檢驗檢測機構質量手冊

目錄

頒布令...............................................................3

修改頁...............................................................4

評審準則和管理體系條款對照表........................................5

公正性聲明...........................................................8

公正性保證措施.......................................................9

保密性承諾..........................................................10

質量方針和質量目標頒布令............................................11

第一章概述.........................................................13

第二章質量方針、質量目標和承諾.....................................15

第三章質量手冊管理.................................................16

第四章評審要求.....................................................20

4.1組織........................................................20

4.2人員.........................................................26

4.3場所和環(huán)境...................................................35

4.4設備設施.....................................................38

4.5管理體系....................................................43

4.5.1管理體系..............................................43

4.5.2質量方針和目標........................................45

4.5.3文件控制...............................................47

4.5.4合同評審...............................................49

4.5.5分包...................................................51

4.5.6服務和供應品的采購.....................................53

4.5.7服務客戶...............................................55

4.5.8投訴...................................................56

4.5.9不符合工作的處理.......................................58

4.5.10糾正措施、預防措施、持續(xù)改進..........................60

4.5.11記錄管理..............................................62

4.5.12內(nèi)部審核..............................................64

4.5.13管理評審..............................................66

4.5.14檢測方法的控制........................................69

4.5.15評定測量不確定度......................................73

4.5.16數(shù)據(jù)控制..............................................75

4.5.17抽樣控制.............................................77

4.5.18樣品管理.............................................78

4.5.19質量控制.............................................80

4.5.20檢測報告.............................................83

4.5.21檢測結果的解釋........................................86

4.5.22抽樣檢測結果的說明...................................87

4.5.23檢測報告的意見和解釋.................................88

4.5.24分包的檢測結果標示...................................89

4.5.25檢測結果的發(fā)布.......................................90

4.5.26檢測報告的更正.......................................91

4.5.27檢測檔案的保存期限...................................92

4.6風險評估和控制...........................................94

5附錄

附錄1法人證明（復印件）

附錄2任命文件及授權文件（復印件）

附錄3組織機構框圖

附錄4人員一覽表

附錄5平面布置圖

附錄6管理體系框圖

附錄7質量職能分配表

附錄8授權簽字人名單

附錄9檢測能力范圍一覽表

附錄10儀器設備一覽表

附錄11程序文件目錄

附錄12作業(yè)指導書目錄

附錄13記錄格式清單

附錄14員工行為準則

附錄15量值溯源圖

—為限公司質量手冊第3頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

頒布令

關于發(fā)布******有限公司管理體系文件的通知

各有關單位：

******有限公司管理體系文件已改版完畢，經(jīng)辦公會議討論通過，現(xiàn)正式批

準并予以發(fā)布。

管理體系文件包括《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》、《記錄表格》

四個部分。質量手冊是對本公司質量方針、質量目標和管理體系要素的闡述，程

序文件是對管理過程和檢測過程的描述、要求和規(guī)定，作業(yè)指導書是詳細指導檢

測工作的技術文件，記錄表格是質量活動和技術活動信息的載體。

管理體系文件根據(jù)IS0/IEC17025:2017《檢測和校準實驗室能力的通用要求》

和國家質量技術監(jiān)督局《檢驗檢測機構資質認定評審準則》，并結合本公司具體情

況編制，望本公司全體人員遵照執(zhí)行。

******有限公司

總經(jīng)理：

二0一八年三月三十日

—今限公司質量手冊第4頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

修改頁

文件修改記錄

文件編號修改條款修改日期修改人批準人

—由限公司質量手冊第5頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

評審準則和管理體系條款對照表

評審準則章條款要求對應管理體系文件章條款

2018版質量手冊程序文件

4.14.1組織

4.1.14.1.1

4.1.24.1.2

4.1.34.1.3

4.1.44.1.4《保持公正和誠信程序》

《保護客戶的機密信息和所有權的程

4.1.54.1.5

序》、《防止商業(yè)賄賂程序》

4.24.2人員

4.2.14.2.4《人員管理程序》

4.2.24.2.10

4.2.34.2.3

4.2.44.2.4

4.2.54.2.7《質量控制程序》

4.2.64.2.8《人員培訓程序》、《人員管理程序》

4.2.74.2.

4.3工作場所和工作環(huán)

4.3

境

4.3.14.3.1

4.3.24.3.2

4.3.34.3.3

《內(nèi)務管理程序》、《設施和環(huán)境條件

4.3.44.3.4

控制程序》

4.44.4設備設施

4.4.14.4.1

4.4.24.4.4《設備和設施管理程序》

《量值溯源程序》、《儀器設備量值確

4.4.34.4.4

認程序》、《期間核查程序》

4.4.44.4.4

4.4.54.4.5

4.4.64.4.18《標準物質管理程序》

4.54.5管理體系

4.5.14.5.1管理體系的建立

4.5.2質量方針和質量

4.5.2

目標

—今限公司質量手冊第6頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

評審準則和管理體系條款對照表

評審準則章條款要求對應管理體系文件章條款

2018版質量手冊程序文件

4.5.34.5.3文件控制《文件管理控制程序》

《客戶要求、標書和合同的評審程

4.5.44.5.4合同評審

序》

《外部提供的產(chǎn)品和服務管理程

4.5.54.5.5分包

序》

《外部提供的產(chǎn)品和服務管理程

4.5.64.5.6服務和供應品的采購

序》

4.5.74.5.7服務客戶《服務客戶程序》

4.5.84.5.8投訴《處理投訴程序》

4.5.9不符合工作的控制和

4.5.9《不符合工作處理程序》

持續(xù)改進

4.5.104.5.10糾正和預防措施《糾正、預防措施程序》

4.5.114.5.11記錄控制《記錄管理程序》

4.5.124.5.12內(nèi)部審核《內(nèi)部審核程序》

4.5.134.5.13管理評審《管理評審程序》

《檢驗檢測方法控制程序》、《開發(fā)

4.5.14檢驗檢測方法的確自制方法控制程序》、《例外允許偏

4.5.14

認離的程序》、《開發(fā)新項目的管理程

序》

4.5.15建立和保持應用評

4.5.15《測量不確定度程序》

定測量不確定度的程序

4.5.164.5.16數(shù)據(jù)保護程序《保護數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》

4.5.174.5.17抽樣《抽樣控制程序》

4.5.184.5.18樣品管理《樣品管理程序》

4.5.19質量控制與能力驗《質量控制程序》、《參加能力驗證

4.5.19

證和組織機構間比對程序》

4.5.204.5.20檢驗檢測報告《檢驗檢測結果報告控制程序》

4.5.21檢驗檢測結果的解

4.5.21

釋

4.5.22抽樣檢驗檢測結果

4.5.22

的解釋

4.5.23檢驗檢測報告的意

4.5.23

見和解釋

4.5.24分包的檢驗檢測結

4.5.24

果標示

—今限公司質量手冊第7頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

評審準則和管理體系條款對照表

評審準則章條款要求對應管理體系文件章條款

2018版質量手冊程序文件

4.5.25檢驗檢測結果的轉

4.5.25《檢驗檢測結果發(fā)布程序》

送

4.5.26檢驗檢測報告的更

4.5.26

正

4.5.27檢驗檢測檔案的保

4.5.27《檔案管理程序》

存期限

4.64.6.1風險評估和控制《風險評估和控制程序》

—今限公司質量手冊第8頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

公正性聲明

******有限公司是從事有色金屬檢測、環(huán)保檢測、安全檢測的機構。為了保

護國家、用戶、生產(chǎn)企業(yè)及供應商的利益，本公司就檢測工作的公正性作以下聲

明：

1、本公司是具有檢驗檢測資質的獨立法人單位，在規(guī)定的范圍內(nèi)開展檢驗檢

測業(yè)務，檢驗檢測工作不受任何行政機構和外來因素的干預，保證檢驗檢測行為

的公正性。

2、本公司對所有客戶都提供高質量的服務，不歧視任何有關方面，不謀取任

何不正當?shù)慕?jīng)濟利益。

3、本公司不監(jiān)制、監(jiān)銷產(chǎn)品，未經(jīng)客戶同意不對新聞媒體公布檢測結果。

4、本公司嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的檢驗檢測標準，選

用先進的檢驗檢測設備，保證檢驗檢測方法的科學性。

5、本公司全體人員以嚴謹認真的態(tài)度對待每項檢測工作和每一個檢測數(shù)據(jù)，

保證檢測結果的準確、清晰、明確、客觀。各級領導對檢測數(shù)據(jù)和結論不越權進

行干預。

6、本公司的全體人員嚴格遵守檢測工作的保密制度，不向無關人員提供或泄

漏被檢材料或產(chǎn)品的技術資料和檢測數(shù)據(jù)。

7、檢測人員不從事與所檢產(chǎn)品有關的技術開發(fā)和咨詢工作，不在與檢測產(chǎn)品

有關的單位兼職，或拿取津貼。

8、本公司人員應奉公守法，秉公辦事，不徇私情，不得接受商業(yè)賄賂，也不

的接受有關單位任何形式的饋贈。

9、本公司對客戶的申訴和投訴及時受理、認真對待、客觀分析，并在5個工

作日內(nèi)做出明確答復，保證檢驗檢測工作的客戶滿意率。

上述聲明中的規(guī)定，請公司全體人員認真遵守執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)有違反本聲明規(guī)

定的情況，本公司將給予嚴肅處罰。

本聲明自即日起生效。

******有限公司

總經(jīng)理：

二零一八年三月三十日

—今限公司質量手冊第9頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

公正性保證措施

為了保證******有限公司的公正性，特此聲明如下：

1.本公司以CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則

(ISO/IEC17025:2017)XCNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<|^測和校準實驗室能

力認可準則〉應用要求》、CNAS-CL01-A002《檢測和校準實驗室能力認可準則在化

學檢測領域的應用說明》、、GB/T27025-2008《檢測和校準實驗室能力的通用要求》

及2016版《檢驗檢測機構資質認定評審準則》、《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》

以及相關的法律、法規(guī)為指導方針，積極貫徹，付諸實現(xiàn)。

2.《質量手冊》是本公司開展監(jiān)督檢測工作的規(guī)范，是我們工作的綱領性文

件，全體工作人員必須切實遵守，使各部門的工作受控于該手冊。

3.本公司業(yè)務范圍內(nèi)的所有檢測工作都按質量管理體系要求實施有效運轉。

4.本公司獨立執(zhí)行檢測工作，以計量為基礎，以標準為依據(jù)，以國家法規(guī)為

準繩，提供科學、客觀、完整的檢測數(shù)據(jù)，不得受任何外來干擾和行政干預，保

證公正地位。

5.本公司工作人員必須作風正派，秉公辦事，實事求是地進行檢測和考核工

作，不循私情，杜絕不正之風，對所有的檢測服務都應保證同樣的工作質量。

6.本公司對送檢單位提供的資料、樣品、檢測數(shù)據(jù)，未經(jīng)送檢單位同意，不

得泄露檢測結果，不得讓與檢測無關的人員使用。

7.本公司工作人員不從事被檢產(chǎn)品的技術開發(fā)。對專有技術保密。

8.管理層承諾遵循《檢驗檢測機構資質認定評審準則》、CNAS-CL01及實驗

室認可相關規(guī)則和指南的要求，并持續(xù)改進管理體系的有效性。

******有限公司

總經(jīng)理：

二零一八年三月三十日

—今限公司質量手冊第10頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

保密性承諾

為確?？蛻舻募夹g資料、檢測結果、機密信息不泄露，保證客戶的知識產(chǎn)權

不受侵犯，本公司已制定《保護客戶的機密信息和所有權的程序》，并做如下保

密承諾：

1、嚴格遵守國家和公司有關保密的各種規(guī)定；

2、對客戶信息、樣品信息、檢測數(shù)據(jù)或報告予以保密，未經(jīng)客戶的書面許可,

不得泄露予第三方；

3、不得使用客戶擁有的知識產(chǎn)權進行任何形式的侵害客戶利益的行為；

4、對在檢測活動中獲得的國際秘密，商業(yè)秘密和技術秘密予以保密，禁止任

何形式的泄露行為；

5、公司所有人員認真學習、堅決貫徹執(zhí)行《保護客戶的機密信息和所有權的

程序》。

******有限公司

總經(jīng)理:

二零一八年三月三十日

—今限公司質量手冊第11頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

質量方針和目標發(fā)布令

1、質量方針

按照CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》、2016版《檢驗檢測機

構資質認定管理辦法》和《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的要求，根據(jù)我公

司的經(jīng)營宗旨和目標，經(jīng)過全體員工的醞釀和溝通，現(xiàn)將我公司質量方針批準如

下：

堅持標準、客觀公正、準確及時、持續(xù)改進

堅持標準：堅持標準化操作和運行，嚴密、一致、正確、規(guī)范；

客觀公正：以檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)，以檢測標準為判據(jù)，保證檢測結果的公正性、

客觀性；

準確及時：檢測數(shù)據(jù)準確可靠，及時完成與客戶簽訂的合同或政府指令性任

務；

持續(xù)改進：采用多種質量活動和監(jiān)控措施，及時發(fā)現(xiàn)偏離和不符合，采取有

效措施，不斷提高檢測和服務質量。

質量方針是公司在質量管理方面的宗旨和方向，全體員工要充分理解并在質量

活動中予以貫徹執(zhí)行。

2、質量目標

本公司要全面貫徹質量方針，根據(jù)CNAS-CLO1《檢測和校準實驗室能力認可

準則》、《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》和《檢驗檢測機構資質認定評審準則》，

不斷完善管理體系，始終保持管理體系運行的有效性，并致力于不斷提高檢驗檢

測服務質量，力爭在本專業(yè)領域讓客戶感到安全、放心、滿意，成為權威的檢驗

檢測技術服務機構，為政府和社會提供準確有效的檢測數(shù)據(jù)，經(jīng)研究確定我公司

的質量目標如下：

①檢測結果誤差或不確定度在標準或規(guī)范允許范圍內(nèi)；

②服務質量優(yōu)良，客戶滿意，投訴率不超過現(xiàn)；

—今限公司質量手冊第12頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

③檢測結果及時率大于99%,合同履約率100%（不可抗力或客戶原因除外）；

④原始記錄無重大錯誤，微小錯誤率不超過1%,檢測報告結論正確無誤；

⑤在用儀器設備完好率99%,檢定率100虬

******有限公司

總經(jīng)理：

二零一八年三月三十日

—今限公司質量手冊第13頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

第一章概述

******有限公司的前身隸屬于大冶有色金屬有限公司，創(chuàng)建于1958年。于1995

年經(jīng)大冶有色金屬有限公司批準，并授權成立。1995年經(jīng)湖北省技術監(jiān)督局審查

驗收，授權證號為：（2006）量認（鄂）字（E1008）號

基本情況如下：

機構名稱：******有限公司

董事長：胡家宏

總經(jīng)理：萬軍

副總經(jīng)理：胡軍凱

技術負責人：王永彬

質量負責人：施小英

通訊地址：湖北省黃石市新下陸冶煉路65號

郵政編碼：435005

電話/p>

傳真/p>

電子郵箱：16695040@qq.com

公司現(xiàn)有78人，其中具有教授級高工4人，高工7人，中級職稱21人，高級

技師2人，技師1人。

公司設有7個部門：分析測試中心、環(huán)境檢測中心、安全檢測檢驗中心、辦

公室、人力資源部、財務部、市場部。

本公司的任務是：承擔銅冶煉原（燃）料及產(chǎn)品、化工生產(chǎn)原料及產(chǎn)品、環(huán)

保檢測、安全檢測等的分析檢測和試驗研究以及國內(nèi)外委托檢驗、鑒定業(yè)務，完

成相關科研項目的研究，國際、國家、行業(yè)標準的起草。

公司有辦公和實驗場地近6000平方米。其中辦公場地1000平方米，實驗場

地4800平方米。公司有主要儀器設備83臺，價值2000萬元。

公司的工作業(yè)績：本公司不僅承擔第三方檢驗檢測，而且還承擔了《銅精礦

化學分析方法》、《銀精礦化學分析方法》、《銀化學分析方法》、《金化學分析方法》、

《銅陽極泥化學分析方法》、《黑銅化學分析方法》、《鉛鋅混合精礦化學分析方法》、

f?密限公司質量手冊第14頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

《粗銅化學分析方法》、《粗鉛化學分析方法》、《銅及銅合金化學分析方法》、《鉛

及鉛合金化學分析方法》、《鉛精礦化學分析方法》、《鋅精礦化學分析方法》、《錫

化學分析方法》、《銅渣精礦化學分析方法》、《銅原尾礦化學分析方法》、《金精礦

化學分析方法》、《金礦石化學分析方法》、《載金碳化學分析方法》、《陽極銅化學

分析方法》等國家、行業(yè)標準分析方法的起草及修訂工作，還參與IS0/TC183國

際標準《銅、鉛、鋅精礦化學分析方法碑量的測定》、《銅、鉛、鋅、銀精礦化學

分析方法電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法和原子吸收光譜法測定鎘》、《銅、鉛、

鋅精礦化學分析方法氟和氯的測定》等主起草/參加起草工作。

—今限公司質量手冊第15頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

第二章質量方針和質量目標

2.1質量方針

堅持標準、客觀公正、準確及時、持續(xù)改進

堅持標準：堅持標準化操作和運行，嚴密、一致、正確、規(guī)范；

客觀公正：以檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)，以檢測標準為判據(jù)，保證檢測結果的公正性、

客觀性；

準確及時：檢測數(shù)據(jù)準確可靠，及時完成與客戶簽訂的合同或政府指令性任

務；

持續(xù)改進：采用多種質量活動和監(jiān)控措施，及時發(fā)現(xiàn)偏離和不符合，采取有

效措施，不斷提高檢測和服務質量。

2.2質量目標

①檢測結果誤差或不確定度在標準或規(guī)范允許范圍內(nèi)；

②服務質量優(yōu)良，客戶滿意，投訴率不超過現(xiàn)；

③檢測結果及時率大于99%,合同履約率100強（不可抗力或客戶原因除外）；

④原始記錄無重大錯誤，微小錯誤率不超過1%,檢測報告結論正確無誤；

⑤在用儀器設備完好率99%,檢定率100猊

2.3質量承諾

①全面貫徹檢驗檢測的公正性、獨立性和誠實性。向所有客戶提供同等服務，

維護檢驗檢測工作，為客戶提供良好的檢測和服務質量；

②嚴格執(zhí)行規(guī)定的標準或方法，保證數(shù)據(jù)的正確性，按約定的服務時間提供

檢驗檢測結果，按規(guī)定標準收取費用；

③對客戶提交的樣品及技術資料負有保密責任，不準利用客戶的技術資料從

事受檢產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和咨詢；

④員工具有良好的職業(yè)行為；

⑤嚴格遵循認可/認證準則；

⑥持續(xù)改進管理體系。

—今限公司質量手冊第16頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

第三章質量手冊管理

3.1總則

質量手冊納入了本公司的質量方針和質量目標，描述了管理體系要素，引用

了相關的程序文件或作業(yè)指導書，是開展管理和檢測工作的重要指導性文件和依

據(jù)，本公司人員必須理解、貫徹和執(zhí)行。

本章的內(nèi)容包括質量手冊的制定、批準發(fā)布、標識、修改、發(fā)放、宣貫、回收、

存檔、作廢等活動。

3.2職責

質量手冊由公司總經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布；質量負人維持質量手冊的現(xiàn)

時有效性；辦公室負責手冊的發(fā)放、登記、借閱、回收、存檔等工作；手冊持有

人負責保持手冊的完好性。

3.3編制依據(jù)

3.3.1CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》

3.3.2CNAS-CL01-A002《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用

說明》

3.3.3CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<|^測和校準實驗室能力認可準則〉應用要

求》

3.3.4GB/T27025-2008《檢測和校準實驗室能力的通用要求》

3.3.52016版《檢驗檢測機構資質認定評審準則》

3.3.6《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》

3.4適用范圍

適用于本公司開展的礦產(chǎn)品檢測、環(huán)保檢測、礦山在用設備安全性能檢測檢

驗，與這些工作有關的所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行。

3.5術語

3.5.1******有限公司，以下簡稱本公司。

3.5.2《檢驗檢測資質認定管理辦法》（質監(jiān)總局令第163號）、《檢驗檢測機構資

質認定評審準則》（2016版）以下簡稱“評審準則”。

3.6文件構架

—今限公司質量手冊第17頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

3.6.1本手冊對管理體系要素的描述，完全依據(jù)《檢驗檢測機構資質認定評審準則》

對各類要素的要求對應分章節(jié)編寫。

3.6.2本手冊與程序文件分開成冊，在手冊最后附有程序文件清單和相關文件。

3.7手冊制定和發(fā)布

3.7.1質量手冊由公司總經(jīng)理組織有關人員制定。質量手冊條文要與評審準則一

致，并符合本公司的實際情況。手冊草稿編寫完成后要經(jīng)全體人員討論修改，修

改稿經(jīng)辦公會議審核后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。

3.7.2質量手冊分“受控”和“非受控”兩種版本。

3.7.3受控文本有統(tǒng)一編號，并在封面上注明受控標志，由辦公室負責人統(tǒng)一發(fā)給

公司領導和各部門。

3.7.4手冊的非受控文本沒有編號，但需在封面上注明非受控標志。

3.7.5當上級領導或有關單位要求提供《質量手冊》時，由總經(jīng)理批準后提供非受

控版本。

3.8手冊修訂

3.8.1本公司情況變化或手冊在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)下列問題應及時修訂：

1）國家頒布新的質量政策和法規(guī)，手冊中有關內(nèi)容與新頒布的法律、法規(guī)有矛盾；

2）組織機構局部變化，或關鍵崗位人員變動；

3）管理體系運行時發(fā)現(xiàn)手冊有不完善的地方，需要糾正或改進；

4）客戶投訴時或內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或預防措施時涉及到質量手冊中的條

款，需要調(diào)整；

5）檢測項目、方法、環(huán)境、設備、人員技能等發(fā)生較大變化，需要修改某些章節(jié)

條款時；

6）其它需修改的情況。

3.8.2質量手冊修訂后由質量負責人審核、公司總經(jīng)理批準。

3.9手冊改版

3.9.1本質量手冊在有以下情況之一時，需對手冊改版：

1）一次修改文件的數(shù)量較大，修訂內(nèi)容超過了三分之一；

2）組織機構發(fā)生重大變化；

3）服務能力發(fā)生重大變化；

—今限公司質量手冊第18頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

4）質量方針和質量目標改變；

5）評審標準改變；

6）評審時管理體系出現(xiàn)較大問題。

3.9.2質量手冊改版由辦公會議審核、總經(jīng)理批準發(fā)布

3.10《質量手冊》的宣貫與實施

3.10.1《質量手冊》是本公司檢驗檢測工作質量管理指導性文件，是開展檢驗檢

測工作的規(guī)范，全體員工應認真學習和熟悉手冊的要求規(guī)定。

3.10.2質量負責人組織制定每年的《質量手冊》宣貫計劃，辦公室負責人按計劃

組織宣貫。

3.10.3對新調(diào)入（聘請）本公司的工作人員進行上崗培訓時應安排學習《質量手

冊》。

3.11手冊發(fā)放和回收

質量手冊分為受控和非受控兩類。兩類手冊的內(nèi)容一樣，但受控手冊是執(zhí)行文

本，發(fā)出后需收回；非受控手冊是提供給外部的參考文本，發(fā)出后可不收回。受

控與非受控手冊發(fā)放時均需進行登記.

3.11.1受控手冊的編號發(fā)放、登記

3.11.1.1受控手冊編號方式

手冊編號：DYCSZX-SC-｛版號｝-｛發(fā)布年號｝;

受控編號：（受控序號｝。

3.11.1.2受控手冊的發(fā)放范圍

1）公司領導及部門負責人、關鍵崗位每人長期持有1冊；

2）評審員每人借用1冊，現(xiàn)場審核結束后歸還。

3）評審機構（能收回時）；

4）存檔2冊；

3.11.2非受控手冊的發(fā)放范圍

1）上級部門領導；

2）相關部門人員；

3）評審機構（不能收回時）；

4）客戶。

—今限公司質量手冊第19頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

3.11.3手冊的回收、作廢

如手冊需要修訂或改版，由辦公室統(tǒng)一回收、統(tǒng)一修訂、改版后再統(tǒng)一發(fā)放。

原版手冊作廢銷毀，留2份歸檔。

3.12手冊借閱

手冊經(jīng)本公司總經(jīng)理批準可以借閱，但需登記。

借閱者不得將手冊轉借他人，不得復印，如發(fā)現(xiàn)借閱者有此行為，將追究其

責任。

3.13相關文件

(1)《文件管理控制程序》

(2)《記錄管理程序》

f?密限公司質量手冊第20頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

第四章評審要求

4.1組織基本條件

4.1.1******有限公司能獨立承擔第三方公正檢驗，獨立對外行文和開展業(yè)務工

作，財務獨立核算，是能承擔法律責任的實體。******有限公司具有固定的工作

場所，具備正確進行檢測所需的并且能夠獨立調(diào)配使用的儀器設備設施，足夠數(shù)

量的專業(yè)技術人員和管理人員，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責，并承擔相

應法律責任。本公司有明確的法律地位，具有獨立法人資格。

4.1.2本公司在組織管理方面做到：

a）有管理人員，包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術負責人、質量負責人、

部門負責人、儀器設備管理員、文件檔案管理員、樣品管理員等及專業(yè)技術

人員，包括檢測人員、核查人員、監(jiān)督人員等。他們具有所需的權利和資源

以履行其職責，識別偏離、預防或減少偏離；

b）本公司通過總經(jīng)理的公正性聲明、員工職業(yè)道德規(guī)范以及宣傳教育等措施確

保公司及其人員工作的獨立性、公正性、誠實度，不利用職權和檢測業(yè)務上

的便利謀取不正當?shù)睦?，不參與社會上有可能損害獨立性和誠信度的活

動，不參與同類產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或維護活動，

不受任何對工作質量有影響的不正當?shù)膩碜詢?nèi)外部的行政、商業(yè)、財務等方

面的壓力和干擾，防止任何商業(yè)賄賂行為。

c）有保護客戶的機密信息（包括國家秘密、商業(yè)秘密、技術秘密）和所有權的

政策和程序；

d）有明確的組織和管理機構。通過內(nèi)部組織機構框圖表明了檢測部門、崗位設

置以及領導關系、業(yè)務聯(lián)系在組織中的地位。通過外部組織機構框圖表明與

外界行政領導、業(yè)務指導、技術監(jiān)督等機構的關系。通過管理體系框圖表明

質量管理、技術運作和支持服務之間的關系；

e）公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理經(jīng)公司人事部門任命，全面負責公司的工作。技術負

責人、質量負責人、部門負責人由公司辦公室任命。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和

技術負責人變更時需報發(fā)證機構確認。

—今限公司質量手冊第21頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

f）規(guī)定了所有管理、操作和核查人員的職責、權利和相互關系；

g）授權熟悉各項檢測方法、程序、目的和結果評價的人員擔任監(jiān)督員，在檢測

和校準的各個關鍵環(huán)節(jié)，對檢測/校準人員包括在培員工、簽約員工進行適當?shù)?/p>

監(jiān)督；

h）由技術管理者組成技術管理層，至少有一名在申請認可的化學檢測范圍內(nèi)具

有豐富知識和經(jīng)驗的成員，并具有分析化學專業(yè)或與所從事檢測專業(yè)范圍相關

的本科以上學歷和五年以上化學檢測工作經(jīng)歷。

i）授權一名技術負責人全面負責技術運作和確保檢驗檢測所需資源；授權一名

質量負責人，確保管理體系的實施和運行以及管理體系文件的現(xiàn)行有效性。質

量負責人可與公司領導直接對話；

j）技術負責人和質量負責人在一方不在崗位時相互代理其任務和職責；

k）通過崗位培訓和宣傳教育使本公司人員理解其活動的相互關系和重要性，以

及如何為管理體系質量目標的實現(xiàn)做出貢獻。

4.1.3公司的職責是按IS0/IEC17025《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和《檢

驗檢測機構資質認定評審準則》從事檢測工作，并滿足客戶要求、政府要求和認

可機構要求，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社

會責任，具體規(guī)定如下：

1）嚴禁以檢驗檢測活動、數(shù)據(jù)和結果牟取不正當利益，確保檢驗檢測活動的公平

公正；

2）嚴禁參與任何對檢驗檢測結果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)或技術活動，

確保檢驗檢測的客觀獨立和數(shù)據(jù)、結果的正確可靠；

3）嚴禁從事與客戶利益有競爭的產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或

維護的活動，確保誠實守信地開展檢驗檢測活動。

4.1.4建立和保持維護公正和誠信的程序。本公司的各級領導或人事、財務、物

資管理人員保證不干預公司的業(yè)務工作。確保檢測數(shù)據(jù)和結果真實、客觀、準確

和可追溯。

本公司及其人員應識別潛在的利益沖突，不受任何對工作質量有不良影響的

來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)財務和其他方面的壓力和影響。確保檢驗、檢測數(shù)據(jù)

結果的真實、客觀、準確，接受公眾和資質認定部門的監(jiān)督。

—今限公司質量手冊第22頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

本公司所開展的礦產(chǎn)品檢測、環(huán)保檢測、安全檢測，分別在各自領域開展活

動，其各自技術服務領域互不交叉，不存在潛在利益沖突。

檢測人員不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)。在人員招聘、合同簽訂

前，收集、識別應聘人員不在其他檢驗檢測機構工作的證據(jù)，不聘用其他機構的

人員從事本公司檢驗檢測工作。

4.1.5建立和保持保護客戶的機密信息和所有權的程序。

對客戶物品及其相關文件、技術數(shù)據(jù)、報告、結果等與質量有關設計所有權

和機密信息，本公司負有保密責任。未經(jīng)客戶同意，不得隨意翻印、外傳或借閱，

任何人不得用客戶的技術和商業(yè)機密牟利。建立《保護客戶的機密信息和所有權

的程序》，并對進入檢驗檢測現(xiàn)場、電子存儲和傳輸結果規(guī)定安全措施。

本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行《保護客戶的機密信息和所有權的程序》規(guī)定，

保護檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密。

4.1.6檢驗檢測部門為其工作開展需要，可在其內(nèi)部設立專門的技術委員會。本

公司由辦公室負責通過局域網(wǎng)溝通，在網(wǎng)上向全體員工提供管理體系有效性的各

種信息并獲得反饋。

4.1.7公司機構設置及部門職責

公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理全面領導公司工作，技術負責人負責技術運作，質量

負責人負責管理體系的運行。公司下設七個部門，其職責是；

一、分析測試中心

分析測試中心分為六個檢測組：

1、按各自業(yè)務范圍開展試驗和檢測

管理組業(yè)務為：樣品管理；標準溶液的配制；樣品的收發(fā)；強電的維修。

銅分析組業(yè)務為：銅精礦、粗銅、銅陽極銅及雜礦中銅的測定。相關科研課

題及分析方法研究工作。

試金分析組業(yè)務為：原礦、銅精礦.、金礦石、石英石、粗銅中金、銀的測定、

銅陽極泥、銅冶煉中間物料等樣品中金、銀、粕、鈿的測定，合質金的分析。相關

科研課題及分析方法研究工作。

綜合分析一組業(yè)務為：銅精礦、粗銅、銅陽極泥、煙灰及稀貴廠中間物料等樣

品中雜質元素的測定，鐵礦石中鐵的測定、鉛精礦中鉛的測定。相關科研課題及分

—今限公司質量手冊第23頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

析方法研究工作。

綜合分析二組業(yè)務為：銅精礦中硫、氟、氯的測定，陰極銅、陽極銅、金錠、

銀錠的雜質分析，進口礦中銀的測定、銅尾礦、鐵尾礦、銅礦石中銅的測定及硫

酸等化工產(chǎn)品分析。相關科研課題及分析方法研究工作。

樣品制備組業(yè)務為：外來樣品的制備及水份的測定。

2、按各自業(yè)務范圍選擇使用檢測方法，編寫作業(yè)文件，收集檢測標準的最新版本，

進行質量記錄和技術記錄。

3、本專業(yè)檢測項目的質量控制。

4、本部門儀器設備日常使用中的維護管理。

5、檢測樣品在本部門內(nèi)部流轉時的管理。

6、提出本部門資源需求。

7、本部門不符合工作及偏離的發(fā)現(xiàn)反饋，糾正措施預防措施的提出和實施

8、本部門的保密、安全和環(huán)保工作。

二、環(huán)境檢測中心

1、負責水質、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤等的檢測；

2、按各自業(yè)務范圍選擇使用檢測方法，編寫作業(yè)文件，收集檢測標準的最新版本，

進行質量記錄和技術記錄。

3、本專業(yè)檢測項目的質量控制。

4、本部門儀器設備日常使用中的維護管理。

5、檢測樣品在本部門內(nèi)部流轉時的管理。

6、提出本部門資源需求。

7、本部門不符合工作及偏離的發(fā)現(xiàn)反饋，糾正措施預防措施的提出和實施

8、本部門的保密、安全和環(huán)保工作。

三、安全檢測檢驗中心

1、負責通風機、空氣壓縮機、排水泵、纏繞式提升機、罐籠防墜器安全性能檢測

檢驗。提升鋼絲繩斷絲、磨損。設備狀態(tài)監(jiān)測與診斷、現(xiàn)場動平衡試驗無損檢測、

潤滑油理化指標化驗分析，潤滑油污染度檢測。

2、按各自業(yè)務范圍選擇使用檢測方法，編寫作業(yè)文件，收集檢測標準的最新版本，

進行質量記錄和技術記錄。

—今限公司質量手冊第24頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

3、本專業(yè)檢測項目的質量控制。

4、本部門儀器設備日常使用中的維護管理。

5、檢測樣品在本部門內(nèi)部流轉時的管理。

6、提出本部門資源需求。

7、本部門不符合工作及偏離的發(fā)現(xiàn)反饋，糾正措施預防措施的提出和實施

8、本部門的保密、安全和環(huán)保工作。

四、辦公室

1、落實、執(zhí)行公司的指示精神，全面服從公司的指示和指導；

2、起草、完善公司各項人事、行政規(guī)章制度并監(jiān)督實施；

3、行政性財產(chǎn)物資管理，制定相關管理辦法并落實執(zhí)行；

4、日常行政性事務管理；

5、會議管理;

6、負責文件、資料、記錄、檔案歸口管理；

7、內(nèi)務管理；

8、不符合工作及偏離的發(fā)現(xiàn)反饋，糾正措施預防措施的提出和實施；

9、實驗室不符合工作信息管理；

10、策劃預防措施并監(jiān)督實施；

11、信息交流和溝通；

12、接待客戶，受理投訴；

13、合同管理;

14、分包工作的管理。

五、市場部

1、負責儀器設備歸口管理；

2、服務和供應品的管理；

3、建立健全公司各項規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善；

4、組織編制各部門工作職責及各崗位工作標準；

5、對各部門進行日常工作考核；

6、提出組織機構設立和調(diào)整的建議方案；

7、綜合管理。

—今限公司質量手冊第25頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

六、人力資源部

1、負責人員的培訓，實施培訓目標，開發(fā)人才，提高素質，增加公司發(fā)展動力；

2、掌握公司人員需求情況，對用人部門提出的招聘要求進行審核，有針對性地組

織參加招聘，為滿足公司經(jīng)營需求吸納優(yōu)秀人才；

3、依據(jù)外部市場競爭趨勢，建立具有競爭力，公平性的薪酬管理體系，激勵員工

的潛力和積極性，增強公司凝聚力；

七、財務部

1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

2、參與本公司的項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

3、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告

公司經(jīng)營情況。

4、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

5、負責公司所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編

制，并及時清理應收、應付款項。

6、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

7、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

4.1.8相關文件

(1)《公司有關任命及授權文件》

(2)《公司內(nèi)部組織機構框圖和外部組織機構框圖》

(3)《管理體系框圖》

(4)《******有限公司人員一覽表》

(5)《保護客戶的機密信息和所有權的程序》

(6)《防止商業(yè)賄賂程序》

—今限公司質量手冊第26頁共94頁

文件編號：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修訂

4.2人員

4.2.1目的

為持續(xù)保持檢測工作的科學性、適用性、準確性、規(guī)范性，需對人員知識、

能力、技術水平和實踐經(jīng)驗等提出要求。并為達到這些要求進行教育、培訓和考

核、評價。

4.2.2范圍

適用于公司人員的配備、教育、培訓、考核、資格確認、監(jiān)督、授權及檔案

管理等。

4.2.3職責

4.2.3.1公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理負責人力資源的配置和資格確認。

4.2.3.2人力資源部負責確定人員技能和培訓目標，審核培訓規(guī)劃計劃，檢查執(zhí)行

情況，評價培訓活動的有效性，副總經(jīng)理進行資格確認。

4.2.3.3各部門提出人員培訓需求，人力資源部匯總人員培訓、考核計劃并組織實

施。負責人員培訓、考核活動記錄和人員技術檔案的管理。

4.2.3.4監(jiān)督員負責對檢測人員重點是在培員工和簽約員工進行監(jiān)督。

4.2.4資格確認

建立和保持人員管理程序，確保人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行

規(guī)范管理。與所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設備等工作的人員，

建立勞動或錄用關系，明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關

系，根據(jù)其教育、培訓、經(jīng)驗和技能，人力資源部應定期評價被授權人員的持續(xù)

能力，進行資格確認。資格確認結果歸入人員檔案。從事特定類型檢測的人員，

要有權威考核和發(fā)證。

4.2.5人員配備

公司配備能夠滿足工作需要符合任職條件的各類管理人員和專業(yè)技術人員，

這些人員皆為正式人員或合同制人員。檢測部門及其人員獨立于其出具的檢驗檢

測數(shù)據(jù)、結果設計的利益相關各方，不受任何可能干擾判斷因素的影響，確保檢

驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準確。

4.2.6檢測部門及其人員對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和

技術秘密負有保密義務，并遵循《保護客戶的機密信息和所有權的程序》和