《蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則（帶儲存設(shè)施經(jīng)營企業(yè)版）》

A級要素B級要素

1.1負(fù)責(zé)人（20分）

1.2方針目標(biāo)（20分）

1方針目標(biāo)和責(zé)任體系（100

1.3管理機(jī)構(gòu)（20分）

分）

1.4全員責(zé)任制（20分）

1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20分）

2.1法律法規(guī)（40分）

2法律法規(guī)和管理制度（120

2.2管理制度（40分）

分）

2.3操作規(guī)程（40分）

3.1風(fēng)險辨識與評價（20分）

3風(fēng)險管理（50分）

3.2風(fēng)險控制（30分）

4.1隱患排查（30分）

4隱患排查與治理（60分）

4.2隱患治理（30分）

5.1培訓(xùn)計劃（20分）

5.2法定培訓(xùn)（20分）

5培訓(xùn)教育（100分）

5.3全員培訓(xùn)（30分）

5.4培訓(xùn)考核（30分）

6.1危險作業(yè)許可（40分）

6作業(yè)管理（100分）6.2變更管理（30分）

6.3承包商管理（30分）

7.1工藝安全（40分）

7.2安全設(shè)施管理（60分）

7現(xiàn)場管理（200分）7.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全管理（40分）

7.4“5S”管理（40分）

7.5重大危險源管理（20分）

8.1事件事故管理（30分）

8事件事故管理（60分）

8.2事故報告和調(diào)查（30分）

9.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（20分）

9應(yīng)急管理（60分）9.2應(yīng)急救援器材（20分）

9.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（20分）

10.1危險化學(xué)品檔案與危害告知（40分）

10危險化學(xué)品管理（60分）

10.2儲存和運(yùn)輸（20分）

11.1職業(yè)危害申報（20分）

11職業(yè)健康管理（60分）

11.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（40分）

12自評（30分）12.1自評（30分）

蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則

(帶儲存設(shè)施經(jīng)營企業(yè)版)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評審要素分值標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求評審方法

否決項扣分項

1方針目標(biāo)和責(zé)任體系(100)

明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一查看主要負(fù)責(zé)人的未明確第一責(zé)考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實(shí)《安全生產(chǎn)

負(fù)責(zé)1.

1.15責(zé)任人，對本單位的危險化學(xué)品安全管任命文件及安全生任人，或責(zé)任制不法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工

理工作全面負(fù)責(zé)。產(chǎn)責(zé)任制，是否明符合規(guī)定。作職責(zé)扣5分；

人（）

20確主要負(fù)責(zé)人是安（B級否決項）

全生產(chǎn)第一責(zé)任

人。2.未作出安全承

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文1.查看安全承諾的諾，安全承諾書未1.抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承諾在人力、財力、

5件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變文本，內(nèi)容是否符在工作場所公示。物力以及技術(shù)、方法等方面的投入情況，一

為必需的資源支持。合要求；（B級否決項）項不滿足安全生產(chǎn)需要扣1分；

2.抽查員工對安全2.查履行安全承諾的情況，一項不符合扣1

未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)帶

承諾內(nèi)容的了解情3.分。

班制度。

況；

（B級否決項）

3.查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)

安全承諾方面投入

的文件和記錄。

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建1.查文件是否制定1.未按規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分；

5設(shè)企業(yè)安全文化。實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的

作方案，主要負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)人，扣3分；

人是否為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)3.未開展以標(biāo)準(zhǔn)化為主題的安全文化活動，

導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并扣1分。

親自組織實(shí)施安全

標(biāo)準(zhǔn)化；

2.與主要負(fù)責(zé)人面

談，了解開展安全

文化建設(shè)情況。

主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工1.查看安委會（或1.每季度至少組織召開1次安全生產(chǎn)工作

5作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記會議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制

報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)錄，內(nèi)容是否完整、定存在問題的解決方案，布置下一階段安全

問題；制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)真實(shí)；生產(chǎn)工作。應(yīng)做到:a)會議有議題、b)會議

行。2.查看會議簽到記錄真實(shí)完整、c)形成會議紀(jì)要，一項不符

表。合扣1分；

2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持會議，成員不得無故缺

席，一人不符合扣1分；

3.領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。

主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際1.查看企業(yè)安全生未制定安全生產(chǎn)1.企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安

方針

1.25的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。產(chǎn)方針、目標(biāo)文本；方針或年度安全全健康風(fēng)險相適應(yīng)，不符合扣2分；

安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的2.詢問主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)目標(biāo)，或未進(jìn)2.主要負(fù)責(zé)人不了解，扣5分；

目標(biāo)（）

20要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適人企業(yè)安全生產(chǎn)行年度安全生產(chǎn)3.抽查員工，一人不清楚扣1分。

應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)方針目標(biāo)情況；目標(biāo)考核。

布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項列3.抽查員工對方（B級否決項）

出。針、目標(biāo)的了解情

況。

根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生1.查看企業(yè)及各1.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未量化，扣5分；

5

產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級組織（各管級組織的安全生2.指標(biāo)未分解到各級組織，缺1個扣2分；

理部門、車間、班組）。量化指標(biāo)應(yīng)包產(chǎn)指標(biāo)。3.主要負(fù)責(zé)人不了解本企業(yè)安全生產(chǎn)指

含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、2.詢問主要負(fù)責(zé)標(biāo)，扣5分；

“三違”查處等內(nèi)容。人企業(yè)安全生產(chǎn)4.從業(yè)人員不了解本級組織的安全生產(chǎn)指

指標(biāo)情況；標(biāo)，1人次扣1分。

3.抽查從業(yè)人員對

本級組織的安全生

產(chǎn)指標(biāo)了解情況。

企業(yè)及各級組織制定年度安全工作計查看企業(yè)和各級組1.企業(yè)未制定安全工作計劃，扣4分；

5劃?？椀哪甓劝踩ぷ?.各級組織未制定安全工作計劃，缺1個扣

計劃。2分。

對安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，或查看各部門近兩年1.考核內(nèi)容與安全生產(chǎn)指標(biāo)不對應(yīng)，1項不

5

企業(yè)年度工作考核中包括對安全生產(chǎn)安全工作計劃及完符合扣2分；

指標(biāo)完成情況的考核。成情況考核記錄。2.考核獎懲未落實(shí)，扣2分。

企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備1.查看安委會設(shè)立未設(shè)置安全管理1.未建立安委會，扣5分；安委會成員應(yīng)為

1.3管理10

專職安全生產(chǎn)管理人員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營文件、安全生產(chǎn)管部門或配備專職各部門負(fù)責(zé)人，一個不符合扣2分；

規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會（以下理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員2.安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)

機(jī)構(gòu)（）安全管理人員。

20簡稱安委會），并建立、健全從安委會配備文件；置和配備不符合要求，扣5分；

（A級否決項）

到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。2.查看企業(yè)組織機(jī)3.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個企業(yè)，不健

構(gòu)設(shè)置文件或組織全扣5分。

機(jī)構(gòu)圖，檢查安全

管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。

1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管查看相關(guān)負(fù)責(zé)人、1.相關(guān)人員學(xué)歷、資歷不符合要求，1人次

5

技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)安全管理人員、注扣1分；

歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少冊安全工程師學(xué)2.安全管理人員中無人經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，扣

一人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具歷、資格證書，相2分；

有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。關(guān)培訓(xùn)證明等。3.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，扣2分。

2.專職安全生產(chǎn)管理人員有國民教育化

工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有

2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危

險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有

化工化學(xué)類中級以上技術(shù)職稱，其中至

少一人經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。

3.按規(guī)定配備注冊安全工程師。

安全管理人員待遇高于同級行政管理相關(guān)證明文件。安全管理人員待遇低于同級行政管理人員，

5人員平均水平10%?？?分；高于平均水平低于5%，扣3分；

高于平均水平5%低于10%，扣1分。

企業(yè)應(yīng)制定安委會和各級管理部門的查看各部門安全生未建立安全生未制定覆蓋所有單位和部門的安全職責(zé)，每

1.4全員51.

安全職責(zé)。產(chǎn)責(zé)任制文本。產(chǎn)責(zé)任制。缺一個部門扣2分。

明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、各級管理人查看主要負(fù)責(zé)人、1.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣

責(zé)任制51.（A級否決項）

員和從業(yè)人員的安全職責(zé),做到“一崗各級各類人員安全5分；

一責(zé)”。2.各級、各類人員安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能

（20）生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.主要負(fù)責(zé)人對

不匹配，1項扣2分。

2.詢問主要負(fù)責(zé)人、其安全生產(chǎn)職責(zé)

各級、各類人員其

不清楚。

安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)

（B級否決項）

容。

建立考核機(jī)制，對各級管理部門、管理查看考核、獎懲決1.安全責(zé)任考核制度（考核職責(zé)、頻次、方

未建立安全生

10人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履職情況定文件，及獎懲兌3.法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等）不健全，一處扣2

進(jìn)行定期考核，予以獎懲?，F(xiàn)情況。產(chǎn)考核機(jī)制。分；

（級否決項）

B2.查考核記錄，缺一個部門或人員扣2分；

3.安全考核獎勵占收入比未達(dá)10%每低于

2%，扣1分。

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安1.查看安全生產(chǎn)費(fèi)未按有關(guān)規(guī)定提1.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣5分；

1.5安全10

全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生用管理制度及費(fèi)用取安全生產(chǎn)費(fèi)用。2.安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定，扣3

產(chǎn)費(fèi)用，專項用于安全生產(chǎn)；提取情況；（B級否決項）分；

生產(chǎn)投入

2.按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，2.查看安全生產(chǎn)費(fèi)3.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣5分；

合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)用臺帳。4.安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；

（）

20費(fèi)用臺帳。5.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，

1項扣1分。

依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳查看企業(yè)參保證明1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5

5納工傷保險費(fèi)。和近兩個月工傷保分；

險交費(fèi)回執(zhí)，核對2.參加工傷保險人員不全的，每少一人扣1

參保人數(shù)和在冊員分。

工總數(shù)。

全員參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險，其中雇主查看投保安全責(zé)任1.未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險，扣5分；

5

責(zé)任險保額不低于30萬元/人，公眾責(zé)保險的相關(guān)憑證,2.參加險種未包括公眾責(zé)任險的，扣3分；

任險保額不低于100萬元。核對參保人數(shù)和在3.參加雇主責(zé)任險員工數(shù)不全的，每少一人

冊員工總數(shù)。扣1分。

2法律法規(guī)和管理制度(120)

明確責(zé)任人，及時識別和獲取適用的安識別和獲取適用的未識別和獲取。未明確責(zé)任人，扣分；

法律1.1.5

2.110全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有安全生產(chǎn)法律、法（B級否決項）2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其

關(guān)要求。規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，項不符合扣分。

法規(guī)11

(40)他有關(guān)要求的方

式、渠道和責(zé)任人。2.未進(jìn)行分析評

建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)查看企業(yè)安全管理估。1.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2

10及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)制度文本以及收集（B級否決項）分；

據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。的法律、法規(guī)、標(biāo)2.未及時更新法規(guī)清單，每一項不符合扣1

準(zhǔn)及其他要求清分。

單；清單中有過期、

作廢或缺少的法律

法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，

視為未及時更新。

1.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法1.查看培訓(xùn)教育檔1.企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

10規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)案和班組安全活動標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄的，扣2分；

行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意記錄；2.管理人員、現(xiàn)場工作人員有違法行為的，

識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為；2.抽查作業(yè)人員安一處扣3分；

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法全操作；3.查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給相關(guān)方

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)3.查看告知和宣傳的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

方。記錄。

每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)查看最近一次對適未進(jìn)行符合性評價的，扣10分；評價不全，

10準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)用的安全生產(chǎn)法漏一項法規(guī)的，扣1分。

行符合性分析評估，分析評估應(yīng)有記律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

錄，對評估出的不符合項進(jìn)行整改，整其他要求進(jìn)行符合

改應(yīng)有記錄。性評價記錄。

根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安查看企業(yè)安全生產(chǎn)未制定動火作1.查看文本，每缺少一項管理內(nèi)容扣2分；

管理1.

2.220全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，規(guī)章制度匯編。業(yè)管理制度或進(jìn)2.管理制度內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)和企

建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章入受限空間管理業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性的，每項內(nèi)容

制度（）

40制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。制度。不滿足上述要求，扣2分。

參照省《儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)（A級否決項）

標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》、《加油站安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》4.12.未制定以下規(guī)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容。章制度之一：變更

規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽1.查看規(guī)章制度發(fā)管理、風(fēng)險管理、1.查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺

10發(fā)，規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗放記錄；隱患排查治理、臨少一個崗位，扣2分；

位。2.抽查工作崗位安時用電作業(yè)、高處2.抽查作業(yè)現(xiàn)場及工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無

全生產(chǎn)規(guī)章制度。作業(yè)、起重吊裝作規(guī)章制度，扣2分。

業(yè)、破土作業(yè)、斷

每3年一次組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)1.查看企業(yè)關(guān)于安1.未制定評審和修訂制度,扣5分；

10行評審和修訂，修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制全生產(chǎn)規(guī)章制度評路作業(yè)、設(shè)備檢維2.未規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次，扣4分；

修作業(yè)、抽堵盲板

度應(yīng)注明生效日期。企業(yè)無力承擔(dān)評審審和修訂的管理制3.未定期對管理制度進(jìn)行評審和修訂的，每

作業(yè)管理制度及

修訂工作的，可聘請專家或委托中介機(jī)度；缺一種扣1分。

文件檔案管理制

構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)相關(guān)管理人2.查看對安全管理

度。

員、技術(shù)人員、操作人員參加。制度評審和修訂記

（B級否決項）

錄。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施1.對照企業(yè)生產(chǎn)工有崗位未編制1.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有

操作1.

2.320特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險作崗位設(shè)置清單，操作規(guī)程，或崗位針對性、可靠性和實(shí)用性，一個不符合扣2

性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。核查安全操作規(guī)程無法提供操作規(guī)分；

規(guī)程（）

40參照省安監(jiān)局《儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安文本；程。2.安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，

（級否決項）

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》、《加2.抽查崗位安全操B每缺少一個扣2分；

油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)作規(guī)程。3.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最

2.投產(chǎn)或投用前

定》4.2操作規(guī)程的內(nèi)容。未編制操作規(guī)程。新的有效版本，每一個不符合扣1分。

企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新對照安全評價報告（B級否決項）如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，

10產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作核查企業(yè)是否存在每項扣2分。

規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、無上述情況時按缺項處理。

新裝置、新產(chǎn)品投

產(chǎn)或使用，并檢查

相配套的操作規(guī)

程。

每3年一次組織對操作規(guī)程進(jìn)行評審和1.查看企業(yè)關(guān)于操1.未制定評審和修訂制度,扣5分；

10修訂。修訂的操作規(guī)程應(yīng)注明生效日作規(guī)程評審和修訂2.未規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次，扣4分；

期。企業(yè)無力承擔(dān)評審修訂工作的，可的管理制度；3.未定期對操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂的，每

聘請專家或委托中介機(jī)構(gòu)組織修訂，但2.查看對操作規(guī)程缺一種扣1分。

應(yīng)當(dāng)有企業(yè)相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、的評審和修訂記

操作人員參加。錄。

3風(fēng)險管理(50)

1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，1.查看企業(yè)風(fēng)險評未開展風(fēng)險評價。1.未指定風(fēng)險評價管理制度，扣3分；

風(fēng)險

3.110明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則；價管理制度（或程（B級否決項）2.未明確風(fēng)險評價目的、范圍及準(zhǔn)則，扣1

風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建序文件、作業(yè)指導(dǎo)分；

辨識與評2.

設(shè)各階段以及作業(yè)場所的人員、設(shè)備設(shè)書）；3.評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)

施、物料和環(huán)境等；2.查看風(fēng)險評價的域扣2分；

價

(20)3.選用的評價方法應(yīng)具有實(shí)用性、針對范圍。4.未確定危險與有害因素辨識及風(fēng)險評價

性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一3.查看所選的評價方法，或方法不適用，扣2分；

種或多種適用的評價方法，開展危險、方法是否能適用；5.未制定評價準(zhǔn)則，扣3分；

有害因素辯識和風(fēng)險評價：4.查看企業(yè)制定的6.評價準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，每一項扣

工作危害分析（）；

(1)JHA評價準(zhǔn)則。1分。

(2)安全檢查表分析（SCL）；

(3)作業(yè)條件危險性分析（LEC）；

(4)經(jīng)驗(yàn)法；

(5)其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方

法；

4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)

則：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

參照省安監(jiān)局《儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》、《加

油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)

定》3.1風(fēng)險評價范圍的內(nèi)容。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價1.查看各級組織開1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開

5工作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨(dú)立進(jìn)行展風(fēng)險評價的記展風(fēng)險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參

風(fēng)險評價的，可以外聘化工安全專家或錄；與，1項不符合扣2分；

委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)2.查看外聘專家或2.外聘專家或委托中介機(jī)構(gòu)的，企業(yè)沒有參

人員開展風(fēng)險評價。委托中介機(jī)構(gòu)的協(xié)與，扣5分。

議；

3.從業(yè)人員參與風(fēng)

險評價工作情況。

建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，1.查看作業(yè)活動和1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單，1項不

5

每月至少一次對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施設(shè)備、設(shè)施清單；符合扣1分；

進(jìn)行風(fēng)險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險2.查看風(fēng)險評價記2.沒有風(fēng)險評價記錄，缺1次扣5分。

性作業(yè)實(shí)施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府錄。

其他要求變更、工藝操作條件變化、實(shí)

施技術(shù)改造項目、重要人員變動等情形

時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。參照省安監(jiān)

局《儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化評審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》3.7需進(jìn)行變更

風(fēng)險評價內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行1.查看風(fēng)險評價報未將重大風(fēng)險降1.未劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣8

風(fēng)險

3.215情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并告和重大風(fēng)險清到可以接受的程分、控制措施不合理，一項扣3分；

落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險單；度。2.企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制

控制

(30)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)2.對照重大風(fēng)險查（B級否決項）定控制措施。一項不符合要求或無控制措施

險控制措施時：看風(fēng)險控制措施是清單扣3分；

1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶否完善；3.根據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，未按優(yōu)先

可靠性；3.查看重大風(fēng)險控控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計劃，一項

2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理制措施的落實(shí)情況不符合扣3分；

措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措記錄。4.未逐項落實(shí)所選定的控制措施；對確定為

施。重大隱患項目的風(fēng)險，未制定隱患治理方

案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表未明確；未

定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門未

進(jìn)行驗(yàn)收，每缺一項扣3分。

企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的1.抽查員工對本崗1.抽查從業(yè)人員熟知本崗位風(fēng)險及其控制

15控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，位風(fēng)險控制措施的措施的情況，每一人不清楚扣1分；

使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在了解情況；2.抽查培訓(xùn)記錄或安全活動記錄，未有相關(guān)

的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取2.查看安全教育培宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容，一處不符合扣1分。

的控制措施。訓(xùn)記錄。

4隱患排查治理(60)

企業(yè)建立隱患排查制度，明確隱患排查查看隱患排查制度未建立隱患排1.未明確隱患排查的內(nèi)容、頻次和要求,缺

隱患1.

4.110的內(nèi)容，頻次和要求；制定檢查計劃，和隱患排查計劃。查治理制度。少一項扣2分；