梳理制度流程 編制

梳理制度流程編制梳理制度流程編制篇一一、對(duì)于怎樣梳理流程與制度，筆者認(rèn)為需要考慮以下三個(gè)方面：1.模型——為流程與制度梳理設(shè)計(jì)一個(gè)覆蓋企業(yè)所有重要運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的科學(xué)模型，制度流程梳理。2.素材——收集用來(lái)梳理的素材需如實(shí)反應(yīng)客戶業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。3.判斷標(biāo)準(zhǔn)——建立一個(gè)正確的判斷標(biāo)準(zhǔn)來(lái)甄別客戶需要建立流程與制度運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。因?yàn)槟Ｐ蜑榱鞒淌崂碇该髁耸占崂硭夭牡姆秶词占夭臅r(shí)需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對(duì)象，判斷標(biāo)準(zhǔn)為流程與制度梳理提供了甄別梳理對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)，所以做好這三個(gè)方面就能保證流程與制度梳理出來(lái)的流程與制度目錄不會(huì)出錯(cuò)。二、如何做好這三個(gè)方面，筆者建議如下：1.選擇價(jià)值鏈為梳理的模型企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤(rùn)，而利潤(rùn)是需要企業(yè)通過(guò)為客戶創(chuàng)造價(jià)值來(lái)獲得，所以企業(yè)的重要運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)應(yīng)是直接參與價(jià)值創(chuàng)造和對(duì)價(jià)值創(chuàng)造有重要影響的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。而企業(yè)價(jià)值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的運(yùn)營(yíng)鏈條，它包含了企業(yè)整個(gè)運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價(jià)值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運(yùn)營(yíng)分為四大模塊：業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)支撐、職能管理和行政后勤，從四個(gè)維度去收集梳理素材。2.調(diào)研收集素材素材要如實(shí)反應(yīng)客戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，咨詢顧問(wèn)就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，而是需要通過(guò)調(diào)研來(lái)收集客戶的素材。調(diào)研的手段有：(1)實(shí)地參觀客戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)(2)收集客戶現(xiàn)有的流程與制度類的文件(3)與客戶就業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行訪談和研討等3.流程與制度梳理的判斷標(biāo)準(zhǔn)——“控制風(fēng)險(xiǎn)”和“提升效率”?？蛻暨M(jìn)行流程與制度設(shè)計(jì)咨詢，一般是基于以下兩個(gè)原因：(1)客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展太快，導(dǎo)致客戶“管不過(guò)來(lái)”即以前建立的管理體系已過(guò)時(shí)，不能對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的管控，管理制度《制度流程梳理》?？蛻粝Ｍㄟ^(guò)咨詢建立一個(gè)有效控制的管理體系。(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)利潤(rùn)下降等。客戶希望通過(guò)咨詢建立一個(gè)能“提升效率”(加快運(yùn)營(yíng)的速度和降低運(yùn)營(yíng)的成本)的管理體系，以此來(lái)增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)對(duì)客戶為什么進(jìn)行流程與制度設(shè)計(jì)咨詢?cè)蚍治?，客戶的需求是為它設(shè)計(jì)出一套既能“管過(guò)來(lái)”即“控制風(fēng)險(xiǎn)”，又能“提升效率”(縮短運(yùn)營(yíng)的時(shí)間和降低運(yùn)營(yíng)的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標(biāo)準(zhǔn)是“控制風(fēng)險(xiǎn)”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)具有風(fēng)險(xiǎn)、那些運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。綜上所述，關(guān)于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價(jià)值鏈為梳理模型、通過(guò)調(diào)研收集梳理素材和用“控制風(fēng)險(xiǎn)”和“降低效率”為流程梳理標(biāo)準(zhǔn)。梳理制度流程編制篇二一、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。2、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、序時(shí)登記存貨明細(xì)賬，定期編制存貨收發(fā)存報(bào)表。3、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)存貨保管，保護(hù)庫(kù)內(nèi)存貨安全，禁止無(wú)關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4、負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫(kù)調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5、定期或不定期核對(duì)存貨入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰，做到賬卡物核對(duì)相符，定期盤點(diǎn)。6、嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫(kù)、銷售出庫(kù)、及其他類存貨入庫(kù)出庫(kù)的開(kāi)單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。二、原料驗(yàn)收入庫(kù)1、倉(cāng)管員必須根據(jù)供應(yīng)商送貨單、檢驗(yàn)品質(zhì)確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可正確辦理驗(yàn)收入庫(kù)，非采購(gòu)指令的物料、以及驗(yàn)收不合格品不得入庫(kù)。所有原料必須先辦理入庫(kù)，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過(guò)磅單以確定實(shí)際重量。入庫(kù)單需有經(jīng)辦人簽字。2、原料一經(jīng)入庫(kù)，倉(cāng)管員必須按照倉(cāng)儲(chǔ)空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識(shí)，并及時(shí)登記物料卡、存貨明細(xì)賬。3、因故需退貨時(shí)，辦理退庫(kù)手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。4、入庫(kù)單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬。三、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務(wù)通知單）、按生產(chǎn)通知單計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間持生產(chǎn)通知單向倉(cāng)庫(kù)管理員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫(kù)單）由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)通知的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)管員必須如實(shí)填寫領(lǐng)料單（或原料出庫(kù)單）。領(lǐng)料一律向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)。原料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負(fù)車間物料管理。車間主任必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時(shí)，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。領(lǐng)料單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬。四、生產(chǎn)完工入庫(kù)1、產(chǎn)品完工后，車間主任應(yīng)及時(shí)將成品入庫(kù)，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)并如實(shí)填寫成品入庫(kù)單。2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫(kù)，倉(cāng)管員必須按照倉(cāng)儲(chǔ)空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識(shí)并及時(shí)登記物料卡、存貨明細(xì)賬。3、退庫(kù)返工時(shí)，必須辦理退庫(kù)手續(xù)，注明退庫(kù)原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。4、入庫(kù)單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬。五、銷售出庫(kù)及送貨1、倉(cāng)管員必須根據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫(kù)手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫(kù)。2、銷售退回時(shí)，依據(jù)退貨清單仔細(xì)盤點(diǎn)退回的貨品，核對(duì)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)，正品退庫(kù)需寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。殘次品不得驗(yàn)收入庫(kù)。3、殘次品處理暫時(shí)按目前處理流程處理。4、出庫(kù)單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財(cái)務(wù)部記賬、與客戶結(jié)算對(duì)賬。六、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及倉(cāng)存日?qǐng)?bào)制度1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長(zhǎng)應(yīng)監(jiān)督車間主任完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表方可下班，應(yīng)于次日上午9時(shí)前報(bào)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報(bào)送廠長(zhǎng)及總經(jīng)理。2、倉(cāng)管員應(yīng)在每日下班前結(jié)清當(dāng)日賬目，并完成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，庫(kù)存日?qǐng)?bào)表應(yīng)于次日上午10時(shí)前報(bào)送車間主任、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。成品庫(kù)倉(cāng)管員還應(yīng)將報(bào)銷售部一份。七