁定是

否簽約或者再次評審，并根據(jù)再次評審結(jié)果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項(xiàng)的應(yīng)

形成記錄（表7.2-6）。

4.3.1.2承辦人員洽談或簽訂合同，應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。

4.3.2施工合同一律采用書面形式。

4.3.3施工合同由經(jīng)營處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、管理。

4.4合同修訂

4.4.1合同修訂的條件：

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4.4.1.1顧客在付款、未按約定完成應(yīng)完成的工作及供應(yīng)設(shè)備材料等方面有嚴(yán)重違約

行為,嚴(yán)重影響供方履約；

4.4.1.2重大設(shè)計(jì)變更；

4.4.1.3顧客提出重大的書面變更要求。

4.4.2在發(fā)生合同修訂條件的事實(shí)時(shí)，如果履約的二級單位經(jīng)理認(rèn)為合同非修改不可

時(shí)，由其報(bào)請經(jīng)營處或分管經(jīng)營經(jīng)理與顧客方溝通/協(xié)商以便決定是否對合同進(jìn)行修訂。

4.4.3修訂合同時(shí),對修改部分的內(nèi)容按原評審參加單位/人員和程序進(jìn)行復(fù)審并記錄

（表7.2-7）,由分管經(jīng)營經(jīng)理審批。

4.4.4合同修訂必須采取書面形式（變更協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等）按以下規(guī)定處理,并按原

評審程序進(jìn)行復(fù)審：

4.4.4.1重大合同修訂，由分管經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)復(fù)審意見處理；

4.4.4.2-一般合同修訂，由分管經(jīng)營經(jīng)理指定經(jīng)營處或二級單位處理；

4.4.4.3承辦人員簽訂合同修改文件應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。

4.4.5合同修訂文件由經(jīng)營處及時(shí)發(fā)至原合同接受部門或者單位,并負(fù)責(zé)登記、保存、

管理和歸檔。

4.5合同執(zhí)行

4.5.1合同簽訂后按合同及編制的施工組織設(shè)計(jì)（方案）/質(zhì)量計(jì)劃，由二級單位具體實(shí)

施，確保合同履行。

4.5.2合同執(zhí)行中，生產(chǎn)處應(yīng)定期或不定期檢查合同執(zhí)行情況,建立并保存各種統(tǒng)計(jì)資

料。經(jīng)營處通過在生產(chǎn)會(huì)聽取匯報(bào)，查閱統(tǒng)計(jì)報(bào)表和傾聽顧客反映等形式，對合同執(zhí)行情

況進(jìn)行監(jiān)督，并參與合同修改、變更、爭議和處理。

5.記錄

5.1本程序包括以下記錄

a.招標(biāo)文件評審記錄（表7.2-1）

b.投標(biāo)文件評審記錄（表7.2-2）

c.簡單合同評審記錄（表7.2-3）

d.合同評審會(huì)簽記錄（表7.2-4）

e.合同評審會(huì)議記錄（表7.2-5）

f.未被顧客接受事項(xiàng)處理會(huì)簽記錄（表7.2-6）

g.補(bǔ)充（修訂）合同評審會(huì)簽記錄（表7.2-7）

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h.與工程有關(guān)的要求的記錄或其他證據(jù)。

5.2本程序所涉及的記錄，由經(jīng)營處負(fù)責(zé)收集和保存，并按公司《記錄控制程序》

(JNDE/GGB02-2008)的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

6.相關(guān)文件/支持性文件

a.《質(zhì)量保證手冊》(JNDE/GLA-2008)；

b.《記錄控制程序》(JNDE/GGB02-2008)；

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4、設(shè)計(jì)控制程序JNDE/GGB04-2008

1.目的

通過對設(shè)備廠和設(shè)計(jì)單位提供圖紙和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行管理控制，確保用于鍋爐、壓力管

道安裝所需的圖紙和文件符合有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程施工質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于公司承擔(dān)的鍋爐、壓力管道安裝工程設(shè)計(jì)文件的管理控制,其他工程參照執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件審查管理組織領(lǐng)導(dǎo)，并對專業(yè)施工圖紙會(huì)審情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查。

3.2技術(shù)員負(fù)責(zé)組織專業(yè)圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)變更或換版圖紙的審核，并提出處置意見。

3.3項(xiàng)目部資料室負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更或換版圖紙的接收并送交相關(guān)技術(shù)員和施工人

員。

4.工作程序

4.1工程開工前或分階段進(jìn)行圖紙專業(yè)會(huì)審、專業(yè)間會(huì)審和綜合會(huì)審，會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問

題要詳細(xì)記錄，并反饋給相關(guān)責(zé)任人。

4.2圖紙會(huì)審的內(nèi)容包括：

4.2.1設(shè)計(jì)單位資格審查；

4.2.2施工圖紙與設(shè)計(jì)技術(shù)文件的完整性審查；

4.2.3施工圖紙與設(shè)計(jì)技術(shù)文件的設(shè)計(jì)質(zhì)量審查。

4.3圖紙會(huì)審具體按照《圖紙會(huì)審管理制度》(JNDE/GLC01-2008)的規(guī)定執(zhí)行。

4.4圖紙會(huì)審提出的質(zhì)疑和問題，必須由設(shè)計(jì)單位予以澄清，必要時(shí)應(yīng)由設(shè)計(jì)單位進(jìn)

行書面解答，未經(jīng)設(shè)計(jì)審查確認(rèn)的施工圖紙不得用于施工。

4.5施工前或施工中發(fā)現(xiàn)圖紙中的不符合項(xiàng)必須由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，并簽發(fā)設(shè)

計(jì)變更通知單。

4.6接到設(shè)計(jì)變更通知單后由項(xiàng)目總工及專業(yè)技術(shù)人員對其進(jìn)行審查，符合要求后由

項(xiàng)目部資料員登記發(fā)放至相關(guān)人員，班組負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

4.7設(shè)計(jì)變更的管理具體按照《設(shè)計(jì)變更管理制度》(JNDE/GLC02-2008)的規(guī)定執(zhí)行。

5.記錄

5.1圖紙會(huì)審記錄或紀(jì)要；

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5.2設(shè)計(jì)變更通知單

5.3本程序所有記錄按《記錄控制程序》(JNDE/GGB02-2008)的要求進(jìn)行控制和管理。

6.相關(guān)文件

《文件控制程序》(JNDE/GGBO1-2008)；

《記錄控制程序》(JNDE/GGB02-2008)；

《圖紙會(huì)審管理制度》(JNDE/GLC01-2008)；

《設(shè)計(jì)變更管理制度》(JNDE/GLC02-2008)0

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5、采購質(zhì)量控制程序JNDE/GGB05-2008

1.目的和適用范圍

對工程物資采購實(shí)施控制，保證采購的原材料及附件符合規(guī)定要求，適用于本公司鍋

爐、壓力管道安裝所需外購物資的采購質(zhì)量控制。

2.職責(zé)

2.1材料設(shè)備科在生產(chǎn)處的授權(quán)下負(fù)責(zé)工程物資采購的歸口管理，并組織實(shí)施采購及

管理：

2.1.1負(fù)責(zé)組織對物資供方的評價(jià)，并編寫公司物資合格供方名錄；

2.1.2審核采購計(jì)劃，確定采購方式；

2.1.3對具備招標(biāo)采購條件的工程物資，組織有關(guān)部門實(shí)施招標(biāo)采購。

2.2生產(chǎn)處、總工辦的相關(guān)人員配合材料設(shè)備科做好對供方的評價(jià)，并對物資采購的

全過程實(shí)施監(jiān)督和檢查。

2.3技術(shù)質(zhì)量人員職責(zé)：

2.3.1相關(guān)工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程物資計(jì)劃的編制，并報(bào)項(xiàng)目部總工審批；

2.3.2計(jì)劃的審批人和編制人共同對所提供的與采購有關(guān)的質(zhì)量技術(shù)文件負(fù)責(zé)；

2.3.3質(zhì)檢員對采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督。

2.4材料設(shè)備員：

2.4.1根據(jù)施工進(jìn)度，編制物資分批進(jìn)場計(jì)劃和設(shè)備進(jìn)出場計(jì)劃；

2.4.2根據(jù)工程物資計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃；

2.4.3在材料設(shè)備科的指導(dǎo)下，對不具備招標(biāo)條件的工程物資實(shí)施比質(zhì)、比價(jià)采購，

并將結(jié)果報(bào)材料設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)審核；

2.4.4負(fù)責(zé)對復(fù)驗(yàn)送檢物資的報(bào)送工作。

3.工作程序

3.1供方評價(jià)

3.1.1供方能力或管理體系評價(jià)

材料設(shè)備科組織有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手

段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)（第二方審核）。被評價(jià)的

供方若滿足下列情況之一者，可免除對其進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。第一，已通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,

且能提供證件；第二，所購產(chǎn)品已經(jīng)是我公司兩個(gè)以上工程使用未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，并

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能提供證實(shí)資料的。

3.1.2歷來情況評價(jià)

材料設(shè)備科根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)情況，了解其他公司使用同

類物資的經(jīng)驗(yàn)，評價(jià)是否符合公司的使用要求。

3.2合格供方的選擇和審批

3.2.1材料設(shè)備科完成對供方的調(diào)查后，填寫《物資供方調(diào)查評審表》（表7.4-1）,

并收集以下原始證據(jù)存檔：

3.2.1.1對生產(chǎn)廠家評價(jià)時(shí)應(yīng)收集和保存該廠家的基本情況信息、產(chǎn)品認(rèn)證的復(fù)印

件、所用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎(chǔ)上收集復(fù)印件）以及曾使用

過至少兩次的使用情況（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況）的總結(jié)等。

3.2.1.2對商家評價(jià)時(shí)應(yīng)收集和保存該商家的經(jīng)營范圍及信譽(yù)情況的證據(jù)；所購產(chǎn)品

是否在其經(jīng)營范圍內(nèi)和是否經(jīng)過評價(jià)合格的生產(chǎn)廠家的證據(jù)及曾使用過其所供產(chǎn)品的質(zhì)

量情況的驗(yàn)證總結(jié)等。

3.2.2材料設(shè)備科負(fù)責(zé)組織其他相關(guān)人員依據(jù)“物資供方調(diào)查評審表”和本程序文件

規(guī)定，選擇適用的方法，對供方進(jìn)行評價(jià)。

3.2.3通過分析比較選出合格供方，材料設(shè)備科編制《物資合格供方名錄》（表7.4-2）,

經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。

3.2.4經(jīng)審批后的《物資合格供方名錄》（表7.4-2）下發(fā)各二級單位作為選定物資供

方的依據(jù)。

3.4合格供方的控制

3.3.1根據(jù)進(jìn)貨的質(zhì)量記錄，每年年終對《物資合格供方名錄》（表7.4-2）中的物資

供方過去一年的表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)。每年年終材料設(shè)備科向各項(xiàng)目部發(fā)放《供方年度評價(jià)表》

（見表7.4-3）,由項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人組織評價(jià)，評價(jià)后按規(guī)定時(shí)間反饋到材料設(shè)備科。

3.3.2材料設(shè)備科審核評價(jià)結(jié)論，提出審核意見。依據(jù)審核結(jié)論重新整理名錄，將不

合格供方剔除。

3.3.3在年度歷次合作中，凡有一次違反按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨規(guī)定，而不采取糾正

措施的供方，應(yīng)從名錄中除名。

3.3.4經(jīng)除名的供方，一年內(nèi)不得使用。一年后經(jīng)重新評價(jià)，認(rèn)定合格后，再進(jìn)入名

錄。對顧客指定的物資供方必須按上述評價(jià)程序進(jìn)行評價(jià)，并應(yīng)合格，否則不得采購其產(chǎn)

品。

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3.3.5重新評價(jià)后，由材料設(shè)備科編制新的名錄，并仍應(yīng)按上述3.3條款的規(guī)定審批

后執(zhí)行。

3.3.6材料設(shè)備科建立合格供方檔案。

3.5采購計(jì)劃和采購合同

3.5.1項(xiàng)目部工程技術(shù)人員依據(jù)工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)資料按分部（分項(xiàng)）工程編

制”工程物資計(jì)劃”，經(jīng)審批后，報(bào)材料設(shè)備科或受其委派的項(xiàng)目部材料設(shè)備管理人員負(fù)

責(zé)備料如遇工程變更，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)簽證文件按上述要求編制增減或代用計(jì)劃。工程物資

計(jì)劃表式見表7.4-4《工程物資計(jì)劃》（封面）和表7.4-5《匯總表》（內(nèi)頁）。工程物資計(jì)

劃應(yīng)附帶相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)附相應(yīng)的圖樣或其他有關(guān)信息等。

3.5.2材料設(shè)備科（或項(xiàng)目部）的材料設(shè)備員依據(jù)《工程物資計(jì)劃》與顧客供應(yīng)部門

議定供應(yīng)范圍（確定自供范圍并在表7.4-5的備注欄注明）并平衡庫存后，下達(dá)物資采購

計(jì)劃，經(jīng)材料設(shè)備科（必要時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)）審批后，由采購員實(shí)施采購。物資采購計(jì)劃表

式見表7.4-6《物資采購計(jì)劃》（封面）和表7.4-5《匯總表》（內(nèi)頁）。所下達(dá)的采購計(jì)劃

應(yīng)附帶相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)附相應(yīng)的圖樣或其他有關(guān)信息等。

3.5.3需要時(shí)，材料設(shè)備科（或項(xiàng)目部）可與物資合格供方簽訂《采購合同》，《采購

合同》的內(nèi)容應(yīng)包括采購計(jì)劃所給出的有關(guān)信息，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

3.6.1工程物資到達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，要依據(jù)采購產(chǎn)品文件的要求，對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。

3.6.2必要時(shí)材料設(shè)備科可組織人員到貨源地對采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證。

3.6.3工程合同有規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)到貨源地或運(yùn)達(dá)地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，材料設(shè)備科（或

其派出機(jī)構(gòu)）應(yīng)協(xié)助并及時(shí)與相關(guān)供方聯(lián)絡(luò)。但顧客的驗(yàn)證不能作為供方對物資質(zhì)量進(jìn)行

有效控制的依據(jù)；也不能減輕本公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

3.6.4顧客指定的物資供方提供的物資也必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

3.6.5經(jīng)驗(yàn)證的材料，按照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》JNDE/GGB07-2008做出標(biāo)識(shí)。

3.6.6凡驗(yàn)證、檢驗(yàn)不合格的材料，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》JNDE/GGB16-2008

的規(guī)定處理。

3.6.7已接收材料的搬運(yùn)、貯存（保管）入庫和防護(hù)等，按《材料貯存、使用控制程

序》JNDE/GGB08-2008的規(guī)定執(zhí)行。

3.7記錄

3.7.1本程序涉及的記錄包括：

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a.《物資供方調(diào)查表》（表7.4-1）；

b.《物資合格供方名錄》（表7.4-2）；

c.《供方年度評價(jià)表》（表7.4-3）；

d.《工程物資計(jì)劃》（封面）（表7.4-4）；

e.《匯總表》（內(nèi)頁）（表7.4-5）；

f.《物資采購計(jì)劃》（封面）（表7.4-6）。

3.2本程序涉及的記錄由材料設(shè)備科負(fù)責(zé)收集、整理和保存，并按《記錄控制程序》

JNDE/GGB02-2008的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

3.相關(guān)/支持性文件

a.《質(zhì)量保證手冊》JNDE/GLA-2008

b.《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》JNDE/GGB07-2008

c.《材料貯存、使用控制程序》JNDE/GGB08-2008o

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6、材料檢驗(yàn)控制程序JNDE/GGB06-2008

1.目的

規(guī)定鍋爐、壓力管道安裝工程材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求和方法，以確保未經(jīng)檢

驗(yàn)和試驗(yàn)合格的材料、零部件不投入使用。

2.適用范圍

本程序適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝改造所需的板材.、管材、棒材、焊材（焊條、

焊絲）等的質(zhì)量控制。

3.職責(zé)

3.1材料設(shè)備科負(fù)責(zé)材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的監(jiān)督檢查，組織實(shí)施材料、零部件檢

驗(yàn)和試驗(yàn)，并對材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程進(jìn)行控制。

3.2二級單位材料設(shè)備員具體實(shí)施材料、零部件的驗(yàn)證，對需要專業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材

料、零部件辦理送檢手續(xù)，并對材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。

3.3檢測公司對委托其檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材.料、零部件實(shí)施專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.4二級單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（復(fù)檢）的技術(shù)要求。

4.5公司總工辦公室質(zhì)量主管、二級單位質(zhì)檢員對材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施檢查

和監(jiān)督。

4.工作程序

4.1材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括對材料、零部件的到貨驗(yàn)證和專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.2到貨驗(yàn)證

4.2.1公司承擔(dān)施工的鍋爐、壓力管道安裝改造工程的所有工程物資（包括自購和顧

客提供產(chǎn)品，如原材料、設(shè)備、零配件、外協(xié)件等），均應(yīng)由二級單位材料設(shè)備管理人員

檢查其質(zhì)量證明文件和外觀質(zhì)量，按照以下要求進(jìn)行：

4.2.1.1材料質(zhì)量證明書的原件，其內(nèi)容必須齊全、清晰，質(zhì)量證明書上必須加蓋材

料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。

4.2.1.2從非材料的生產(chǎn)單位獲得的材料時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供材料質(zhì)量證明書的原件或加

蓋供材單位檢驗(yàn)專用章及經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。

4.2.1.3材料設(shè)備員根據(jù)相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)，先審查質(zhì)量證明書，核對材料表面質(zhì)量、鋼

號、尺寸、爐批號、標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量等是否與質(zhì)量證明書上一致，標(biāo)識(shí)是否清晰。

4.2.1.4驗(yàn)證后做好記錄和標(biāo)識(shí)。未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合要求的物資不得辦理入庫手

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安裝有限公司鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件

續(xù)，更不準(zhǔn)投入使用。

4.2.2驗(yàn)證合格后，由材料設(shè)備員進(jìn)行記錄（表8.2.4T）,并由倉庫管理人員進(jìn)行標(biāo)

識(shí)，辦理入庫手續(xù)，但按4.3條規(guī)定需進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料、零部件，只能辦理臨

時(shí)入庫，分區(qū)存