模塑有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

目錄01企業(yè)介紹02頒布令03任命書1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2手冊(cè)說明3手冊(cè)管理4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測量、分析和改善9組織機(jī)構(gòu)圖（附錄1）10質(zhì)量職能分配表（附錄2）11程序文件清單（附錄3）12質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單（附錄4）01企業(yè)簡介蘇州匯眾模塑成立于1993年5月，是以開發(fā)大中型注塑模具為主專業(yè)模具制造企業(yè)，是中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，是上海市、蘇州市模具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。

企業(yè)在歷史悠久、風(fēng)景秀麗、交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)蘇州市相城區(qū)。占地面積30000平方米，生產(chǎn)面積15000平方米。經(jīng)過多年不懈努力，已成為華東地域注塑模具關(guān)鍵制造基地。關(guān)鍵產(chǎn)品有：汽車前后保險(xiǎn)杠、汽車儀表板、汽車門內(nèi)飾板等汽車內(nèi)外飾塑料件模具；電視機(jī)、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)外殼、面板等家用電器塑料件模具；摩托車外飾及電動(dòng)工具外殼等多個(gè)系列注塑模具。

企業(yè)引進(jìn)國外優(yōu)異技術(shù)、設(shè)備并利用現(xiàn)代企業(yè)優(yōu)異管理經(jīng)驗(yàn)和方法，培養(yǎng)了一支含有高、中級(jí)職稱人數(shù)超出40人設(shè)計(jì)開發(fā)隊(duì)。企業(yè)職員共有230人。設(shè)計(jì)、分析和加工采取了CAD/CAM/CAE系統(tǒng)，現(xiàn)已形成了從產(chǎn)品三維造型、注塑過程模擬分析、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)控加工編程、模具加工、模具檢測到試模一體化生產(chǎn)工藝體系。企業(yè)擁有日本、韓國、意大利及臺(tái)灣地域制造臥式鏜銑床、大型龍門加工中心、數(shù)控仿形銑床、計(jì)算機(jī)工作站及深孔鉆等專用加工設(shè)備，設(shè)計(jì)加工技術(shù)在中國處于領(lǐng)先地位。能開制45噸重大型注塑模具，年生產(chǎn)模具500副以上。企業(yè)生產(chǎn)模具以周期短、精度高、使用壽命長、服務(wù)周到而得到廣大用戶信任，前后為中國著名企業(yè)和中外合資企業(yè)配套生產(chǎn)模具。在汽車、摩托車行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于一汽、二汽、上汽、南汽、重慶慶鈴、海南馬自達(dá)、鄭州日產(chǎn)、哈飛汽車、金城摩托等整車企業(yè)；在家電行業(yè)內(nèi)，企業(yè)和三星電子、海爾企業(yè)、日立空調(diào)、惠而浦電器等企業(yè)，建立了長久配套合作關(guān)系，取得了良好聲譽(yù)。企業(yè)模具還出口到歐美及東南亞國家。扎實(shí)認(rèn)真工作作風(fēng)、精益求精設(shè)計(jì)制造和周到細(xì)致服務(wù)使企業(yè)業(yè)務(wù)范圍不停擴(kuò)大，已成為以汽車、摩托車、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電動(dòng)工具六大系列產(chǎn)品為主專業(yè)化模具制造基地。

企業(yè)一貫重視質(zhì)量確保體系建立，經(jīng)過了德國TUVISO9001-質(zhì)量管理體系認(rèn)證。認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量第一，以技術(shù)求生存、向管理爭效益、憑信譽(yù)求發(fā)展方針，開拓進(jìn)取，不停創(chuàng)新，愿以一流產(chǎn)品、合理價(jià)格、優(yōu)異服務(wù)理念和中國外新老好友廣泛合作，共創(chuàng)美好明天。企業(yè)地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭中路399號(hào)郵編：215134電話：傳真：E-mail:02頒布令為了確保本企業(yè)模具質(zhì)量滿足用戶要求和相關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)依據(jù)《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特編制了企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)行動(dòng)準(zhǔn)則和基礎(chǔ)要求，企業(yè)全部部門和全體職員全部要認(rèn)真學(xué)習(xí)，果斷實(shí)施手冊(cè)中各項(xiàng)要求，為提升企業(yè)模具產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)而努力工作。經(jīng)審查，本質(zhì)量管理手冊(cè)給予同意頒布，并從10月20日開始正式實(shí)施?？偨?jīng)理：日期:

03任命書為加強(qiáng)蘇州匯眾模塑質(zhì)量管理和質(zhì)量確保工作，依據(jù)ISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)質(zhì)量管理需要，特任命袁曉芳為本企業(yè)管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為：1確保根據(jù)ISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)要求在企業(yè)內(nèi)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系過程；2向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和業(yè)績有任何改善需求，促進(jìn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善；3確保在企業(yè)內(nèi)樹立和提升滿足用戶要求意識(shí)；4負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期:1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1企業(yè)質(zhì)量方針：全員參與、追求卓越、連續(xù)改善、用戶滿意——全員參與：上至總經(jīng)理下至每個(gè)職員，全部要主動(dòng)參與ISO9001∶質(zhì)量管理體系活動(dòng)，激勵(lì)職員參與主動(dòng)性，為提升產(chǎn)品質(zhì)量作貢獻(xiàn)?！非笞吭剑阂?yàn)楸酒髽I(yè)為汽車行業(yè)及家電等配套零部件模具，汽車零部件要求品質(zhì)優(yōu)良，要求可靠性，要求零缺點(diǎn)，為滿足零部件質(zhì)量高要求，模具質(zhì)量必需追求卓越?！B續(xù)改善：是企業(yè)永恒目標(biāo)，只有連續(xù)改善，企業(yè)才能適應(yīng)市場需求，提升市場競爭力?！脩魸M意：是企業(yè)經(jīng)營睛雨表，企業(yè)要樹立一切為用戶服務(wù)思想，以用戶為中心經(jīng)營思想，不停提升職員對(duì)用戶滿意意識(shí)，使用戶滿意。1.2企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：模具出廠返修≤1%用戶滿意率≥90%3質(zhì)量承諾：（1）遵守國家產(chǎn)品質(zhì)量法、協(xié)議法等相關(guān)法律、法規(guī)。（2）信守用戶協(xié)議。（3）連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性，不停增強(qiáng)用戶滿意。總經(jīng)理：日期:2手冊(cè)說明2.1適用范圍2.1.1企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)ISO9001∶《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫而成。2.1.2本《質(zhì)量手冊(cè)》是向用戶及相關(guān)方面證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適使用方法律、法規(guī)要求產(chǎn)品。2.1.3經(jīng)過有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包含連續(xù)改善體系過程和確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求從而達(dá)成增強(qiáng)用戶滿意目標(biāo)。2.1.4適適用于本企業(yè)汽車、摩托車、家用電器塑料注塑模設(shè)計(jì)、制造、銷售和注塑件制造和銷售過程質(zhì)量管理。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)a)ISO9000∶《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》；b)包含國家、行業(yè)和相關(guān)法律、法規(guī)和用戶要求。2.3術(shù)語本《質(zhì)量手冊(cè)》采取ISO9000∶《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》術(shù)語。3手冊(cè)管理3.1《質(zhì)量手冊(cè)》編制、同意和公布質(zhì)量手冊(cè)由品管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后公布。3.2《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和使用3.2.1本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩類，分別在封面欄內(nèi)蓋“受控”和“非受控”印章作為標(biāo)識(shí)。3.2.2內(nèi)部使用含有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)識(shí)手冊(cè)，“非受控”或“受控”標(biāo)識(shí)復(fù)印文件為無效文件。3.2.3手冊(cè)發(fā)放由品管部負(fù)責(zé)管理。3.2.4手冊(cè)持有些人應(yīng)珍惜手冊(cè)，確保其完整、清潔，并妥善保管，不得丟失、私自外傳、外借或外贈(zèng)。3.2.5手冊(cè)持有些人工作變更或離開企業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理移交、歸還手續(xù)。3.3《質(zhì)量手冊(cè)》修改、換版3.3.1手冊(cè)修改和換版由管理者代表具體負(fù)責(zé)，且只限在“受控”范圍內(nèi)進(jìn)行。3.3.2手冊(cè)修改時(shí)，應(yīng)辦理修改審批手續(xù)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。3.3.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：a)手冊(cè)所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已修改、換版；b)國家政策和企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生改變；c)手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容經(jīng)九次修改或修改頁數(shù)超出半數(shù)或重大內(nèi)容變更。3.4《質(zhì)量手冊(cè)》落實(shí)和實(shí)施各部門經(jīng)過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使全體職員了解和熟悉《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容和要求，并在日常工作中認(rèn)真落實(shí)和實(shí)施。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本企業(yè)按GB/T19001-idtISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并形成文件，給予實(shí)施和保持，并連續(xù)改善有效性，本企業(yè)質(zhì)量管理體系，分為四大過程，其次序?yàn)椋汗芾砺氊?zé)過程確定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門職能和相互關(guān)系，要求和質(zhì)量相關(guān)管理、實(shí)施和驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本廠根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)用戶滿意，用戶是本企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)中心。資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程動(dòng)作要求基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)過程，并按攝影應(yīng)文件給予控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程依據(jù)業(yè)務(wù)范圍和組織機(jī)構(gòu)職能分配，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能夠劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、和用戶相關(guān)過程、設(shè)計(jì)、開發(fā)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置控制六個(gè)過程測量、分析和改善過程對(duì)測量、分析和改善過程管理分為：監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改善四個(gè)過程。4.1.2為確保上述各過程有效運(yùn)行和控制，編制具體方法，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3提供必需資源和技術(shù)，支持過程運(yùn)行和監(jiān)測及管理；4.1.4對(duì)過程實(shí)施監(jiān)測、分析，并采取必需方法給予連續(xù)改善；4.1.5本企業(yè)模具調(diào)質(zhì)為外包過程。由經(jīng)營部按合格供方要求對(duì)外包方進(jìn)行評(píng)定，品管部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)后模具、模塊進(jìn)行硬度檢驗(yàn)。4.2文件要求4.2.1總則a）職責(zé)品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編制、發(fā)放、更改管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件歸口管理；b）文件組成依據(jù)ISO9001∶《質(zhì)量管理體系——要求》編制質(zhì)量管理體系文件共包含四個(gè)層次文件：1）第一層文件——質(zhì)量手冊(cè)：包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件并描述了本企業(yè)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)情況；2）第二層文件——程序文件：是要求相關(guān)過程質(zhì)量控制活動(dòng)具體方法和作業(yè)次序；第三層文件——針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和要求具體作業(yè)文件。如工藝文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。第四層文件——質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)和資料等。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)果，是一個(gè)特殊文件。c)本企業(yè)依據(jù)過程及其相互作用復(fù)雜程度決定文件編寫需要；d)文件形式采取書面文件或電子媒體形成。4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容關(guān)鍵包含：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量管理體系范圍。本企業(yè)質(zhì)量管理體系包含標(biāo)準(zhǔn)各條款要求，不作刪減；c）質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系描述；d）管理體系形成文件程序引用。4.2.3文件控制為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，對(duì)于質(zhì)量管理體系要求相關(guān)文件必需進(jìn)行控制，以確保文件適宜性和有效性。a)全部文件在公布前，應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行審批，以確保文件充足性和適宜性；b)制訂現(xiàn)行有效文件控制清單，以識(shí)別文件版本和修訂狀態(tài)；c)搜集文件實(shí)施情況信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改、評(píng)審并再次同意；d)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件制訂、發(fā)放、更改、同意管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件制訂、發(fā)放、更改、同意管理，并確保本廠各使用場所均能得到和使用文件有效版本；e)應(yīng)確保文件清楚；f)對(duì)外來法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件識(shí)別和發(fā)放進(jìn)行控制；g)文件管理部門負(fù)責(zé)立即從文件使用部門或場所撤出失效或作廢文件。預(yù)防錯(cuò)用、誤用，若需保留作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)；h)文件更改應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，并經(jīng)授權(quán)人審批后實(shí)施。文件控制具體實(shí)施《文件控制程序》要求。4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制目標(biāo)在于確保為完成活動(dòng)和達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)，本企業(yè)各類質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清楚、易于識(shí)別和檢驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí).、貯存、檢索、保護(hù)、保留期限要求和過期統(tǒng)計(jì)處理，具體實(shí)施《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》。4．3支持性文件4.3.1《文件控制程序》QP4014.3.2《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》QP4025管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理經(jīng)過以下活動(dòng)對(duì)企業(yè)建立、實(shí)施和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)：利用會(huì)議文件傳達(dá)及多種形式向全體職員傳達(dá)滿足用戶及法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；制訂本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)施；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體系所需人力、物力、財(cái)力等資源配置。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)生存和發(fā)展依存于用戶，本企業(yè)將以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為根本目標(biāo)。重視研究用戶要求和期望，立即將用戶要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)要求，使用戶要求得到滿足。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理頒布質(zhì)量方針見第一章“質(zhì)量方針”。企業(yè)質(zhì)量方針滿足了以下要求：確保和企業(yè)營運(yùn)宗旨相適應(yīng)；包含了對(duì)滿足用戶要求和連續(xù)改善企業(yè)質(zhì)量管理體系承諾；提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)或分解落實(shí)到各部門，經(jīng)過方針宣傳落實(shí)確保全體職員了解質(zhì)量方針并在工作中得以實(shí)施；經(jīng)過管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針連續(xù)適宜性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本企業(yè)依據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)見第一章“質(zhì)量方針”，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各部門進(jìn)行分解落實(shí)。每十二個(gè)月度質(zhì)量目標(biāo)及在各部門目標(biāo)分解由管理者代表負(fù)責(zé)并報(bào)總經(jīng)理同意。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確定滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求；確保對(duì)質(zhì)量管理體系更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施，對(duì)本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理隸屬關(guān)系進(jìn)行確定。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理組織圖詳見附圖1、附圖2。5.5.1職責(zé)和權(quán)限按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)對(duì)ISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行職能分配，要求各崗位人員和職能部門職責(zé)和權(quán)限，本企業(yè)《質(zhì)量管理體系職能分配表》見附表1。關(guān)鍵崗位人員和部門職責(zé)權(quán)限為：a)總經(jīng)理1）全方面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營，對(duì)重大事宜進(jìn)行決議和同意；2）負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確要求各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。任命管理者代表；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)制訂和質(zhì)量手冊(cè)同意；4）主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和不停改善；5）落實(shí)國家法律法規(guī)，關(guān)注用戶需求，確保對(duì)用戶質(zhì)量承諾實(shí)現(xiàn)；6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源配置。b)管理者代表在本廠管理層中任命一名管理者代表，并要求其職責(zé)和權(quán)限。具體見管理者代表《任命書》。c)總經(jīng)理室及資料中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件打印、編號(hào)、登記、發(fā)放管理；負(fù)責(zé)企業(yè)文件資料打印、發(fā)放、歸檔管理；責(zé)任人力資料計(jì)劃，人員招聘、培訓(xùn)、人事檔案、人事管理工作。d)生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計(jì)劃，做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)管理；做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)管理；負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)過程中工作環(huán)境管理；參與生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試及驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)工作；e)市場部負(fù)責(zé)和用戶相關(guān)過程產(chǎn)品要求判別和評(píng)審；負(fù)責(zé)模具銷售過程中向用戶提供信息，做好售前、售中、售后服務(wù)，正確處理用戶埋怨；作好產(chǎn)品交付工作及產(chǎn)品交付過程中防護(hù)工作；負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)管理。f)采購部負(fù)責(zé)供給商選擇、評(píng)定和考評(píng)等管理工作；組織采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需原材料和配件，確保采購物資質(zhì)量；負(fù)責(zé)庫存物資標(biāo)識(shí)、防護(hù)和出入庫管理工作。g)品管部做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置管理和控制；負(fù)責(zé)測量、分析和改善策劃工作，并做好測量、分析和改善過程中內(nèi)部質(zhì)量審核、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改善方法實(shí)施和管理。h)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝等技術(shù)文件編制、收放、更改管理。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)、開發(fā)。i)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)核實(shí)和財(cái)務(wù)管理工作；作好會(huì)計(jì)賬務(wù)管理工作，合理分配資金，并提出合理化提議。j)行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理及定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)工作；組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試、驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)工廠保衛(wèi)安全、綠化及后勤管理工作。k)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排車間生產(chǎn)，確保準(zhǔn)期完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)作好生產(chǎn)車間定置管理，確保清潔衛(wèi)生、通道通暢。監(jiān)督操作作業(yè)人員實(shí)施工藝文件要求，嚴(yán)禁違反工藝事件發(fā)生。l)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按圖樣、工藝文件或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出合格是否判定；對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺質(zhì)量問題，立即向相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)正確性負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量問題參與分析，監(jiān)督整改方法實(shí)施，幫助車間領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工藝紀(jì)律監(jiān)督檢驗(yàn)；維護(hù)、保養(yǎng)好所用計(jì)量和檢測設(shè)備。m)內(nèi)審員1）服從審核組長安排，配合支持審核組長工作，按時(shí)完成內(nèi)審；2）遵守對(duì)應(yīng)審核要求，傳達(dá)和說明審核要求；有效策劃和推行被給予職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，匯報(bào)審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取糾正方法有效性，保留和審核相關(guān)文件；n)其它各部門崗位人員職責(zé)權(quán)限見《職務(wù)說明書》。5.5.3內(nèi)部溝通建立企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效溝經(jīng)過程，確保在各職能部門及各崗位人員之間進(jìn)行溝通。并形成必需會(huì)議統(tǒng)計(jì)等。其溝通方法以下：文件溝通：經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部文件制訂、公布達(dá)成溝通；會(huì)議溝通：經(jīng)過召開多種會(huì)議進(jìn)行溝通；其它方法：經(jīng)過簡報(bào)、黑板報(bào)、口頭交流等方法進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作；管理者代表負(fù)責(zé)具體組織管理評(píng)審工作。5.6.2按計(jì)劃時(shí)間間隔（每六個(gè)月最少一次，每兩次時(shí)間間隔不超出6個(gè)月）評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保連續(xù)適宜性、充足性和有效性；管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系，包含質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系改善及變更需要；并保留管理評(píng)審相關(guān)統(tǒng)計(jì)。5.6.3評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)就以下和現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改善相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審；內(nèi)部和外部審核結(jié)果；用戶反饋，包含用戶意見、提議、投訴、埋怨等；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性情況，過程業(yè)績等；改善、預(yù)防和糾正方法實(shí)施情況；以往管理評(píng)審所確定方法和實(shí)施情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系計(jì)劃和改變，關(guān)鍵包含外部和環(huán)境變化，本廠內(nèi)部環(huán)境改變等；對(duì)質(zhì)量管理體系改善提議。5.6.4評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出以管理評(píng)審匯報(bào)形式，具體包含以下方面內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善方法，包含質(zhì)量方針、目標(biāo)調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、監(jiān)視和測量設(shè)備及人員培養(yǎng)增加，文件增刪或修改等；和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善方法，包含作業(yè)文件，售后服務(wù)等方面；資源需求方法，包含硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。5.6.5相關(guān)管理評(píng)審具體按“管理評(píng)審程序”實(shí)施。5.7支持性文件5.7.1《管理評(píng)審程序》QP5025.7.2《目標(biāo)和績效管理程序》QP5016資源管理6.1資源提供6.1.1職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本廠資源配置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織做好本廠人力資源管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境歸口管理；6.1.2確定并提供質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，以確保：實(shí)施、保持并連續(xù)改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系過程；提供滿足用戶要求產(chǎn)品，增強(qiáng)用戶滿意。6.2人力資源6.2.1總則明確從事質(zhì)量管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)崗位人員能力要求，要求其職責(zé)和權(quán)限；對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員從教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行考慮，確保能勝任本職員作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)對(duì)從事影響質(zhì)量活感人員現(xiàn)有能力和本廠發(fā)展要求預(yù)期能力進(jìn)行分析，確定崗位人員能力要求。具體見《崗位要求及職責(zé)和權(quán)限要求》；經(jīng)過對(duì)和質(zhì)量有影響各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方法，使各級(jí)管理、實(shí)施和驗(yàn)證人員意識(shí)和能力能滿足其崗位；經(jīng)過面試、筆試、口試及操作技能評(píng)定等方法驗(yàn)證、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確定是否達(dá)成培訓(xùn)要求；經(jīng)過培訓(xùn)或采取其它方法，使職員意識(shí)到所從事活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)鍵性，并為實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；對(duì)職員經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可相關(guān)統(tǒng)計(jì)，作為改善培訓(xùn)效果依據(jù)。培訓(xùn)工作具體實(shí)施實(shí)施《人力資源控制程序》要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施，并提供對(duì)應(yīng)生產(chǎn)、辦公、場所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施，包含運(yùn)輸和通訊設(shè)施設(shè)備；6.3.2生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理具體實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序》要求。6.4工作環(huán)境6.4.1充足考慮工作環(huán)境多種影響，使其符合要求要求。6.4.2對(duì)本廠各工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求。具體實(shí)施《工作環(huán)境控制程序》要求。6.5支持性文件6.5.1《人力資源控制程序》QP6016.5.2《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序》QP6026.5.3《工作環(huán)境控制程序》QP6036.5.4《5S管理程序》QP6047產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1模具產(chǎn)品策劃7.1.1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并和質(zhì)量管理體系其它過程相一致。7.1.2依據(jù)模具產(chǎn)品特點(diǎn)，產(chǎn)品關(guān)鍵有以下過程：識(shí)別用戶要求和期望，包含模具精度、進(jìn)度要求；采購模具用材用料；模具制造；模具質(zhì)量監(jiān)視和測量、試模、驗(yàn)收。7.1.3模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)應(yīng)明確：模具質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)，包含精度和耐久性等；確定各過程和過程控制文件，并為制造模具提供資源和設(shè)施，確保其所需工作環(huán)境；明確模具驗(yàn)證、確定、監(jiān)視和檢驗(yàn)活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；明確過程控制所需統(tǒng)計(jì)；策劃結(jié)果應(yīng)形成適合于企業(yè)運(yùn)作方法。7.2和用戶相關(guān)過程市場部負(fù)責(zé)和用戶相關(guān)要求工作歸口管理，實(shí)施《和用戶相關(guān)過程控制程序》。7.2.1和模含相關(guān)要求確實(shí)定相關(guān)要求包含：1）用戶要求和模含相關(guān)要求，包含對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)要求；2）用戶沒有明確要求，但要求或已知預(yù)期用途所必需產(chǎn)品要求；3）用戶沒有要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求要求；4）本企業(yè)要求附加要求，如：采取新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)或超越用戶需求。7.2.2和模具產(chǎn)品相關(guān)評(píng)審市場部負(fù)責(zé)組織要求評(píng)審工作及用戶聯(lián)絡(luò)，評(píng)審必需在協(xié)議生效或協(xié)議更改之前進(jìn)行，確保協(xié)議推行符適用戶要求；產(chǎn)品要求評(píng)審依據(jù)協(xié)議類型，采取授權(quán)評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審方法進(jìn)行；經(jīng)過評(píng)審，達(dá)成：1）模具要求得到要求；2）在用戶沒有以文件形式提供要求情況下，用戶要求在接收之前得到確定；3）和以前要求表述不一致協(xié)議，雙方得到明確和處理；4）本企業(yè)資源和技術(shù)能力，能夠滿足用戶要求使用、交付等各方面要求。當(dāng)和產(chǎn)品相關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，立即將變更信息書面?zhèn)鬏數(shù)较嚓P(guān)部門和人員，確保協(xié)議全方面實(shí)施，必需時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求變更進(jìn)行評(píng)審；產(chǎn)品要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)給予保留。7.2.3用戶溝通市場部負(fù)責(zé)企業(yè)和用戶溝通工作，負(fù)責(zé)確定和實(shí)施并保持和用戶常常聯(lián)絡(luò)；溝通方法依據(jù)具體條件選定，如：電話、通信、傳真、上門造訪等；和用戶聯(lián)絡(luò)、溝通關(guān)鍵內(nèi)容：1）充足了解協(xié)議條款，明確用戶對(duì)產(chǎn)品要求，并傳達(dá)成相關(guān)部門；2）保持履約期和用戶一定聯(lián)絡(luò)，接收用戶問詢進(jìn)度反饋及協(xié)議更改信息；3）接收和處理來自用戶質(zhì)量信息反饋，尤其是用戶投訴給必要回復(fù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)開發(fā)策劃組織和協(xié)調(diào)評(píng)審、驗(yàn)證和確定工作，生產(chǎn)部等相關(guān)部門做好設(shè)計(jì)開發(fā)配合工作。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，按《模具設(shè)計(jì)控制程序》要求對(duì)應(yīng)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》，內(nèi)容包含：設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確定等各個(gè)階段劃分及關(guān)鍵活動(dòng)；各階段工作人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門及其職責(zé)權(quán)限；需要增加或調(diào)整資源（儀器、設(shè)備、人員）；《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》伴隨工作進(jìn)展，可能會(huì)進(jìn)行修改要進(jìn)行更改、審批；b)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)包含到不一樣設(shè)計(jì)人員和部門時(shí)，對(duì)相互接口和溝通作出要求，并明確職責(zé)。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包含以下內(nèi)容：模具關(guān)鍵功效、性能要求。這些要求關(guān)鍵來自用戶需求和期望，通常應(yīng)包含在協(xié)議、定單或技術(shù)協(xié)議書中，并在對(duì)應(yīng)文件中給予明確；適用法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；以前類似模具設(shè)計(jì)提供適用信息；對(duì)安全性和適用性致關(guān)關(guān)鍵特征要求，包含安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等；設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)經(jīng)評(píng)審并形成統(tǒng)計(jì)，確保輸入充足、適宜，要求完整清楚不自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出內(nèi)容：能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證形式來表示并滿足輸入要求，為模具加工等提供合適信息，輸出文件應(yīng)經(jīng)過審批；包含指導(dǎo)原材料采購、模具加工、試模等活動(dòng)要求，包含或引用模具驗(yàn)收準(zhǔn)則等；要求對(duì)安全和正常使用致關(guān)關(guān)鍵特征。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜階段，如設(shè)計(jì)輸入階段、輸出階段進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否滿足要求能力進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；依據(jù)評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果，做出評(píng)審結(jié)論發(fā)覺問題，依據(jù)需要采取對(duì)應(yīng)方法；評(píng)審參與人員應(yīng)包含設(shè)計(jì)開發(fā)階段職能代表；保留設(shè)計(jì)評(píng)審統(tǒng)計(jì)。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)按計(jì)劃安排進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入要求；采取試模及產(chǎn)品試壓制等方法進(jìn)行驗(yàn)證；驗(yàn)證結(jié)果及必需方法應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并保留。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確定依據(jù)模具開發(fā)計(jì)劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確定，通常在模具交付前用戶試模后完成確定，以確保模具滿足要求使用要求和已知預(yù)期用途要求；確定結(jié)果及任何須需方法應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并保留。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)交付后模具設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)依據(jù)用戶要求及對(duì)評(píng)審結(jié)果及其方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，更改審批后方可實(shí)施；合適時(shí)，對(duì)更改善行評(píng)審、驗(yàn)證和確定；模具設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)模具組成部分影響；d)更改結(jié)果及任何須需方法應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并保留。7.4采購采購部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和選擇，實(shí)施《采購控制程序》7.4.1采購過程確保采購產(chǎn)品符合要求采購要求；對(duì)采購物資按其關(guān)鍵性進(jìn)行分類；對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制類型和程度取決所采購產(chǎn)品對(duì)模具質(zhì)量最終影響決定；對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格供方列入合格供方名單；對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供合格產(chǎn)品連續(xù)保障能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)給予保留。7.4.2采購信息采購人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排制訂物資采購計(jì)劃；對(duì)不一樣類型采購產(chǎn)品，形成采購信息，內(nèi)容關(guān)鍵包含：1）產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程及設(shè)備要求；2）人員資格要求及質(zhì)量管理體系要求。采購要求在發(fā)放前，應(yīng)授權(quán)人審批其適宜性。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)采購產(chǎn)品由品管部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足要求采購要求。當(dāng)企業(yè)需要或用戶提出要在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，在采購信息文件中要求驗(yàn)證產(chǎn)品安排和產(chǎn)品放行方法。但不能所以免去供方和本企業(yè)提供合格產(chǎn)品責(zé)任。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理。具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，包含過程確實(shí)定；品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；經(jīng)營部負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)管理及產(chǎn)品交付和防護(hù)管理。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控，具體包含：1）確定和提供模具精度、尺寸等質(zhì)量特征要求；2）取得必需操作指導(dǎo)書，讓操作者熟知加工質(zhì)量特征；3）確定和提供適宜生產(chǎn)設(shè)備；4）配置并使用能滿足要求監(jiān)視和測量裝置，并在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中依據(jù)質(zhì)量特征要求實(shí)施監(jiān)視和測量；5）交付時(shí)應(yīng)用戶要求進(jìn)行試模，交付后對(duì)用戶提出合理要求應(yīng)給予確定并采取方法修模及以后維修保養(yǎng)工作。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制具體實(shí)施《模具制造過程控制程序》要求。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定當(dāng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能被后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證或僅在產(chǎn)品交付和使用以后問題才顯現(xiàn)過程進(jìn)行確定，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果和能力符合要求；對(duì)過程確定要求對(duì)應(yīng)方法和方法包含：1）要求過程評(píng)審和同意方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2）對(duì)設(shè)備能力和人員資格進(jìn)行判定；3）編制對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，使用特殊方法和程序；4）對(duì)過程及過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測；5）當(dāng)過程條件發(fā)生改變時(shí)，如人員、設(shè)備、工藝、原材料改變時(shí)，應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行再次確定。c)企業(yè)模具熱處理為外包過程?，F(xiàn)在企業(yè)需確定過程為模具熱處理檢驗(yàn)。d)注塑模試模工藝為特殊工藝，需對(duì)人員資格、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)定，同時(shí)對(duì)注塑生產(chǎn)操作時(shí)條件進(jìn)行監(jiān)控。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)依據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，要求產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，并有效實(shí)施產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，預(yù)防不一樣產(chǎn)品狀態(tài)混淆；c)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法可選擇標(biāo)簽、標(biāo)牌、記號(hào)等，檢驗(yàn)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)可用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、區(qū)域劃分等方法進(jìn)行；d)對(duì)有可追溯性要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)含有唯一性，并做好統(tǒng)計(jì)；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，品管部會(huì)同生產(chǎn)部經(jīng)過統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行產(chǎn)品可追溯性管理。具體實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)本廠用戶財(cái)產(chǎn)關(guān)鍵包含：1）用戶提供材料、備品、配件、待修理模具等；2）用戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包含提供規(guī)范、圖樣、軟件。b)對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)做到：1）識(shí)別用戶提供財(cái)產(chǎn)；2）對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；3）負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行貯存和保護(hù)，預(yù)防損壞、移作她用；4）對(duì)用戶提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證和防護(hù)，預(yù)防泄密；5）發(fā)覺用戶提供財(cái)產(chǎn)不適用，丟失或損壞時(shí)，立即匯報(bào)用戶，并做好統(tǒng)計(jì)。用戶財(cái)產(chǎn)控制和管理實(shí)施《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》要求。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)要求標(biāo)識(shí)方法，在生產(chǎn)和交付過程中正確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；選擇適宜搬運(yùn)器具，使用正確搬運(yùn)方法和適宜搬運(yùn)人員，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施搬運(yùn)，預(yù)防搬運(yùn)過程中磕碰、變質(zhì)和損壞；提供適宜貯存場所，對(duì)庫存物資進(jìn)行貯存，預(yù)防物資貯存期間變質(zhì)、損壞、丟失，庫存物資做到標(biāo)識(shí)清楚，帳、卡、物保持一致；產(chǎn)品包裝按協(xié)議及包裝要求要求進(jìn)行，有包裝清單要進(jìn)行查對(duì)，包裝好產(chǎn)品應(yīng)按要求要求在外包裝箱上做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；做好模具產(chǎn)品及其配件、附件保護(hù)，標(biāo)識(shí)清楚，預(yù)防錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、丟失或損壞。f)產(chǎn)品防護(hù)具體實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求。7.6監(jiān)視和測量裝置控制品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置歸口管理，實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。7.6.1依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需要監(jiān)視和測量要求，配置必需監(jiān)視和測量裝置，確保產(chǎn)品符合要求要求。7.6.2要求控制方法和過程，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并和監(jiān)視和測量要求相一致。7.6.3依據(jù)能溯源到國際或國家基準(zhǔn)測量裝置，定時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，當(dāng)不存在上述標(biāo)按時(shí)，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件并得到同意，同時(shí)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定依據(jù)。7.6.4對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整或必需時(shí)再調(diào)整。7.6.5對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。7.6.6預(yù)防發(fā)生可能使測量結(jié)果失效調(diào)整。7.6.7在搬運(yùn)、貯存和維護(hù)期間，預(yù)防監(jiān)視和測量裝置損壞和失效。7.6.8當(dāng)發(fā)覺測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對(duì)其以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)，所檢產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)直至合格時(shí)為止。7.6.9對(duì)用于監(jiān)視和測量計(jì)算機(jī)軟件，在使用前，對(duì)其是否能滿足預(yù)期使用要求能力進(jìn)行確定，在使用過程中必需時(shí)應(yīng)重新確定。7.6.10測量和監(jiān)視裝置校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)加以保留。7.7支持性文件7.7.1《和用戶相關(guān)過程控制程序》QP7017.7.2《模具設(shè)計(jì)開發(fā)程序》QP7027.7.3《采購控制程序》QP7037.7.4《模具制造過程控制程序》QP7047.7.5《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》QP7057.7.6《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》QP7067.7.7《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》QP7077.7.8《監(jiān)視和測量裝置控制程序》QP7088測量、分析和改善8.1總則8.1.1監(jiān)視、測量、分析和改善過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，包含：證實(shí)產(chǎn)品符合性；確保質(zhì)量管理體系符合性；有效實(shí)施質(zhì)量管理體系連續(xù)改善；適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意對(duì)相關(guān)用戶是否已滿足其要求感受進(jìn)行監(jiān)控，確定獲取和利用相關(guān)信息方法，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績測量和客觀評(píng)價(jià)；搜集信息內(nèi)容：1）相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面用戶反饋（包含投訴、埋怨、不滿意等）；2）用戶需求改變；3）市場需求改變。信息搜集方法關(guān)鍵有發(fā)放調(diào)查表、電話、傳真、信函、上門走訪等。用戶滿意程度調(diào)查、評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)給予保留。具體實(shí)施《用戶滿意度控制程序》確定方法分析用戶滿意度信息。8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核審核目標(biāo)是驗(yàn)證本企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符累計(jì)劃安排，是否符合ISO9001∶標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系含有保操作性即適宜性、有效性。審核策劃1）依據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，審核過程和區(qū)域及關(guān)鍵性，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，確定審核范圍、頻次和方法。編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；2）通常每六個(gè)月度進(jìn)行一次各部門、各條款要素審核，時(shí)間間隔不超出6個(gè)月。并在第三方審核前（包含監(jiān)督審核）完成。每次審核編制內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃，要求審核人員分工安排及審核目標(biāo)、依據(jù)、范圍、方法；審核員不應(yīng)審核自己工作，以確保審核過程客觀性和公證性；審核結(jié)束后，審核組長編制內(nèi)審匯報(bào)，內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)覺不符合項(xiàng)提出不符合匯報(bào)，由關(guān)鍵責(zé)任部門立即糾正；審核員對(duì)不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正方法實(shí)施情況和有效性；相關(guān)內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)給予保留。具體實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)